E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 20-i ülésére Iktatószám: 12/21-6/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. (1) (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1) -(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az MROÖ és intézményei az alábbi előirányzat módosításokat kívánják végrehajtani: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata: - 1.3 M csökkent a felhalmozási célú átadott pénzeszközök összege, a Cronica Nonprofit Kft. elmaradt tőkeemelés miatt - fejlesztésre átvett pénzeszközök összege 35 M..-al nőt a N.B. Román Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nyílászárói cseréje, valamint a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fűtési rendszerének karbantartására elnyert támogatási szerződés következtében 1
- nőt a felhalmozási célra átadott pénzeszközök összege. MROÖ Hivatala: - 765 e -al nő a működési kiadásainak összege. MROÖ Dokumentációs és Információs Központ: - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a várható tényleges teljesítés függvényében. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda: - intézményi többletbevétel és a dolgi előirányzatának megemelése Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda: - előirányzat maradvány átcsoportosítása dologira és járulékra. - időarányosan az intézmény többletfinanszírozásával a járulék előirányzatát kívánjuk megemelni Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda: - ellátottak támogatásáról kéri 50 e átcsoportosítását dologi ra - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt a felhalmozási előirányzatát kéri megnövelni 700 e. -al a személyi terhére Románvárosi Óvoda: - Gyula Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 50 e. -al támogatta az intézményt - finanszírozás előirányzatának korrigálása - intézményi többletbevétel Az Áht. felhatalmazása alapján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja. Tisztelt Közgyűlés! Döntenünk kell arról, hogy a 2017.évi költségvetési határozat megalkotásáig a Cronica és a Foaia românească című román hetilapok támogatását hogyan biztosítjuk. Javaslom, hogy a 2017. évi költségvetés elfogadásig a 2016. évi előirányzat szerint a 2017. évi költségvetés terhére időarányosan biztosítsuk a finanszírozást. Tisztelt Közgyűlés! Megvizsgáltuk a 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkező oktatási intézményi dolgozók jutalmazásának forrását. Tekintettel arra, hogy az önkormányzattal a dolgozók jogviszonyban nem állnak, így az elismeréssel járó jutalom kifizetése az intézmények költségvetéséből fog történni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2016. évi költségvetés módosítás határozati javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 2
I. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6a. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott eredeti költségvetéséről szóló 270/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 271/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja: a költségvetés bevételi főösszegét: a költségvetés kiadási főösszegét: 1.533.023.530 forintban 1.533.023.530 forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. sz. mellékleteiben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 272/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 273/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 2. és 2a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 2. és 2a. mellékletei lépnek. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése eredeti költségvetéséről szóló 274/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 275/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 4. és 4a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 4. és 4a. mellékletei lépnek. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 276/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 3. melléklete helyébe ezen módosító határozat 3. melléklete lép 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 277/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata és a 278/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 5. és 5a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 5. és 5a. mellékletei lépnek. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 279/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 6a. melléklete helyébe ezen módosító határozat 6a. melléklete lép. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetés kiadásainak ütemezését ezen módosító határozat 6 sz. melléklete szerint fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3
A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője, - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője, - Intézményvezetők. II. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése a Cronica és a Foaia Românească hetilapok folyamatos finanszírozása érdekében - a 2017. évi költségvetés elfogadásig - a 2017. évi költségvetés terhére, a 2016. évi előirányzat szerint időarányosan biztosítja a támogatást. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője, - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője, - Cronica Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. ügyvezetője - Magyarországi Románok Kulturális Szövetségének elnöke Gyula, 2016. december 13. Juhász Tibor s.k. elnök 4
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozathoz 2016. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásairól 2016. évi eredeti Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. K I A D Á S O K 3. 4. I. Működési 2016. évi módosított⁴ előírányzat 5. 1. Személyi juttatások 753543740 775007759 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 202223604 215966964 7. 3. Dologi 264848787 282093377 8. 4. Pénzeszközök átadása 40468000 39868000 9. I. Működési összesen /1-4-ig/: 1261084131 1312936100 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1395869 36065000 12. 2. Felújítási 5000000 136949184 13. 3. Beruházások 5643000 42073246 14. II. Felhalmozási összesen /1-3-ig/: 12038869 215087430 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - - 17. 2. Általános tartalék - - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 12000000 5000000 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 12000000 5000000 25. V. Adott kölcsönök - - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1285123000 1533023530 Kiadások megoszlása 2016. évi eredeti 2016. évi módosított⁴ Megnevezés előírányzat előírányzat 27. 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1261084131 1312936100 31. 2. Felhalmozási célra 12038869 215087430 32. 3. Tartalék, finanszírozás 12000000 5000000 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1285123000 1533023530
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozathoz 2016. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeiről 2016. évi eredeti 2016. évi módosított⁴ Megnevezés előírányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 33723274 40211474 5. Önkormányzat működési bevételek 11878 11878 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 33735152 40223352 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 33735152 40223352 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele - 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ - 14. Intézmények költségvetési támogatása 1157794000 1184717704 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - - 16. Működésre átvett pénzeszköz 3724500 28012394 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 70185000 68314000 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1231703500 1281044098 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások - 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 188400000 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 12000000 5000000 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7684348 18356080 23. 22. sor összegéből működési célra 7684348 18356080 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra - - 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1285123000 1533023530 Bevételek megoszlása 2016. évi eredeti 2016. évi módosított⁴ Megnevezés előírányzat előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1273123000 1339623530 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen - 188400000 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 12000000 5000000 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1285123000 1533023530 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 33735152 40223352 38. 2. Állami forrás 1227979000 1253031704 39. 3. Átvett pénzeszközök 3724500 216412394 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 12000000 5000000 42. 5. Pénzmaradvány 7684348 18356080 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1285123000 1533023530
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 43 141 579 25 658 300 6 800 000 10 567 544 43 025 844 115 735 115 735 - - - Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 047 846 19940000 5235500 17422346 1750000 44347846 3700000 3700000 - - - Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 163 877 158 99214896 30536620 30225642 159977158 3400000 500000 3900000 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 72 780 774 45117517 12705646 14657611 72480774 300000 300000 - - - Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Általános Iskola és Óvoda 213 054 069 122670000 34973000 50568069-208211069 4843000 4843000 - - - Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 221 476 314 142629000 37425600 41421714 221476314 - - - - Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 418 581 507 241135790 67026598 93949000 402111388 12500000 3970119 16470119 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 86 236 352 54000000 15000000 15736352 84736352 1500000 1500000 - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1 267 195 599 750 365 503 209 702 964 274 548 278 1 750 000-1 236 366 745 3 400 000 12 500 000 14 928 854 30 828 854 - - -
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 43 141 579 296 274 39 446 000 39 446 000 3 399 305 Kötelező feladat II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 047 846 642 460 41 323 000 41 323 000 5 880 000 202 386 Kötelező feladat III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 163 877 158 2 000 000 156 867 642 156 867 642 1 957 732 3 051 784 Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 72 780 774 83 061 70 948 000 70 948 000 1 749 713 Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 213 054 069 6 149 130 202 489 000 202 489 000 3 150 000 1 265 939 Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 221 476 314 6 700 000 200 086 000 200 086 000 12 700 000 1 990 314 Nem kötelező feladat* 5 900 000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Általános Iskola és Kollégium 418 581 507 17 500 000 389 481 388 389 481 388 1 530 000 4 170 119 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 86 236 352 940 549 84 076 674 84 076 674 311 231 907 898 Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: 1 267 195 599 40 211 474-1 184 717 704 - - 1 184 717 704 25 528 963 - - 16 737 458 Kötelező feladat 1 261 295 599 34 311 474-1 184 717 704 - - 1 184 717 704 25 528 963 - - 16 737 458 Nem kötelező feladat 5 900 000 5 900 000 - - - - - - - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1 267 195 599 40 211 474-1 184 717 704 - - 1 184 717 704 25 528 963 - - 16 737 458 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma 2016. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 6 27 10 31 33 48 15 175 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 2 8 4 10 17 15 3 59 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 35 14 41 50 63 18 234 3. ebből közfoglalkoztattak száma 3 2 19 1 25
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Általános Finanszírozási Céltartalék tartaléko k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Önkormányzati működés Kötelező feladat I. 265827931 24642256 6264000 7545099 38118000 76569355 32665000 124449184 27144392 184258576 5000000 Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai - - - Önkormányzat összesen /I-II-ig/: 265827931 24642256 6264000 7545099 38118000-76569355 32665000 124449184 27144392 184258576 - - - 5000000 Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi összesített kiadásai 265827931 24642256 6264000 7545099 38118000-76569355 32665000 124449184 27144392 184258576 - - - 5000000 1267195599 750365503 209702964 274548278 1750000-1236366745 3400000 12500000 14928854 30828854 - - - - 1533023530 775007759 215966964 282093377 39868000-1312936100 36065000 136949184 42073246 215087430 - - - 5000000
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13 / Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 265383431 11878 68314000 68314000 2038931 188400000 1618622 5000000 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 444500-444500 M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: 265827931 11878-68314000 - - 68314000 2483431 188400000-1618622 5000000 Előző évi működési pénzm. ezer Finanszírozási bevételek A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 265 827 931 11 878-68 314 000 - - 68 314 000 2 483 431 188 400 000-1 618 622 5 000 000 1 267 195 599 40 211 474-1 184 717 704 - - 1 184 717 704 25 528 963 - - 16 737 458-1 533 023 530 40 223 352-1 253 031 704 - - 1 253 031 704 28 012 394 188 400 000-18 356 080 5 000 000
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 5 556 280 3 962 842 3 418 757 4 345 018 3 470 325 3 051 678 3 816 415 3 187 740 3 035 967 3 228 422 2 864 659 3 203 476 43 141 579 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 2 245 969 5 686 043 2 043 583 2 443 583 6 223 583 5 443 583 7 243 583 5 443 583 4 643 583 2 043 583 2 043 583 2 543 587 48 047 846 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 15 922 284 13 486 000 13 990 000 13 970 675 13 222 675 13 150 675 14 403 677 14 731 172 163 877 158 IV. Eleki Román Általános Iskola 4 395 000 4 395 000 6 073 274 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 782 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 527 500 6 373 000 72 780 774 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 14423002 15150434 10908894 10912544 25328391 23265765 16021236 14768839 15410120 17700000 24582422 24582422 213054069 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda 19152527 15170697 16545855 20029594 18039280 18891280 18039280 19899630 21698520 19978400 19650920 14380331 221476314 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 32950000 32750000 33680000 34050000 34615000 35591068 34609949 35646898 35521898 33927898 36625898 38612898 418581507 VIII. Románvárosi Óvoda 5670606 6263026 6779440 6521213 6367354 6497694 7268865 5313002 6686129 6643074 9354076 12871873 86236352 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 97143384 96128042 92229803 97393952 116338217 112599068 107771328 104603367 106591892 103045052 116052735 117298759 1267195599
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016.(XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 1 000 278 7 272 003 2 104 012 4 141 172 7 714 175 658 877 3 519 005 3 077 119 3 109 889 3 169 002 2 983 264 4 392 783 43 141 579 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 10 402 386 642 460 10 200 000 5 880 000 10 723 000 10 200 000 48 047 846 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 15 922 284 13 486 000 13 990 000 13 970 675 13 656 015 13 584 016 13 536 996 14 731 172 163 877 158 IV. Eleki Román Általános Iskola 4 395 000 4 395 000 6 073 274 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 782 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 527 500 6 373 000 72 780 774 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 13252866 13166126 14168860 10807022 15705455 37590518 17351696 17463611 16859789 18504566 19091780 19091780 213054069 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda 9307902 9159980 19956506 21412330 19422023 20274023 19422023 20570222 21569100 19988035 21065999 19328171 221476314 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 32950000 32750000 33680000 34050000 34615000 35591068 34609949 35646898 35521898 33927898 36625898 38612898 418581507 VIII. Románvárosi Óvoda 4633452 4638018 6568090 6148259 6919348 12372729 6847256 6833603 8508171 8447766 7717105 6602555 86236352 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 88691884 84773587 95330742 105850783 112550285 126345215 113244929 103935128 105597862 114194283 107548542 109132359 1267195599
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7 063 000 8 563 000 7 063 000 7 063 000 7 963 000 77 063 000 7 063 000 7 063 000 83 100 931 7 063 000 7 063 000 39 697 000 265 827 931 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7063000 8563000 7063000 7063000 7963000 77063000 7063000 7063000 83100931 7063000 7063000 39697000 265827931 II. Intézmények összesen 97143384 96128042 92229803 97393952 116338217 112599068 107771328 104603367 106591892 103045052 116052735 117298759 1267195599 Mindösszesen: 104206384 104691042 99292803 104456952 124301217 189662068 114834328 111666367 189692823 110108052 123115735 156995759 1533023530
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016.(XII.20.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7 063 000 8 563 000 7 063 000 7 063 000 7 963 000 75 563 000 7 663 000 7 963 000 83 100 931 7 063 000 39 798 000 6 962 000 265 827 931 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 7063000 8563000 7063000 7063000 7963000 75563000 7663000 7963000 83100931 7063000 39798000 6962000 265827931 II. Intézmények összesen 88691884 84773587 95330742 105850783 112550285 126345215 113244929 103935128 105597862 114194283 107548542 109132359 1267195599 Mindösszesen: 95754884 93336587 102393742 112913783 120513285 201908215 120907929 111898128 188698793 121257283 147346542 116094359 1533023530