2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA



Hasonló dokumentumok
ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Törzsszáma:

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

72/2010. (V.20.) P.T.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

A Legfőbb Ügyészség évi költségvetési alapokmánya

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos:

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Diákhitel Központ Zrt.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

(2007. évben kidolgozott változat, évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

E L İ T E R J E S Z T É S

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/

Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény módosítása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK A A A II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Sárospatak Város Polgármesterétıl

2011. szeptember 29. 1

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség évi költségvetési alapokmánya

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék augusztus 31.

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 20., kedd. Tartalomjegyzék

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 22., szerda

1. oldal, összesen: évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, november 13. gresz 1

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Kiegészítı melléklet 2012

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

Szervezeti és Működési Szabályzat

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület január 31-én megtartott ülésérıl

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG évi gazdálkodásáról

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Hajdú-Bihar megyei Rendır-fıkapitányság Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/ Fax.: 52/ BM Tel.: 32/20-04 Fax.

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

/2006. ( ) ÖTM rendelet

Ikt. szám: / KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium évi költségvetésének végrehajtása

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

I. A HIVATAL FELADATA

Szervezeti és Működési Szabályzata

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

2011. évi CLIV. törvény

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Átírás:

AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 37. e) bekezdésében foglalt kötelezettségnek megfelelıen a 2009. költségvetési évre vonatkozóan az alábbi Költségvetési Alapokmányt adom ki: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (továbbiakban: ORSZI) a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 12. (2) b) bekezdése szerint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban SZMM) felügyelete alatt mőködı költségvetési szerv, a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete és irányítása alatt álló központi hivatal. 1. Költségvetés szerkezeti rendbe való tagozódás: Fejezet száma: XXVI. fejezet Fejezet megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím száma: 14. 2. Fontosabb azonosító adatok: Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 48. Intézményi bankszámla száma: MÁK 10032000-01493043 Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító szám: 15327882-1-42 Államháztartási azonosító: 056393 Törzskönyvi azonosító szám: 327888 Szektor: 1051 Szakágazat: 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Szakfeladat: 751131 Országos hatáskörő szervek igazgatási tevékenysége Statisztikai számjel: 15327882-8412-312-01

Funkcionális besorolás: 8412 Tevékenység (TEÁOR): Társadalombiztosítási törzsszám: 30814-2 Társadalombiztosítási kifizetıhelyi azonosító szám: 76210 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Családtámogatási kifizetıhelyi azonosító szám: 0402205138 KSZF (közbeszerzési) azonosító: 10838 Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: 2002. július 31. Alapító Okirat módosításai: módosítás száma, kelte: 13873-11/2006. - 2006. december 06. módosítás száma, kelte: 11309-01-48/07. - 2007. augusztus 15. módosítás száma, kelte: 3442-37/2008-SZMM. - 2009. január 21. 3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködésének rendszere, szervezeti egységek telephelye, megnevezése: 3.1. Szervezeti felépítés és a mőködés rendszere: Az ORSZI a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló önálló, jogi személyiséggel rendelkezı, országos illetékességő központi hivatal. Az ORSZI élén a fıigazgató áll. Az Intézet egyszemélyi felelıs vezetıje a fıigazgató. A fıigazgató helyettesei: orvosszakértıi és szociális fıigazgató-helyettes, a mőködéssel összefüggı gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a gazdaságifejlesztési igazgató. A fıigazgatót, helyetteseit és gazdasági-fejlesztési igazgatót a szociális és munkaügyi miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a fıigazgató vonatkozásában a miniszter, a helyettesek és gazdasági-fejlesztési igazgató vonatkozásában az ORSZI fıigazgatója gyakorolja. Az ORSZI fıigazgatóságra ezen belül fıosztályokra, regionálisan szervezett Igazgatóságokra tagozódik (az SZMSZ-ben rögzítettek szerint). A Regionális Igazgatóságok szervezik, irányítják az illetékességi területükön mőködı Kirendeltségek és telephelyei szakértıi bizottságainak tevékenységét. Az igazgatóságok jogállása azonos a fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. A szervezet vezetı állású köztisztviselıi: Fıigazgató 2

fıigazgató-helyettesek gazdasági-fejlesztési igazgató fıosztályvezetık, igazgatók fıosztályvezetı-helyettesek osztályvezetık, kirendeltség-vezetık 2009. évre az engedélyezett költségvetési létszámkeret 551 fı I. funkció-csoport (szakmai feladatokat ellátók) 444 fı II. funkció-csoport (a szakmai feladatok ellátását funkcionálisan segítık) 60 fı III. funkció-csoport (technikai segítık) 47 fı Az ORSZI a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban részletezett, jogszabályokban meghatározott alaptevékenységét országos illetékességgel látja el. Az ORSZI fıigazgatója fıigazgatói utasítással rendezi az intézmény feladatellátása során követendı belsı eljárási (ügyviteli) rendet és gondoskodik az ORSZI egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról. 3.2. Regionális Igazgatóságok telephelyei: Regionális Igazgatóságok Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Székhelyük Budapest Székesfehérvár Debrecen Gyır Miskolc Pécs Szeged Illetékességi területük Fıváros és Pest megye Komárom-Esztergom megye Fejér megye Veszprém megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyır-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Baranya megye Somogy megye Tolna megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye A Kirendeltségek, telephelyek címjegyzékét a Költségvetési Alapokmány 1. számú melléklete tartalmazza. 3

4. Gazdálkodási jogkör, szervezeti kapcsolódás: Az ORSZI a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az ORSZI teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervnek minısül. Az ORSZI vagyona mőködési vagyon. Az ORSZI gazdálkodását a mőködési szektorban folytatja. Az ORSZI-hoz nem kapcsolódnak részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, illetve részjogkörő költségvetési egységek. 5. Az ORSZI tevékenységi köre, a költségvetési szerv állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Az ORSZI rehabilitációs és orvosszakértıi szervként szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben állapítja meg, illetve minısíti a munkaképesség változást, munkaképességet, az egészségkárosodást, illetve fogyatékosságot, a rokkantságot és a rehabilitálhatóságot, továbbá a keresıképességet, vagy keresıképtelenséget, valamint a mozgáskorlátozott személyek gépjármővezetıi alkalmasságát, felülvizsgálja a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítására vonatkozó eljárásban a súlyos mozgáskorlátozottság tényét. Az ORSZI szociális szakértıi szervként szakvéleményt ad a gondozási szükséglet mértékérıl, a szociális intézményben történı elhelyezés indokoltságáról, intézményi ellátás esetén a magasabb összegő támogatást megalapozó demencia vizsgálatáról, a fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonaiban való elhelyezés szükségességérıl, a házi segítségnyújtás keretében történı ellátás mértékérıl, és az egyéb szociális ellátások igénybe vételét megalapozó orvosi vizsgálatok eredményérıl és igazolások felülvizsgálatáról. Módszertani feladatai körében az ORSZI közremőködik a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet felmérésében, összehangolja a funkcióképesség, fogyatékosság, a szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszerét, továbbá javaslatokat dolgoz ki a rehabilitációs és szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység fejlesztésére. Az ORSZI alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló s e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával nem nyereségszerzés céljából kiegészítı tevékenységeket folytat. Ennek keretében szakmai irányelveket, tanulmányokat, jegyzeteket készít és kiad, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez, bonyolít, szakmai gyakorlatot biztosít az igazságügyi orvostani és egészségbiztosítási szakorvos képzéshez, továbbá orvos szakértıi szakvéleményt, állásfoglalást készít külsı megkeresésre, valamint mőködése során elhasználódott eszközeit értékesíti. 4

Az állami alaptevékenység a 75113-1 szakfeladat keretében a következı tevékenységeket összevontan tartalmazza: TEÁOR 8412 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása TEÁOR 8621 Általános járóbeteg ellátás TEÁOR 8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás TEÁOR 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Az ORSZI hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Vállalkozási feladatok, tevékenység: Az ORSZI vállalkozói tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. 7. Állami feladatként ellátott tevékenységének elıirányzott kiadásai és annak forrásai Az ORSZI elemi költségvetése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. Törvény 1. számú melléklete XXVI. fejezet 14. cím keretei között került meghatározásra. A 2008. január 1-tıl bevezetett rehabilitációs járadék és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt szakértıi feladatok ellátásának többletköltségei a 2009. évi költségvetésbe beépültek. Az ORSZI 2009. évi elemi költségvetése a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet 2009. július 1-tıl hatályos új feladatok feltételeit nem tartalmazza. Az ORSZI alaptevékenységét kiegészítı tevékenységei eseti jellegőek, azok bevételeit és kiadásait az elemi költségvetés nem tartalmazza. A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerısítése humán erıforrás fejlesztés TÁMOP 5.4.8-08/1-2008-0001, továbbá a Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése TIOP 3.2.2.-08/1-2008-0001, és KMOP-2008-4.1.2./B. Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó Európai uniós programok 2009. évben várhatóan megkezdıdnek, melyeket a költségvetés nem tartalmaz. 7.1. Az ORSZI 2009. évi kiadási elıirányzata: 3.694.000 ezer Ft, mely 3.627.600 ezer Ft mőködési kiadás, és 66.400 ezer Ft felhalmozási kiadás. 5

A mőködési kiadások megoszlása: személyi kiadások 2.365.200 e Ft munkaadókat terhelı járulékok 744.800 e Ft dologi kiadások 517.600 e Ft A felhalmozási kiadások megoszlása: beruházás 66.400 e Ft 7.2. Az ORSZI elıirányzott bevételei: Mőködési bevételek: alaptevékenység körében végzett igazgatási szolgáltatások ellenértéke (szakértıi vizsgálatok jogszabályban, megállapodásokban meghatározott vizsgálatok rögzített díjtételek szerinti díja) összesen 14.700 ezer Ft egyéb saját bevételek (alkalmazottak térítése, kifizetıhelyi költségtérítés) 800 ezer Ft. Támogatások, támogatásértékő bevételek: Támogatások, melyek az ORSZI-t, - elfogadott költségvetése alapján a kiadások és bevételek különbözeteként mőködési költségvetési kiadások támogatása címén (felügyeleti szervi támogatás) megilletik, mőködésre 2.712.100 ezer Ft, melybıl személyi juttatásokra 1.995.800 ezer Ft, munkaadót terhelı járulékokra 624.800 ezer Ft, dologi kiadásokra 91.500 ezer Ft, továbbá beruházásra 66.400 ezer Ft fordítható. Támogatás értékő mőködési/felhalmozási bevétel, mely az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járóbeteg-szakellátás ellenértékeként mőködésre 900.000 ezer Ft, 369.400 ezer Ft személyi juttatás, 120.000 ezer Ft járulék, 410.600 ezer Ft dologi kiadás fedezete. 7.3. Az ORSZI a fenti bevételeken túl eseti jelleggel a kiadások forrásául az alábbi jogcímeken rendelkezhet bevétellel: a feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés bevételei (pl.: kiadványok), helyiségek bérbeadásának díja, valamint az épület, ingatlan kezelése, vagy ingyenes használata következtében továbbszámlázott közüzemi díjak (főtés, villamos energia, víz, szemét, stb.) bevételei, dolgozók kilépéskori költség-visszatérítési (tanulmányi költségtérítési kötelezettségbıl), dolgozók kártérítései, kötbér, bírság, késedelmi kamat, bánatpénz bevételei, egyéb mőködési, felhalmozási pénzeszköz megállapodás alapján, elızı évi elıirányzat maradványa. 8. Feladatmutatók megnevezése, köre: 6

Az ORSZI költségvetése feladatmutatót nem tartalmaz, a gazdálkodás során a személyi ösztönzéshez kapcsolódóan alkalmazza a szakértıi vizsgálatok számát. 9. Személyi és tárgyi feltételek a 2009. költségvetési évre vonatkozóan A rokkantsági nyugdíjrendszer és a megváltozott munkaképességőek ellátórendszere átalakítása szükségessé teszi az ORSZI személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja. 9.1. Személyi feltételek: Az ORSZI alkalmazottai közszolgálati jogviszonyban állnak (köztisztviselık). A 2001. évi XXXVI. törvény alapján a fizikai alkalmazottakra a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény elıírásai az irányadók. Az ORSZI engedélyezett létszáma a megváltozott munkaképesség új típusú szakértıi véleményezésének, azaz az egészségkárosodás és rehabilitálhatóság új irányelvek szerinti elbírálásának az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII.7.) Kormányrendelet elıírásai szerinti bizottsági rendszerben történı véleményezése feltételeinek biztosítása érdekében - a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegő tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározatban foglaltakkal megegyezıen - 551 fıvel került megállapításra, oly módon, hogy a szakmai alapfeladat ellátására külsı szakértık igénybe vételére is sor kerül. A megbízottak tervezett költsége 110 fı szociális feladatokkal döntıen a jegyzıségi bizottságokban - és 54 fı elsıdlegesen a fogyatékosság megállapításával foglalkozók díját tartalmazza. Az alapfeladat külsı szakértıi támogatása ezen túlmenıen szellemi tevékenységet folytató vállalkozásokkal is megvalósul. Az ORSZI engedélyezett létszáma a 2009. évi eredeti intézményi költségvetésben 551 fı, melybıl 529 fı köztisztviselı 22 fı az MT hatálya alá tartozik. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 543 fı (521 fı + 22 fı), a részmunkaidıben foglalkoztatottaké pedig 8 fı. Az engedélyezett létszám besorolási osztályonkénti megoszlása: Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti Létszám kör 110050 Fıosztályvezetı Köztisztviselı 1 fı (Miniszteri kinevezési jogkörben) 110060 Fıosztályvezetı- Köztisztviselı 3 fı 7

helyettes (Miniszteri jogkörben) 120050 Fıosztályvezetı Köztisztviselı 14 fı 120060 Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı 3 fı 120070 Osztályvezetı Köztisztviselı 30 fı 12 egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı 193 fı 12 egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı 275 fı 12 egyéb besorolás III.besorolási osztály Köztisztviselı 10 fı 820510-820570 Fizikai alkalmazott MT hatálya alatt 22 fı Összesen: 551 fı A 2009. január 1-jei a betöltött létszám 535 fı (munkajogi nyitó létszám). A jóváhagyott kincstári költségvetés alapján az ORSZI költségvetésében a személyi juttatások fedezetére az alábbi elıirányzatokat terveztük. Rendszeres személyi juttatás 1.645.734 ezer Ft Nem rendszeres személyi juttatások 445.085 ezer Ft Külsı személyi juttatások 274.381 ezer Ft Személyi juttatások összesen: 2.365.200 ezer Ft A személyi juttatások járulék vonzatainak fedezetére a költségvetés 744.800 ezer Ft-ot tartalmaz. 9.2. Tárgyi feltételek: Az ORSZI költségvetése az elızı évek megszorításai, a létszámfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri és folyamatos mőködési többletek hiánya, továbbá az automatizmusok elmaradása miatt a mőködéshez szükséges dologi kiadásoknak csak mintegy 65 %-át a költségvetés mindössze 14 %-át kitevı módon - tartalmazza. Az ORSZI saját ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, Regionális Igazgatóságai, Kirendeltségei többsége egészségügyi intézményben, bérleményben vannak elhelyezve. A bérelt területek szerzıdés szerinti bérleti díja a költségvetés dologi kiadásainak 50 %-át teszik ki. A Fıigazgatóság az ORSZI üzemeltetésében lévı Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti ingatlanban mőködik. Az ORSZI 2008. évben csatlakozott a kormányzati gerinchálózathoz, melynek szerzıdés szerinti költségei az éves dologi kiadások elıirányzatának több mint 26 %-át teszik ki. Az orvosi bizottságok mőszeres és egyéb eszköz ellátottsága döntıen 2000. évben beszerzett eszközökbıl áll (pl.: hordozható EKG készülék, vérnyomásmérı, röntgen-filmnézı szekrény, látás élességet vizsgáló tábla, életmentı un. készenléti táska, önhajtós, összecsukható kerekesszék, összecsukható járókeret). 8

Irodatechnikai gépek berendezések (faxok, fénymásolók) minden telephelyen üzemelnek, azonban elhasználódásának nyomán szükségessé váló cseréjét, pótlását a tervezett források csak rendkívül korlátozottan biztosítják. A személygépjármő-park 20 gépjármőbıl áll, az elmúlt évben 3 gépkocsi értékesítését követıen beszerzett 4 új gépkocsi segíti a helyszíni vizsgálatok végrehajtását. A gépjármővek kihasználtsága az elmúlt idıszakban nagymértékben nıtt, így az üzemeltetési költségek is jelentısek. A gépjármőpark átlagos életkora az elmúlt évi beszerzés ellenére 2008 év végén 4,8 év volt és a gépkocsik átlagosan több mint 248 ezer km-t futottak, 8 gépjármő cseréje indokolt. Az ORSZI megnövekedett feladatainak anyag- és szolgáltatásvásárlási szükséglete, az eszközcserék elmaradása esetén sem teszik lehetıvé a 22 telephely bérleménye, továbbá a közüzemi terhek viselése mellett azok fenntartását, a költségvetési elıirányzatból történı kigazdálkodást. Az ORSZI 2009. évi intézményi költségvetésébıl felújítást nem tervez. Az ORSZI tervezett beruházásai: A nyilvántartási rendszerek fejlesztése (iktatórendszer, szociális nyilvántartási rendszer, OEP adattárház, ügyvitel) 12.078 ezer Ft Számítógépek cseréje 17.552 ezer Ft Fénymásoló gépek cseréje 4.670 ezer Ft Bútorbeszerzés 7.080 ezer Ft Damjanich utca épületgépészet 1.020 ezer Ft 4 gépjármő cseréje 24.000 ezer Ft. 9

10

1. számú melléklet Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Regionális Igazgatóságainak és Kirendeltségeinek címjegyzéke Szervezeti egység megnevezése irányítószám székhely cím Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 1089 Budapest Vajda Péter utca 10/b Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 8000 Székesfehérvár Távirda utca 4 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 8200 Veszprém Komakút tér 1 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság telephelye 2500 Esztergom Babits Mihály utca 2 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 2800 Tatabánya Cseri utca 26 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 4026 Debrecen Hadházi u. 7-9 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza Tőzér utca 2 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 5000 Szolnok Hısök tere 2-4 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9024 Gyır Szent Imre út 41 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 9700 Szombathely Március 15. tér 2 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 3300 Eger Széchenyi utca 34 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 3100 Salgótarján Füleki utca 64 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság 7621 Pécs Dr. Veres E. utca 2 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 7100 Szekszárd Széchényi utca 64 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság telephelye 8600 Siófok Semmelweis utca 1 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 6725 Szeged Leányszállás köz 2 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 5600 Békéscsaba Gyulai utca 18 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság telephelye 6000 Kecskemét Piaristák tere 7 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 6400 Kiskunhalas Nagy-szeder I. utca 1

2. számú melléklet Az intézet szakvéleményéhez kötött ellátások megnevezése és jogszabályi háttere 1 Ellátás/jogosultság megnevezése Rokkantsági nyugellátás, baleseti rokkantsági nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás, baleseti járadék 2 Rehabilitációs járadék 3 4 Rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék Fogyatékossági támogatás és a fogyatékossággal élı hallgatók kedvezményben részesítése 5 Rendszeres szociális segély Jogszabály 1997. évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtás tárgyában kiadott 168/1997. (X.6.) Kormány rendelet és a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról, illetve a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Kormány rendelet 387/2007. (XII.23.) Kormány rendelet Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról, valamint a fogyatékosság minısítésérıl, a felülvizsgálatról és a folyósítási szabályokról rendelkezı 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet, a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 79/2006. (IV.5.) Kormány rendelet 42/2008. (II.29.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességő személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a jogszabálynak a 2007. évi CXXI. törvény szerinti módosítása, továbbá a végrehajtása érdekében kiadott pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésérıl, megállapításáról és folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú Kormány rendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII.15) Kormány rendelet 92/2008. (IV.23) Kormány rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

6 Magasabb összegő családi pótlék 7 8 9 10 Táppénz (keresıképességkeresıképtelenség, és táppénzes idıszak alatti elızetes egészségkárosodás felmérése) Baleseti táppénzes idıszak meghosszabbítása Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása Idısotthoni elhelyezési jogosultság, ápolási/gondozási szükségleten alapuló szociális ellátások 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Kormány rendelet valamint az ellátásra jogosító betegségekrıl, fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet, valamint a keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és ellenırzésérıl szóló 102/1995. (VIII.25.) Kormány rendelet 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet 176/2005. (IX.2.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól, és a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormány rendelet, valamint a rehabilitációs akkreditáció eljárásáról és a követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet 1993. év III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a jogszabálynak a 2007. évi CXXI. törvény szerinti módosítása (egyes szociális tárgyú törvények módosításáról). A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 340/2007. (XII.15.) Kormány rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23) Kormány rendelet, a gondozási szükséglet, az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól rendelkezı 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 13

11 12 13 14 Közúti jármővezetıi alkalmasság (gépjármővezetıi engedély) Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint keresetkiegészítése Bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 15 Hadi-rokkantak ellátásai 16 Fegyveres szervek dolgozóinak és hozzátartozóinak ellátásai 17 Nemzeti helytállásért pótlék 18 Nemzeti gondozási díj 19 20 21. Az 1945-1963 között törvénysértı módon elítéltek juttatásai Életjáradék (kárpótlási jegy ellenében) A megszüntetett mővészeti Alap tagjainak szerzett jogon megállapítandó nyugellátása 13/1992. (VI.26) NM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról 387/2007. (XII.23.) Kormány rendelet Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 23/1991. (II.9.) Kormány rendelet egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl 164/1995. (XII.27.) Kormány rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról, valamint a hadigondozásról szóló törvény végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII.31.) Kormány rendelet 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak jogállásáról, valamint az 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, valamint a hivatásos és a nem hivatásos BM, HM, VPOP, a büntetés végrehajtás és a tőzoltóság dolgozóinak és hozzátartozóinak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság megállapításait, illetve egyes alkalmassági elıírásokat szabályozó 16/1997. (IV.22.) IM rendelet, 1/2000. (I.18.) TNM rendelet, 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM rendelet, 8/2002. (II.15.) HM rendelet, 7/2006. (III.21.) HM rendelet, 28/2006. (XI.9.) IRM-ÖTM együttes rendelet 173/1995. (XII. 27.) Kormány rendelet a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl 1992. évi LII. törvény a nemzeti gondozásról 267/2000. (XII.26.) Kormány rendelet az egyes tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek juttatásáról 1992. évi XXXI. törvény a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról, illetve az eljárási szabályokról rendelkezı 87/1992. (V.29.) Kormány rendelet 117/1992. (VII.29.) Kormány rendelet A Magyar Köztársaság Mővészeti Alapjának megszüntetésérıl és a Magyar Alkotómővészeti Alapítvány létesítésérıl 14