III/1 C. számú melléklet Az Egészségbiztosítási Alappal szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása 2008. év Millió forintban Sorszám Megnevezés Egészségbiztosítási Alapot megillető Készletek Értékpapírok Egyéb követelés Összesen 1 Nyitó állomány 24,5 28,7 82,8 136,0 2 Vagyonátvétel és egyéb növekedés 4,0 4,0 3 Vagyonelemek értékesítése, megtérülése 16,4 11,8 28,2 4 Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 5,8 5,8 5 2008. évi záróállomány 8,1 28,7 69,2 106,0
III/2 I.számú melléklet A gyógyító-megelőző ellátások 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése (millió forintban) Sorszám Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben Módosított előirányzat összesen 2008. évi teljesítés Index %-ban 7/1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása 1 Praxis finanszírozás 62 932,0 60 436,7 8 493,0 68 929,7 68 929,9 109,5 2 1.sorból:teljesítménydíj 3 Eseti ellátás díjazása 414,7 484,5-51,0 433,5 433,5 104,5 4 Ügyeleti szolgálat 9 029,9 9 007,4 140,0 171,7 9 319,1 9 318,1 103,2 5 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen (1+3+4) 72 376,6 69 928,6 140,0 8 613,7 78 682,3 78 681,5 108,7 6 ebből: vizitdíj 6 190,8 5 215,0 5 214,2 84,2 7 ebből: vizitdíj kompenzáció Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 Iskola-egészségügyi ellátás 1 859,5 1 860,0 1 860,0 1 860,0 100,0 9 Védőnői ellátás 15 947,7 15 947,4 15 947,4 15 947,4 100,0 10 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 461,0 461,0-6,3 454,7 454,6 98,6 11 MSZSZ: gyermekgyógyászat 125,1 125,1 125,1 125,1 100,0 12 MSZSZ: nőgyógyászat 98,2 98,2 98,2 98,2 100,0 13 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen (8+9+10+11+12) 18 491,5 18 491,7-6,3 18 485,4 18 485,3 100,0 14 Fogászati ellátás 22 545,0 21 776,1 601,5 1 566,8 23 944,4 23 943,1 106,2 15 ebből: vizitdíj 769,2 636,0 635,1 82,6 16 ebből: vizitdíj kompenzáció Gondozóintézeti gondozás 17 Nemibeteg-gondozás 666,7 541,1-10,7 530,4 530,4 79,6 18 Tüdőgondozás 2 700,4 2 160,2-38,0 2 122,2 2 122,2 78,6 19 Pszichiátriai gondozás 1 388,7 1 116,0-13,7 1 102,3 1 102,3 79,4 20 Onkológiai gondozás 680,3 550,8-10,0 540,8 540,7 79,5 21 Alkohológia és drogbeteg-ellátás 476,6 384,0-44,8 339,2 339,2 71,2 22 Gondozóintézeti gondozás összesen (17+18+19+20+21) 5 912,7 4 752,1-117,2 4 634,9 4 634,8 78,4 23 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 280,0 4 280,0 388,3 1 350,0 6 018,3 6 018,3 95,8 24 Művesekezelés 20 611,4 22 801,1 473,9 23 275,0 23 275,0 112,9 25 Otthoni szakápolás 3 320,4 4 011,2-363,0 3 648,2 3 648,2 109,9 26 Működési költségelőleg 500,0-500,0 Célelőirányzatok 27 Felülvizsgáló orvosok díja 519,8 531,2-16,7 514,5 514,5 99,0 28 Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 11,0 11,0 1,5 12,5 12,5 113,6 29 Méltányossági alapon történő térítések 17,2 100,0-75,0 25,0 23,4 136,0 30 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 1 214,8 1 047,0-459,1 587,9 587,8 48,4 31 Célelőirányzatok összesen (27+28+29+30) 1 762,8 1 689,2-549,3 1 139,9 1 138,2 64,6 32 Mentés 20 851,5 22 401,5 400,0 22 801,5 22 801,5 109,4 35 Laboratóriumi ellátás 20 242,0 20 615,4 10,2 549,3 21 174,9 21 174,5 104,6 36 ebből: vizitdíj 626,7 550,0 549,6 87,7 37 ebből: vizitdíj kompenzáció Összevont szakellátás 38 Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) 90 030,4 95 547,0 4 893,7 3 046,6 103 487,3 103 486,3 114,9 39 ebből: vizitdíj 4 000,4 3 183,0 3 182,2 79,5 40 ebből: vizitdíj kompenzáció 41 CT, MRI 12 114,5 11 708,7 390,8 2 560,2 14 659,7 14 658,9 121,0 42 ebből: vizitdíj 65,9 56,0 55,3 83,9 43 ebből: vizitdíj kompenzáció 44 Aktív fekvőbeteg szakellátás (+IRM+BVOP) 336 109,3 343 687,3 14 763,3-3 583,1 354 867,5 354 866,8 105,6 45 ebből: napidíj 1 276,3 893,0 892,4 69,9 46 ebből: napidíj kompenzáció 47 Krónikus fekvőbeteg ellátás 46 611,4 56 884,4 76,5-318,0 56 642,9 56 642,3 121,5 48 ebből: napidíj 387,5 432,0 431,4 111,3 49 ebből: napidíj kompenzáció 50 Struktúra-átalakítással összefüggő többletkiadások kompenzálása 15 000,0 51 Intézményi átalakítások és kapcításcsökkentések támogatása 7 420,8 50 Extrafinanszírozás 46,4 61,7-48,4 13,3 13,3 28,7 51 Speciális finanszírozású fekvőbeteg ellátás 18 989,9 24 982,7-1 236,3 23 746,4 23 746,3 125,0 52 ebből: PET, PET-CT 53 ebből: napidíj 54 ebből: napidíj kompenzáció 55 ebből: vizitdíj 56 ebből: vizitdíj kompenzáció 57 Összevont szakellátás összesen (38+41+44+47+50+51) 526 322,7 532 871,8 20 124,3 421,0 553 417,1 553 413,9 105,1 58 Céltartalék 17 312,4-10 965,0 6 347,4 59 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: (5+13+14+22+23+24+25+26+31+32+35+57+58) 718 716,6 741 431,1 22 138,2 763 569,3 757 214,3 105,4
III/2 J. számú melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése Kötelezettségvállalás időpontja, dokumentum megnevezése 2007. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA (1051 szektorban) 2007. évben képződött pénzmaradvány A felhasználás eng. időpontja, döntéshozó szerve 2008. évben felhasznált pénzmaradvány Utólagos felügyeleti korrekcióelrendelés időpontja Visszapótlási kötelezettség Befizetési kötelezettség Folyamatos műk. kiadások 415 610 414 107 1 503 Személyi juttatások 70 902 70 902 Munkaadókat terhelő járulékok 6 6 Dologi kiadások 234 465 232 962 1 503 Egyéb műk. célú tám., kiadások Előző évi előir.maradvány átadás 45 662 45 662 Kamatfizetések Felújítás 33 221 33 221 Felhalmozási kiadások 31 354 31 354 Kölcsönök Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 4 642 4 642 Kamatfizetések 4 642 4 642 Kölcsönök Informatikai fejlesztések 643 574 643 574 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 565 726 565 726 Felhalmozási kiadások 77848 77848 Egészségbizt. inform. rendszerek fejl. 185336 185336 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 148289 148289 Felhalmozási kiadások 37047 37047 Eü.reform egészségbizt.ágazatot érintő egyes feladatainak végrehajt. 201534 201534 Személyi juttatások 152677 152677 Munkaadókat terhelő járulékok 48857 48857 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Előirányzat-maradvány összesen 1 450 696 1 449 193 1 503 ezer forintban Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány
1 III/2 K. számú melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése 2008. évi előirányzat-maradvány az 1051 szektorban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány ezer forintban Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Folyamatos működési kiadások 18 700 000 21 162 853 20 215 467 947 386 1 008 011 Személyi juttatások 10 850 300 12 156 993 12 223 745-66 752 45 003 Munkaadókat terhelő járulékok 3 345 300 3 687 583 3 628 965 58 618 20 439 Dologi kiadások 3 876 600 4 327 909 3 562 709 765 200 752 249 Egyéb műk. célú tám., kiadások 172 800 237 627 231 677 5 950 5 950 Kamatfizetések 0 Felújítás 305 891 246 509 59 382 59 382 Felhalmozási kiadások 395 000 401 140 276 152 124 988 124 988 Kölcsönök 60 000 45 710 45 710 0 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 295 500 332 702 332 701 1 0 Kamatfizetések 59 200 14 950 14 949 1 Kölcsönök 236 300 317 752 317 752 0 Informatikai fejlesztések 1 340 500 1 990 200 1 365 900 624 300 624 300 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 1 340 500 1 259 983 768 306 491 677 491 677 Felhalmozási kiadások 730 217 597 594 132 623 132 623 Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése 2 000 000 2 000 000 403 429 1 596 571 1 596 571 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 367 000 367 000 193 255 173 745 173 745 Felhalmozási kiadások 1 633 000 1 633 000 210 174 1 422 826 1 422 826 Eü.reform egészségbizt.ágazatot érintő egyes feladatainak végrehajt. 0 742 954 774 259-31 305 0 Személyi juttatások 422 437 457 425-34 988 Munkaadókat terhelő járulékok 135 181 131 498 3 683 Dologi kiadások 134 167 134 167 0 Felhalmozási kiadások 51 169 51 169 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 336 000 26 228 709 23 091 756 3 136 953 3 228 882 Személyi juttatások 10 850 300 12 579 430 12 681 170-101 740 45 003 Munkaadókat terhelő járulékok 3 345 300 3 822 764 3 760 463 62 301 20 439 Dologi kiadások 5 584 100 6 089 059 4 658 437 1 430 622 1 417 671 Felhalmozási kiadások Egyéb műk. célú tám., kiadások 172 800 237 627 231 677 5 950 5 950 Kamatfizetések 59 200 14 950 14 949 1 Felújítás 0 305 891 246 509 59 382 59 382 Felhalmozási kiadások 2 028 000 2 815 526 1 135 089 1 680 437 1 680 437 Kölcsönök 296 300 363 462 363 462 0 0 Pénzforgalmi működési bevételek 22 336 000 24 779 516 24 928 461 148 945 52 637 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 449 193 1 449 193 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 336 000 26 228 709 26 377 654 148 945 52 637 Kiad. megtak. és bev. elmarad. különbsége 3 285 898 3 281 519 Előző évi előirányzat-maradvány ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN: 3 285 898 3 281 519
III/2 L. számú melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Millió forintban egy tizedessel Az előirányzat pénzügyi forrásának Beruházási Ráfordítás 2008. évi 2008. évi Ráfordítás 2009. évi 2010. 2011. 2012. megnevezése költség 2007. évben törvényi módosított 2008. törvényi évi összesen előirányzat előirányzat évben előrányzat ütem KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBŐL ALAPBÓL FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZBŐL 9 937,5 468,6 2 028,0 2 494,9 982,2 1 502,7 2 328,0 2 328,0 2 328,0 SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELBŐL 16,4 9,7 91,4 6,7 EGYÉB SAJÁT FORRÁSBÓL (pl. jóváhagyott maradvány) 979,9 833,7 146,2 146,2 EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 933,8 1 312,0 2 028,0 2 732,5 1 135,1 1 502,7 2 328,0 2 328,0 2 328,0
III/2 M. számú melléklet Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2008-ben Megnevezés Nyitóállomány (2008.01.01.) Állománynövekedés Millió forintban egy tizedessel Állománycsökkenés Záróállomány (2008.12.31.) egyéb változások értékesítés miatt értékcsökkenés miatt Immateriális javak 888,0 292,9 291,3 5,4 884,2 Ingatlanok 7 606,1 409,8 170,1 58,9 7 786,9 Gépek, berendezések, felszerelések 1 228,4 685,4 58,8-36,5 725,2 1 166,3 Járművek 164,7 127,4 63,3-2,8 66,8 164,8 Beruházások, felújítások 24,1 122,3 146,4 Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen 9 023,3 1 344,9 122,1 130,8 850,9 9 264,4 Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön 234,9 24,7 210,2 Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 234,9 24,7 210,2 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 146,2 1 637,8 122,1 422,1 881,0 10 358,8
III/2 N. számú melléklet Értékelés az Irányított Betegellátási Rendszer tapasztalatairól A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény tartalmazta az irányított betegellátásra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek szerint legfeljebb 2,3 millió lakosra köthetett szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A 2008-as évben azonban nem kötött szerződést az OEP egyetlen ellátásszervezővel sem irányított betegellátás keretén belül egészségügyi szolgáltatások nyújtására és megszervezésére. Erre tekintettel az Irányított Betegellátási Rendszer (továbbiakban IBR) 2008-ban lényegében nem működött, az OEP részéről kifizetések nem történtek az egykori ellátásszervezők felé. A korábban utalványozott pénzeszközökből fel nem használt összegeket a záróelszámolás alapján kell az OEP részére visszafizetni. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény, valamint ennek felhatalmazása alapján megalkotott 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2009. január 1-től az IBR-t megszüntette, és a korábban hatályos jogszabályokkal is összhangban záróelszámolási kötelezettséget írt elő az irányított betegellátásban (akár a modellkísérletben, akár a rendszerben) korábban részt vett és még el nem számolt ellátásszervezők részére. Az elszámolásokat 2009. évben kell elvégezni. A R. szabályozza továbbá az irányított betegellátás keretén belül utalványozott pénzeszközökből megvalósított beruházások, vásárolt nagyértékű eszközök további, betegellátás érdekében történő hasznosításának kötelezettségét és ellenőrzésének szabályait. Mindezekre tekintettel az irányított betegellátást lezáró elszámolás, a modellkísérlet és a rendszer tapasztalatainak összegzése a 2009-es évben fog megtörténni, míg a rendszer szabályaira tekintettel továbbra is az eredeti céloknak megfelelően működtetendő eszközök használatának biztosítása és ellenőrzése 2009. évtől előreláthatóan az eszközök értékcsökkenési leírási idejének végéig tartó feladat lesz.
III/2 P. számú melléklet Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról Megnevezés 2007. 2008. Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kártérítési járadék 1 179 5 085 19 318 1 020 4 209 20 193 Baleseti járadék 7 353 31 538 19 430 7 749 31 146 20 734 Összesen 8 532 - - 8 769 - -