2014. évi. Teljesítés %

1. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai és teljesülésük 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 692 893 436 224 515 1 488 442 95% Személyi juttatás 824 72 787 567 1 22 73 1 62 592 88% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 24 822 211 86 29 655 248 632 86% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 4 792 943 552 962 925 87 839 84% Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% Kamatkiadások 4 245 24 23 422 422 1% 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% Beruházási kiadások 641 923 449 354 283 68 241 757 85% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 239 22 581 562 734 546 451 97% Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció 6 421 Támogatás értékű müködési célú kiadás 24 311 233 841 247 3 24 735 97% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 239 42 35 289 189 163 177 39 94% Működési célú pénzeszközátadás 414 87 365 382 396 354 383 923 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 286 816 113 54 281 825 264 866 94% Működési célú támogatásértékű bevétel 372 764 125 278 539 144 496 73 92% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 29 534 11 71 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 52 77 387 786 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 43 284 29 412 16 414 87 11% Működési célú pénzeszközátvétel 31 599 3 343 3 912 31 73 13% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 257 381 251 977 98% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 54 898 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 1 957 3 572 3 572 1 432 4% Tartós részesedések 39 Költségvetési bevételek összesen 4 765 71 3 172 723 4 636 72 4 411 235 95% Költségvetési kiadások összesen: 4 349 624 4 178 822 5 192 61 4 212 24 81% Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 2 495 16 573 6 444 6 444 1% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 14 37 77 328 613 926 613 926 1% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 6 421 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 936 836 1 1 1 176 359 1 176 359 1% 215. évi normatíva megelőlegezés 22 584 Függő kiadások 54 698 Függő bevétel 4 618 Bevétel összesen: 5 77 164 4 272 723 5 812 431 5 61 178 97% Kiadás összesen: 4 625 275 4 272 723 5 812 431 4 832 394 83% adatok e Ftban Teljesítés %

2. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül adatok e Ftban alcí Cím m Bevételek 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % Kiadások 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 1. Intézményi működési bevételek 589 967 377 882 444 659 414 65 93% Személyi juttatás 26 13 87 87 463 165 42 87 87% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 37 856 23 77 91 638 65 946 72% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 756 545 714 994 737 89 624 846 Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% Kamatkiadások 4 245 24 23 422 422 1% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% Beruházási kiadások 636 17 446 73 273 658 232 743 85% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 282 13 22 581 562 734 546 451 97% Normatív hozzájárulások 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 6 421 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 235 753 233 841 246 355 24 29 98% Önkormányzati sajátos felhalmozási és 239 42 35 289 189 163 177 39 Működési célú pénzeszközátadás 414 87 365 382 396 335 383 94 tőkebevételek 94% 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 77 669 75 546 121 448 113 24 93% Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 43 9% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 29 534 11 71 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 82 23 284 29 412 16 414 87 11% Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 3 78 13% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 1 91 77 1 52 684 1 185 956 1 28 58 98% támogatása 87% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 914 877 1 1 1 163 563 1 163 563 1% Tartalékok 742 715 54 898 % Támogatási kölcsönök visszafizetése, 1 957 igénybevétele 3 572 3 572 1 432 4% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96% Költségvetési kiadások összesen: 4 151 335 4 74 48 5 43 676 4 53 28 8% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 2 495 77 328 613 926 613 926 1% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 14 37 16 573 6 444 6 444 1% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 6 421 215. évi normatíva megelőlegezés 22 584 Függő bevétel 5 923 Függő kiadás 51 332 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 5 522 486 4 168 381 5 664 46 5 452 185 96% Kiadás összesen: 4 423 62 4 168 381 5 664 46 4 673 398 83% Teljesítés % 85%

3.melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások és teljesülésük adatok Ftban 213. évi 214.évi 214.Eredeti EI rovat Megnevezés EI Telj.% B111 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 22 287 552 295 718 656 295 718 656 295 722 456 1% I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 36 4 6 215 947 215 947 215 947 1% I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 118 82 552 46 796 56 46 796 56 46 796 56 1% I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 65 84 4 32 745 6 32 745 6 32 745 6 1% 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 23 23 233 8 12% B112 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 157 457 23 258 57 197 857 44 196 664 16 99% II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 121 389 8 156 458 57 151 657 44 15 464 16 99% 8 hó 75 52 13 59 6 13 59 6 11 94 8 98% 4 hó 45 869 8 51 621 67 46 94 4 47 341 6 11% 912 hó 1 327 84 1 27 44 1 217 76 11% II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 36 67 2 46 8 46 2 46 2 1% 8 hó 21 76 31 2 31 2 31 2 1% 4 hó 14 37 2 15 6 15 15 1% B112 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 858 24 49 667 23 613 334 23 389 333 99% 8 hó 16 992 16 314 667 16 314 667 16 16 98% 4 hó 7 866 8 176 7 298 667 7 373 333 11% B112 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 182 315 227 749 174 221 47 774 22 53 493 99% B112 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 72 475 85 4 6 171 4 6 171 4 6 171 1% III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 253 88 19 162 24 19 162 24 19 162 24 1% III.3.b) Gyermekjóléti központ % III.3.c) Szociális étkeztetés 8 27 2 8 27 2 6 92 7 86 8 12% III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 7 395 6 67 6 67 1% III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 1 996 55 2 5 2 5 2 5 1% III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 54 6 54 6 431 6 431 1% III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 79 8 3 79 8 3 79 8 3 915 9 16% III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 29 646 34 661 115 37 156 32 44 296 65 119% III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 33 7 1 33 7 1 33 7 1 33 7 1% 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 86 872 13 92 299 55 92 853 6 1 364 985 18% 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása 25 929 36 25 477 32 26 362 32 26 362 32 1% III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 23 454 36 2 848 32 2 848 32 2 848 32 1% III.4.b) Üzemeltetési támogatás 2 475 4 629 5 514 5 514 1% 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 5 184 82 512 512 69 445 157 67 878 437 98% III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 76 47 964 48 46 397 76 97% III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 21 48 677 21 48 677 1% B113 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 235 461 34 2 288 887 188 66 537 194 65 742 13% B114 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 897 8 41 764 84 41 764 84 41 764 84 1% 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 784 8 27 651 84 27 651 84 27 651 84 1% 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 14 113 14 113 14 113 1% Normatív támogatások összesen: 679 96 972 85 581 728 787 674 978 792 26 72 11% B115 94212 Működési célú központosított támogatások 2 812 634 35 996 631 39 197 631 39 197 631 1% 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 2 812 634 3 4 2 3 4 2 3 4 2 1% 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 18 32 18 32 18 1% 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 416 431 416 431 1% 3.sz.melléklet 6. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) 3 21 3 21 1% Mindösszesen: 682 773 66 841 578 359 826 872 69 831 44 333 11%

4. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a és teljesülése Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Működési bevétel 589 967 377 882 444 659 414 65 93% 1 Közterület használati díj 8 736 8 8 8 18 1% 2 Mezőőri járulék 11 269 11 11 9 975 91% 3 Helyiség bérleti díj 13 489 114 65 142 879 142 879 1% 4 Sportszervektől bérleti díj 2 954 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 25 9 25 1% 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 23 5 7 Korona üzemeltetése 5 523 11 49 11 49 6 3 54% 8 Egyéb bérleti díj 1 965 15 494 1 27 1 27 1% 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 33 929 1% 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 3 158 6 64 6 564 2 71 41% 11 Földterület bérleti díja 1 162 1 842 1 842 1 714 93% 12 Továbbszámlázás 27 734 5 927 5 13 34 885 7% 13 Kamat költségvetési számla után 4 369 3 58 6 262 7 384 118% 14 Kamat elkülönített bankszámla után 5 458 15 Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel) 4 231 16 Kiszámlázott ÁFA 6 554 44 785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 17 családi események stb) 29 12 35 25 962 42 988 166% 18 ÁFA visszatérülés 249 92 35 526 35 526 1% 19 Gyermekétkeztetési díjbevétel 37 951 99 873 1 357 77 318 77% 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 981 1% Sajátos működési bevétel 1 281 642 1 192 5 1 586 828 1 583 113 1% Helyi adók 1 198 686 1 99 1 499 166 1 499 166 1% 21 Építményadó 165 533 16 164 9 164 9 1% 22 Telekadó 9 58 86 99 68 99 68 1% 23 Magánszemélyek kommunális adója 98 879 9 95 746 95 746 1% 24 Idegenforgalmi adó 2 595 3 4 268 4 268 1% 25 Iparűzési adó 841 171 76 1 134 572 1 134 572 1% Átengedett központi adók 64 848 7 64 15 64 631 11% 26 Bírság, pótlék 7 658 8 3 86 4 355 113% 27 Gépjárműadó 55 66 6 58 951 58 951 1% 28 Talajterhelési díj 1 324 2 97 97 1% 29 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 26 432 418 97% Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 18 18 23 5 23 512 19 316 82% 3 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 9 46 46 1% 31 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 18 18 23 5 23 466 19 27 82% Költségvetési támogatás 1 228 465 841 655 993 292 993 292 1% 32 Normatív hozzájárulások 682 773 32 746 32 746 % 33 Előző évi normatíva igénylés 2 286 7 344 7 344 1% 34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 79 361 92 174 114% 35 Központosított támogatás 543 46 35 997 162 841 83 774 51% Kötvény konszolidációból 213. évi tőketörl. 6 421 36 fedezete(technikai) Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 239 42 35 289 189 163 177 39 94% 37 Víziközművagyon bérleti díja 64 724 19 431 38 Víziközmű vagyon osztalék 4 739 155 846 155 846 1% 39 Kamat kötvény után 299 11 773 % 4 Ingatlanértékesítés 126 29 1 778 3 888 3 888 1% 41 Tárgyi eszköz értékesítés 1 581 5 8 17 656 17 656 1% 42 Vagyoni értékű jog 1 68 43 Telekértékesítés 3 81 Működési célú támogatásértékű bevétel 317 547 79 278 476 236 427 43 9% 44 Támogatásértékű működési bevételek 34 214 67 518 464 72 414 417 89% 45 Többcélú Kistérségi Társulástól 13 333 11 76 12 164 12 626 14% 46 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel 25 718 3 343 29 962 3 78 13% 47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 617 1 245 1 75 86% 48 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 8 49 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 5 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 89 2 717 2 788 1% 51 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 5 6 12% 52 Előző évi költségvetési visszatérítések 53 Külsős jótékonysági felajánlások 7 5 8 317 111%

Sorszám M e g n e v e z é s 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 83 75 33 11 519 94 386 956 74% 55 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed. 113 926 113 926 1% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98% 56 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 53 177 231 851 256 831 251 427 98% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1 957 3 572 3 572 1 432 4% 57 Lakáscélú helyi támogatás 1 957 3 572 3 572 1 432 4% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 265 58 58 58 1% 58 Polgármesteri Hivatal 265 59 Makó Város Önkormányzat 58 58 58 1% Felhalmozási célú pénzmaradvány 649 877 592 655 563 655 563 1% 6 Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 1% 62 Kötvény 592 592 592 1% Költségvetési bevételek összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96% Finanszírozási bevételek 63 Működési célú hitel 64 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 5 516 563 4 168 381 5 664 46 5 429 61 96%

5. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék a és teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 23 857 24 754 2 745 2 741 1% Munkaadót terhelő járulék 5 549 6 683 5 445 5 44 1% Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 12 729 3 2 21 514 21 228 99% Munkaadót terhelő járulék 7 642 811 17 41 12 496 72% Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás 18 92 18 878 1% Hivatásos gondnok Személyi juttatás 95 Munkaadót terhelő járulék 23 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 815 6 259 6 431 4 872 76% Munkadót terhető járulék 1 2 1 691 1 738 1 229 71% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 37 786 11 287 18 787 85 275 78% Munkadót terhető járulék 5 266 3 48 21 38 12 5 58% Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 348 Munkadót terhető járulék 94 Városház Galéria Személyi juttatás 35 35 1% Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 38 3 6 3 6 3 388 94% Munkadót terhető járulék 822 972 972 829 85% Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás 96 1 4 1 4 8 77% Munkadót terhető járulék 234 28 28 195 7% Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás 86 Munkadót terhető járulék 29 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 119 837 31 671 45 982 31 49 68% Munkadót terhető járulék 16 421 8 551 8 631 3 963 46% START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28 785 24 837 86% Munkadót terhető járulék 7 772 4 325 56% START Munkaprogram (illegális hulladék) 15 937 13 95 87% Személyi juttatás 2 1 1 849 88% Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 19 26 7 83 41% Munkadót terhető járulék 2 593 1 665 64% Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 149 895 149 895 1% Munkadót terhető járulék 2 236 19 377 96% Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 767 1 767 1% Munkadót terhető járulék 239 224 94% Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 159 16 11% Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás 1 187 3 55 2 961 97% Munkadót terhető járulék 288 825 719 87% Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 45 45 1% Munkadót terhető járulék

Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 457 3 389 3 389 379 11% Munkadót terhető járulék 123 915 915 12 11% Diákönkormányzat Személyi juttatás 26 26 1% Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 183 1 443 1 711 1 71 1% Munkadót terhető járulék 39 389 462 462 1% Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 12 2 21 2 212 1% Munkadót terhető járulék 3 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 21 2 51 2 59 1% Munkadót terhető járulék 5 Best of Makó Személyi juttatás 2 345 33 96% Munkadót terhető járulék 5 11 11 1% Kitüntetés Személyi juttatás 24 24 1% Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1 766 1 766 1% Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 57 5 9% Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 12 2 7 98% Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás 12 112 93% Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 166 84 84 1% Munkadót terhető járulék 4 2 2 1% Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 138 1% Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás 3 36 36 3 83% Munkadót terhető járulék 73 98 98 74 76% TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 78 78 72 92% Személyi juttatás 21 21 194 92% Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 16 16 1% Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 5 1 5 1% Munkadót terhető járulék 284 255 9% Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 7 1% Munkadót terhető járulék 17 17 1% Összesen Személyi juttatás 26 13 87 87 463 165 42 87 87% Munkadót terhető járulék 37 856 23 77 91 638 65 946 72%

Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI

6. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások a és teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 112 6 6 278 46% 1 Felszámolási, végrehajtási díj 112 6 6 278 46% Hatósági Osztály 46 61 13 45 22 981 15 981 7% 2 Idősek, gyermekek, családok éve 5 126 3 2 2 58 1 48 57% 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 66 3 2 4 884 1 756 36% 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 847 3 3 3 141 2 889 92% 5 Családok átmeneti otthona 2 14 2 5 2 5 2 334 93% 6 Startmunka program 35 52 1 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 7 276 6 889 95% 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1 73 131 12% 9 Építésügyi hatósági feladatok 9 25 25 % 1 Végrendeleti temetés 36 314 87% 11 Köztemetés kiszámlázása 225 917 188 21% 12 Otthonteremtési tám. elszámolása 978 13 Fogorvosok műk. eng. módosítása 21 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 137 Polgármesteri Iroda 46 916 39 737 48 31 37 78 79% 15 Városház Galéria 414 45 419 418 1% 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 631 4 524 524 1% 17 Makói Hírek megjelentetése 3 637 3 9 5 155 5 155 1% 18 Karácsonyi rendezvények 9 826 1 941 2% 19 Nemzetközi kapcsolatok 1 127 4 5 2 644 2 644 1% 2 Megemlékezések, évfordulók 6 35 6 5 3 921 3 922 1% 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 6 785 1% 22 Marketing kiadások 9 583 5 224 45% 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 5 421 421 1% 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 18 389 2 2 % 25 Szakértők 14 72 15 836 15 674 99% Általános működési kiadások 86 829 189 61 147 512 18 321 73% 26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 27 361 12 22 573 23 644 15% 27 Gépjárműfenntartás 888 9 9 639 71% 28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 3 3 29 Gyermekétkeztetés kiadása 55 28 176 161 122 567 82 566 67% 3 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 1 472 1% Önkormányzati képviselők 1 957 4 921 % 32 Képviselői alap 1 957 4 921 % Városüzemelési feladatok 182 935 243 68 236 997 28 785 88% 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 713 6 335 8 165 8 233 11% 34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása 976 1 1 7 1 11 94% 36 Intézményi karbantartás 3 582 36 23 18 355 6 858 37% 37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak 52 745 52 82 53 42 52 2 üzemeltetése 98% 38 Növényvédelem, permetezés 9 358 9 64 8 632 8 631 1% 39 Árés belvízvédekezés 7 219 5 8 8 737 8 737 1% 4 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 % 41 Viharkár vis maior 1 1 % 42 Köztisztaság 18 695 18 695 16 699 15 16 9% 43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 4 213 3 799 831 743 89% 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 82 1 821 1 821 9 919 92% 46 Települési vízellátás 2 453 1 1 5 495 2 524 46% 47 Közvilágítás 66 429 67 68 527 61 467 9% 48 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18 498 12 546 12 546 1% 49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 7 287 98% 5 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 6 422 95% 51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 1 549 72% 52 START "belvíz" közmunkaprogram 3 334 3 333 1% 53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 2 2 2 2 1% 54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 1 532 55 Kamerák üzemeltetése 1 48 762 686 9% 56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 3 57 Novák I. főépítész padja 61 58 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 % 59 Járdafelújítás dologi kiadása 1 22 1 22 1% 6 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása 113 113 1% Közoktatás 6 493 6 5 3 135 2 56 8% 61 Jó tanuló jó sportoló 2 143 2 313 313 1% 62 Szalagavató bál 5 5 5 5 1% 63 Pedagógus Nap 57 5 516 516 1% 64 Városi sportrendezvények 529 4 153 153 1% 65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 % 66 Diákolimpia 566 25 1 4% 67 Téli Kupa 324 68 Maros Kupa 2 69 Mikulás futás 25 4 115 1 1% 7 Diákönkormányzat 1 28 1 794 794 1% 71 Kitüntetések 399 5 65 65 1% 72 Gyémánthíddíj 227 25 112 112 1% 73 Pedagógus konferencia 42 42 1%

Sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % 74 Vagyongazdálkodás 187 68 166 621 191 86 173 175 9% 75 Bérlemények üzemeltetése 29 442 51 34 35 636 32 52 91% 76 Továbbszámlázás 48 36 48 387 4 582 33 917 84% 77 Vagyon és felelősség biztosítás 3 1 4 5 3 344 3 344 1% 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 363 445 38 38 1% 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség 6 697 12 341 12 972 5 683 44% 8 Ipari Park fenntartása 356 356 52 15% 81 ÁFA befizetés 87 891 46 383 95 433 95 433 1% 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 9 629 84 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 1 918 6% 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4 478 32 134 31 925 99% 87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 33 75 24 795 kontextusában 24 793 1% 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 43 7 244 7 37 97% 89 KEOP napelemes rendszer telepítés 95 95 1% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 199 591 4 36 49 773 46 167 93% 9 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 91 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 35 353 363 362 1% 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura 759 97 Határmenti fürdőv együttműk 213 2 199 1% 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 99 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 2 településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 46 452 13 14 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 44 845 eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 16 31 17 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 11 984 55 53 1% 18 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 37 57 19 Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 2 4 786 4 784 1% 111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 4 566 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 433 115 Makovecz tér kertépítési munkái 385 4 255 4 255 1% 116 Adósságkonszolidáció 5 117 Szirbik Miklós szobor pályázat 12 6 6 1% 118 TÖOSZ "Új nemzedék" pályázat 52 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 % 121 Novák I. emlékpad 4 4 1% 122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 756 545 714 994 737 89 624 846 85% 124 Kamat kiadások 3 738 2 55 22 22 1% 125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 36 57 21 725 126 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 4 4 1% 127 Kamat kiadások összesen 4 245 24 23 422 422 1%

7. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a és teljesülése adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés% 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 162 359 4 976 4 976 1% 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 2 51 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 8 DAOP egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és 232 813 eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 23 749 23 748 1% 11 DAOP Záportározó építése 2 61 36 575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 118 472 16 347 9% Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 INTERREG világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 143 451 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 28 95 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21 22 BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Digitális alaptérkép elkészítése 25 Városmarketing Imázsfilm 26 Telekvásárlás lakás célú 3 3 % 27 Telekvásárlás Ipari parkhoz 28 Rendezési terv módosítása 3 3 % 29 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő 3 Korona épület szálláshely fejlesztés 31 Térfigyelő rendszer kiépítés 9 245 % 32 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 4 921 1 294 621 48% 35 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 546 54 92% 36 Közmunka saját erő 22 22 1% 37 Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 51 77 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 67 42 Járdaalap 22 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 3 489 1 159 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4 172 2 536 2 536 1% 46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1 % 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 14 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4 36 4 36 1% 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA 61 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 191 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 152 52 TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében 1 6 159 159 1% 53 Tűzvédelmi leírás 178 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 25 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 1 56 TÖOSZ Új Nemzedék 1 48 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 149 58 Számítástechnikai eszköz vásárlás 181 181 1% 59 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 6 425 6 28 98% 6 Téli közfoglalkoztatás 7 36 3 611 51% 61 Közfoglalkoztatás 97 97 1% 62 "OVIFoci" pályázat 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás 499 499 1% 64 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6 765 6 761 1% 65 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1 9 9%

sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés% 66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 % 67 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 68 Marospartra vezető út önerős felújítása 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 7 Utcai kerékpártároló vásárlás 71 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 168 168 1% 72 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3 556 3 556 1% 73 Intézményi karbantartás 13 727 13 727 1% 74 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 32 32 1% 75 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 1 236 1 236 1% 76 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 234 234 1% 77 Szent I. téri relief képviselői alapból 78 Autópálya táblák feliratozása 5 866 5 855 1% 79 Novák emlékpad 61 6 98% 8 Járdaprogram eszköz.beszerzés 13 13 1% 81 START munkaprogram"belvíz" 1 46 1 44 1% 82 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 1 798 1 798 1% 83 START téli közmunka 764/3/81 84 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 85 Buszváró létesítés 73 73 1% 86 Játszótéri eszközök beszerzése 87 Honvédi földes utak felújítása 3 59 3 59 1% 88 Szivattyú vásárlás 381 381 1% 89 Utcabútor (pad) beszerzés 33 33 1% 9 Karácsonyi díszkivilágítás 1 256 1 256 1% 91 Összesen 636 17 446 73 273 658 232 743 85% Adósságkonszolidációból 92 tőketörlesztés(technikai) 6 421 113 926 % 93 Kötvény tőke törlesztés 14 37 77 328 613 926 613 926 1% 94 Fejlesztési célú hitel törlesztés 2 495 16 573 6 444 6 444 1%

8. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a és teljesülése sorszám Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés % A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2 DAOP 211 61 919 3 Lakások felújítása 1 44 22 21% Makó város híres elődjeinek állított síremlékek 4 LEADER felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 45 718 3 15 2 645 57 19% 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 155 51 7 Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 1 INTERREG árterében 4 434 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 13 Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 2 93 % 16 Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás 1 27 1 27 1% 17 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 48 4 83% 18 Víziközmű rekonstrukció 14 891 19 431 12 54 12 54 1% 19 Casino épületének felújítása 6 832 6 435 94% 2 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 2 4 21 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 7 327 7 182 98% 22 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 48 38 48 37 1% 23 Szeszfőzde gépfelújítás 2 14 1 65 76% 24 MAXI üzletház felújítása 3 864 3 725 96% 25 Hagymaház hátsó szinpad felújítás 796 796 1% 26 Bérpalota homlokzat festés 1 5 % 27 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 % 28 Csanád vezér téri szökőkút felújítása 2 21 2 2 1% 29 Járdaalap 466 329 462 263 99% Összesen 282 13 22 581 562 734 546 451 97%

9. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a és teljesülése Megnevezés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 97 224 58 614 65 551 65 551 1% 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 11 1% 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 61 441 67 622 67 722 67 722 1% 5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT. 25 26 5 26 5 26 5 1% 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 176 42 14 95 95 1% 9 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 2 2 1% 1 Makói Városfejlesztő Kft 11 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 12 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 5 6 6 1% 13 Forgatós Táncegyüttes 5 5 5 5 1% 14 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 15 Sportszervek támogatása 9 384 11 11 1 74 98% 16 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1 661 1 661 861 52% 17 Polgárőrség 25 25 25 25 1% 18 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 19 Egyházak támogatása 1 4 2 1 2 1 2 1 1% 2 DAREH hull.gazd.rendszer. 21 Víziközmű Társulás 22 Volán támogatás 77 76 % 23 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 24 Iparűzési adó 3% 13 642 14 17 264 17 264 1% 25 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 26 Makovecz Alapítvány 27 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 28 BUDO Klub Sportegyesület 45 3 67% 29 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 3 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9 9 % 31 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése adatok ezer forintban teljesülés Teljesítés % 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 34 Makói Lovas Egyesület 15 1 1 1% 35 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 36 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 37 Makói Nők Klubja Egyesület 38 Bruder János Kertbarát Kör 39 Makói Úszóklub 1 1 1 1% 4 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2 2 1% 41 Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása 6 6 1% 42 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 6 6 1% 43 ONIONS Makó 15 2 2 1% 44 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 4 1% 45 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell 315 447 447 1% 46 Marosmenti mocorgók 47 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15 48 FÉG Horgász Egyesület 7 49 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 5 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 3 5 3 6% 51 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 52 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 749 753 753 1% 53 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 18 899 28 343 28 343 28 343 1% 54 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 15 286 15 286 1% 55 Gyermektartásdíj megelőlegezés 56 Makói Vegyeskar támogatása 1 1 1 1% 57 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 6 6 1% 58 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3 343 59 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 5 2 3 2 25 96% 6 MUFC TAO pályázati önerő 3 3 1% 61 Makói Katolikus Óvoda támogatása 3 6 6 1% 62 Makói Óvoda támogatása képviselői alapból 5 % 63 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 1 1% 64 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 1 1 1% 65 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1 2 1 2 1% 66 Makói Silver Lovassport SE 1 1 1% 67 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 1 1 1% 68 Makói Majorette Csoport 1 1 1% 69 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 2 2 1% 7 Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 1 1% 71 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 25 25 1% 72 Lakásbérlő lelépésí összege 52 52 1% Összesen 414 87 365 382 396 335 383 94 97%

Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 7 639 5 435 6 479 6 475 1% 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 731 5 5 5 1% 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 717 5 53 53 1% 4 Fogorvosi körzetek 4 391 4 2 4 2 3 193 76% 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 772 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 2 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1 5 1 5 1 5 1 5 1% 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 216 96 216 96 1% 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 92 142 154% 15 Makói Ált.Isk. támogatása 6 16 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 1 26 2 65 1 628 79% 17 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 77 18 Munkaügyi Központ START visszautalás 4 669 4 669 % 19 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 1 577 2 DAREH hozzájárulás 1 532 1 532 1% 21 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 7 12 7 12 1% 22 Többcélú Társulás MÁK különbözet 4 43 11% 23 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 133 133 1% 24 MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés 175 174 99% Összesen 235 753 233 841 246 355 24 29 98% Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 88 892 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 17 35 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos 79 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 11 Buziásnak 3 817 11 71 % Összesen 29 534 11 71 % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés teljesülés teljesülés Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 19 858 19 858 18 78 95% 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 3 32 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 88 88 1% 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 4 14 4 1% Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés 11 651 11 651 11 652 1% 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 2 1% 9 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2 428 2 428 1% 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 4 438 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 6 32 78 32 78 32 558 99% 14 Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 1 178 megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 32 34 781 36 95 35 473 98% 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 765 45 96 45 96 45 96 1% 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 3 37 886 38 856 38 856 1% Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 2 688 23 érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely 7 5 24 " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 1 661 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak 22 878 31 54 2 469 31 22 153% 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 375 63 584 52 513 62 455 119% 32 Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 % 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1 1 2 1 2 1% 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 25 37 Telekprogram kamatmentes támogatás 1 2 1 2 1% 38 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 1 1% 39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 95 745 95 745 1% 4 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 1 1% Összesen: 82 23 284 29 412 16 414 87 11%

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 83 789 2 Újvárosi Óvoda 143 753 3 Makói Óvoda 271 164 274 92 244 72 89% 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 55 229 57 17 6 111 55 266 92% 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 215 293 249 15 273 11 227 536 83% 7 Polgármesteri Hivatal 593 76 475 2 578 652 51 4 87% Összesen: 1 91 77 1 52 684 1 185 956 1 28 58 87% Tartós részesedések 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés teljesülés Teljesítés % Teljesítés % 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés % Összesen: %

1. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a és e Megnevezés adatok ezer forintban 213. e 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés Teljesítés % 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 2 731 2 25 82% 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1 74 6 1 324 1 2 76% 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 9 875 1 8 9 3 9 15 98% 9 Gyógyszertámogatás 13 15 15 % 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 153 1 4 11 Átmeneti segély 638 5 881 878 1% 12 Temetési segély 2 741 257 256 1% 13 Köztemetés 815 1 34 2 34 2 335 1% 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 19 289 22 55 27 55 24 74 9% 15 Bébi kötvény 7 72 8 865 8 865 1% 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) 6 975 1 57 1 58 1% 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 131 1 131 1% 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyerm. tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 24 519 36 947 33 693 91% 22 Szemétdíj kedvezmény 6 398 28 465 28 465 27 261 96% Összesen 77 669 75 546 121 448 113 24 93%

11. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél és általános tartalékok a sorszám adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés % 1 Óvadéki betét befektetésre 5 % 2 Céltartalék összesen 5 169 553 % 3 Általános tartalék 242 715 371 345 % Tartalékok összesen 742 715 54 898 %

12. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Cí m alcím Bevételek 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e adatok ezer forintban Kiadások 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 918 Személyi juttatás 57 319 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 14 613 Működési célú pénzeszközátvétel 4 68 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 126 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 3 283 Pénzmaradvány 237 Támogatás értékű mük.pe.átadás 237 Önkormányzati támogatás 83 789 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 68 76 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15 83 Átfutó kiadások 1 214 Bevétel összesen: 1 12 Kiadás összesen: 99 792 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 18 25 Személyi juttatás 99 836 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 489 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 26 352 Működési célú pénzeszközátvétel 1 813 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 33 281 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 4 28 Pénzmaradvány 39 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 143 753 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 135 82 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 7 933 Átfutó kiadások 1 688 Bevétel összesen: 165 299 Kiadás összesen: 165 185 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek 627 Személyi juttatás 193 694 199 1 177 515 89% Működési célú támogatásértékű bevétel 5 142 284% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52 945 57 9 51 981 91% Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 724 21 259 17 319 81% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3 928 3 928 1% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271 164 274 92 244 72 89% Beruházási kiadások 81 81 449 56% ebből normatív állami támogatás 227 749 231 96 22 53 95% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43 415 42 996 24 649 57% Bevétel összesen: 271 164 278 7 249 399 9% Kiadás összesen: 271 164 278 7 247 264 89% 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 4 56 2 665 2 863 2 863 1% Személyi juttatás 37 642 33 538 36 241 33 34 92% Működési célú támogatásértékű bevétel 1 938 3 42 2 569 84% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 1% Munkaadót terhelő járulékok 8 78 9 283 9 934 8 443 85% Működési célú pénzeszközátvétel 95 95 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 27 17 14 21 8 16 639 79% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 55 1% Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 44 2 51 2 51 1% Támogatás értékű mük.pe.átadás 9 4 44% Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 55 229 57 17 6 111 55 266 92% Beruházási kiadások 2 212 2 212 1% ebből normatív állami támogatás 41 897 41 665 44 7 44 7 1% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 13 332 15 55 16 14 11 259 7% Átfutó kiadások 175 Bevétel összesen: 62167 59 835 7 367 65 49 92% Kiadás összesen: 61 517 59 835 7 367 61 34 87%

Cí m alcím Bevételek 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e Kiadások 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e 1.3. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 63 738 55 677 63 38 66 252 15% Személyi juttatás 191 65 214 916 236 574 213 876 9% Működési célú támogatásértékű bevétel 49 194 46 49 157 55 558 113% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 48 5 56 662 62 898 56 875 9% Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 82 39 77 349 88 668 79 5 89% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 2 162 1 9 2 745 2 745 1% Pénzmaradvány 9 931 5 742 5 742 1% Támogatás értékű mük.pe.átadás 4 321 Önkormányzati támogatás 215 293 249 15 273 11 227 536 83% Beruházási kiadások 5 41 423 423 1% ebből normatív állami támogatás 13 62 124 545 144 146 131 714 91% Felújítási kiadások 226 önkormányzati saját forrás 112 231 124 65 128 955 95 822 74% Átfutó kiadások 5 849 Bevétel összesen: 338 156 35 827 391 38 355 88 91% Kiadás összesen: 328 225 35 827 391 38 352 969 9% 1.4. Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 4 55 4 18 4 95 98% Személyi juttatás 232 242 257 612 267 722 235 774 88% Működési célú támogatásértékű bevétel 2 596 1 659 1 761 11% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 3 1% Munkaadót terhelő járulékok 69 216 69 29 69 176 65 387 95% Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11 471 94 28 69 985 74% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 199 674 36 58 157 632 149 97 95% Pénzmaradvány 11 312 1 75 1 75 1% Támogatás értékű mük.pe.átadás 45 45 1% Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 19 1% Függő, átfutó bevételek 1 35 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 Önkormányzati támogatás 593 76 475 2 578 652 51 4 87% Beruházási kiadások 85 1 85 5 974 5 93 99% ebből normatív állami támogatás 221 613 256 272 377 816 377 816 1% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 372 93 218 928 2 836 123 188 61% Átfutó kiadások 6 488 Bevétel összesen: 61 814 475 2 594 596 516 965 87% Kiadás összesen: 58 445 475 2 594 596 526 237 89% 1. Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 12 926 58 342 7 351 73 837 15% Személyi juttatás 618 689 699 76 739 538 66 55 89% Működési célú támogatásértékű bevétel 55 217 46 62 98 69 3 11% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 83 1% Munkaadót terhelő járulékok 166 966 188 99 199 17 182 686 92% Működési célú pénzeszközátvétel 5 881 95 95 1% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 284 247 228 558 225 35 182 993 81% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 55 1% Ellátottak pénzbeni juttatása 29 147 37 958 16 377 151 842 95% Pénzmaradvány 21 959 12 796 12 796 1% Támogatás értékű müküdési kiadás 4 558 945 445 47% Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 19 1% Függő, átfutó bevételek 1 35 Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 Önkormányzati támogatás 1 91 77 1 52 684 1 185 956 1 28 58 87% Beruházási kiadások 6 26 2 651 9 41 9 14 96% ebből normatív állami támogatás 571 98 65 231 797 65 773 59 97% Felújítási kiadások 226 önkormányzati saját forrás 52 672 42 453 388 891 254 918 66% Átfutó kiadások 6 488 Bevétel összesen: 1 276 448 1 157 26 1 334 341 1 186 51 89% Kiadás összesen: 1 296 547 1 157 26 1 334 341 1 187 54 89%