ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) rendelet, és a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Javaslatot: Gemenc Volán ZRt. Előterjesztést: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Gemenc Volán Zrt. képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény kimondja, hogy a helyi közlekedés biztosítása az önkormányzat feladata, a feladat ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik. Az önkormányzat a 2004. évi XXXIII. törvény előírásának megfelelően 2005. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a feladat ellátására a Gemenc Volán Zrt.-vel, amely szerződést a testület a 312/2009.(XI.3.) sz. határozattal 2012. június 30-ig meghosszabbított. A szerződés szerint: a VOLÁN-nak az ármegállapítási javaslatát úgy kell benyújtani, hogy a decemberi testületi ülés dönteni tudjon a viteldíjakról. A díj megállapítása január 1-jei bevezetési határidővel egy évi időtartamra szól. A Gemenc Volán Zrt. javaslata alapján a menetjegy 175 Ft-ról 190 Ft-ra, az összvonalas bérlet 3.730 Ft-ról 4.000 Ft-ra, a tanuló, nyugdíjas bérlet 1.210 Ft-ról 1.300 Ft-ra emelkedik. A viteldíjemelést a Zrt. a mellékelt indokokkal támasztja alá. A közszolgáltatási szerződés értelmében a képviselő-testületnek olyan árat kell elfogadnia, amely a ráfordításokra és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújt és biztosítja a szolgáltató hosszú távú működőképességét és likviditását. A képviselő-testület a Szolgáltató beszámolója alapján kap tájékoztatást a vállalat gazdasági helyzetéről. A mellékelt rendelettervezetet a javasolt díjtételekkel terjesztem döntésre a képviselőtestület elé. A Zrt.-nek minden év február 28-ig tájékoztatást kell adnia a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóinak bemutatásával együtt. E napirendet a képviselő-testület 2011 februárjában tárgyalni fogja. Javasolja továbbá a Zrt. a közszolgáltatási szerződés melléklet szerinti módosításának elfogadását, amit a helyi vonalhálózat változása indokol Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda Dombóvár, 2010. december 3. Szabó Loránd polgármester 2
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2010. ( ) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat állapítja meg: Menetjegy: Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas bérlet 190 Ft/db 4.000 Ft/db 1.300 Ft/db Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 2. (1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a 24/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző 3
10.734/60/2010. Javaslat Dombóvár város helyi közlekedése viteldíjának emelésére Szekszárd, 2010. november 29. Amrein Károly vezérigazgató
Dombóváron a helyi közlekedést jelenleg 7 vonalon látjuk el. A hét vonalból 5 a lakóterületek és a városközpont, valamint a vasútállomás közötti kapcsolatot biztosítja, a 3-as vonal a város és a gunarasi gyógyfürdő közötti utazást, míg a 6-os vonal az Arany János téri templomba a vasárnapi misére be- és hazautazást szolgálja. Dombóváron a helyi menetrend változtatására a 2009. decemberi menetrend változásakor alapvetően a vasúti menetrendhez alkalmazkodás miatt került sor. A város helyi közlekedését 3 db szóló és 1 db csuklós Mercedes típusú autóbusz végzi. A szóló autóbuszok 3 évesek, a csuklós 2 éves múlt. A 2010. évi várható kilométer felhasználást az alábbiakban mutatjuk be. Kilométer Autóbusz típus 2009. évi tény 2009. évi aránya 2010. évi várható 2010. várható aránya Változás %- ban Szóló 175.233 82,2 180.439 84,2 102,3 Csuklós 37.895 17,8 33.923 15,8 89,5 Összesen 213.128 100,0 214.362 100,0 100,6 A kilométer felhasználás változása csekély, 0,6 %-kal lesz magasabb az előző évinél. Ahogy azt a feladatot ellátó autóbuszok bemutatásakor jeleztük, 1 csuklós autóbusz vesz részt a forgalom ellátásában, amely az éves kilométerből 15 18 % közötti részt teljesít. A költségek alakulását döntően befolyásolja, hogy Dombóvár és Tamási térsége közlekedésének ellátására pályázatot írtunk ki, amely eredményeként 2009. június 1-jétől a pályázat nyertese, az OrangeWays Zrt. társaságunk alvállalkozójaként látja el a város helyi közlekedését is. Ennek hatására a helyi közlekedés ellátásának közvetlen költsége a feladat ellátásáért az alvállalkozónak fizetett díj, míg ezen felül a menetrendszerinti közlekedéshez kapcsolódó anyag- és a központi irányítás személyi jellegű költségei, valamint az értékcsökkenés költsége merül fel. A helyi közlekedést igénybe vevő utasok számának csökkenése az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. évben is folytatódott. Az utazási igazolványok eladása a 2010. I. X. havi tényadatok alapján a következő: 5
Utazási igazolvány fajta Eladott db I-X. hó 2009. év 2010. év Változás %-ban Menetjegy 96.703 91.610 94,7 Kombinált bérlet 2.503 2.393 95,6 Tanuló, nyugdíjas bérlet 7.789 7.245 93,0 A forgalom visszaesése 4,4 és 7 % közötti. Éves várható szinten ez kis mértékben módosul az őszi hónapok eladási adatai alapján. Nagyobb lesz a csökkenés az I X. havinál a menetjegy és a kombinált bérlet esetében. Az utasszám csökkenésében szerepe van a gazdasági válságnak, amely következtében emelkedett a munkanélküliség, a bizonytalanabb foglalkoztatási helyzet takarékosabb életvitelre ösztönözte, kényszerítette a lakosságot. A nettó árbevétel alakulását a forgalom változása, az ár nagysága mellett a kedvezményes utazásra jogosultak után a költségvetésből igényelhető árkiegészítés is befolyásolja. Kedvezményes árú a tanulók, nyugdíjasok által vásárolható bérlet, amelyhez bruttó 1.710,- Ft/hó/db árkiegészítést biztosít a költségvetés. A másik nagy kedvezményezett utas csoport a díjmentesen utazók köre (6 év alatti gyermek, 65 év feletti személyek), akik után egyösszegű árkiegészítés igényelhető. A megítélt összeg ebben az esetben is bruttó (tartalmazza a 25 %- os általános forgalmi adót), de addig, amíg a tanuló, nyugdíjas bérletekre megállapított normatíva bruttó összege 2006 óta nem változott, a díjmentesen utazók utáni árkiegészítés a tervezett infláció mértékével évről-évre módosításra kerül. Mindezek eredményeként a 2010. évi várható nettó árbevétel 49.403 ezer Ft lesz. (1. sz. melléklet) A forgalom visszaesése miatt a bevétel csökken, az üzemeltetési költségek várható alakulása mellett a város a helyi közlekedésének ellátása ez évben üzemi szinten 5.805 ezer Ft veszteséget eredményez a helyi személyszállítás működtetésére nyújtott 7.444 ezer Ft támogatás (4,5 millió Ft önkormányzati, 2.944 ezer Ft központi támogatás) figyelembe vétele mellett. (2. sz. melléklet) 2011. év tervezése során a forgalom területén az utasszám további csökkenését várjuk. (1. sz. melléklet) A kilométer felhasználás a 2010. december 12-én életbe lépő menetrendben tervezett változások eredményeként alacsonyabb lesz az ezévinél. 6
A kilométer megtakarításra a vasúti menetrend kedvező változása miatt kerülhet sor. 2010. december 12-étől az IC vonatok ismét Dombóváron találkoznak, így a Budapest és a Pécs, illetve Kaposvár felől a vonatok pár perces különbséggel érkeznek Dombóvárra. Annak érdekében, hogy az 1/A MÁV pu. Hunyadi tér Gorkij u.-ix. u. sarok és a 2 MÁV pu. Hunyadi tér Muskátli u. útvonalon közlekedő járatok ne egymást követve közlekedjenek a MÁV pu. és a Hunyadi u. között, a 2-es vonal azon járatait, amelyek vonathoz adnak, illetve vesznek csatlakozást, a MÁV pu-ról a Dózsa Gy. utca, Dombóvár alsó vasútállomás, Arany János tér útvonalon közlekedtetjük a Hunyadi térre. Ezzel az intézkedéssel egyrészt javul a Kertvárosiak utazási lehetősége, mivel a vonatok érkezését követően csökken a várakozási idő, ugyanakkor bővül a Dombóvár alsó, Arany J. tér környékén lakók által igénybe vehető járatok száma, mert a 4-es vonalon a MÁV pu. Hunyadi tér útvonalon munkanap közlekedő 9 járat megszűnik ugyan, de ezeket pótolják a 2/A vonalon közlekedtetett járatok, amelyből munkanapokon 12 járat, szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton, vasárnap és fizetett ünnepnapokon) 11 11 járat közlekedik. E környék lakói így nemcsak a Kertvárosba, hanem a temetőbe is átszállás nélkül jutnak el. A vonalhálózat bemutatott módosításával, valamint azzal, hogy a Munkás teret nem fogja érinteni az 1, 1/A vonal, éves szinten várhatóan 4.700 km takarítható meg. Az ezévi kilométerhez képest további csökkenést jelent, hogy a Belvárosi Általános Iskola felújításának elhúzódása miatt Szőlőhegyre új járatpárt közlekedtetünk 17.15 órakor. Ha az iskola 2010- ben elkészül, a szőlőhegyi járat megszüntethető, ami további 740 km megtakarítást eredményez. 2011. év tervezése során azzal számolunk, hogy - az anyagköltség területén a nemzetgazdasági szinten tervezett 3,5 %-os infláció mértékével emelkednek a költségek, - a személyi jellegű költségek 5 %-kal nőnek, - a költségvetés területén várható takarékosság miatt a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés összege várhatóan 2011- ben sem fog változni, - a díjmentesen utazók után kapott árkiegészítés a tervezett infláció mértékével történő emelésére sor kerül. 2011. évre a viteldíjak 7 8 % körüli emelését tervezzük, amely alapján a jegyárakra javaslatunk a következő: 7
Utazási igazolvány fajta Ár (Ft/db, ÁFÁ-val) 2010. évi 2011. évre javasolt Változás %-ban Menetjegy 175 190 108,6 Kombinált bérlet 3.730 4.000 107,2 Tanuló, nyugdíjas bérlet 1.210 1.300 107,4 A javasolt díjemelés mellett, tekintettel a prognosztizált forgalom csökkenésre, a forgalmi bevétel 2,9 %-kal emelkedik az előző évhez képest. A nettó árbevétel viszont mindössze 0,8 %-kal lesz magasabb, amelynek alakulását a tanuló, nyugdíjas bérletek és a díjmentesen utazók után igényelhető normatív árkiegészítés nettó összegének már bemutatott változása, az árkiegészítésnek a nettó árbevételen belüli 33,1 %-os aránya okozza. A helyi közlekedés működtetéséből eredő veszteség finanszírozására fordítandó támogatás (központi költségvetésből és önkormányzati forrásból) összegét változatlannak tekintve a város helyi közlekedésének ellátása 2011-ben 5.157 ezer Ft veszteséggel jár. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítói feltételek alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezet és a XI. Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei fejezet 11.8. pontja alapján a viteldíjak módosítását elfogadni, az új árat 2011. január 1-jei bevezetési határidővel megállapítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra társaságunkkal megkötött közszolgáltatási szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjában a helyi vonalhálózat felsorolása rész változása miatt a közszolgáltatási szerződés módosítását (3. sz. melléklet) elfogadni, az üzemeltetés veszteségessége miatt a helyi közlekedés vissza nem térítendő támogatásáról a 2011. évi költségvetésben is gondoskodni szíveskedjenek. 8
3. sz. melléklet KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása amely létrejött egyrészről Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. képviselője: Szabó Loránd polgármester - mint ellátásért felelős másrészről a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt. 7100 Szekszárd, Tartsay u. 4. képviselője: Amrein Károly vezérigazgató - mint szolgáltató között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződő felek Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. sz. határozata alapján az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra 2004. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. Az eredeti szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjának a menetrendszerinti helyi személyszállítással ellátandó vonalak listája az alábbiakra módosul: Vonalszám Vonal neve MÁV pu. Kórház Gorkij u.-ix. u. 1 sarok MÁV pu. Hunyadi tér Gorkij u.- 1/A IX. u. sarok 2 MÁV pu. Hunyadi tér Muskátli u. MÁV pu. Dombóvár, alsó vá. 2/A Hunyadi tér Muskátli u. Hunyadi tér Kórház Nyomda 3 Gunaras, gyógyfürdő 5 MÁV pu. Hunyadi tér Szőlőhegy MÁV pu. Rákóczi u. Hunyadi tér 6 Arany J. tér MÁV pu. A 2010. december 12-étől érvényes menetrendet a melléklet tartalmazza. 9
2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 3. Jelen szerződés módosítás 2010. december 12-étől hatályos. Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Dombóvár, 2010. december ---------------------------------------- ------------------------------------- Dombóvár Város Önkormányzata GEMENC VOLÁN Zrt. (képv.: Szabó Loránd polgármester) (képv.: Amrein Károly vezérigazgató ellátásért felelős szolgáltató 10
Statisztikati számjel: 11282284602111444 Cégjegyzésk száma: 17-10-001127 2. sz. melléklet Összköltség eljárással készített eredménykimutatás Dombóvár Sorszám A tétel megnevezése 2010. várható 2011. terv a b 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 49 403 49 775 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétel 49 403 49 775 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 7 444 7 444 III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 294 304 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 237 245 07. Egyéb szolgáltatások értéke 414 429 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 50 414 49 985 IV. Anyagjellegű ráfordítások 51 359 50 963 10. Bérköltség 3 419 3 590 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 610 610 12. Bérjárulékok 1 421 1 504 V. Személyi jellegű ráfordítások 5 450 5 704 VI. Értékcsökkenési leírás 5 843 5 709 VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG -5 805-5 157 EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -5 805-5 157 22