Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei együttes üléséről 2013. február 11. Határozatok száma : Bánokszentgyörgy:8, 9/2013. (II. 11.) Bucsuta: 15, 16/2013. (II. 11.) Oltárc: 5, 6/2013. (II. 11.) Pusztamagyaród: 4, 5/2013. (II. 11.) Szentliszló: 20, 21/2013. (II. 11.)
Várfölde: 6, 7/2013. (II. 11.) J e g y z ő k ö n y v Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes üléséről. Az ülés ideje: 2013. február 11. 17.00 óra Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Az ülés formája: nyílt Jelen vannak: Jelenléti ív Horváth Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek külön-külön határozatképesek. Ismertette a napirendtervezetet, melyet a képviselőtestületek egyhangúlag alábbiak szerint fogadtak el. N a p i r e n d: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester Horváth Ferencné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tervezetét. Szunyogh István köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez az első alkalom, hogy ebben a formában az önkormányzatok találkoznak. A hivatal költségvetésének tervezete a szöveges magyarázattal együtt kiküldésre került. Szakfeladatonként ismertette a kiküldött anyagot. Ismertette a bevételi forrást. Külön kiemelte a személyi juttatásoknál azt, hogy minden egyes dolgozó részére illetménykiegészítést terveztek be. Elmondta, hogy a tervezet tartalmaz 1 fő létszámbővítés tervezetét május hónaptól. Ismertette annak feltételeit. A dologi kiadás tervezett tételeit is a kiadott anyag alapján ismertette. Gerics Istvánné polgármester megkérdezte, hogy a finanszírozás hogyan fog alakulni, és azt az önkormányzatoknak mikor kell átutalnia a hivatal részére. 2
Szunyogh István elmondta, hogy az állami finanszírozást az önkormányzatok létszám arányosan kapják meg és van elvárt hozzájárulás a hivatal működtetéséhez. A támogatás összegét az állami finanszírozást követően kell majd átutalnia az önkormányzatoknak. Arról is lehetett hallani, hogy májustól a finanszírozást a gesztor önkormányzat kapja de ez teljesen bizonytalan. Domonkosné Árkus Éva polgármester felvetette, hogy még a közös hivatal megalakításának tárgyalásai során az is felmerült, hogy az állami támogatásból tud majd minden önkormányzat fordítani saját hivatalának fenntartására. Szunyogh István elmondta, hogy valóban volt erről szó. A költségvetési tervezetben látszik, hogy amennyiben a létszámbővítés nem történik meg akkor az a körűlbelűl 2 millió Ft felhasználható lenne arra a célra is. Szakony Árpád megkérdezte, ha sikerül felvenni valakit a hivatalba azt meddig foglalkozatnák? A jövőben is tervezni kellene a személyével? Szunyogh István elmondta, hogy amennyiben sikerül a bővítés akkor azt határozatlan idejű kinevezéssel történne. Igen a költsége terhelné a következő éveket is. Gyurkó Antal megkérdezet, hogy az önkormányzatok támogatása vagy inkább a kincstár hozzájárulása kellene a létszám bővítéshez. Szunyogh István elmondta, hogy mindkét feltétel ugyanolyan fontos. A hozzájárulás hiánya nélkül továbbra is 8 fővel fog működni a hivatal. Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzatok keze meg van kötve a felhasználás esetében is. Felvetette, hogy a jelenleg működő szociális társulás központját, mely jelenleg Bucsután van Bánokszentgyörgyre lehetne telepíteni, így a közös költségekben megtakarítást érhetnének el. A könyvelési feladatokat jelenleg is közös hivatal látja el. Az ott dolgozó két felsőfokú végzettségű személy szakértelmét ott is lehetne kamatoztatni. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem lehet hiánnyal tervezni és feladatalapú támogatást kapnak az önkormányzatok a hiány az megmaradt. Amennyiben nem kapnak rá egyéb forrást akkor valahová nem tudnak majd hozzájárulást adni. Véleménye szerint a gesztor szerepe az ilyen esetekben megnő és ahogyan azt korábban számtalan alkalommal Pusztamagyaród is megtette, most majd Bánokszentgyörgynek kell helytállnia. Kovács István véleménye az, hogy ahogyan tudják segíteni fogják egymást. Megkérdezte, hogy az előfordulhat, hogy az állam nem adja oda a közös hivatal normatíváját? Mert ha odaadja akkor ezen a feladaton hiány nem keletkezhet. Szakony Árpád megkérdezte, hogy a dolgozók részére nincs tervezve ruházati költségtérítés? Szunyogh István elmondta, hogy nincsen. A dolgozók részére cafetéria juttatás került tervezésre amit a jogszabályi lehetőségek szerint használhatnak fel. Horváth Ferencné polgármester megkérdezte, hogy van e a költségvetéshez kérdése valakinek. Szunyogh István kérte, hogy amennyiben a költségvetés ebben a formában elfogadásra kerül akkor a képviselő-testületek külön döntsenek az egy fő köztisztviselő tanfolyamának támogatásáról, a tanulmányi szerződés megkötésé miatt. 3
Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes szakon történő képzéséről. Kucséber József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 15/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Kucséber József polgármester Szunyogh István jegyző Lukács József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Lukács József polgármester Szunyogh István jegyző Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 4/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. 4
Határidő: 2013. december 31. Felelős: Kovács Károlyné polgármester Szunyogh István jegyző Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 20/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester Szunyogh István jegyző Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Gerics Istvánné polgármester Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 8/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Horváth Ferencné polgármester 5
Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről a kiadott anyag szerint. Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 16/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft ebből: Intézmény fin. 31 712 eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft ebből: Intézmény fin. 31 712 eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft 6
ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft ebből: Intézmény fin. 31 712 eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 21/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft 7
ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel 31 712 eft 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 7/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft ebből: Intézmény fin. 31 712 eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 8
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 9/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően 31 712 eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. - ------ 2. Működési célú bevételek 31 712 eft ebből: Intézmény fin. 31 712 eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások 31 212 eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás 19 943 eft 5 141 eft 6 128 eft Felhalmozási kiadás -------- 5. 2013. évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző 2./ Egyéb Miután egyéb hozzászólás, javaslat nem volt, Horváth Ferencné polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta. Kmft. Horváth Ferencné Bánokszentgyörgy polgármestere Kucséber József Bucsuta polgármestere Lukács József Oltárc polgármestere Kovács Károlyné Pusztamagyaród polgármestere Domonkosné Árkus Éva Szentliszló polgármestere Gerics Istvánné Várfölde polgármestere 9
Szunyogh István jegyző Bánokszentgyörgy Község Polgármestere 8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. T: 346-008...... M E G H Í V Ó Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésüket 2013. február 11-én 17.00 órakor tartják. Helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Napirend: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb Tisztelettel kérem, hogy az együttes testületi ülésen részt venni szíveskedjék. Bánokszentgyörgy, 2013. február 7. Horváth Ferencné sk. polgármester 10
11
12
1. napirendi pont anyaga ELŐTERJESZTÉS Bánokszentgyörgy, Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. február 11-i ülésére A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadásához Tisztelt képviselő-testületek! 2013. január 1. napjával bánokszentgyörgyi központtal megalakult a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal. Bevételek: A Hivatal 2013. évi költségvetési bevétele a 2013. évi megalapozó felmérés alapján 31 712 eft, mely összeget a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok kapják meg. A Hivatal 2013. évi költségvetésében egyéb bevétellel nem számoltunk. Kiadások: A Hivatal kiadásait a jogalkotás, az önkormányzati igazgatási tevékenységek valamint az adók, illetékek kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladatokon kell megtervezni. A szakfeladatonkénti bontás az összesítő táblában került összesítésre. A Hivatal jelenleg 8 fő köztisztviselővel látja el feladatait. Az összeállított és a kiadott költségvetési tervezet a jelenleg állományban lévő 8 fő köztisztviselővel, valamint 1 fő felsőfokú végzettségű személy május hónaptól tervezett foglalkozatását tartalmazza. Ennek oka, hogy a Hivatal nagyon alacsony létszámmal működik, a dolgozók leterheltsége nagyon nagy. Az állami támogatás nagysága elméletileg lehetővé tenné plusz egy fő foglalkoztatását. Erre csak akkor kerülhetne sor ha az önkormányzatok ezen javaslatot támogatnák valamint az Államkincstár illetve a Kormányhivatal is hozzájárulna a létszám bővítéshez. Amennyiben valamelyik feltétel nem valósul meg úgy nem kerülhet sor létszám bővítésre a Hivatalban. Az egy fő felsőfokú köztisztviselő foglalkozatásának költsége 8 hónapra 1 972 000.-Ft. A rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a 8 + 1 fő bérét, járulékait, a vezetői pótlékot, a körjegyzői pótlékot valamint két dolgozó képzettségi pótlékát, valamint bruttó 200 eft/fő/év cafetéria juttatást. Tervezésre kerültek a munkába járás és a kiküldetések költségei is. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény lehetővé teszi, hogy a községi önkormányzatnál a középiskolai és a felsőfokú végzettségűeknél illetménykiegészítést állapítsanak meg egységesen. A tervezet tartalmaz 20% illetménykiegészítést a dolgozók részére. Ennek oka, hogy a dolgozók terhei jelentősen megnőttek. Az illetménykiegészítés nélkül van olyan köztisztviselő akinek a bérét a minimálbérre ki kell egészíteni. A Hivatal rezsi költségeit a jogelőd tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre. Egy fő köztisztviselő jelenleg az államháztartás mérlegképes szakon iskolába jár részére a tanfolyam költsége 104 eft tervezésre került. A dologi kiadások között tervezésre került 2 db számítógép szoftverekkel. Ennek oka, hogy a meglévő gépek elöregedtek, cseréjük fokozatosan szükségessé vált. A beszerzés nélkül veszélybe kerülhet a feladatellátás. Bánokszentgyörgy, 2013. február 7. Szunyogh István sk. jegyző 13
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK 8411112 Jogalkotás Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) 2 899 2. Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék 990 4. Illetménykiegészítés 532 5. Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. 4 421 6. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás 4 421 8. 9. Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás 200 13. Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés 163 18. Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés 45 20. Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria 23. Részmunkaid.költségtérítése 24. Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz 408 26. 27. Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen 30. 31. SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN 4 829 32. 33. Szociális hozzájárulási adó 1 194 34. Egészségügyi hj. 46 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. 1 240 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 14
2013.évi költségvetése 8411112 Jogalkotás Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány 71 4. Könyv 13 5. Folyóirat 45 6. Egyéb információ hordozó 31 7. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök 13 8. Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj 63 11. Adatátviteli c. távközlési díj 7 12. Egyéb kommunikációs szolg. 125 13. Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia 69 16. Villamosenergia 39 17. Víz- és csatornadíjak 4 18. Karbantartási, kisjavítási szolg. 50 19. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás 150 20. Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó 181 22. Munkáltató által fiz. SZJA 45 23. Belföldi kiküldetés 500 24. Pénzügyi szolgáltatás 25. Egyéb dologi kiadás 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. 28. 29. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. 1 406 30. 31. Mük.c.pe.átadás 32. 33. Ügyviteli eszközök vásárlása 197 34. Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja 53 36. 37. Felhalmozási kiadások 250 38. 39. SZAKFELADAT ÖSSZESEN 7 725 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 15
KIADÁSOK 841126 Önkormányzat ig. tevékenység Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) 9 064 2. Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék 356 4. Illetménykiegészítés 1 744 5. Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. 11 164 6. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás 11 164 8. 9. Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás 1 317 13. Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés 137 18. Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés 270 20. Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria 23. Részmunkaid.költségtérítése 24. Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz 1 724 26. 27. Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen 30. 31. SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN 12 888 32. 33. Szociális hozzájárulási adó 3 023 34. Egészségügyi hj. 296 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. 3 319 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 841126 Önkormányzat ig. tevékenység 16
Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi Szám 1. Élelmiszer terv 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány 378 4. Könyv 79 5. Folyóirat 6. Egyéb információ hordozó 188 7. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök 75 8. Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 15 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj 350 11. Adatátviteli c. távközlési díj 37 12. Egyéb kommunikációs szolg. 125 13. Bérleti és lízingdíjak 100 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia 339 16. Villamosenergia 232 17. Víz- és csatornadíjak 22 18. Karbantartási, kisjavítási szolg. 216 19. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás 662 20. Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó 705 22. Munkáltató által fiz. SZJA 250 23. Belföldi kiküldetés 24. Pénzügyi szolgáltatás 150 25. Egyéb dologi kiadás 104 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. 28. 29. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. 4 027 30. 31. Mük.c.pe.átadás 32. 33. Ügyviteli eszközök vásárlása 34. Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja 36. 37. Felhalmozási kiadások 38. 39. SZAKFELADAT ÖSSZESEN 20 234 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 17
Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) 1 666 2. Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék 4. Illetménykiegészítés 315 5. Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. 1 981 6. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás 1 981 8. 9. Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás 200 13. Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés 18. Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés 45 20. Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria 23. 24. 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz 245 26. 27. Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen 30. 31. SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN 2 226 32. 33. Szociális hozzájárulási adó 536 34. Egészségügyi hj. 46 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. 582 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 18
1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány 71 4. Könyv 13 5. Folyóirat 6. Egyéb információ hordozó 31 7. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök 12 8. Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 5 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj 62 11. Adatátviteli c. távközlési díj 6 12. Egyéb kommunikációs szolg. 13. Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia 69 16. Villamosenergia 39 17. Víz- és csatornadíjak 4 18. Karbantartási, kisjavítási szolg. 50 19. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás 150 20. Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó 137 22. Munkáltató által fiz. SZJA 46 23. Belföldi kiküldetés 24. Pénzügyi szolgáltatás 25. Egyéb dologi kiadás 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. 28. 29. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. 695 30. 31. Mük.c.pe.átadás 32. 33. Ügyviteli eszközök vásárlása 197 34. Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja 53 36. 37. Felhalmozási kiadások 250 38. 39. SZAKFELADAT ÖSSZESEN 3 753 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése BEVÉTELEK Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Önkormányzatok működési hozzájárulása 2. 19
3. Bánokszentgyörgy 8 905 4. Bucsuta 3 138 5. Pusztamagyaród 8 552 6. Oltárc 4 022 7. Szentliszló 4 386 8. Várfölde 2 709 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 31 712 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 20
1. Alapilletmények (Köztisztviselők) 13 629 2. Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 0 3. Egyéb kötelező illetménypótlék 1 346 4. Illetménykiegészítés 2 591 5. Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. 17 566 6. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 0 7. Rendszeres személyi juttatás 17 566 8. 9. Jutalom 0 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 0 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 0 12. Cafetéria juttatás 1 717 13. Végkielégítés 0 14. Jubileumi jutalom 0 15. Egyéb sajátos juttatás 0 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 0 17. Közlekedési költségtérítés 300 18. Étkezési hozzájárulás 0 19. Egyéb költségtérítés 360 20. Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 0 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 0 22. Egyéb cafetéria 0 23. Részmunkaid.költségtérítése 0 24. Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. 0 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz 2 377 26. 27. Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 28. Megbízási díj 0 29. Külső személyi juttatások összesen 0 30. 31. SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN 19 943 32. 33. Szociális hozzájárulási adó 4 753 34. Egészségügyi hj. 388 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. 5 141 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése ÖSSZESÍTŐ Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány 520 4. Könyv 105 21
5. Folyóirat 45 6. Egyéb információ hordozó 250 7. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök 100 8. Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj 475 11. Adatátviteli c. távközlési díj 50 12. Egyéb kommunikációs szolg. 250 13. Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia 477 16. Villamosenergia 310 17. Víz- és csatornadíjak 30 18. Karbantartási, kisjavítási szolg. 316 19. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás 962 20. Vásárolt közszolgáltatás 0 21. Általános forgalmi adó 1 023 22. Munkáltató által fiz. SZJA 341 23. Belföldi kiküldetés 500 24. Pénzügyi szolgáltatás 150 25. Egyéb dologi kiadás 104 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. 28. 29. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. 6 128 30. 31. Mük.c.pe.átadás 32. 33. Ügyviteli eszközök vásárlása 394 34. Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja 106 36. 37. Felhalmozási kiadások 500 38. 0 39. SZAKFELADAT ÖSSZESEN 31 712 22