E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. augusztus 23-ai ülésére Iktatószám: 12/12-3/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. (1) (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1) -(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az MROÖ és intézményei az alábbi előirányzat módosításokat kívánják végrehajtani: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata: - A KUL-16-0835 és KUL-16-834 pályázatok miatt 1.039 e -tal nőtt a működésre átvett pénzeszközök előirányzata, és ugyanennyivel a dologi előirányzata. - Az Önkormányzat 550 e bevételt kapott működési célra magánszemélytől, ezzel nőtt a működésre átvett pénzeszközök előirányzata, és ugyanennyivel a dologi előirányzata. 1
- A Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodával kötendő szerződés értelmében az iskola 900 e -ot ad át az Önkormányzatnak fejlesztési célra, ugyanez az összeg a beruházási előirányzatába lett betervezve. - 150 e államháztartáson belüli pénzeszköz átadása, mely összeggel nő a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata. MROÖ Hivatala: - nem hajt végre módosítást MROÖ Dokumentációs és Információs Központ: - bérkompenzáció támogatása: 523 e. Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda: - EMMI Támogatáskezelőtől működésre átvett pénzeszköz: o kulturális programokra 510 e. o táboroztatásra 680 e. - bérkompenzáció támogatása: 686 e. - 900,-e felhalmozási pénzeszköz átadás a fenntartó részére Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda: - bérkompenzáció támogatása: 852 e. Eleki Román Általános Iskola: - bérkompenzáció támogatása: 410 e. Nicoale Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium: - bérkompenzáció támogatása: 549 e. - közfoglalkoztatottak támogatása: 650 e - EMMI Támogatáskezelőtől tankönyvek bemutatására szerveznek egy napot (működ ésre átvett pénzeszköz): 780 e. - Gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása sportnap megrendezésére 100 e Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda: - bérkompenzáció támogatása: 357 e. - könyvtárellátó: 19,8 e. intézményi bevétel - áfa visszatérítés: 2.458,33 e - REHAB járulék visszatérítés: 226,3 e. - intézményi bevétel módosítása kerekítés miatt: 2,7 e. - működésre átvett pénzeszköz a Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzattól: 130 e. - 2015. évi TÁMOP záró elszámolás: 36 e. Románvárosi Óvoda: - Az első költségvetési előirányzat módosítás alkalmával, a Gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzattól, családi napra 200 e működésre átvett pénzeszköz lett betervezve, mivel 150 e teljesítés valósult meg, ezért 50 e -al csökken a működésre átvett pénzeszköz módosított előirányzata. Az Áht. felhatalmazása alapján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2016. évi költségvetés módosítás határozati javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 2
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6a. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott eredeti költségvetéséről szóló 270/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 271/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja: a költségvetés bevételi főösszegét: a költségvetés kiadási főösszegét: 1.478.221.585 forintban 1.478.221.585 forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. sz. mellékleteiben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 272/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 273/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 2. és 2a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 2. és 2a. mellékletei lépnek. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése eredeti költségvetéséről szóló 274/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 275/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 4. és 4a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 4. és 4a. mellékletei lépnek. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 276/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 3. melléklete helyébe ezen módosító határozat 3. melléklete lép 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 277/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 278/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 5. és 5a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 5. és 5a. mellékletei lépnek. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 279/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 6a. melléklete helyébe ezen módosító határozat 6a. melléklete lép. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetés kiadásainak ütemezését ezen módosító határozat 6 sz. melléklete szerint fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3
A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője, - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője, - Intézményvezetők. Gyula, 2016. augusztus 16. Juhász Tibor elnök 4
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozathoz 2016. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeiről 2016. évi eredeti 2016. évi módosított² Megnevezés előírányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 33723274 37873966 5. Önkormányzat működési bevételek 11878 11878 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 33735152 37885844 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 33735152 37885844 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele - 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ - 14. Intézmények költségvetési támogatása 1157794000 1162538000 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - - 16. Működésre átvett pénzeszköz 3724500 26672100 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 70185000 69980000 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1231703500 1259190100 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások - 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 150900000 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 12000000 12000000 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7684348 18245641 23. 22. sor összegéből működési célra 7684348 18245641 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra - - 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1285123000 1478221585 Bevételek megoszlása 2016. évi eredeti 2016. évi módosított² Megnevezés előírányzat előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1273123000 1315321585 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen - 150900000 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 12000000 12000000 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1285123000 1478221585 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 33735152 37885844 38. 2. Állami forrás 1227979000 1232518000 39. 3. Átvett pénzeszközök 3724500 177572100 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 12000000 12000000 42. 5. Pénzmaradvány 7684348 18245641 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1285123000 1478221585
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozathoz 2016. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásairól 2016. évi eredeti Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. K I A D Á S O K 3. 4. I. Működési 2016. évi módosított² előírányzat 5. 1. Személyi juttatások 753543740 771775679 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 202223604 210151823 7. 3. Dologi 264848787 274791095 8. 4. Pénzeszközök átadása 40468000 41318000 9. I. Működési összesen /1-4-ig/: 1261084131 1298036597 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1395869 2295869 12. 2. Felújítási 5000000 129600000 13. 3. Beruházások 5643000 36289119 14. II. Felhalmozási összesen /1-3-ig/: 12038869 168184988 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - - 17. 2. Általános tartalék - - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 12000000 12000000 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 12000000 12000000 25. V. Adott kölcsönök - - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1285123000 1478221585 Kiadások megoszlása 2016. évi eredeti 2016. évi módosított² Megnevezés előírányzat előírányzat 27. 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1261084131 1298036597 31. 2. Felhalmozási célra 12038869 168184988 32. 3. Tartalék, finanszírozás 12000000 12000000 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1285123000 1478221585
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 42 380 579 25 492 300 6 882 000 10 006 279 42 380 579 - - - - Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48047846 19940000 5235500 16022346 3150000 44347846 3700000 3700000 - - - Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 159373784 102506981 27676803 27790000 157973784 900000 500000 1400000 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 72626274 44992108 12682166 14652000 72326274 300000 300000 - - - Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Általános Iskola és Óvoda 212204069 125270000 34973000 50768069 50000 211061069 1143000 1143000 - - - Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 216064914 140318000 36525600 39221314 216064914 - - - - Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 404650119 235284300 65446700 93949000 394680000 5000000 4970119 9970119 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 83330000 54507550 14642450 14180000 83330000 - - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1238677585 748311239 204064219 266589008 3150000 50000 1222164466 900000 5000000 10613119 16513119 - - -
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 42380579 300274 38681000 38681000 3399305 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ 48047846 642460 41323000 41323000 5880000 202386 Magdu Lucian Román Általános Iskola és Kötelező feladat III. óvoda 159373784 2000000 153132000 153132000 1190000 3051784 Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 72626274 39000 70948000 70948000 1639274 Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 212204069 6149130 201389000 201389000 3400000 1265939 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Általános Iskola és Óvoda 216064914 4500000 200086000 200086000 9488600 1990314 Nem kötelező feladat* 5900000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Általános Iskola és Kollégium 404650119 17500000 375550000 375550000 1530000 4170119 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 83330000 843102 81429000 81429000 150000 907898 Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: 1238677585 37873966-1162538000 - - 1162538000 21638600 - - 16627019 Kötelező feladat 1 232 777 585 31 973 966-1 162 538 000 - - 1 162 538 000 21 638 600 - - 16 627 019 Nem kötelező feladat 5 900 000 5 900 000 - - - - - - - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1 238 677 585 37 873 966-1 162 538 000 - - 1 162 538 000 21 638 600 - - 16 627 019 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma 2016. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 6 27 10 31 33 48 14 174 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 2 5 4 10 17 15 3 56 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 32 14 41 50 63 17 230 3. ebből közfoglalkoztattak száma 2 19 21
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Általános Finanszírozási Céltartalék tartaléko k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Önkormányzati működés Kötelező feladat I. 239544000 23464440 6087604 8202087 38118000 75872131 1395869 124600000 25676000 151671869 12000000 Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai - - - Önkormányzat összesen /I-II-ig/: 239544000 23464440 6087604 8202087 38118000-75872131 1395869 124600000 25676000 151671869 - - - 12000000 Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi összesített kiadásai 239544000 23464440 6087604 8202087 38118000-75872131 1395869 124600000 25676000 151671869 - - - 12000000 1238677585 748311239 204064219 266589008 3150000 50000 1222164466 900000 5000000 10613119 16513119 - - - - 1478221585 771775679 210151823 274791095 41268000 50000 1298036597 2295869 129600000 36289119 168184988 - - - 12000000
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13 / Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 239099500 11878 69980000 69980000 4589000 150900000 1618622 12000000 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 444500-444500 M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: 239544000 11878-69980000 - - 69980000 5033500 150900000-1618622 12000000 Előző évi működési pénzm. ezer Finanszírozási bevételek A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 239 544 000 11 878-69 980 000 - - 69 980 000 5 033 500 150 900 000-1 618 622 12 000 000 1 238 677 585 37 873 966-1 162 538 000 - - 1 162 538 000 21 638 600 - - 16 627 019-1 478 221 585 37 885 844-1 232 518 000 - - 1 232 518 000 26 672 100 150 900 000-18 245 641 12 000 000
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 5 556 280 3 962 842 3 418 757 4 000 000 3 150 000 3 100 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4 192 700 42 380 579 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 2 245 969 5 686 043 2 043 583 2 443 583 6 223 583 5 443 583 7 243 583 5 443 583 4 643 583 2 043 583 2 043 583 2 543 587 48 047 846 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 13 251 973 13 757 234 13 181 473 14 458 806 13 924 879 13 238 639 13 258 640 13 302 140 159 373 784 IV. Eleki Román Általános Iskola 4 395 000 4 395 000 6 073 274 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 782 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 72 626 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 14423002 15150434 10908894 10912544 25328391 23265765 16021236 19238760 19238761 19238760 19238761 19238761 212204069 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda 19152527 15170697 16545855 20029594 18039280 18891280 18039280 18039280 18039280 18039280 18039280 18039281 216064914 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 32950000 32750000 33680000 33250000 33965000 33550119 33449000 34855000 34000000 33695000 33261000 35245000 404650119 VIII. Románvárosi Óvoda 5670606 6263026 6779440 7000000 7000000 7000000 7100000 7100000 7350000 7350000 7350000 7366928 83330000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 97143384 96128042 92229803 96727721 113330227 111379981 104816572 108508429 106569503 102978262 102564264 106301397 1238677585
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016.(VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 1 000 278 7 272 003 2 104 012 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 604 286 42 380 579 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 10 402 386 642 460 10 200 000 5 880 000 10 723 000 10 200 000 48 047 846 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 15 922 284 13 486 000 13 990 000 13 620 000 12 872 000 12 800 000 12 820 000 12 863 500 159 373 784 IV. Eleki Román Általános Iskola 4 395 000 4 395 000 6 073 274 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 782 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 72 626 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 13252866 13166126 14168860 10807022 15705455 37590518 17351696 18032305 18032305 18032305 18032305 18032306 212204069 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda 9307902 9159980 19956506 21412337 19422023 20274023 19422023 19422023 19422023 19422023 19422023 19422028 216064914 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 32950000 32750000 33680000 34050000 34615000 34430119 33449000 33325000 33200000 33695000 33261000 35245000 404650119 VIII. Románvárosi Óvoda 4633452 4638018 6568090 6148259 6919348 12372729 6846671 6832043 7100000 7100000 7100000 7071390 83330000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 88691884 84773587 95330742 105259618 108386110 128075389 112114390 101154371 100549328 111172328 100558328 102611510 1238677585
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7 063 000 8 563 000 7 063 000 7 063 000 7 963 000 77 063 000 7 063 000 7 063 000 87 063 000 7 063 000 7 063 000 6 962 000 237 055 000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7063000 8563000 7063000 7063000 7963000 78052000 7663000 7963000 87063000 7063000 7063000 6962000 239544000 II. Intézmények összesen 97143384 96128042 92229803 96727721 113330227 111379981 104816572 108508429 106569503 102978262 102564264 106301397 1238677585 Mindösszesen: 104206384 104691042 99292803 103790721 121293227 189431981 112479572 116471429 193632503 110041262 109627264 113263397 1478221585
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016.(VIII.23.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7 063 000 8 563 000 7 063 000 7 063 000 7 963 000 78 052 000 7 663 000 7 963 000 87 063 000 7 063 000 7 063 000 6 962 000 239 544 000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7063000 8563000 7063000 7063000 7963000 78052000 7663000 7963000 87063000 7063000 7063000 6962000 239544000 II. Intézmények összesen 88691884 84773587 95330742 105259618 108386110 128075389 112114390 101154371 100549328 111172328 100558328 102611510 1238677585 Mindösszesen: 95754884 93336587 102393742 112322618 116349110 206127389 119777390 109117371 187612328 118235328 107621328 109573510 1478221585