3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel

Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. melléklet E Ft Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Óvodai konyha bevételi többlet 1 282 1 282 Nátus konyha bevételi többlet 18 146 18 146 GAESZ bevételi többlet 2 12 2 12 i többlet beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: 3 44 3 44 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok bevételi többlet 538 538 i többlet beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet: 538 538 1

3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz 41 41 nyomdai feladatok Emberi Erőforrások Minisztériuma 6 6 Pátria Filatélia Egyesület 15 15 Ganna Község Önkormányzata 5 5 i többlet beépülő jellegű: könyvtári feladatok Összesen i többlet: 691 15 841 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai bevételi többlet 1 1 átvett pénzeszköz 3 52 3 52 i többlet beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: 1 3 52 13 52 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai bevételi többlet 24 33 24 33 átvett pénzeszközök 61 183 4 65 183 átvett péneszköz (Bakonyerdő Zrt.) 6 6 sportcsarnok bevételi többlet 3 368 3 368 2

i többlet beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok Összesen i többlet: 27 698 61 183 4 6 92 941 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: városi televízió feladatai i többlet beépülő jellegű: Összesen i többlet: 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Gépjármű üzemeltetés Ingatlankezelés Központi irányítás 61 34 95 Víztermelés 3 3 Nem veszélyes hulladék begyűjtése 1 576 1 576 Közutak üzemeltetése 346 346 Parkoló üzemeltetése -2 37-2 37 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -25-25 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -5 149-168 -5 317 Állategészségügy kiadásai 335 335 Zöldterület gondozás kiadásai 1 747 1 747 Közvilágítás kiadásai Piac üzmeletetés 8 372 8 372 történelmi helyek működtetése 1 1 közfoglalkoztatás -16 463-16 463 WC üzemeltetése 572 572 sportpálya fenntartás -3 15-3 15 önkormányzati rendezvények 191 191 i többlet beépülő jellegű: 3

Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Összesen i többlet: 2 564-168 -16 463 34-14 33 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Idősek Gondozóháza 1 136 37 1 56 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 527 527 étkeztetés (szociális) 3 912 3 912 házi segítségnyújtás 684 2 74 család- és gyermekjóléti szolgálat 11-12 -1 család- és gyermekjóléti központ -65 315-335 Idősek Klubja -185-185 Idősek Klubja demens -197-197 Fogyatékosok Nappali ellátása 56-165 -19 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás -25-25 közcélú foglalkoztatás -67-67 nem lakóingatlan bérbeadás -45-45 köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása 13 355 1 384 565-568 14 736 támogató szolgáltatás 613 613 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 758 758 szociális foglalkoztatás 15 15 4

i többlet beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: 19 524 335 1 317 28-198 21 258 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet 84-12 72 háziorvosi ellátás 1 237 1 237 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők 36 14 5 iskola egészségyügyi ellátás 8 8 fogorvosi ellátás 84 84 közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Összesen i többlet: 12 2 51 2 171 5

1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás 398 398 közfoglalkoztatás -2 348-2 348 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: 398-2 348-1 95 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás -79 1-78 bölcsődei ellátottak étkeztetés 1 117 1 117 munkahelyi vendéglátás 1 841 1 841 közfoglalkoztatás -136-136 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet: 2 879-136 1 2 744 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás 664 664 közfoglalkoztatás -1 22-1 22 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás 6

Összesen i többlet: 664-1 22-358 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Átcsoportosítás -8 665 8 938 273 Közterület-felügyelet átcsoportosítás 13.2. Igazgatási tev. 5 1 71 4 2 5 3 661 Közfoglalkoztatás 19 218-19 218 Beépülő jellegű: Összesen i többlet: 5-7 594 4 28 156-19 218 2 5 3 934 Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN 5 87 231 27 2 51 74 88-15 218 524 2 32 1 152 28 7

218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként 2. melléklet E Ft 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Óvodai konyha bevételi többlet 1 7 1 7 8 582 8 582 1 282 1 282 átcsoportosítás 1 1-1 -1 Nátus konyha bevételi többlet 3 3 15 146 15 146 18 146 18 146 átcsoportosítás -1 25-1 25 1 25 1 25 lemondás -3-3 -3-3 -3-3 GAESZ bevételi többlet 1 1 1 12 1 12 2 12 2 12 Előirányzai többlet beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: 5 7 5 7-5 26-5 26-25 -25 25 25 44 44-3 -3,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok bevétei többlet 538 538 538 538 átcsoportosítás -18 786-18 786-6 74-6 74 14 5 14 5 1 99 1 99 lemondás -8-8 -2-2 -1-1 -1-1 i többlet beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet: -26 786-26 786-8 74-8 74 14 5 14 5 11 528 11 528-9 462-9 462-1 -1,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz 41 41 41 41 átcsoportosítás -284-284 284 284 átcsoportosítás -583-583 -15-15 -1 899-1 899 2 726 2 726 8 173 8 173-733 -733 1

nyomdai feladatok átvettt pénzeszköz (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 333 333 267 267 6 6 átvett pénzeszköz (Pátria F.E.) 15 15 15 15 átvett pénzeszköz (Ganna Község Önk.) 5 5 5 5 átcsoportosítás 583 583 15 15 733 733 i többlet beépülő jellegű: könyvtári feladatok Összesen i többlet: -1 325-1 325 2 442 2 442 8 724 8 724 841 841,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű múzeumi tevékenység feladatai átvett pénzeszköz 3 52 3 52 3 52 3 52 bevételi többlet 7 5 7 5 2 5 2 5 1 1 i többlet beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: 11 2 11 2 2 5 2 5 13 52 13 52,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű művelődési központ feladatai bevételi többlet 24 33 24 33 24 33 24 33 átvett pénzeszköz 5 5 1 1 55 183 55 183 4 4 65 183 65 183 Bakonyerdő Zrt. átvett pénzeszköz 6 6 6 6 Kéttornyúlak átvett pénzeszköz 55 55 45 45 1 1 1 1 Borsosgyőr átvett pénzeszköz 1 1 1 1 1 1 lemondás -2-2 -2-2 -2-2 sportcsarnok bevételi többlet 3 368 3 368 3 368 3 368 pénzmaradvány felhasználás i többlet beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok 2

Összesen i többlet: 5 5 1 1 82 491 82 491 4 45 4 45 92 941 92 941,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: városi televízió feladatai átcsoportosítás -4-4 4 4-148 -148 148 148 i többlet beépülő jellegű: Összesen i többlet: -4-4 4 4-148 -148 148 148,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Gépjárműüzemeltetés átcsoportosítás 5 21 5 21 1 44 1 44-42 415-42 415-1 -1-2 75-2 75-57 92-57 92-57 92-57 92 Kommunális részleg átcsoportosítás 872 872 19 19-7 -7 992 992 992 992 Ingatlankezelés átcsoportosítás -218-218 117 117-77 -77-178 -178-178 -178 bérkompenzáció -14-14 -3-3 -17-17 -17-17 Központi irányítás átcsoportosítás -5 998-5 998-2 95-2 95-3 172-3 172 1 168 1 168-1 97-1 97-1 191-1 191 bérkompenzáció -4-4 -1-1 -5-5 -5-5 Víztermelés átcsoportosítás 673 673 36 36-99 -99-281 -281-284 -284 Nem veszélyes hulladék begyűjtése átcsoportosítás 822 822 271 271 4 48 4 48 5 573 5 573 3 998 3 998 Közutak üzemeltetése átcsoportosítás 18 342 18 342 4 396 4 396 19 247 19 247 41 985 41 985 41 639 41 639 Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás 151 151 21 21 2 729 2 729 1 586 1 586 4 667 4 667 7 36 7 36 bérkompenzáció -33-33 -6-6 -39-39 -39-39 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása átcsoportosítás -2 6-2 6 4 4-2 752-2 752-462 -462-277 -277-5 511-5 511-5 487-5 487 ingatlanfelújítások -9 317-9 317-9 317-9 317-9 317-9 317 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás 38 38 68 68-1 377-1 377 54 54 3 823 3 823 517 517-181 -181 3 77 3 77 9 86 9 86 bérkompenzáció -14-14 -3-3 -17-17 -17-17 Állategészségügy kiadásai átcsoportosítás -3 423-3 423-655 -655 8 8-4 7-4 7-4 45-4 45 Zöldterület gondozás kiadásai átcsoportosítás -2 8-2 8 87 87 8 89 8 89 421 421 8 173 8 173 6 425 6 425 bronzszobor tisztítás -27-27 -27-27 -27-27 Fogadj örökbe -727-727 -727-727 -727-727 3

köztéri berendezés -7-7 -7-7 -7-7 Közfoglalkoztatás átcsoportosítás -11 626-11 626-1 54-1 54 911 911-787 -787-13 42-13 42 3 422 3 422 Közvilágítás átcsoportosítás -3 224-3 224-3 224-3 224-3 224-3 224 WC üzemeltetés átcsoportosítás 2 356 2 356 431 431-682 -682-1 -1 2 14 2 14 1 531 1 531 Piac üzemeltetés átcsoportosítás 21 21 37 37 229 229 2 89 2 89 3 366 3 366-5 5-5 5 piaci sátrak 31 59 31 59 31 59 31 59 31 59 31 59 Történelmi helyek üzemeltetése átcsoportosítás 1 98 1 98 1 98 1 98 1 897 1 897 Sportpálya gondozás átcsoportosítás 31 31 134 134 396 396 84 84 7 278 7 278 jégpálya telepítés -3 69-3 69-3 69-3 69-3 69-3 69 Pelc műfűves pálya karbantartás -1-1 -1-1 -1-1 Pelc őrzés-védés -342-342 -342-342 -342-342 Önkormányzati rendezvény átcsoportosítás 4 894 4 894 1 524 1 524 6 418 6 418 2 896 2 896 i többlet beépülő jellegű Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC üzemeltetése Történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Összesen i többlet: -12 363-12 363-94 -94-17 39-17 39 58 58-4 85-4 85 36 855 36 855-458 -458 1 551 1 551 15 584 15 584,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Idősek Gondozóháza átcsoportosítás 5 5-5 -5 8 75 8 75 38 38 13 63 13 63 1 124 1 124 4

Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás -1-1 -1 3-1 3 5 65 5 65 12 12 3 47 3 47 2 943 2 943 étkeztetés (szociális) átcsoportosítás 5 35 5 35-9 -9 1 1 7 7 1 1 15 25 15 25 11 338 11 338 házi segítségnyújtás átcsoportosítás 9 9 9 9-45 -45 1 3 1 3 3 3 1 78 1 78 1 76 1 76 család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás -12 55-12 55-5 85-5 85-65 -65 3 3 1 22 1 22-17 8-17 8-17 91-17 91 család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás 2 95 2 95-66 -66 4 3 4 3-42 -42 6 17 6 17 6 55 6 55 Idősek Klubja átcsoportosítás -2 8-2 8-95 -95-15 -15-3 9-3 9-3 715-3 715 Idősek Klubja demens átcsoportosítás 85 85-2 -2-4 -4 25 25 447 447 Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás -8-8 -85-85 18 18-1 47-1 47-1 691-1 691 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás -167-167 -4-4 -414-414 -621-621 -371-371 közfoglalkoztatás 4 4-38 -38 12 12 14 14 449 449 nem lakóingatlan bérbeadás 12 12 4 4-44 -44-424 -424 26 26 köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása átcsoportosítás -3 915-3 915 12 954 12 954-16 926-16 926 42 42 2 45 2 45-5 17-5 17-17 545-17 545 támogató szolgáltatás átcsoportosítás -1 8-1 8-45 -45-1 53-1 53-2 143-2 143 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás 1 7 1 7 2 2 1 18 1 18 3 8 3 8 2 322 2 322 szociális foglalkoztatás átcsoportosítás 15 15-4 -4-5 -5-75 -75-855 -855 i többlet beépülő jellegű Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás 5

egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: 4 4 228 228 12 12 3 3 1 5 1 5 3 5 3 5 21 258 21 258,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás 6 874 6 874 233 233 7 722 7 722-45 -45 4 4 14 419 14 419 17 512 17 512 háziorvosi ellátás átcsoportosítás 2 937 2 937 2 937 2 937 1 7 1 7 4-es gyermekorvosi ellátás átcsoportosítás -1-1 15 15 5 5-1 398-1 398 védőnők átcsoportosítás -6 176-6 176-2 -2-9 55-9 55-3 -3-16 226-16 226-17 44-17 44 iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás -598-598 -183-183 -292-292 26 26-813 -813-1 877-1 877 fogorvosi ellátás átcsoportosítás 1 84 1 84 1 84 1 84 1 17 1 17 közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Összesen i többlet: 2 621 2 621-45 -45 2 171 2 171,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -2 15-2 15-2 -2-7 -7 7 7-4 15-4 15-4 413-4 413 közfoglalkoztatás átcsoportosítás -1 6-1 6-335 -335-1 935-1 935 413 413 6

i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: -3 615-3 615-2 335-2 335-7 -7 7 7-5 95-5 95-4 -4,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -1 35-1 35-76 -76 55 55 1 5 1 5-456 -456-378 -378 bölcsődei ellátottak étkeztetése átcsoportosítás 2 2-1 -1-1 -1 1 8 1 8 683 683 munkahelyi vendéglátás átcsoportosítás 7 7 35 35 15 15-1 -1 1 1 1 1-741 -741 közfoglalkoztatás átcsoportosítás 3 3 3 3 436 436 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet: 1 1-1 -1 1 444 1 444 45 45 85 85 2 744 2 744,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás -1-1 1 664 1 664 664 664 közfoglalkoztatás átcsoportosítás -722-722 -3-3 -1 22-1 22 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: -722-722 -1 3-1 3 1 664 1 664-358 -358,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Közterület-felügyelet 1 215 1 215 651 651 1 866 1 866 7

13.2. Igazgatási tevékenység -1 215-1 215 1 21 1 21-1 41-1 41 1 33 1 33 2 2 2 68 2 68 Beépülő jellegű: Összesen i többlet: 1 672 1 672-1 41-1 41 1 33 1 33 2 2 3 934 3 934 Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN -33 886-33 886-5 243-5 243 91 717 91 717 61 61 11 525 11 525 57 347 57 347 1 542 1 542 123 612 123 612-28 416-28 416,, 8

3. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 218. évben E Ft A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése Cím száma 2 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 219. évi áthúzódó kötelezettség 219. évi saját forrás 3 4 5 14. 1. 6 14. 2. 7 14. 3. Áthúzódó feladat TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP-2.1.2-15-VE1-216-3 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében 222 496 222 496 222 496 222 496 222 496 222 496 175 629 175 629 175 629 175 629 1 1 999 432-1 999 431 999 432 999 432 12 12 987 432 987 432 749 325 749 325 749 325 749 325 597 643 597 643 597 643 597 643 45 975 45 975 551 668 551 668 391 74 391 74 391 74 391 74 GZR-T-Ö-216-12 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán 8 14. 4. 28 248 28 248 28 248 28 248 1 48 1 48 18 2 18 2 pályázat saját forrás 9 14. 5. Sportcsarnok tető héjazat csere 457 457 457 457 457 457 1 14. 6. Térfigyelő kamera rendszer bővítése 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 11 14. 7. TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés 441 399 441 399 441 399 441 399 441 399 441 399 29 282 29 282 29 282 29 282 Pápán pályázat 12 14. 8. 13 14. 9. 14 14. 1. 15 14. 11. 16 14. 12. 17 14. 13. 18 14. 14. 19 14. 15. 2 14. 16. 21 14. 17. 22 14. 18. 23 14. 19. 24 14. 2. 25 14. 21. TOP-1.1.1-15-VE1-216-6 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése pályázat TOP-5.1.2-15-VE1-216-4 Foglalkoztatási együttmüködések a pápai járásban pályázat Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/217.(III.31.) határozat alapján) Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/217. (IV.28.) határozat alapján) TOP-4.1.1-15-VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 297 297 634 974-297 634 677 634 974 634 974 634 974 634 974 161 3 161 3 161 3 161 3 24 779 24 779 29 8-24 779 184 229 29 8 29 8 36 78 36 78 172 3 172 3 716 494 716 494 716 494 716 494 22 22 496 494 496 494 98 98 98 98 65 24-255 64 949 255 255 65 24 65 24 65 24 65 24 52 453 52 453 251 63-52 453 199 15 251 63 251 63 251 63 251 63 77 71 1 4 78 75 77 71 1 4 78 75 77 71 1 4 78 75 298 79 298 79 298 79 298 79 55 861 55 861 242 218 242 218 63 298 63 298 63 298 63 298 63 298 63 298 45 437 45 437 45 437 45 437 45 437 45 437 31 615 31 615 31 615 31 615 31 615 31 615 8 846 8 846 8 846 8 846 8 846 8 846 42 879 42 879 42 879 42 879 42 879 42 879 26 588 26 588 26 588 26 588 26 588 26 588 5 373 5 373 76 963-76 963 71 59 71 59 76 963 76 963 47 688 47 688 29 275 29 275 26 14. 22. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere 4 8-4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 27 14. 23. Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése 1 8-1 8 1 1 1 8 1 8 1 8 1 8 28 14. 24. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 6 84 6 84 2 16 2 16 9 9 9 9 29 14. 25. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 14. 26. Törzsökhegy közvilágítás bővítés 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 31 14. 27. MIG emlékmű felállítása 5 441 5 441 28-5 264 22 736 28 177 28 177 28 177 28 177 32 14. 28. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65 33 14. 29. Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása 35 35 35 35 35 35 34 14. 3. Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás 3 3 3 3 3 3 35 14. 31. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése 3 88 3 88 3 88 3 88 3 88 3 88 36 14. 32. Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 37 14. 33. Mozi tetőfedés bádogozás 16 16 16 16 16 16 TOP-3.2.1-15-VE1-216-12 Önkormányzati épületek energetikai 38 14. 34. 383 63 383 63 383 63 383 63 299 155 299 155 9 9-5 525-5 525 korszerűsítése 39 14. 35. Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstukciója 261 157 261 157 261 157 261 157 12 32 12 32 158 837 158 837 75 75 75 75 4 14. 36. Tapolca övárok felújítása 54 54 54 54 54 54 41 Új feladat Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás 183/217. (XII.22.) 42 14. 37. 169 169 169 169 91 91 39 39 39 39 határozat alapján Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/217. 43 14. 38. 15 8 536 16 336 15 8 536 16 336 15 8 536 16 336 (X.26.) határozat alapján) Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat 44 14. 39. 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 (12/217. (VII.14.) határozat alapján TOP-1.1.1-16-VE1-217-3 Iparterületek fejlesztése a pápai 45 14. 4. 8 695 2 175 28 87 8 695 2 175 28 87 62 919 62 919 7 7-61 224 2 175-581 49 278 38 278 38 278 38 278 38 Felsővárosban pályázat TOP-1.4.1-16-VE1-217-3 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális 46 14. 41. 212 669-22 46 19 623 23 251 23 251 212 669 1 25 213 874 218 123 218 123-5 454 1 25-4 249 fejlesztése pályázat 47 14. 42. TOP-2.1.2-16-VE1-217-1 Zöld város II. ütem pályázat 286 824 286 824 286 824 286 824 574 3 574 3 279 4 279 4-566 876-566 876 562 23 562 23 562 23 562 23 48 14. 43. Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése 6 6 6 6 6 6 49 14. 44. Várkert úti aszfaltos járda felújítása 4 4 4 4 4 4 5 14. 45. Rozmaring utca járdafelújítás 24 812 357 25 169 24 812 357 25 169 15 15 9 812 357 1 169 1

51 14. 46. Hatodik utca járdafelújítás 39 516 39 516 39 516 39 516 3 3 9 516 9 516 52 14. 47. Nyolcadik utca járdafelújítás 18 462 248 18 71 18 462 248 18 71 18 462 248 18 71 53 14. 48. Göncöl utca járdafelújítás 23 92 127 24 29 23 92 127 24 29 23 92 127 24 29 54 14. 49. Teleki utca járdafelújítás 11 298 127 11 425 11 298 127 11 425 11 298 127 11 425 55 14. 5. Bükfürdői panzió kialakítása 15 15 15 15 35 35 7 7 56 14. 51. Acsády Iskola tornaterem almérők felszerelése 2 69 2 69 2 69 2 69 2 69 2 69 57 14. 52. Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás 58 14. 53. TOP-3.1.1-16-VE1-217-2 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat 1 1 1 1 1 1 31 283 31 283 31 283 31 283 TOP-3.2.1-16-VE2-217-1 Fenntartható Energia és Klíma 59 14. 54. 5 474 5 474 5 474 5 474 5 274 5 274 2 2 Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében 6 14. 55. D típusú sportpálya építése (14/217.(II.3.) határozat alapján) 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 61 14. 56. Mozi belső nyílászárók cseréje 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 62 14. 57. Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata 1 1 1 1 1 Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz 63 14. 58 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 elvezetésének kialakítása 64. 14. 59 Tapolcafő, belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés 1 1 1 1 1 65 14. 6 Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás 1 1 1 1 1 6 Összesen 73 44 88 89 161 133 974 533-112 95 861 583 5 62 63 48 817 5 668 88 6 667 64 23 956 6 691 596 1 952 1 952 1 1 1 1 3 66 64 23 956 3 63 596 2 83 8 2 83 8 2 83 8 2 83 8 " 2

4. melléklet E Ft Önkormányzati működési kiadási a 218. 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: 56 917 7 63 917 11 8 11 8 229 717 4 233 717 117 7 117 7 114 34 65 114 639 14 98 14 98 544 428 11 65 556 33 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 62 9 62 9 62 9 62 9 6 14. 2.Települési segélyek 117 7 117 7 117 7 117 7 7 14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat 56 917 7 63 917 11 8 11 8 28 539 4 32 539 96 536 11 17 536 8 14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 138 278 138 278 14 98 14 98 153 258 153 258 9 14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása 99 946 99 946 99 946 99 946 1 14. 6. Központi támogatások elszámolásai 14 88 65 14 693 14 88 65 14 693 11 Önként vállalt feladatok: 2 7 2 7 226 881 226 881 164 688 3 355 168 43 5 5 394 269 8 355 42 624 12 14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok 2 7 2 7 23 681 23 681 26 381 26 381 13 14. 8. Civil szerevezetk támogatásai 85 588 7 65 93 193 85 588 7 65 93 193 14 14. 9. Ipartestület támogatása 2 2 2 2 15 14. 1. Egyházak támogatása 5 3-4 25 1 5 5 5 5 3 75 6 5 16 14. 11. Pápai Platán Nonprift Kft-vel kapcsolatos feladatok 23 2 23 2 23 2 23 2 17 14. 12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok 4 4 4 4 18 14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 3 3 3 3 19 14. 14. PegazusSzínház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 8 1 8 1 8 1 8 2 21 Összesen: 59 617 7 66 617 11 8 11 8 456 598 4 46 598 117 7 117 7 278 722 3 96 282 682 14 98 14 98 5 5 938 697 19 96 958 657

1.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez 218. évi bevételi ok (E Ft) "1.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4. 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 245 565 3 44 276 5 5 972 5 972 13 424 13 424 18 85 18 85 283 811 3 44 314 251 7. 245 565 3 44 276 5 5 972 5 972 13 424 13 424 18 85 18 85 283 811 3 44 314 251 8. Óvodai Konyha 59 482 1 282 69 764 1 31 1 31 6 6 7 7 73 783 1 282 84 65 9. Nátus Konyha 186 83 18 146 24 229 3 37 3 37 2 1 2 1 11 35 11 35 22 93 18 146 221 49 1. GAESZ 2 12 2 12 1 31 1 31 5 324 5 324 5 5 7 125 2 12 9 137 11. 12. 13. 14. 15. 2. Városi Óvodák 691 538 1 229 3 416 3 416 11 62 11 62 14 981 14 981 3 78 538 31 246 16. 691 538 1 229 3 416 3 416 11 62 11 62 14 981 14 981 3 78 538 31 246 17. óvodai nevelési feladatok 691 538 1 229 3 416 3 416 11 62 11 62 14 981 14 981 3 78 538 31 246 18. 19. 2. 21. 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 16 441 691 17 132 38 554 38 554 65 15 8 195 195 79 319 841 8 16 23. 8 479 8 479 15 641 41 15 682 38 554 38 554 195 195 62 869 41 62 91 24. könyvtári feladatok 8 479 8 479 15 641 41 15 682 38 554 38 554 195 195 62 869 41 62 91 25. 15 15 8 65 1 45 65 15 8 16 45 8 17 25 26. nyomdai tevékenység 15 15 8 65 1 45 65 15 8 16 45 8 17 25 33. 34. 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 1 15 8 41 53 3 52 45 5 2 483 2 483 5 27 5 27 5 717 5 717 59 81 13 52 73 312 36. 5 8 1 15 8 41 53 3 52 45 5 2 483 2 483 5 27 5 27 5 717 5 717 59 81 13 52 73 312 37. múzeumi tevékenység feladatai 5 8 1 15 8 41 53 3 52 45 5 2 483 2 483 5 27 5 27 5 717 5 717 59 81 13 52 73 312 38. 39. 4. 41. 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 5 688 27 698 78 386 22 114 61 183 83 297 3 4 7 23 6 29 25 316 25 316 51 51 11 399 92 941 194 34 43. 4 688 27 698 68 386 22 114 61 183 83 297 3 4 7 23 6 29 25 316 25 316 51 51 91 399 92 941 184 34 44. művelődési központ feladatai 3 338 24 33 54 668 22 114 61 183 83 297 3 4 7 23 6 29 25 138 25 138 51 51 8 871 89 573 17 444 47. sportcsarnok 1 35 3 368 13 718 178 178 1 528 3 368 13 896 48. 1 1 1 1 49. uszoda 1 1 1 1 5. 51. 52. 6. Városi Televízió 7 44 7 44 8 357 8 357 1 961 1 961 1 2 1 2 18 562 18 562 53. 54. 55. 7 44 7 44 8 357 8 357 1 961 1 961 1 2 1 2 18 562 18 562 56. városi televízió feladatai 7 44 7 44 8 357 8 357 1 961 1 961 1 2 1 2 18 562 18 562 58. 59. 6. 7. Városgondnokság 25 377 2 564 27 941 3 161-168 2 993 64 159-16 463 47 696 34 34 8 82 8 82 12 128 12 128 293 627-14 33 279 594 61. 199 91 5 478 24 569 3 161-168 2 993 64 159-16 463 47 696 34 34 5 47 5 47 12 128 12 128 284 9-11 119 272 89 62. gépjármű üzemeltetés 82 82 82 82 63. kommunális részleg 64. Házkezelőség 47 47 47 47 65. központi irányítás 61 61 34 34 474 474 474 95 569 66. víztermelés, kezelés 3 3 1 318 1 318 1 318 3 1 321 67. nem veszélyes hulladék begyűjtése 2 286 1 576 3 862 2 286 1 576 3 862 68. közutak üzemeltetése 741 346 1 87 1 4 1 4 1 5 1 5 3 641 346 3 987 69. parkolók üzemeltetése 51 95-2 37 49 58 227 227 52 177-2 37 49 87 7. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 47 272-25 47 247 125 125 9 815 9 815 57 212-25 57 187 71. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 88 521-5 149 83 372 3 161-168 2 993 371 371 92 53-5 317 86 736 72. állategészségügyi feladatok 335 335 335 335 73. zöldterület gondozás 1 747 1 747 1 797 1 797 442 442 2 239 1 747 3 986 74. közfoglalkoztatás 64 159-16 463 47 696 64 159-16 463 47 696 75. közvílágítási feladatok 76. piac üzemeltetés 8 8 372 16 372 8 8 372 16 372 77. WC-k üzemeltetése 321 572 893 321 572 893 78. történelmi helyek üzemeltetése 1 1 1 1 79. 6 286-2 914 3 372 3 332 3 332 9 618-2 914 6 74 8. sportpálya üzemeltetése 3 18-3 15 75 3 332 3 332 6 512-3 15 3 47 81. kiemelt városi rendezvények 3 16 191 3 297 3 16 191 3 297 82. 83. 84. 8. Egyesített Szociális Intézmény 248 542 19 524 268 66 335 335 7 764 1 317 9 81 1 12 28 1 4 1 98-198 1 782 25 715 25 715 285 121 21 258 36 379 85. 58 156 4 693 62 849 335 335 5 628-67 5 561 45-285 165 1 37 1 37 65 234 5 46 7 28 86. Idősek Gondozóháza 15 35 1 136 16 486 37 37 15 35 1 56 16 856 87. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 2 22 527 2 747 2 22 527 2 747 88. étkeztetés (szociális) 25 129 3 912 29 41 25 129 3 912 29 41 89. házi segítségnyújtás 7 337 684 8 21 2 2 7 337 74 8 41 9. család- és gyermekjóléti szolgálat 1 31 11 1 42 12-12 1 43-1 1 42 91. család- és gyermekjóléti központ 2 35-65 1 7 315 315 1 1 3 35-335 3 15 92. Idősek Klubja 1 11-185 925 1 11-185 925 93. Idősek Klubja demens 44-197 243 44-197 243 94. Fogyatékosok Nappali ellátása 2 21 56 2 266 33-165 165 2 54-19 2 431 95. Munkahelyi vendéglátás 96. egyéb vendéglátás 25-25 25-25 97. közcélú foglalkoztatás 5 628-67 5 561 5 628-67 5 561 98. nem lakóingatlan bérbeadás 45-45 45-45 99. köztemetés 1. temetési kölcsön 11. 19 386 14 831 25 217 2 136 1 384 3 52 67 565 1 235 98-568 412 25 715 25 715 219 887 16 212 236 99 12. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 188 136 13 355 21 491 2 136 1 384 3 52 67 565 1 235 98-568 412 25 715 25 715 217 637 14 736 232 373 13. támogató szolgáltatás 613 613 613 613 14. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 758 2 758 2 758 2 758 15. szociális foglalkoztatás 25 15 355 25 15 355 16. 17. 18. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 12 12 16 572 2 51 162 623 15 15 9 31 9 31 169 753 2 171 171 924 19. 12 12 16 572 2 51 162 623 15 15 9 31 9 31 169 753 2 171 171 924 11. felnőtt és gyermek ügyelet 84 84 28 19-12 28 178 15 15 7 927 7 927 36 267 72 36 339 111. háziorvosi ellátás 2 1 237 21 237 2 1 237 21 237 112. gyermekorvosi ellátás 2 248 2 248 71 71 2 319 2 319 113. védőnők 36 36 83 686 14 83 7 1 33 1 33 84 719 5 84 769 114. iskola eü. 6 16 8 6 114 6 16 8 6 114 115. fogorvosi ellátás 2 342 84 21 146 2 342 84 21 146 116. közfoglalkoztatás 117. 118. 119. 12. 121. 1. Bóbita Bölcsőde 65 398 463 2 348-2 348 1 17 1 17 12 43-1 95 1 48 122. 65 398 463 2 348-2 348 1 17 1 17 12 43-1 95 1 48 1

123. bölcsődei ellátás 65 398 463 1 17 1 17 1 82 398 1 48 124. közfoglalkoztatás 2 348-2 348 2 348-2 348 125. 126. 127. 128. 129. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 9 18 2 879 12 59 2 153-136 2 17 423 423 5 745 1 5 746 1 365 1 365 18 866 2 744 21 61 13. 9 18 2 879 12 59 2 153-136 2 17 423 423 5 745 1 5 746 1 365 1 365 18 866 2 744 21 61 131. bölcsődei ellátás 8-79 1 423 423 5 745 1 5 746 1 365 1 365 7 613-78 7 535 132. bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 729 1 117 6 846 5 729 1 117 6 846 133. munkahelyi vendéglátás 3 371 1 841 5 212 3 371 1 841 5 212 134. közfoglalkoztatás 2 153-136 2 17 2 153-136 2 17 135. 136. 137. 138. 139. 12. Napsugár Bölcsőde 78 664 742 2 153-1 22 1 131 4 76 4 76 6 991-358 6 633 14. 78 664 742 2 153-1 22 1 131 4 76 4 76 6 991-358 6 633 141. bölcsődei ellátás 78 664 742 4 76 4 76 4 838 664 5 52 142. közfoglalkoztatás 2 153-1 22 1 131 2 153-1 22 1 131 143. 144. 145. 146. 147. 13. Polgármesteri Hivatal 5 5 2 665-7 594 13 71 4 4 28 156 28 156 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 178 415 3 934 182 349 148. 8 665-8 665 8 938 8 938 8 665 273 8 938 149. működési bevételek 8 665-8 665 8 938 8 938 8 665 273 8 938 15. 151. működési bevételek 152. 5 5 12 1 71 13 71 4 4 19 218 19 218 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 169 75 3 661 173 411 153. működési bevételek 5 5 12 1 71 13 71 4 4 19 218 19 218 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 169 75 3 661 173 411 154. 155. MINDÖSSZESEN 5 5 816 454 87 231 93 685 3 161 27 3 368 16 572 2 51 162 623 176 53 74 88 251 41 63 255-15 218 48 37 2 524 2 524 2 43 2 32 4 75 26 145 1 26 146 54 292 54 292 1 538 812 152 28 1 69 84 156. Kötelező feladatok összesen 575 738 74 243 649 981 3 161 167 3 328 16 572 2 51 162 623 165 237 53 628 218 865 44 37 4 48 37 68-191 489 1 423 37 1 793 9 65 1 9 66 53 92 53 92 1 94 545 134 269 1 228 814 157. Önként vállalt feladatok összesen 228 716 11 917 24 633 11 293 2 34 13 327 1 32 715 2 35 98-568 412 31 8 31 8 1 2 1 2 274 517 14 98 288 615 158. Államigazgatási feladatok összesen 5 5 12 1 71 13 71 4 4 19 218 19 218 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 169 75 3 661 173 411 " 2

2.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 218. (E Ft-ban) "2.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 5 5 12 1 71 13 71 4 4 19 218 19 218 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 169 75 3 661 173 411 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 5 5 12 1 71 13 71 4 4 2 5 2 5 138 532 138 532 15 532 3 661 154 193 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 19 218 19 218 19 218-19 218 19 218 19 218 11 12 13. 4. Közterület Felügyelet 13 13. 5. Civil szervezetek támogatása 14 8 665-8 665 8 938 8 938 8 665 273 8 938 15 13. 6. Országgyűlési választás 218.4.8. 8 665-8 665 8 938 8 938 8 665 273 8 938 16 Összesen: 5 5 2 665-7 594 13 71 4 4 28 156 28 156 19 218-19 218 2 5 2 5 138 532 138 532 178 415 3 934 182 349 " 1

Pápa Város Önkormányzatának 218. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 763 41 45 37 2 88 78 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 11 41 36 786 147 196 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 653 8 584 2 661 584 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 52 8 519 2 528 519 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 65 65 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 4 4 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 275 155 275 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 25 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 65 8 244 1 658 244 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 65 95 65 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 37 95 37 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 28 28 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 38 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 25 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 8 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 5 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 713 494 86 993 3 8 487 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 391 2 391 162 782 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 3 549 499 494 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766 62 28 429 795 31 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 71 31 4 576 75 886 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12 237 38 848 51 85 25 14. 2.6. TOP páyázatok támogatási előleg 2 14 78 2 14 78 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 91 28 14. 2.9. Elszámolásból származó bevételek 9 2 9 2 29 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 883 257 883 3 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 257 883 257 883 31 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 32 14. 4.Támogatásértékű bevételek 59 1 59 1 33 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 9 1 9 1 34 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 35 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 1 9 1 36 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 5 37 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 38 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 5 39 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 159 159 4 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 41 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 159 159 42 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 4 4 43 Tárgyévi bevételek összesen 6 833 887 132 522 6 966 49 44 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 45 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 1 1 1 44 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 1 3 1 3 45 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 699 52 82 699 46 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 73 699 52 2 782 699 47 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 198 913 6 198 913 48 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 218 66 218 66 49 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 98 847 5 98 847 5 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 198 913 6 198 913 51 Bevételek mindösszesen 15 763 499 184 522 15 948 21 "

Pápa Város Önkormányzatának 218. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 579 864 132 651 3 712 515 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 5 5 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 926 864 124 17 1 5 881 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 653 8 584 2 661 584 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 52 8 519 2 528 519 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 65 65 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 4 4 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 275 155 275 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 25 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 65 8 244 1 658 244 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 65 95 65 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 37 95 37 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 28 28 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 38 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 25 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 8 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 5 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 713 494 86 993 3 8 487 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 391 2 391 162 782 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 3 549 499 494 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766 62 28 429 795 31 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 71 31 4 576 75 886 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12 237 38 848 51 85 25 14. 2.6. TOP pályázatok támogatási előleg 2 14 78 2 14 78 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 91 28 14. 2.9. Elszámolásból származó bevételek 9 2 9 2 29 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 261 44 27 261 251 3 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 261 44 27 261 251 31 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 32 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 459 457 61 713 521 17 33 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 346 22 76 931 423 133 34 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 16 572 2 51 162 623 35 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 185 63 74 88 26 51 36 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 113 255-15 218 98 37 37 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 38 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 113 255-15 218 98 37 39 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 4 43 2 985 7 388 4 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 2 524 2 524 41 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 43 2 461 4 864 42 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 4 4 43 Tárgyévi bevételek összesen 8 58 262 284 549 8 342 811 44 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 45 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 1 1 1 43 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 1 3 1 3 44 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 699 52 82 699 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 73 699 52 2 782 699 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 513 35 1 6 513 351 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 478 211 1 478 212 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 6 35 139 6 35 139 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 513 35 1 6 513 351 5 Bevételek mindösszesen 17 32 311 336 55 17 638 861 "

5.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 23 64 23 64 42 53 5 7 48 23 431 23-5 26 425 97 3 5-25 3 25 18 133 25 18 383 698 43 44 698 87 414 619-3 384 619 87,, 87, 4,, 4, 5 Kötelező feladatok: 23 64 23 64 42 53 5 7 48 23 431 23-5 26 425 97 3 5-25 3 25 18 133 25 18 383 698 43 44 698 87 414 619-3 384 619 87,, 87, 4,, 4, 6 Óvodai Konyha 56 565 56 565 11 94 1 7 13 64 128 656 8 582 137 238 1 1 2 1 46-1 9 46 28 585 1 282 218 867 134 82 134 82 25,5, 25,5 1,, 1, 7 Nátus Konyha 19 416 19 416 22 949 3 25 949 289 749-14 854 274 895 2 5-1 25 1 25 7 173 1 25 8 423 431 787-11 854 419 933 228 884-3 198 884 52,5, 52,5 1,5, 1,5 8 GAESZ 37 83 37 83 7 65 1 8 65 12 825 1 12 13 837 5 5 58 58 2 12 6 7 5 933 5 933 9,, 9, 1,5, 1,5 9,,,,,, 1,, 11,,,,,, 12 13 2. Városi Óvodák 475 871-26 786 449 85 15 321-8 74 96 617 53 592 14 5 68 92 24 872 11 528 36 4 11 181 11 181 67 837-9 462 661 375 64 129-1 63 129 147,, 147, 3,, 3, 14 Kötelező feladatok: 475 871-26 786 449 85 15 321-8 74 96 617 53 592 14 5 68 92 24 872 11 528 36 4 11 181 11 181 67 837-9 462 661 375 64 129-1 63 129 147,, 147, 3,, 3, 15 óvodai nevelési feladatok 475 871-26 786 449 85 15 321-8 74 96 617 53 592 14 5 68 92 24 872 11 528 36 4 11 181 11 181 67 837-9 462 661 375 64 129-1 63 129 147,, 147, 3,, 3, 16,,,,,, 17,,,,,, 18,,,,,, 19 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 67 24 67 24 12 43 12 43 43 687-1 325 33 362 1 745 2 442 13 187 29 34 8 724 38 64 162 839 841 163 68 83 52 83 52 21,, 21, 6,, 6, 21 Kötelező feladatok: 6 13-583 59 52 1 718-15 1 568 33 353-1 858 22 495 1 745 2 442 13 187 29 34 8 457 37 797 144 259-692 143 567 81 39 81 39 18,, 18, 6,, 6, 22 könyvtári feladatok 6 13-583 59 52 1 718-15 1 568 33 353-1 858 22 495 1 745 2 442 13 187 29 34 8 457 37 797 144 259-692 143 567 81 39 81 39 18,, 18, 6,, 6, 23 Önként vállalt feladatok: 6 921 583 7 54 1 325 15 1 475 1 334 533 1 867 267 267 18 58 1 533 2 113 2 13 2 13 3,, 3,,,, 24 nyomdai tevékenység 6 921 583 7 54 1 325 15 1 475 1 334 533 1 867 267 267 18 58 1 533 2 113 2 13 2 13 3,, 3,,,, 25,,,,,, 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 61 57 61 57 11 122 11 122 24 546 11 2 35 548 4 617 4 617 3 923 2 5 6 423 15 778 13 52 119 28 45 968 45 968 11,, 11, 9,, 9, 28 Kötelező feladatok: 61 57 61 57 11 122 11 122 24 546 11 2 35 548 4 617 4 617 3 923 2 5 6 423 15 778 13 52 119 28 45 968 45 968 11,, 11, 9,, 9, 29 múzeumi tevékenység feladatai 61 57 61 57 11 122 11 122 24 546 11 2 35 548 4 617 4 617 3 923 2 5 6 423 15 778 13 52 119 28 45 968 45 968 11,, 11, 9,, 9, 3,,,,,, 31,, 32,,,,,, 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 129 38 5 134 38 25 455 1 26 455 16 65 82 491 243 141 3 5 3 5 32 736 4 45 37 186 351 379 92 941 444 32 249 98 249 98 43,, 43, 5,, 5, 35 Kötelező feladatok: 129 38 5 134 38 25 455 1 26 455 16 65 82 491 243 141 3 5 3 5 32 736 4 45 37 186 351 379 92 941 444 32 259 98 259 98 43,, 43, 5,, 5, 36 művelődési központ feladatai 17 67 5 112 67 21 215 1 22 215 139 58 79 123 218 631 3 5 3 5 32 736 4 45 37 186 34 629 89 573 394 22 223 758 223 758 34,, 34, 5,, 5, 37 sportcsarnok 21 368 21 368 4 24 4 24 21 142 3 368 24 51 46 75 3 368 5 118 36 222 36 222 9,, 9,,,, 38-1 -1,,,,,, 39 uszoda -1-1,,,,,, 4,,,,,, 41 42 6. Városi Televízió 33 833-4 33 433 6 259 4 6 659 26 575 26 575 3-148 152 5 175 148 5 323 72 142 72 142 53 58 53 58 11,, 11, 2,, 2, 43,,,,,, 44,, 45 Önként vállalt feladatok: 33 833-4 33 433 6 259 4 6 659 26 575 26 575 3-148 152 5 175 148 5 323 72 142 72 142 53 58 53 58 11,, 11, 2,, 2, 46 városi televízió feladatai 33 833-4 33 433 6 259 4 6 659 26 575 26 575 3-148 152 5 175 148 5 323 72 142 72 142 53 58 53 58 11,, 11, 2,, 2, 47,,,,,, 48 49 7. Városgondnokság 258 55-12 363 246 187 49 295-94 48 391 389 79-17 39 372 4 6 9 58 6 67 51 64-4 85 46 214 53 485 36 855 9 34 1 3-458 842 89 493 1 551 811 44 515 866 15 584 531 45 88,, 88, 48,, 48, 5 Kötelező feladatok: 25 7-12 673 237 397 47 641-1 38 46 63 351 336-17 567 333 769 6 9 58 6 67 5 815-4 85 45 965 53 485 35 331 88 816 1 3-458 842 76 737-675 76 62 476 728 1 442 487 17 84,, 84, 48,, 48, 51 gépjármű üzemeltetés 39 955 5 21 45 156 8 141 1 44 9 185 44 662-42 415 2 247 1-1 2 75-2 75 114 58-57 92 56 588 114 426-57 92 56 56 18,, 18,,,, 52 kommunális részleg 6 534 872 7 46 1 312 19 1 52 572-7 52 8 418 992 9 41 8 418 992 9 41 2,, 2,,,, 53 Ingatlankezelés 14 827-232 14 595 2 867 114 2 981 1 119-77 1 42 18 813-195 18 618 18 766-195 18 571 6,, 6,,,, 54 központi irányítás 43 36-6 2 37 34 1 637-2 96 8 541 56 839-3 172 53 667 1 1 22 1 168 1 388 111 732-1 12 11 63 111 258-1 196 11 62 11,, 11,,,, 55 víztermelés, kezelés 3 622 673 4 295 839 36 875 11 924-99 1 934 16 385-281 16 14 15 67-284 14 783 2,, 2,,,, 56 nem veszélyes hulladék begyűjtés 13 559 822 14 381 2 595 271 2 866 21 77 4 48 26 25 37 924 5 573 43 497 35 638 3 998 39 636 6,, 6,,,, 57 közutak üzemeltetése 48 21 18 342 66 543 4 396 4 396 1 977 19 247 3 224 59 178 41 985 11 163 55 537 41 639 97 176,,,,,, 58 parkolók üzemeltetése 7 3 118 7 121 1 389 195 1 584 9 33 2 729 12 59 2 9 1 586 4 486 2 622 4 628 25 25-31 555 6 997-24 558 3,, 3,,,, 59 lakóingatlan szociális célú bérbeadása 19 325-2 6 17 265 2 425 4 2 465 49 815-12 69 37 746 492-462 3 6-277 323 72 657-14 828 57 829 15 445-14 84 641,,,,,, 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 226 366 2 592 442 65 57 11 299-1 377 9 922 2 665 54 3 25 3 823 3 823 371 517 888 7-181 519 17 73 3 753 21 456-74 35 9 69-65 281 1,, 1,,,, 61 állategészségügyi feladatok 5 893-3 423 2 47 1 161-655 56 4 579 8 4 587 11 633-4 7 7 563 11 633-4 45 7 228 3,, 3,,,, 62 zöldterület gondozás 61 833-2 8 59 825 12 343 87 13 213 29 55 7 893 36 948 1 793 414 2 27 15 24 7 169 112 193 12 785 5 421 18 26 31,, 31,,,, 63 közfoglalkoztatás 49 83-11 626 38 24 5 565-1 54 4 25 8 732 911 9 643 965-787 178 65 92-13 42 52 5 933 3 422 4 355,,, 48,, 48, 64 közvílágítási feladatok 67 8-3 224 64 576 67 8-3 224 64 576 67 8-3 224 64 576,,,,,, 65 piac üzemeltetés 21 21 37 37 5 229 729 8 34 399 42 399 8 5 34 875 43 375 5 26 54 27 4,,,,,, 66 WC-k üzemeltetése 1 752 2 356 4 18 35 431 781 1 84-682 1 122 7 17-1 7 16 1 923 2 14 13 27 1 62 1 531 12 133 1,, 1,,,, 67 történelmi helyek üzemeltetése 13 825 1 98 15 733 13 825 1 98 15 733 13 825 1 897 15 722,,,,,, 68 Önként vállalt feladatok: 8 48 31 8 79 1 654 134 1 788 38 373 258 38 631 249 249 1 524 1 524 48 756 2 226 5 982 39 138 5 142 44 28 4,, 4,,,, 69 sportpálya üzemeltetése 8 48 31 8 79 1 654 134 1 788 35 373-4 636 3 737 249 249 45 756-4 192 41 564 39 244 2 246 41 49 4,, 4,,,, 7 önkormányzati rendezvények 3 4 894 7 894 1 524 1 524 3 6 418 9 418-16 2 896 2 79,,,,,, 71,,,,,, 72 73 8. Egyesített Szociális Intézmény 462 331 4 466 331 97 84 228 98 68 226 679 12 238 679 21 3 24 8 198 1 5 9 698 11 813 3 5 15 313 4 4 811 71 21 258 832 329 525 95 525 95 155,25, 155,25 5,, 5, 74 Kötelező feladatok: 25 556 7 145 212 71 55 643-12 76 43 567 62 926 28 246 91 172 21 3 24 1 8 1 8 4 282 1 5 5 332 328 617 25 475 354 92 265 591 18 221 283 812 81,, 81, 5,, 5, 75 Idősek Gondozóháza 27 99 5 32 99 7 48-5 6 98 6 323 8 75 15 73 38 38 41 64 13 63 55 27 28 29 1 124 38 414 1,, 1,,,, 76 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 15 45-1 14 45 4 249-1 3 2 949 737 5 65 6 387 12 12 2 391 3 47 23 861 18 171 2 943 21 114 7,, 7,,,, 77 étkeztetés (szociális) 16 234 5 35 21 584 5 31-9 4 41 36 729 1 46 729 7 7 341 1 441 58 614 15 25 73 864 33 485 11 338 44 823 8,, 8,,,, 78 házi segítségnyújtás 26 473 9 9 36 373 8 24-45 7 574 1 878 1 3 3 178 3 3 36 375 1 78 47 155 29 38 1 76 39 114 12,, 12,,,, 79 család- és gyermekjóléti szolgálat 48 17-12 55 35 62 13 121-5 85 7 271 6 212-65 5 562 21 3 24 1 22 1 22 67 713-17 8 49 913 66 43-17 91 48 493 12,, 12,,,, 8 család- és gyermekjóléti központ 41 683 2 95 44 633 9 84-66 9 18 1 955 4 3 6 255 3 941-42 3 521 57 419 6 17 63 589 54 69 6 55 6 574 2,, 2,,,, 81 Idősek Klubja 7 12-2 8 4 32 1 939-95 989 2 335-15 2 185 11 376-3 9 7 476 1 266-3 715 6 551 5,, 5,,,, 82 Idősek Klubja demens 4 758 85 5 68 1 46-2 1 26 2 74-4 1 674 8 238 25 8 488 7 798 447 8 245 2,, 2,,,, 83 Fogyatékosok Nappali ellátása 12 763-8 11 963 3 328-85 2 478 3 819 18 3 999 19 91-1 47 18 44 17 7-1 691 16 9 4,, 4,,,, 84 Munkahelyi vendéglátás,,,,,, 85 egyéb vendéglátás 167-167 4-4 414-414 621-621 371-371 1,, 1,,,, 86 közcélú foglalkoztatás 4 892 4 5 292 978-38 598 12 12 5 87 14 6 1 449 449,,, 5,, 5, 87 nem lakóingatlan bérbeadás 12 12 4 4 45-44 1 45-424 26 26 26,,,,,, 88 köztemetés,,,,,, 89 temetési kölcsön,,,,,, 9 Önként vállalt feladatok: 256 775-3 145 253 63 42 197 12 34 54 51 163 753-16 246 147 57 8 198 42 8 618 7 531 2 45 9 981 4 4 482 454-4 217 478 237 26 359-18 221 242 138 74,25, 74,25,,, 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 242 85-3 915 238 935 38 736 12 954 51 69 161 341-16 926 144 415 8 198 42 8 618 7 531 2 45 9 981 4 4 462 656-5 17 457 639 242 811-17 545 225 266 72,25, 72,25,,, 92 támogató szolgáltatás 4 321-1 8 3 241 1 174-45 724 63 63 6 125-1 53 4 595 6 125-2 143 3 982,,,,,, 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 98 1 7 5 68 935 2 1 135 855 1 18 2 35 5 698 3 8 8 778 3 698 2 322 6 2 1,, 1,,,, 94 szociális foglalkoztatás 5 696 15 5 846 1 352-4 952 927-5 427 7 975-75 7 225 7 725-855 6 87 1,, 1,,,, 95,,,,,, 96 97 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 95 396 95 396 2 3 2 3 13 367 2 621 15 988 45-45 67 67 22 183 2 171 222 354 5 43 5 43 28,6, 28,6,,, 98 Kötelező feladatok: 95 396 95 396 2 3 2 3 13 367 2 621 15 988 45-45 67 67 22 183 2 171 222 354 5 43 5 43 28,6, 28,6,,, 99 felnőtt és gyermek ügyelet 31 841 6 874 38 715 6 954 233 7 187 35 217 7 722 42 939 45-45 7 4 11 74 532 14 419 88 951 35 1 17 512 52 612 9,3, 9,3,,, 1 háziorvosi ellátás 21 639 2 937 24 576 21 639 2 937 24 576 1 639 1 7 3 339,,,,,, 11 4-es gyermekorvosi ellátás 877-1 777 26 15 176 93 5 953 32-1 398-1 366,,,,,, 12 védőnők 62 8-6 176 55 94 13 137-2 12 937 21 793-9 55 12 243 6-3 3 97 61-16 226 81 384 13 659-17 44-3 385 17,3, 17,3,,, 13 iskola eü. 598-598 183-183 4 269-292 3 977 26 26 5 5-813 4 237-1 877-1 877 2,, 2,,,, 14 fogorvosi ellátás 2 449 1 84 22 253 2 449 1 84 22 253 1 17 1 17,,,,,, 15 közfoglalkoztatás,,,,,, 16,,,,,, 17,, 18,,,,,, 19 11 1. Bóbita Bölcsőde 58 597-3 615 54 982 12 71-2 335 1 375 12 27-7 12 2 1 1 361 7 431 84 38-5 95 78 88 71 68-4 67 68 19,, 19, 2,, 2, 111 Kötelező feladatok: 58 597-3 615 54 982 12 71-2 335 1 375 12 27-7 12 2 1 1 361 7 431 84 38-5 95 78 88 71 68-4 67 68 19,, 19, 2,, 2, 112 bölcsődei ellátás 56 64-2 15 54 625 12 319-2 1 319 12 27-7 12 2 1 1 361 7 431 81 69-4 15 77 675 71 68-4 413 67 195 19,, 19,,,, 114 közfoglalkoztatás 1 957-1 6 357 391-335 56 2 348-1 935 413 413 413,,, 2,, 2, 115,,,,,, 116,, 117,,,,,, 118 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 82 94 1 83 94 18 47-1 17 47 4 955 1 444 42 399 3 198 45 3 648 3 574 85 4 424 148 714 2 744 151 458 129 848 129 848 28,, 28, 2,, 2, 12 Kötelező feladatok: 82 94 1 83 94 18 47-1 17 47 4 955 1 444 42 399 3 198 45 3 648 3 574 85 4 424 148 714 2 744 151 458 129 848 129 848 28,, 28, 2,, 2, 121 bölcsődei ellátás 66 458 66 458 14 6-1 35 12 656 11 736-76 11 3 3 98 55 3 648 3 374 1 5 4 424 98 672-456 98 216 91 59-378 9 681 26,, 26,,,, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 1 77 1 77 2 532 2 532 25 564 2 27 564 1-1 1-1 39 3 1 8 4 83 33 274 683 33 957 1,, 1,,,, 123 munkahelyi vendéglátás 3 981 7 4 681 1 15 35 1 5 3 655 15 3 85 1-1 8 886 1 1 9 986 5 515-741 4 774 1,, 1,,,, 124 közfoglalkoztatás 1 794 3 2 94 359 359 2 153 3 2 453 436 436,,, 2,, 2, 125,,,,,, 126,, 127,,,,,, 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 69 413-722 68 691 14 82-1 3 13 52 1 329 1 664 11 993 1 1 3 3 94 944-358 94 586 87 953 87 953 22,, 22, 2,, 2, 13 Kötelező feladatok: 69 413-722 68 691 14 82-1 3 13 52 1 329 1 664 11 993 1 1 3 3 94 944-358 94 586 87 953 87 953 22,, 22, 2,, 2, 131 bölcsődei ellátás 67 619 67 619 14 443-1 13 443 1 329 1 664 11 993 1 1 3 3 92 791 664 93 455 87 953 87 953 22,, 22,,,, 132 közfoglalkoztatás 1 794-722 1 72 359-3 59 2 153-1 22 1 131,,, 2,, 2, 133,,,,,, 134,, 135,,,,,, 218. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1