Réthy Pál P l KórhK rház Rendelıint intézet Felügyel gyelı Bizottsági ülés 2008. október 14.
Makro-környezet változása 2004 2005 2006 2007 2008* GDP változása (%) 4,8 4,1 3,9 1,3 2,7 Fogyasztói árindex (%) 6,8 3,6 3,9 8,0 6,2 Államháztartási deficit a GDP százalékában (%) *elırejelzés 6,5 7,5 9,2 5,7 3,9 Következmény: Folyamatosan csökkenı finanszírozás az egészségügyi ellátórendszerben Jelentıs inflációs nyomás
Gyógy gyító megelızı ellátások kifizetései 2007 2008 (prognózis) 70 000 2007 2008 65 000 Millió forint 60 000 55 000 50 000 A 2007. évi tény kifizetés, a tervezett 15 MdFt külsı forrásbevonással együtt: 705.480 MFt A 2008. évi tervezett kifizetés: 721.759 MFt vizitdíj/napaidíj nélkül 45 000 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Kórházi ágyak számának változv ltozása 2007. április 1-tıl1 79 971 20.125 59.846 + 7 044 +35% - 15 631-26% 71 384 27.169 44.215 régi új forrás: EÜM aktív ágyak krónikus ágyak
Dél-alföldi ldi régir gió aktív v fekvıbeteg kapacitása 10 000 lakosra Csongrád megye 49,20 Békés megye 39,98 Bács-Kiskun megye 40,46 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Dél-alföldi ldi régir gió krónikus kapacitása 10 000 lakosra Csongrád megye 22,33 Békés megye 23,31 Bács-Kiskun megye 14,93-5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Dél-alföldi ldi régir gió járóbeteg kapacitása 10 000 lakosra Csongrád megye 369,19 Békés megye 215,84 Bács-Kiskun megye 177,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00
Réthy Pál P l KórhK rház Rendelıint intézet ágyszámainak változv ltozása da ra b 600 400 200 0-31,38 % 513 352 aktív 167 97 krónikus 2007. április 1. elıtt 2007. április 1. után + 72,16 %
Kapacitás s csökkent kkentés s eredménye Aktív v fekvıbeteg szakellátás esetén n a csökkentett ágyszámhoz automatikusan csökkentett TVK került meghatároz rozásra Krónikus fekvıbeteg szakellátás vonatkozásában a megnövekedett kapacitás s kihasználására nincs reális igény Járóbeteg szakellátásban sban a jelentısen megnövelt TVK eltávolodott a ténylegesen t megvalósíthat tható teljesítm tményektıl
Aktív v fekvıbeteg szakellátás
TVK értékek alakulása a 2006 2008. finanszíroz rozási évben Idıszak Ágyak száma Súlyszám TVK (éves) Ft/ súlyszám Elérhetı bevétel (mft) Változás a bázis idıszakhoz (%) Változás a bázis idıszakhoz (mft) 2006.X. 2007.III. 513 17 956 136 000 2 442 2007.IV. 2007.IX. 352 13 507 146 000 1 972 81% -470 2007.X. 2008.IX. 352 13 174 146 000 1 924 79% -518
TVK változv ltozás s a 2008-as finanszíroz rozási évben Idıpont Indoklás TVK változás Bevétel változás (m Ft) 2007. december élelmezés miatti többlet TVK 197 28,7 2008. február TVK csökkenés boncolás miatt -29-4,2 2008. június vérkészítmények árának változása miatt 16 2,3 2008. augusztus Összesen változás várólista csökkentése miatti többlet 157 342 22,9 49,6
TVK kihasználts ltság g finanszíroz rozási évenkéntnt Finanszírozási év TVK (súlyszám) Tény teljesítmény (súlyszám) Tény TVK eltérése (súlyszám) Tény TVK eltérése (%) TVK mentes súlyszám 2006.X. - 2007.III. 18 260 18 415 155,03 101% 2007.IV. - 2007.IX. 13 686 13 734 47,86 100% 346 2007.X. - 2008.IX. (VI.-IX.hó becsült) 13 516 14 182 666,48 105% 403
Krónikus fekvıbeteg szakellátás
Krónikus kapacitások változv ltozása szervezeti egységenk genkéntnt 2007 április 1. elıtti ágyszám 2007 április 1. utáni ágyszám Változás mértéke Rehabilitációs osztály 59 91 54,24% Ápolási osztály 38 30-21,05% Krónikus belgyógyászat 0 46 100,00% Összesen 97 167 72,16%
Rekonstrukció alatt mőködım ágyak száma szervezeti egységenk genkéntnt Rehabilitáció Ápolás Krónikus ellátás Felújítás elıtt 83 30 31 Felújítás alatt 59 30 20 Felújítás után 83 30 46
1 hónap h bevételkies telkiesése se krónikus ellátásban Osztályok megnevezése Bevétel 100% ágykihaszn. esetén Átlagos ágykihaszn. Realizált bevétel Bevétel kiesés Rehabilitációs osztály 17 854 200 67,04% 11 968 913 5 885 287 Ápolási osztály 4 905 000 86,06% 4 221 243 683 757 Krónikus belgyógyászat 9 025 200 32,92% 2 971 096 6 054 104 Havi összesen 31 784 400 19 161 252 12 623 148
Járóbeteg szakellátás
TVK értékek változv ltozása a 2006 2008. finanszíroz rozási évben Idıszak TVK (németpont) Változás a bázis évhez (%) 2005.X. - 2006.IX. 658 274 591 2006.X. - 2007.IX. 2007.X. - 2008.IX. 774 661 739 802 164 156 118% 122%
TVK kihasználts ltság g finanszíroz rozási évenkéntnt Idıszak TVK (németpont) Tény Teljesítmény (németpont) Tény/TVK (%) Degressziós maradvány (németpont) 2005.X. - 2006.IX. 658 274 591 634 084 095 96% 24 190 496 2006.X. - 2007.IX. 774 661 739 609 188 266 79% 165 473 473 2007.X. - 2008.IX. 764 006 988 623 497 228 82% 140 509 760
Kihasználatlan kapacitások arányai vertikális viszonylatban 2008-ban Országos Dél-alföldi régió Békés megye Réthy Pál Kórház Kihasználatlan kapacitás németpontban 17 105 312 934 2 454 878 375 587 478 588 109 902 063 Kihasználatlan kapacitás %-ban 18,42% 21,64% 18,87% 18,62% Az adatok naptári évre vonatkoznak
Fennmaradó járó kapacitás felhasználási si tervezete a 2009. finanszíroz rozási évben 54 millió németpont átcsoportosításra sra került egynapos sebészeti szeti beavatkozások járóbeteg szakellátás s terhére re törtt rténı elszámol molásba A fennmaradó 85,8 millió németpont felhasználása sa érdekében járój kapacitások szakmán n belüli li átcsoportosítását t végezzv gezzük el
Szakmán n belüli li átcsoportosítások, sok, új j szakrendelése se beindítása Gyermekgyógy gyászat: gyermek nephrológia szakrendelés s 10 óra / héth Reumatológia: Osteoporosis szakrendelés s 3 óra / hét Szülészet nıgyógyászat: meddıségi szakrendelés s 10 óra / héth Ortopédia: Diabeteses láb l b szakrendelés s 5 óra / hét t valamint scoliosis ambulancia 10 óra / héth Szemészet: II. felnıtt szemészet szet szakrendelés 30 óra / héth
Egy esetre jutó németpont értékek alakulása finanszíroz rozási évenkéntnt Idıszak Teljesítmény Esetszám 1 esetre jutó pontérték 2005.X. - 2006.IX. 634 084 095 611 291 1 037 2006.X. - 2007.IX. 609 188 266 505 202 1 206 2007.X. - 2008.IX. 623 497 228 513 837 1 213
TVK maximális kihasználts ltságához szüks kséges többlet t betegellátások száma Éves szinten ellátandó betegek száma 160 000 fı Havonta ellátandó betegek száma 13 401 fı Naponta ellátandó betegek száma 690 fı Ehhez a feladathoz sem infrastrukturális sem humán erıkkel nem rendelkezünk!
Teljesítm tmények jobb kihasználására tett intézked zkedések aktív v fekvıbeteg szakellátás A TVK 100%-on törtt rténı kihasználásának nak folyamatos nyomon követk vetése A kapott többlet t TVK maximális kihasználása sa Várólista hosszának csökkent kkentése új mőtéti ti nap beindítása az Ortopédia osztályon
Teljesítm tmények jobb kihasználására tett intézked zkedések krónikus fekvıbeteg szakellátás Krónikus belgyógy gyászat és s a Rehabilitáci ciós osztály végleges v helyére költk ltözötttt Hiányz nyzó 8 rehabilitáci ciós ágy elhelyezése folyamatban várhatóan an év v végére v fejezıdik be Ápolási osztály végleges v helyére költk ltözése 2008. október végénv Rehabilitáci ciós s osztály orvosi létszl tszáma 1 fıf rezidenssel bıvülb
Teljesítm tmények jobb kihasználására tett intézked zkedések járóbeteg szakellátás Szakrendelésenk senkénti nti teljesítm tmény és s kapacitás s elemzés Kódolási gyakorlat aktualizálása Fajlagos mutatók összehasonlítása sa az országos átlagokkal Személyi és s tárgyi t feltételek telek áttekintése terheléses EKG méréséhez m új j futópad beáll llítása megtört rtént, 4 darab Holter EKG beszerzése se folyamatban van A rendelési idı növelésének jelenleg személyi akadályai vannak három belgyógy gyász rezidens felvétele mellett további szakorvos alkalmazása szüks kséges Érdekeltségi rendszer bevezetése
A 2008-as finanszíroz rozási év változott forgalmi adatai aktív v fekvıbeteg szakellátás Súlyszám TVK (éves) Tény súlyszám (éves) TVK mentes súlyszám TVK Tény súlyszám eltérése Eltérés %-ban 13 993,21 14 469,60 436,01 476,39 103,40%
A 2008-as finanszíroz rozási év változott forgalmi adatai krónikus fekvıbeteg szakellátás Idıszak Rehabilitációs osztály Ápolási osztály Krónikus belgyógyászat 2007. finanszírozási év 67,04% 86,06% 32,92% * 2008. finanszírozási év 69,92% 87,04% 57,62% Eltérés 2,88 % 0,98 % 24,70 % * 2007. április 01-tıl mőködı osztály
Járóbeteg TVK kihasználts ltság g 2008. július - szeptember Idıszak TVK Visszaigazolt teljesítmény Eltérés németpont Eltérés % június 50 462 583 52 482 828 2 020 245 104,00% július 68 944 682 52 679 307-16 265 375 76,41% augusztus 48 813 621 50 512 581 1 698 960 103,48% szeptember 54 565 668 66 754 203 12 188 535 122,34%
Finanszíroz rozási változv ltozások gazdálkod lkodásra gyakorolt hatása A TVK év v végi v emelése éves szinten várhatv rhatóan an 24,5 mft többletbevételt telt okoz. (2008. IV. negyedévében: 20 mft) Krónikus szorzó 1,2-rıl l 1,4-re törtt rténı emelkedése a Rehabilitáci ciós s osztályon éves szinten közel k 20 mft bevétel növekedn vekedést jelent (2008. IV. negyedévében: 5 mft) Jogviszony ellenırz rzésenként nt 50 Ft/fı ellenırz rzési díj d j illeti meg a szolgáltat ltatót, t, amely várhatv rhatóan an éves szinten 18,5 mft bevétel emelkedést eredményez. (2008. IV. negyedévében: 4,6 mft) A sürgs rgısségi díjban d bekövetkezett növekedn vekedés évente várhatv rhatóan an 8 mft többletbevételt telt jelent. (2008. IV. negyedévében: 2 mft) A betegszáll llításban bevezetett kiegész szítı díj j várhatv rhatóan an éves szinten 1,4 mft pótlólagos lagos bevétel növekedn vekedést idéz z elı.. (2008. IV. negyedévében: 0,35 mft) Kasszamaradvány??