Tájékoztató a püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről 2014. január 1-től - 2014. december 31-ig terjedő időszakra Varga Lajos - Ügyvezető - igazgató 2015. március 12.
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! 2014. évi püspökladányi Városi Temető Tájékoztató A, valamint Püspökladány Város Önkormányzata között 2011. április 29-én jött létre Kegyeleti közszolgáltatási szerződés a püspökladányi köztemető üzemeltetésére. A szerződés XII./1. pontja alapján, mivel társaságunk a temető üzemeltetésén túl temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végez, kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 14/2004. (III.26.) rendeletében foglaltaknak megfelelően, a temetkezési helyek, temető-fenntartási hozzájárulás és a közszolgálati tevékenységnek minősülő tevékenységek mindenkori, Képviselő Testületi rendeletben meghatározott díjainak beszedéséből származó bevételeinket és költségeinket számvitelileg elkülönítetten kezeljük az egyéb temetkezési szolgáltatási tevékenységünktől, és az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről, valamint költségráfordításokról évente egyszer tájékoztatjuk a Tulajdonos Önkormányzatot. Jelen tájékoztatónkkal ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget. Társaságunk, mint a temető üzemeltetője, a 2014. évben is ellátta mindazokat a feladatokat, amelyek biztosították a temető rendjének fenntartását, a ránk bízott vagyon állagának megőrzését. Elvégeztük a temetőben lévő berendezések, épületek javítását, karbantartását, bontási engedélyt kaptunk a temetőben lévő leamortizálódott állapotú illemhelyek megszüntetésére, melynek pótlására a tulajdonos Önkormányzattal a közel jövőben mindenképp megoldást kell találnunk. Az elmúlt évben nagyon sok problémát okozott a halott-hűtő zavartalan működtetésének biztosítása. A berendezés elöregedése miatt sorozatosan jöttek elő a különböző műszaki problémák. Meglátásunk szerint a jelenlegi hűtő cseréje a legégetőbb feladat, hiszen a leamortizálódott berendezés korszerűsítése már régóta aktuálissá vált mind üzemeltetési, mind kegyeleti szempontból. Az üzemeltetési tevékenységünk során az alábbi feladatokat láttuk el: - a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásait előírás szerint, folyamatosan vezettük, - a köztemetőben lévő temetési helyek megváltását folyamatosan dokumentáltuk, - gondoskodtunk a köztemető tisztántartásáról, - biztosítottuk a temetőben keletkező hulladék elszállíttatását, - sepertük, tisztítottuk a temetőben lévő úthálózatot, télen eltakarítottuk a havat, 2
- a köztemetőben folyamatosan nyírtuk a füvet, virágot ültettünk, parkosítottunk, gondoztuk a sövényt, valamint a temető növényzetét, - folyamatosan biztosítottuk a vízvételi lehetőséget, elvégeztük vízvételi helyek karbantartását, a környezetüket rendbe tettük, - kiirtottuk az elburjánzott növényeket, - intézkedéseket tettünk a veszélyessé vált síremlékek megszüntetése érdekében. A fenti elvégzett feladatokon túl többek között biztosítottuk a kegyeleti szertartások folyamatos lebonyolítását, - nyitvatartási rend szerint üzemeltettük a temetőt, - betartottuk és betartattuk a közegészségügyi, hatósági előírásokat, - kijelöltük a temetkezési vállalkozók részére a sírhelyeket, - koordináltuk az ezen vállalkozók által végzett tevékenységeket, - gondoskodtunk a szertartásokon közreműködő dolgozóink kulturált megjelenéséről, - folyamatosan együttműködtünk azokkal az egészségügyi intézményekkel, illetékes hatóságokkal, amelyek a halott-vizsgálati, közegészségügyi, hatósági feladatokat látják el, - az elbontott illemhelyek pótlását jelenleg mobil WC bérlésével oldjuk meg, ami csak ideiglenes megoldás, a későbbiekben mindenképp meg kell oldani a régiek pótlását, - üzemeltetői feladatunk volt egész évben a hangtechnikai rendszer üzemképes állapotban tartása, ennek folyamatosan eleget tettünk, - javítottuk a vízhálózaton keletkezett hibákat. Mint azt már korábban említettük, üzemeltetőként minden évben elvégeztük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, sajnos azonban a temető infrastruktúrája mára már olyan szintre jutott, hogy ezekre a munkákra évről-évre egyre többet kellene fordítani ahhoz, hogy az eredmény látványos legyen. A temető üzemeltetési bevételei nagyon szűkös keretet biztosítanak ezeknek a munkálatoknak az elvégzéséhez. Ezért a legtöbb estben, amikor nem igényel külső szakembert a munka elvégzése, saját dolgozókkal oldjuk meg a karbantartási feladatokat: festés, mázolás, kőműves munkák, vízszerelés, ezzel is minimalizálva a költségeinket. 3
Nyári időszakban kollegáink hajnalban, vagy éppen munkaidő után, késő délutánig nyírták a füvet annak érdekében, hogy a temetőbe kilátogató hozzátartozók rendezett környezetben tudhassák elhunyt szeretteiket, hiszen a temető az ember végső méltó nyughelye. Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a hulladékszállításra, hiszen ez a költség is jelentős részét teszi ki az igénybe vett szolgáltatások költségének. Szolgáltatási tevékenységünk végzése során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a beszerzéseinkre, raktárkészletünket bizományosi készlettel egészítettük ki, így csak a havi elszámolásokat követően kellett kiegyenlíteni a felhasznált-eladott kellékek beszerzési értékét. Temetés számok alakulása 2012-2014. év között Hónapok 2012. év 2013. év 2014. év Külső Külső Külső Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó Január 14 3 16 4 13 11 Február 12 2 12 1 17 3 Március 8 5 12 5 19 4 Április 11 6 10 5 15 4 Május 7 3 8 2 13 4 Június 7 4 19 1 9 3 Július 10 2 13 3 9 4 Augusztus 11 3 10 2 13 2 Szeptember 7 1 9 2 7 2 Október 12 3 11 4 8 0 November 11 5 6 3 17 0 December 11 3 16 0 21 0 Összesen: 121 40 142 32 161 37 Mindösszesen: 161 174 198 A táblázat adatai a Püspökladány városban elhunyt személyek számát tartalmazza. Mint azt minden évben leírjuk beszámolónkban, városunkban a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-n kívül másik temetkezési vállalkozó is végez temetkezési szolgáltatást. Ezért a szolgáltatási bevételek megoszlanak társaságunk és a külső vállalkozó között. Az elmúlt évben konkurens vállalkozó bonyolította a temetések 23 %-át, ami továbbra is bevétel kiesést idéz elő társaságunknál. 4
Temető üzemeltetés- szolgáltatásnyújtás bevétel- költség kimutatás Összes költség Üzemeltetési költségek adatok eft-ban Szolgáltatási költségek Anyagköltség 1701 1276 425 Igénybe vett szolgáltatások költsége 10221 5417 4804 Bérköltség 10871 6523 4348 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1516 910 606 Bérjárulékok 3322 1993 1329 Értékcsökkenési leírás 166 50 116 ELÁBÉ 5138 0 5138 Aktivált saját teljesítmények 7038 0 7038 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 Közvetlen gépköltség 2907 0 2907 Közvetlen költségek: 42880 16168 26712 Közvetett költségek: 6606 0 6606 Összes költség: 49 486 16 168 33 318 Bevételek: Összes bevétel Üzemeltetési bevételek Szolgáltatási bevételek. Üzemeltetés bevétele: 14146 14146 47912 Temetési hely értékesítés bevétele 2114 2114 0 Létesítmény igénybevételi díj 9414 9414 0 Sírnyitás, viszahantolás bevétele 1601 1601 0 Elhunyt, koszsorúk sírhoz szállítása 935 935 0 Temető fenntartási hozzájárulás 82 82 0 Temetési szolgáltatás bevétele: 19738 0 19738 Temetkezési kellék értékesítés bev. 14170 0 14170 Temetési szolgáltatás bevétele: 5568 0 5568 Egyéb bevétel: 8436 0 8436 Bevételek összesen: 42320 14146 28174 Tevékenység eredménye: -7166-2022 -5144 A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetési, valamint szolgáltatási bevételeit és ráfordításait. A temető költségeit és árbevételeit továbbra is számvitelileg elkülönítetten tartjuk nyilván a könyveinkben annak érdekében, hogy a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással 5
kapcsolatban felmerülő kiadások és keletkező árbevételek tételesen kimutathatók legyenek, jól elkülönülve társaságunk többi tevékenységétől. A táblázat költség adatait jogcímenként, egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. Továbbra is az anyagköltség soron mutatjuk ki az üzemeltetés során felhasznált anyagok költségét, ide tartoznak az alapanyagok, segédanyagok, üzemanyag költségek, munkaruha, nyomtatvány, irodaszer, fűtőanyag költségek, villamosenergia felhasználás költsége, vízdíj, valamint egyéb fel nem sorolt anyagfelhasználás költsége. Ennek a költségsornak az üzemeltetési tevékenységre eső összege: 1.276 eft. Az igénybe vett szolgáltatások üzemeltetési tevékenységet terhelő 2014. évi költsége 5.417 eft volt. Továbbra is a legjelentősebb tétel ezek között a temető bérleti díj valamint a hulladékkezelési díj. De ide tartoznak a javítás karbantartás, posta, telefonszolgáltatás, hamvasztás, hirdetés, reklám, propaganda, mosatás, tűz és munkavédelmi szolgáltatás költségei is. Bérköltségen mutatjuk ki a temető dolgozóinak munkabérét, személyi jellegű ráfordításokon a betegszabadság, valamint egyéb juttatások tételeit, bérjárulékon ezeknek a bérelemeknek a közterheit. A dolgozói létszám nem változott a korábbi évekhez képest, továbbra is 6 fő látja el a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő feladatokat. A Püspökladányi Városi Köztemető 2014. évi személyi jellegű ráfordítások üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó költsége: 9.426 eft. Értékcsökkenési leírásként 2014. évi üzemeltetésre jutó összege: 50 eft Temető üzemeltetés során az elmúlt évet terhelő költségek összege 16.168 eft volt, ezzel szemben a táblázat soraiban kimutatott üzemeltetési bevétel 14.146 eft. A temető üzemeltetés 2014. évi eredménye 2.022 eft, amely az mutatja, hogy sajnos a legnagyobb odafigyelés ellenére sem fedezték az üzemeltetési bevételek az üzemeltetési kiadásokat. Püspökladány, 2015. március 12. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezető igazgató 6