KÖZMEGHALLGATÁS MARTONVÁSÁR 2019. 2019. JANUÁR 24. Csütörtök 18:00
I. Napirendi pont KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MEGTÁRGYALÁSA
MILLIÓ FORINT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG-VÁLTOZÁSA (2015-2019.) Bevételi és kiadási főösszeg (2018): 3,06 milliárd forint Bevételi és kiadási főösszeg (2019): 2,66 milliárd forint 2196,94 1779,79 646,25 380,88 1072,8 372,52 382,71 387,92 403,43 403,26 243,72 302,95 324,46 364,53 363,83 2015. ÉVI 2016. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI 2019. ÉVI Önkormányzat saját bevétele Állami támogatás Fejlesztési támogatás/pályázat
MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BEVÉTEL-MEGOSZLÁSA MILLIÓ FORINT 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Állami juttatás Önkormányzat saját bevétele Egyéb befizetés, pályázat
MILLIÓ FORINT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADÓBEVÉTEL-MEGOSZLÁSA 2019-BEN 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 141,00 53,00 48,00 25,00 19,00 6,02 4,35 3,50 3,00
MILLIÓ FORINT MILLIÓ FORINT A POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019-BEN BEVÉTEL ÖSSZESEN: 413,66 MILLIÓ FT KIADÁS ÖSSZESEN: 430,87 MILLIÓ FT Talajterhelési díj Egyéb befizetés, pályázat Gépjárműadó Egyéb bevétel (szociális támogatások, kistérség működtette lakossági szolgáltatások) Kommunális adó Állami támogatás 450 400 350 300 250 200 150 100 50 3,00 4,71 19,00 40,08 53,00 293,87 450 400 350 300 250 200 150 100 50 7,2 12,03 12,09 millió Ft 14,78 17,29 17,41 19,3 21,88 26,09 26,81 67,13 188,86 Helyi közösségi közlekedés Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.) Közvilágítás, karbantartás Zöldterület kezelés Védőnői szolgálat Szociális támogatások Létesítmény üzemeltetés (játszóterek, egyéb épületek) Egyéb városfenntartás (köztemető, piactér, iskolaudvar és MG telephely stb.) Egyéb szolgáltatás (háziorvos, gyermekorvos, ügyelet, Segítő Szolgálat, stb.) Városgazdálkodás Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskolák) 0 0 Brunszvik Teréz Óvoda
MILLIÓ FORINT MILLIÓ FORINT A VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019-BEN BEVÉTEL ÖSSZESEN: 378,14 MILLIÓ FT KIADÁS ÖSSZESEN: 360,92 MILLIÓ FT Pótlékok, bírságok Egyéb befizetés, pályázat Építményadó Egyéb saját bevétel (mezőőri tevékenység, bérleti díjak, igazgatási díjak, szerződések, földterület SZJA, reprezentáció, stb.) Telekadó Állami támogatás Helyi Iparűzési Adó 400 3,50 350 millió Ft 300 250 millió Ft 200 150 100 50 20,00 25,00 31,25 48,00 109,39 141,00 400 350 300 250 200 150 100 50 1,00 3,00 5,22 6,00 25,60 millió Ft 63,57 256,54 Polgárőrség, Marton ÖTE, Gárdonyi Rendőrkapitányság, mentőállomás támogatása Civil szervezetek támogatása (sport nélkül) Nemzetközi kapcsolatok, egyéb rendezvények Sportélet támogatása és létesítményfenntartás Működési tartalék, Általános tartalék BBK, Óvodamúzeum és Könyvtár Városigazgatási feladatok, Városháza 0 0
MARTONVÁSÁR KOMMUNÁLIS ADÓBEVÉTELEINEK NAGYSÁGA BIZONYOS KIADÁSOK FÜGGVÉNYÉBEN (2019) 94,79 71,79 53 19,3 17,41 KOMMUNÁLIS ADÓBEVÉTEL VÁROSÜZEMELTETÉSI ALAPFELADATOK (ÚT ÉS JÁRDA KARBANTARTÁS, KÖZVILÁGÍTÁS, TEMETŐ STB.) KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, CIVILEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS (JÁTSZÓTEREK, EGYÉB ÉPÜLETEK) SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCPEPCIÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI SZAVAZÁS
II. Napirendi pont FEJLESZTÉSEK
2018-BAN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK SZENT LÁSZLÓ LAKÓPARK ÉS ERDŐHÁT BEKÖTÉSE A SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATBA ÚJ ISKOLASZÁRNY ÁTADÁSA, ÁTKÖTŐÚT ÉS 36 ÚJ PARKOLÓHELY LÉTREHOZÁSA BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ÚJ TORNA- ÉS CSOPORTSZOBÁK LÉTREHOZÁSA 12 KWP TELJESÍTMÉNYŰ A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODÁBAN NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE A HORVÁTH OTTÓ SPORTKÖZPONT ÉPÜLETÉN BRUNSZVIK-KERT ÁTADÁSA TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÉS LOCSOLÓBERENDEZÉS KIALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN
AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK I. TOP EGÉSZSÉGHÁZ (I.ütem) Támogatás: 90 Saját forrás: 103,23 EFOP KÖNYVTÁR Támogatás: 65,56 EFOP ÓVODAMÚZEUM Támogatás: 59,76
AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK II. TOP-ZÖLD VÁROS A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron Támogatás: 460 Saját forrás: 1,8 MEGVALÓSULT ELEMEK: TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER FŐTÉRI LOCSOLÓRENDSZER IFIPARK JÁTSZÓTÉR LÉTREHOZÁSA AZ ÓVODAMÚZEUM MÖGÖTT BEETHOVEN ÚT KÖRNYEZETRENDEZÉSE TSZ UDVARI SZOLGÁLTATÓHÁZ KIALAKÍTÁSA
AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK III. VP KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE ÉS GÉPBESZERZÉS Támogatás: 109,29 Saját forrás: 36,58 VP TERMELŐI PIAC ÉS KÖRNYEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA Támogatás: 49,92 Saját forrás: 16,56 MKSZ- TORNATEREM FELÚJÍTÁS Támogatás: 44,19 Saját forrás: 18,94
ÚTFELÚJÍTÁSOK 2019-BEN Tervezett útfelújítások Széchenyi István utca összekötése Orbánhegyi utca (VP pályázat) Damjanich utca (VP pályázat) Brunszvik úton parkoló építése További útfelújítások költségvetése egyeztetés alatt
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FEJLESZTÉSEI AGROVERZUM NYITÁS: 2019. FEBRUÁR 16. INGYENES BETEKINTÉS: 2019. FEBRUÁR 19. ÚJ KUTATÓTÖMB AZ ÉPÍTKEZÉS VÁRHATÓ KEZDETE: 2020. BRUNSZVIK-KERT ÁTADVA
Brunszvik-terv, Brunszvik sétány
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET A javasolt nyomvonal demonstrációs videója itt érhető el: www.bit.ly/brunszvik-setany facebook.com/martonvasar facebook.com/bbkozpont facebook.com/drszabotibormartonvasar facebook.com/martonvasarblog MARTONVÁSÁR INFÓ - Tájékoztatás, Párbeszéd, Közösség.
III. Napirendi pont KÉRDÉSEK