Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára COM(2017) 288 final 3. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése érdekében, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 288 final számú dokumentumot. Melléklet: COM(2017) 288 final 9795/17 DG G 2A HU
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése érdekében, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása HU HU
tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 41. cikkére, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 2016. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére 2, a 2017. április 5-én elfogadott 1/2017. sz. költségvetés-módosításra 3, a 2017. április 12-én elfogadott 2/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetre 4, az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2017. évi költségvetés 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetét. A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. 1 2 3 4 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. HL L 51., 2017.2.28. HL L XXX., XXXX.XX.XX. COM(2017) 188 final. 2
TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK) PÉNZÜGYI KERETÉNEK EMELÉSE... 4 2.1. AZ EMELÉS HÁTTERE... 4 2.2. FINANSZÍROZÁS... 5 3. AZ ACER DECENTRALIZÁLT ÜGYNÖKSÉG ÉS A SESAR 2 KÖZÖS VÁLLALKOZÁS SZEMÉLYZETI LÉTSZÁMTERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSA... 5 3.1. ENERGIASZABÁLYOZÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÜGYNÖKSÉGE (ACER)... 5 3.2. EGYSÉGES EURÓPAI ÉGBOLT LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI KUTATÁS (SESAR2)... 5 4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN... 6 3
1. BEVEZETÉS A 2017. évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet kettős célt szolgál: - 500 millió EUR összegű további kötelezettségvállalási előirányzatok nyújtása az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) javára az Európai Parlament és a Tanács 2017. évi költségvetésre vonatkozó megállapodásában foglaltak szerint. A Bizottság a kifizetési előirányzatok megemelését nem javasolja. - Az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR 2 közös vállalkozás létszámtervének módosítása, a teljes költségvetés vagy az álláshelyek teljes számának megváltoztatása nélkül. 2. AZ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK) PÉNZÜGYI KERETÉNEK EMELÉSE 2.1. Az emelés háttere Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről (IFK) 2013-ban született megállapodás az Uniószerte rendkívül magas ifjúsági munkanélküliségi ráta kezelése érdekében. Az IFK-ra elkülönített összeg folyó árakon 3,2 milliárd EUR-t 5 tett ki. Az IFK célja, hogy közvetlen célzott támogatást nyújtson a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, olyan régiókban élő fiatalok számára, amelyekben az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben meghaladta a 25 %-ot. A végrehajtás felgyorsítása érdekében a 2014 2020-as időszak teljes kötelezettségvállalási allokációját 2014-re és 2015-re előre ütemezték. A kezdeti csúszások ellenére az IFK végrehajtási struktúrája már működik. Az első értékelések 6 azt mutatják, hogy jelentősen javultak azon fiatalok lehetőségei, akik támogatásban részesültek a kezdeményezésből, hogy ezt követően munkát találjanak vagy folytassák tanulmányaikat. Az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-höz képest a legtöbb tagállamban csökkent, de még mindig meghaladja a 2008-as (a pénzügyi válság előtti) szintet. Ez a helyzet folyamatos uniós szintű erőfeszítéseket és támogatást tesz szükségessé. Az Európai Parlament és a Tanács ezért a 2017. évi költségvetésre vonatkozó megállapodásában 7 felkérte a Bizottságot, hogy 2017-ben tegyen javaslatot költségvetés-módosításra, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 2017-ben 500 millió EUR összeget biztosítsanak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára, amint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 8 6. cikkében előírt technikai kiigazításokat elfogadják. 5 Ezt kiegészíti az Európai Szociális Alapból származó 3,2 milliárd EUR. 6 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az első három év (COM(2016) 646 final, 2016.10.8.). 7 Az Európai Parlament 2016. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (14635/2016 C8-0470/2016 2016/2047(BUD)). 8 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről. 4
A technikai kiigazítás elfogadásra került 9, így a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács fent említett megállapodásának figyelembevétele érdekében javasolja a 2017. évi költségvetés módosítását. 2.2. Finanszírozás A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkével összhangban az IFK kötelezettségvállalási előirányzatainak emelését a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból finanszírozzák. A Bizottság úgy véli, hogy ez az emelés 2017-ben nem eredményez további kifizetési igényeket. Mielőtt az emelésre vonatkozó bármilyen kifizetést végre lehet hajtani, valamennyi releváns operatív programot módosítani kell. Ez várhatóan 2017 második felében fejeződik majd be, ami a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendeletben 10 előírtak szerint a 2017-es éves előfinanszírozás kifizetésének jogi határideje után van. Ezen túlmenően nem várható, hogy a további kötelezettségvállalások miatt 2017-ben időközi kifizetési kérelmek benyújtására kerülne sor. 3. AZ ACER DECENTRALIZÁLT ÜGYNÖKSÉG ÉS A SESAR 2 KÖZÖS VÁLLALKOZÁS SZEMÉLYZETI LÉTSZÁMTERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSA 3.1. Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) A Bizottság a személyzeti létszámtervekre vonatkozóan a költségvetési rendelet 11 50. cikkében meghatározott szabályokat figyelembe véve javasolja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi létszámtervének módosítását, miközben az összes álláshely száma változatlan marad. Erre a módosításra azért van szükség, hogy teljesíteni lehessen az ACER-nél a 2017. évi újrabesorolást, mivel eltérés alakult ki a létszámterv és a szükséges besorolási fokozatok között. Ez az ACER folyó évre vonatkozó költségvetésének keretein belül teljesíthető. Következésképpen nincs szükség az ügynökségnek fizetett uniós hozzájárulás emelésére. A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza. 3.2. Egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR2) Az Egységes Európai Égbolt légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR2) az Unió légiforgalmi szolgáltatási modernizációs projektje, amely az egységes európai égbolt szakpolitika és az európai légi közlekedési stratégia kulcsfontosságú komponense. A SESAR2 2017. évi létszámtervének javasolt módosítására azért van szükség, hogy lehetővé váljon az ügyvezető igazgatójának (AD14-ből AD15-be történő) átsorolása. Ennek oka, hogy a közös vállalkozás igazgatási tanácsa és a Bizottság kedvező értékelését követően 2017. április 1-jével megújították az ügyvezető igazgató megbízatását. Ezenfelül eltérés alakult ki a SESAR2 létszámterve és a besorolási fokozatok között. 9 10 11 COM(2017) 220 final, 2017.5.24. HL L 347., 2013.12.20., 320. o. A 134. cikk (2) bekezdésének megfelelően minden év július 1-jéig éves előfinanszírozás kifizetésére kerül sor. HL L 362., 2012.12.31. 5
A teljes költségvetés és az összes álláshely száma változatlan marad. Az AD15-ös álláshely újrabesorolása ad personam, és a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásának lejártát követően megszűnik. A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza. 6
4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Fejezet 2017. évi költségvetés (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalási Kifizetési előirányzatok előirányzatok 3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok 2017. évi költségvetés (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2 3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalási Kifizetési előirányzatok előirányzatok 1. Intelligens és inkluzív növekedés 74 898 754 456 56 521 763 545 500 000 000 75 398 754 456 56 521 763 545 ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 1 439 100 000 500 000 000 1 939 100 000 Felső határ 73 512 000 000 73 512 000 000 Mozgástér 52 345 544 52 345 544 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 21 312 155 821 19 320 944 503 21 312 155 821 19 320 944 503 ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 1 439 100 000 1 439 100 000 Felső határ 19 925 000 000 19 925 000 000 Mozgástér 51 944 179 51 944 179 1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 53 586 598 635 37 200 819 042 500 000 000 54 086 598 635 37 200 819 042 ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 500 000 000 500 000 000 Felső határ 53 587 000 000 53 587 000 000 Mozgástér 401 365 401 365 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások 58 584 443 884 54 913 969 537 58 584 443 884 54 913 969 537 Felső határ 60 191 000 000 60 191 000 000 ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva 575 000 000 575 000 000 Mozgástér 1 031 556 116 1 031 556 116 ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és 42 612 572 079 42 562 967 974 42 612 572 079 42 562 967 974 közvetlen kifizetések Részleges felső határ 44 146 000 000 44 146 000 000 Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMVA között 318 000 318 000 EMGA-mozgástér 1 533 109 921 1 533 109 921 3. Biztonság és uniós polgárság 4 284 030 960 3 786 957 287 4 284 030 960 3 786 957 287 ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében 530 000 000 530 000 000 ebből: a rendkívüli tartalék keretében 1 176 030 960 1 176 030 960 Felső határ 2 578 000 000 2 578 000 000 Mozgástér 4. Globális Európa 10 162 120 000 9 483 081 178 10 162 120 000 9 483 081 178 ebből: a rendkívüli tartalék keretében 730 120 000 730 120 000 Felső határ 9 432 000 000 9 432 000 000 Mozgástér 5. Igazgatás 9 394 513 816 9 394 599 816 9 394 513 816 9 394 599 816 Felső határ 9 918 000 000 9 918 000 000 ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva 507 268 804 507 268 804 Mozgástér 16 217 380 16 217 380 ebből: az intézmények igazgatási kiadásai 7 418 902 660 7 418 988 660 7 418 902 660 7 418 988 660 Részleges felső határ 8 007 000 000 8 007 000 000 ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva 507 268 804 507 268 804 Mozgástér 80 828 536 80 828 536 Negatív tartalék 70 402 434 70 402 434 Összesen 157 323 863 116 134 029 968 929 500 000 000 157 823 863 116 134 029 968 929 ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében 530 000 000 981 093 985 530 000 000 981 093 985 ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 1 439 100 000 500 000 000 1 939 100 000 ebből: a rendkívüli tartalék keretében 1 906 150 960 1 906 150 960 Felső határ 155 631 000 000 142 906 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000 ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva 1 082 268 804 1 082 268 804 Mozgástér 1 100 119 040 9 857 125 056 1 100 119 040 9 857 125 056 7
Egyéb speciális eszközök 604 326 434 460 402 434 604 326 434 460 402 434 Mindösszesen 157 928 189 550 134 490 371 363 500 000 000 158 428 189 550 134 490 371 363 8