218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 1 4 5 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 4 324 5 4 824 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 324 6 5 11 824 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 7 51 7 51 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 51 7 51 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 195 195 1. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet EFOP 4.1.8. pályázat 6 286 34 294 4 58 EFOP 3.3.2. pályázat 5 5 5 5 Önként vállalt feladatok: BKIK 5 5 Hagyományok Hegye 15 15 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11 286 34 794 65 195 46 925 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai FK kutatói pályázat 2 197 2 197 EFOP pályázat 22 17 2 483 24 5 1 fő rehabilitált 1 51 1 51 5 fő közfoglalkoztatott 927 927 pénzmaradvány igénybe vétel 3 317 3 317 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 26 651 2 483 3 317 32 451 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 4 668 51 4 719 átvett pénzeszközök 2 61 2 61 sportcsarnok Pénzmaradvány igénybe vétel 178 178 Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése -15-15 Államigazgatási feladatok: 2. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Összesen i többlet: -15 2 61 4 846 51-7 493 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Téli Virágzás filmpályázat 1 636 1 636 Végre Péntek filmpályázat 3 385 3 385 pénzmaradvány 161 161 nyári diákmunka 372 372 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 393 161 5 554 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Házkezelőség karbantartó műhely központi irányítás víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció -2 463-2 463 Közvilágítás kiadásai történelmi helyek működtetése közfoglalkoztatás 1 961 1 961 WC üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése 3. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Fő téri WC bevétel 2 2 Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 1 961-2 463 8 698 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat Alapítványi támogatás (Szikra Klub) 12 12 család- és gyermekjóléti központ Alapítványi támogatás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett 1 1 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Alapítvány (gyógytornász) 33 33 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány átcsoportosítás 8 94-8 94 pénzmaradvány 16 621 16 621 alapítvány támogatás átcsoportosítás -2 12-2 12 alapítvány támogatás (főzőverseny, gyógypapucs) 67 67 támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 4. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 12-1 12 24 715-8 94 16 621 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány 7 152 7 152 háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás -1 186-1 186 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -1 186 7 152 5 966 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány 7 486 7 486 5. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 486 7 486 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás udvari játékok vásárlása (szülői támogatás) 423 423 pénzmaradvány igénybe vétel 1 84 1 365 3 25 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 423 1 84 1 365 3 628 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány 2 385 2 385 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 385 2 385 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 6. oldal
218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 58 532 58 532 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 58 532 58 532 MINDÖSSZESEN -14 8 55 715 37 277 1 77-697 11 173 1 64 278 7. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 1 1 3 3 5 5 bérkompenzáció 217.12-218.11.hó 87 87 17 17 14 14 14 14 pénzmaradvány elvonás -14-14 -3-3 -17-17 -17-17 kombi sütő-pároló 4 46 4 46 4 46 4 46 4 46 4 46 átcsoportosítás 1 1-1 -1 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 1 1 2 2 bérkompenzáció 217.12-218.11.hó 322 322 63 63 385 385 385 385 kombi sütő-pároló 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 villámvédelem 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 elosztó szekrény 5 5 5 5 5 5 E.ON hálózat hozzájárulás 54 54 54 54 54 54 pénzmaradvány elvonás 1 5 1 5-3 -3 1 5 1 5 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 3 324 3 324 1 1 5 5 4 824 4 824 pénzmaradvány elvonás -614-614 -135-135 -749-749 -749-749 bérkompenzáció 217.12-218.11.hó 122 122 24 24 146 146 146 146 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 227 4 227 3 466 3 466-1 46-1 46 3 5 3 5 13 133 13 133 22 866 22 866 11 42 11 42,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok bérkompenzáció 217.12-218.11.hó 773 773 17 17 943 943 943 943 jubileumi jutalom (4 fő) 4 4 4 4 968 968 5 368 5 368 5 368 5 368 pénzmaradvány igénybe vétel 7 51 7 51 7 51 7 51 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 173 5 173 1 138 1 138 7 51 7 51 13 812 13 812 6 311 6 311,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok kulturális illetménypótlék 4 371 4 371 861 861 5 232 5 232 5 232 5 232 kompenzáció 477 477 94 94 571 571 571 571 kéményellenőrzés 22 22 22 22 22 22 füstérzékelő 13 13 13 13 13 13 EFOP 4.1.8 pályázat 674 674 133 133 5 478 5 478 5 955 5 955 28 34 28 34 4 58 4 58 EFOP 3.3.2 pályázat 1 366 1 366 24 24 3 394 3 394 5 5 5 5 5 5 ÁFA megelőlegezés 8 249 8 249 Számlázó program licenc 35 35 35 35 35 35 Szoftverkövetés 134 134 134 134 134 134 pénzmaradvány felhasználása 164 164 31 31 195 195 pénzmaradvány elvonás -126-126 -28-28 -154-154 -154-154 könyvtári állomány gyarapítása 4 4 4 4 4 4 Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék 482 482 95 95 577 577 577 577 érintésvédelem nyomda 3 3 3 3 3 3 érintésvédelem gépek 17 17 17 17 17 17 könyvkészítés BKIK 5 5 5 5 Hagyományok Hegye 15 15 15 15 térkép jogdíj 225 225 225 225 225 225 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 48 7 48 1 426 1 426 22 247 13 998 5 955 5 955 28 84 28 84 65 876 57 627 1 72 1 72,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai 5 fő közfoglalkoztatott 776 776 151 151 927 927 1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér 1 263 1 263 247 247 1 51 1 51 bérkompenzáció 2 fő 12 hó 228 228 44 44 272 272 272 272 kulturális illetménypótlék 9 fő 12 hó 2 398 2 398 468 468 2 866 2 866 2 866 2 866 1 fő Nyugdíjas Szövetkezet foglalkoztatott 2 35 2 35 2 35 2 35 2 35 2 35 pénzmaradvány elvonás -352-352 -77-77 -429-429 -429-429 pénzmaradvány felhasználása 3 317 3 317 3 317 3 317 EFOP pályázat felhasználás 1 98 1 98 2 143 2 143 8 894 8 894 2 483 2 483 24 5 24 5 FK kutatói pályázat 96 96 187 187 1 5 1 5 2 197 2 197 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: 2. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 16 253 16 253 3 163 3 163 12 294 12 294 3 317 3 317 2 483 2 483 37 51 37 51 5 59 5 59,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány felhasználás 2 97 2 97 521 521 2 5 2 5 29 29 22 22 4 719 4 719 pénzmaradvány elvonás -597-597 -131-131 -4 834-4 834-29 -29-22 -22-5 613-5 613-5 613-5 613 bérkompenzáció 155 155 3 3 185 185 185 185 átvett pénzeszköz felhasználása 8 8 18 18 2 512 2 512 2 61 2 61 Kulturális illetménypótlék 2 897 2 897 565 565 3 462 3 462 3 462 3 462 Szélesvíz folyóirat 75 75 75 75 75 75 részönkormányzatok 8 8 8 8 8 8 Kisközösségek pályázata 1 1 1 1 1 1 28. Pápai Játékfesztivál 1 1 1 1 1 1 ballagás oszlopsugárzók kiépítése 29 29 29 29 29 29 217. évi érdekeltségnövelő pályázat 486 486 486 486 486 486 XVII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 15 15 15 15 15 15 Jókai emlékév rendezvénysorozat 5 5 5 5 5 5 Színházépület emeleti helyiségek 35 35 35 35 35 35 riasztó-rendszer akkumulátor cseréje 5 5 5 5 5 5 sportcsarnok pénzmaradvány felhasználás 178 178 178 178 pénzmaradvány elvonás -178-178 -178-178 -178-178 bérkompenzáció 46 46 9 9 55 55 55 55 Kulturális illetménypótlék 664 664 129 129 793 793 793 793 Jó tanuló, jó sportoló rendezvény 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Miniolimpia 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 szilveszteri futás 3 3 3 3 3 3 klíma ellenőrzés 826 826 826 826 826 826 defibrillátor ellenőrzés, javítás 51 51 51 51 51 51 tűzjelző berendezés ellenőrzés, javítás 36 36 36 36 36 36 Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások pénzmaradvány elvoná pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése 25 15 Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 342 5 342 1 141 1 141 17 855 17 855 486 486 24 824 24 824 42 317 32 317,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: 3. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció 217.12-218.11. 253 253 49 49 32 32 32 32 kulturális illetmény kiegészítés 217.12-218.11. 3 272 3 272 638 638 3 91 3 91 525 525 munkáltatói döntés alapján kiegészítés 218.1-218.11. 596 596 116 116 712 712 712 712 Varga András illetményváltozás 11 hó 148 148 29 29 177 177 177 177 nyári diákmunka 311 311 61 61 372 372 pályázati pénzösszeg visszafizetése (Téli Virágzás) pénzmaradvány felhasználás 161 161 161 161 pénzmaradvány elvonás -474-474 -15-15 -425-425 -1 4-1 4-1 4-1 4 szoftverkövetés 112 112 112 112 112 112 távkarbantartás 172 172 172 172 172 172 szerkesztő és tárgyaló helyiségek felújítása 8 8 8 8 8 8 irodai székek 375 375 375 375 375 375 pályázat felhasználás 1 636 1 636 1 636 1 636 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 267 4 267 788 788 2 295 2 295 375 375 7 725 7 725 2 171 2 171,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés bérkompenzáció 346 346 67 67 413 413 413 413 kommunális részleg bérkompenzáció 8 8 2 2 1 1 1 1 Házkezelőség bérkompenzáció 138 138 27 27 165 165 165 165 központi irányítás bérkompenzáció 235 235 46 46 281 281 281 281 víztermelés bérkompenzáció 241 241 47 47 288 288 288 288 Települési hulladék begyűjtése bérkompenzáció 11 11 2 2 13 13 13 13 Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése bérkompenzáció 133 133 26 26 159 159 159 159 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése bérkompenzáció átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz vásárlása) -92-92 92 92 4. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet közfoglalkoztatás 9 987 9 987 974 974 1 961 1 961 nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása bérkompenzáció 121 121 24 24 145 145 145 145 Vagyonkezelő 24 24 24 24 24 24 Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány felhasználás (217. korrekció) -2 463-2 463-2 463-2 463 bérkompenzáció 642 642 125 125 767 767 767 767 történelmi helyek működtetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés átcsoportosítás (Kéttornyúlaki öltöző felújítása) -249-249 249 249 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) -3 73-3 73-3 73-3 73-3 73-3 73 Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC üzemeltetése Fő téri WC üzemeltetés átvétele 961 961 27 27 988 988 788 788 Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11 862 11 862 1 34 1 34-1 63-1 63 368 368 11 967 11 967 3 269 3 269,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza 5. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 2 51 1 255 489 245 2 999 1 5 2 999 1 5 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 32 32 6 6 38 38 38 38 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 39 695 271 136 1 661 831 1 661 831 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 65 65 13 13 78 78 78 78 étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 819 41 16 8 979 49 979 49 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 4 4 1 1 5 5 5 5 házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 2 16 1 53 411 26 2 517 1 259 2 517 1 259 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 146 146 28 28 174 174 174 174 felmentési időre járó bér (1 fő) 63 63 117 117 72 72 72 72 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 6 82 3 41 1 326 663 8 128 4 64 8 128 4 64 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 47 47 79 79 486 486 486 486 család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 175 5 88 1 984 992 12 159 6 8 12 159 6 8 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 997 997 194 194 1 191 1 191 1 191 1 191 átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett 2 2 2 2 1 1 Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 32 16 62 31 382 191 382 191 felmentési időre járó bér (1 fő) 666 666 13 13 796 796 796 796 Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 714 357 139 7 853 427 853 427 6. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 126 126 25 25 151 151 151 151 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 2 63 1 32 42 21 2 465 1 233 2 465 1 233 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 136 136 27 27 163 163 163 163 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 3 911 15 456 6 28 3 14 36 939 18 47 36 939 18 47 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 1 523 1 523 297 297 1 82 1 82 1 82 1 82 átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett -1-1 -1-1 -2-2 -1-1 nagykonyhai ételfőzőüst 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 adomány ágyak szállítási költség 362 362 362 362 362 362 munka-, védőruha 45 45 45 45 45 45 adatvédelmi tisztviselő, személyi juttatások, adatvédelmi képzés költsége 325 325 63 63 13 13 518 518 518 518,25 Barát u. 4-6. tetőszerkezet javítás 22 22 22 22 Barát u. 9. tetőszerkezet javítás 16 16 16 16 Vörösmarty u. 12.bádogos munkálatok 18 18 18 18 felmentési időre járó bér (2 fő) 992 992 193 193 1 185 1 185 1 185 1 185 jubileumi jutalom (1 fő) 92 92 175 175 1 77 1 77 1 77 1 77 pénzmaradvány elvonás -4 833-4 833-4 833-4 833-4 833-4 833 pénzmaradvány felhasználása 16 61 16 61 16 61 16 61 támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 545 545 16 16 651 651 651 651 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 44 44 9 9 53 53 53 53 szolgáltatás megszűnés miatti zárolás -6 82-6 82-1 557-1 557-1 65-1 65-19 -19-19 -19-4, jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 7. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 622 311 121 61 743 372 743 372 szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 433 217 84 42 517 259 517 259 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 128 128 25 25 153 153 153 153 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás 5 5-5 -5 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 59 74 3 274 11 48 5 672 9 57 9 57-5 -5 56 56 2 993 2 993 84 185 49 19 67 564 32 398-3,75, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: 8. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Ügyeleti díjak emelése (hétvége, ünnepnap +5 Ft/óra) bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 84 84 84 84 84 84 176 176 34 34 21 21 21 21 Adminisztratív munkatárs (1 fő) 1 83 212 1 295 1 295, pénzmaradvány igénybe vétel 7 152 7 152 7 152 7 152 pénzmaradvány elvonás -31-31 -31-31 -31-31 háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 1 654 1 654 322 322 1 976 1 976 1 976 1 976 készpénz cafetéria étkezés 8 72 246 966 966 védőnők rendezvény 25 25 25 25 25 25 iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás -972-972 -214-214 -1 186-1 186-1, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 661 858 6 142 7 95 7 95 11 166 8 95 5 2 2 939, -1, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 1 8 54 211 16 1 291 646 1 291 646 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 534 534 14 14 638 638 638 638 pénzmaradvány igénybe vétel 7 486 7 486 7 486 7 486 pénzmaradvány elvonás -1 481-1 481-1 481-1 481-1 481-1 481 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 9. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 614 1 74 315 21 6 5 6 5 7 934 7 289 448-197,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 981 491 191 96 1 172 587 1 172 587 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 396 396 77 77 473 473 473 473 jubileumi jutalom (1 fő) 92 92 175 175 1 77 1 77 1 77 1 77 kijelölt vezető-helyettes illetmény 7 7 13 13 83 83 83 83 közlekedő folyosó felújítás 1 54 1 54 1 54 1 54 77 77 NÉBIH előírás alapján szennyvíz elvezetés, zománcos medence NÉBIH előírás alapján munkapult rozsdamentes acél, faliszekrény 243 243 243 243 243 243-743 -743 1 98 1 98 355 355 355 355 főzőkonyha falazatfelújítás (bontás, betonozás, vakolás) 1 1 1 1 1 1 villámvédelmi felülvizsgálat 48 48 48 48 48 48 udvari játékok vásárlása 423 423 423 423 redőnyök kivitelezése 631 631 631 631 gumitégla nagybejárathoz 2 2 2 2 2 2 pénzmaradvány igénybe vétel 1 84 1 84 1 84 1 84 pénzmaradvány elvonás -351-351 -351-351 -351-351 gyermekétkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 713 357 139 7 852 427 852 427 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 19 19 21 21 13 13 13 13 HACCP rendszer felülvizsgálat 35 35 35 35 35 35 munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 171 2 325 616 452 1 572 1 572 2 4 2 4 2 352 2 352 9 715 8 75 6 87 5 77,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 1. oldal
218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Bölcsődeorvos szerződésben meghatározott összege szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 668 668 668 668 668 668 762 381 149 75 911 456 911 456 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 999 999 195 195 1 194 1 194 1 194 1 194 pénzmaradvány igénybe vétel 2 385 2 385 2 385 2 385 pénzmaradvány elvonása -1 568-1 568-1 568-1 568-1 568-1 568 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 761 1 38 344 27 1 485 1 485 3 59 3 135 1 25 75,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 216.5.hóig 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 58 532 58 532 58 532 58 532 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 58 532 58 532 58 532 58 532 MINDÖSSZESEN 123 443 9 443 25 745 19 28 136 697 128 448-5 -5 15 336 15 336 58 531 58 531 359 72 311 916 161 375 111 838-3,75-1, 11. oldal
1.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 245 565 245 565 5 972 5 972 8 1 5 324 13 424 12 35 6 5 18 85 271 987 11 824 283 811 7. Kötelező feladatok: 245 565 245 565 5 972 5 972 8 1 5 324 13 424 12 35 6 5 18 85 271 987 11 824 283 811 8. Óvodai Konyha 59 482 59 482 1 31 1 31 5 1 6 3 4 7 68 783 5 73 783 9. Nátus Konyha 186 83 186 83 3 37 3 37 2 1 2 1 9 35 2 11 35 2 93 2 22 93 1. GAESZ 1 31 1 31 1 4 324 5 324 5 5 2 31 4 824 7 125 11. Önként vállalt feladatok: 12. 13. Államigazgatási feladatok: 14. 15. 2. Városi Óvodák 691 691 3 416 3 416 11 62 11 62 7 48 7 51 14 981 23 27 7 51 3 78 16. Kötelező feladatok: 691 691 3 416 3 416 11 62 11 62 7 48 7 51 14 981 23 27 7 51 3 78 17. óvodai nevelési feladatok 691 691 3 416 3 416 11 62 11 62 7 48 7 51 14 981 23 27 7 51 3 78 18. Önként vállalt feladatok: 19. 2. Államigazgatási feladatok: 21. 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 8 115 11 286 19 41 34 794 34 794 65 65 195 195 31 594 46 925 78 519 23. Kötelező feladatok: 8 479 8 479 8 115 11 286 19 41 34 794 34 794 195 195 16 594 46 275 62 869 24. könyvtári feladatok 8 479 8 479 8 115 11 286 19 41 34 794 34 794 195 195 16 594 46 275 62 869 25. Önként vállalt feladatok: 15 15 65 65 15 65 15 65 26. nyomdai tevékenység 15 15 65 65 15 65 15 65 33. Államigazgatási feladatok: 34. 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 8 11 52 26 651 38 153 2 483 2 483 5 27 5 27 2 4 3 317 5 717 24 9 32 451 56 46 36. Kötelező feladatok: 5 8 5 8 11 52 26 651 38 153 2 483 2 483 5 27 5 27 2 4 3 317 5 717 24 9 32 451 56 46 37. múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 8 11 52 26 651 38 153 2 483 2 483 5 27 5 27 2 4 3 317 5 717 24 9 32 451 56 46 38. Önként vállalt feladatok: 39. 4. Államigazgatási feladatok: 41. 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 65 688-15 5 688 19 54 2 61 22 114 3 3 2 47 4 846 25 316 51 51 18 662-7 493 11 169 43. Kötelező feladatok: 4 688 4 688 19 54 2 61 22 114 3 3 2 47 4 846 25 316 51 51 83 662 7 57 91 169 44. művelődési központ feladatai 3 338 3 338 19 54 2 61 22 114 3 3 2 47 4 668 25 138 51 51 73 312 7 329 8 641 47. sportcsarnok 1 35 1 35 178 178 1 35 178 1 528 48. Önként vállalt feladatok: 25-15 1 25-15 1 49. uszoda 25-15 1 25-15 1 5. Államigazgatási feladatok: 51. 52. 6. Városi Televízió 7 44 7 44 2 964 5 393 8 357 1 8 161 1 961 1 2 1 2 13 8 5 554 18 562 53. Kötelező feladatok: 54. 55. Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 2 964 5 393 8 357 1 8 161 1 961 1 2 1 2 13 8 5 554 18 562 56. városi televízió feladatai 7 44 7 44 2 964 5 393 8 357 1 8 161 1 961 1 2 1 2 13 8 5 554 18 562 58. Államigazgatási feladatok: 59. 6. 7. Városgondnokság 19 177 2 19 377 3 161 3 161 53 198 1 961 64 159 11 265-2 463 8 82 12 128 12 128 269 929 8 698 278 627 61. Kötelező feladatok: 183 891 2 184 91 3 161 3 161 53 198 1 961 64 159 7 933-2 463 5 47 12 128 12 128 26 311 8 698 269 9 62. Házkezelőség karbantartó műhely 63. gépjármű üzemeltetés 82 82 82 82 64. kommunális részleg 65. Házkezelőség 47 47 47 47 66. központi irányítás 474 474 474 474 67. víztermelés, kezelés 1 318 1 318 1 318 1 318 68. települési hulladék begyűjtés 2 286 2 286 2 286 2 286 69. közutak üzemeltetése 741 741 1 4 1 4 1 5 1 5 3 641 3 641 7. parkolók üzemeltetése 44 95 44 95 227 227 45 177 45 177 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 47 272 47 272 125 125 47 397 47 397 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 88 521 88 521 3 161 3 161 1 186 1 186 11 868 11 868 73. állategészségügyi feladatok 74. zöldterület gondozás 4 26-2 463 1 797 442 442 4 72-2 463 2 239 75. közfoglalkoztatás 53 198 1 961 64 159 53 198 1 961 64 159 76. közvílágítási feladatok 77. piac üzemeltetés 78. WC-k üzemeltetése 121 2 321 121 2 321 79. történelmi helyek üzemeltetése 8. Önként vállalt feladatok: 6 286 6 286 3 332 3 332 9 618 9 618 81. sportpálya üzemeltetése 3 18 3 18 3 332 3 332 6 512 6 512 82. kiemelt városi rendezvények 3 16 3 16 3 16 3 16 83. Államigazgatási feladatok: 84. 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 228 736 228 736 5 87 5 87 1 12 1 12 3 1-1 12 1 98 1 24 715 25 715 8 94-8 94 246 8 16 621 263 421 86. Kötelező feladatok: 56 156 56 156 5 87 5 87 45 45 1 1 62 26 1 45 63 476 87. Idősek Gondozóháza 13 35 13 35 13 35 13 35 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 2 22 2 22 2 22 2 22 89. étkeztetés (szociális) 25 129 25 129 25 129 25 129 9. házi segítségnyújtás 7 337 7 337 7 337 7 337 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 1 31 1 31 12 12 1 31 12 1 43 92. család- és gyermekjóléti központ 2 35 2 35 1 1 2 35 1 3 35 93. Idősek Klubja 1 11 1 11 1 11 1 11 94. Idősek Klubja demens 44 44 44 44 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 2 21 2 21 33 33 2 21 33 2 54 96. Munkahelyi vendéglátás 97. egyéb vendéglátás 25 25 25 25 98. közcélú foglalkoztatás 5 87 5 87 5 87 5 87 99. nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45 1. köztemetés 11. temetési kölcsön 12. Önként vállalt feladatok: 172 58 172 58 67 67 3 1-2 12 98 1 24 715 25 715 8 94-8 94 184 774 15 171 199 945 13. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 17 33 17 33 67 67 3 1-2 12 98 1 24 715 25 715 8 94-8 94 182 524 15 171 197 695 14. támogató szolgáltatás 15. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 2 2 2 16. szociális foglalkoztatás 25 25 25 25 17. Államigazgatási feladatok: 18. 19. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 144 623 144 623 1 336-1 186 15 1 879 7 152 9 31 147 838 5 966 153 84 11. Kötelező feladatok: 144 623 144 623 1 336-1 186 15 1 879 7 152 9 31 147 838 5 966 153 84 111. felnőtt és gyermek ügyelet 27 855 27 855 15 15 775 7 152 7 927 28 78 7 152 35 932 112. háziorvosi ellátás 2 2 2 2 113. gyermekorvosi ellátás 71 71 71 71 114. védőnők 78 818 78 818 1 33 1 33 79 851 79 851 115. iskola eü. 5 95 5 95 5 95 5 95 116. fogorvosi ellátás 12 12 12 12 118. közfoglalkoztatás 1 186-1 186 1 186-1 186 119. Önként vállalt feladatok: 12. 121. Államigazgatási feladatok: 122. 123. 1. Bóbita Bölcsőde 65 65 2 348 2 348 2 531 7 486 117 4 944 7 486 12 43 124. Kötelező feladatok: 65 65 2 348 2 348 2 531 7 486 117 4 944 7 486 12 43 125. bölcsődei ellátás 65 65 2 531 7 486 117 2 596 7 486 182 126. közfoglalkoztatás 2 348 2 348 2 348 2 348 127. Önként vállalt feladatok: 128. 129. Államigazgatási feladatok: 13. 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 9 18 9 18 2 153 2 153 423 423 3 95 1 84 5 745 1 365 1 365 15 238 3 628 18 866 132. Kötelező feladatok: 9 18 9 18 2 153 2 153 423 423 3 95 1 84 5 745 1 365 1 365 15 238 3 628 18 866 133. bölcsődei ellátás 8 8 423 423 3 95 1 84 5 745 1 365 1 365 3 985 3 628 7 613 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 729 5 729 5 729 5 729 135. munkahelyi vendéglátás 3 371 3 371 3 371 3 371 136. közfoglalkoztatás 2 153 2 153 2 153 2 153 137. Önként vállalt feladatok: 138. 139. Államigazgatási feladatok: 14. 141. 12. Napsugár Bölcsőde 78 78 2 153 2 153 2 375 2 385 4 76 4 66 2 385 6 991 142. Kötelező feladatok: 78 78 2 153 2 153 2 375 2 385 4 76 4 66 2 385 6 991 143. bölcsődei ellátás 78 78 2 375 2 385 4 76 2 453 2 385 4 838 144. közfoglalkoztatás 2 153 2 153 2 153 2 153 145. Önként vállalt feladatok: 146. 147. Államigazgatási feladatok: 148. 149. 13. Polgármesteri Hivatal 2 665 2 665 19 218 19 218 8 58 532 138 532 119 883 58 532 178 415 218. évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal
15. Kötelező feladatok: 8 665 8 665 8 665 8 665 151. működési bevételek 8 665 8 665 8 665 8 665 152. Önként vállalt feladatok: 153. működési bevételek 154. Államigazgatási feladatok: 12 12 19 218 19 218 8 58 532 138 532 111 218 58 532 169 75 155. működési bevételek 12 12 19 218 19 218 8 58 532 138 532 111 218 58 532 169 75 156. 157. MINDÖSSZESEN 796 448-14 8 781 648 3 161 3 161 144 623 144 623 118 531 55 715 174 246 22 218 37 277 59 495 1 77 1 77 3 1-697 2 43 149 972 11 173 26 145 43 652 1 64 54 292 1 281 75 278 1 481 783 158. Kötelező feladatok összesen 558 538 2 558 738 3 161 3 161 144 623 144 623 115 567 5 322 165 889 3 37 277 4 277 45 45 1 423 1 423 63 84 26 765 9 65 34 358 18 734 53 92 923 87 135 171 1 58 258 159. Önként vállalt feladatok összesen 225 91-15 21 91 2 964 5 393 8 357 1 32 1 32 3 1-2 12 98 6 132 24 876 31 8 9 294-8 94 1 2 247 4 6 375 253 775 16. Államigazgatási feladatok összesen 12 12 19 218 19 218 8 58 532 138 532 111 218 58 532 169 75 " 2. oldal
Polgármesteri Hivatal bevételi ai 218. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 2 665 2 665 19 218 19 218 8 58 532 138 532 119 883 58 532 178 415 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 12 12 8 58 532 138 532 92 58 532 15 532 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 19 218 19 218 19 218 19 218 1 13. 4. Országgyűlési választás 218.4.8. 8 665 8 665 8 665 8 665 11 Önként vállalt feladatok: 12 13. 4. Közterület Felügyelet 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: 2 665 2 665 19 218 19 218 8 58 532 138 532 119 883 58 532 178 415 "
Pápa Város Önkormányzatának 218. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 638 41 2 638 41 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 11 41 11 41 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 2 528 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 2 395 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 625 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 4 4 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 155 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 25 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 55 1 55 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 95 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 95 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 38 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 25 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 8 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 5 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 532 857 138 23 3 671 87 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 391 16 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 73 33 31 884 734 917 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 57 479 7 658 65 137 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 688 7 688 25 14. 2.6. TOP páyázatok támogatási előleg 2 14 78 2 14 78 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 91 28 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 883 257 883 29 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 257 883 257 883 3 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 31 14. 4.Támogatásértékű bevételek 59 1 59 1 32 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 9 1 9 1 33 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 34 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 1 9 1 35 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 5 36 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 37 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 5 38 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 39 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 4 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 41 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 4 4 42 Tárgyévi bevételek összesen 6 528 25 138 23 6 666 48 43 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 1 1 1 44 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 8 8 45 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 834 12 865 25 699 46 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 212 834 12 865 2 225 699 47 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 37 426 161 487 6 198 913 48 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 15 878 67 188 218 66 49 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 886 548 94 299 5 98 847 5 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 37 426 161 487 6 198 913 51 Bevételek mindösszesen 14 778 51 312 582 15 91 92 "
Pápa Város Önkormányzatának 218. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 434 858-14 8 3 4258 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 96 858-14 8 892 58 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 2 528 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 2 395 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 625 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 4 4 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 155 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 25 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 55 1 55 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 95 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 95 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 38 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 25 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 8 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 5 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 532 857 138 23 3 671 87 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 391 16 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 73 33 31 884 734 917 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 57 479 7 658 65 137 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 688 7 688 25 14. 2.6. TOP pályázatok támogatási előleg 2 14 78 2 14 78 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 91 28 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 261 44 261 44 29 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 261 44 261 44 3 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 31 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 344 472 92 992 437 464 32 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 272 254 55 715 327 969 33 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 144 623 144 623 34 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 127 631 55 715 183 346 35 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 72 218 37 277 19 495 36 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 37 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 72 218 37 277 19 495 38 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 3 1 1 73 4 173 39 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 1 77 1 77 4 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 1-697 2 43 41 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 4 4 42 Tárgyévi bevételek összesen 7 616 331 217 495 7 833 826 43 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 1 1 1 43 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 8 8 44 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 834 12 865 25 699 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 212 834 12 865 2 225 699 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 231 5 282 3 6 513 35 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 3 85 177 361 478 211 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 93 2 14 939 6 35 139 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 231 5 282 3 6 513 35 5 Bevételek mindösszesen 16 6 215 512 66 16 572 875 "
5.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 198 837 4 227 23 64 39 37 3 466 42 53 432 69-1 46 431 23 3 5 3 5 5 13 133 18 133 675 564 22 866 698 43 43 577 11 42 414 619 87,, 87, 4,, 4, 5 Kötelező feladatok: 198 837 4 227 23 64 39 37 3 466 42 53 432 69-1 46 431 23 3 5 3 5 5 13 133 18 133 675 564 22 866 698 43 43 577 11 42 414 619 87,, 87, 4,, 4, 6 Óvodai Konyha 55 492 1 73 56 565 1 89 1 14 11 94 129 656-1 128 656 1 1 3 7 46 1 46 199 38 9 547 28 585 13 255 4 547 134 82 25,5, 25,5 1,, 1, 7 Nátus Konyha 19 94 322 19 416 21 386 1 563 22 949 29 29-46 289 749 2 5 2 5 2 5 173 7 173 422 689 9 98 431 787 221 786 7 98 228 884 52,5, 52,5 2,, 2, 8 GAESZ 34 251 2 832 37 83 6 761 889 7 65 12 825 12 825 5 5 53 837 4 221 58 58 51 536-63 5 933 9,, 9, 1,, 1, 9 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 1,, 11 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 12 13 2. Városi Óvodák 47 885 5 173 476 58 14 236 1 138 15 374 53 592 53 592 19 872 19 872 3 68 7 51 11 181 652 265 13 812 666 77 629 58 6 311 635 369 147,, 147, 3,, 3, 14 Kötelező feladatok: 47 885 5 173 476 58 14 236 1 138 15 374 53 592 53 592 19 872 19 872 3 68 7 51 11 181 652 265 13 812 666 77 629 58 6 311 635 369 147,, 147, 3,, 3, 15 óvodai nevelési feladatok 47 885 5 173 476 58 14 236 1 138 15 374 53 592 53 592 19 872 19 872 3 68 7 51 11 181 652 265 13 812 666 77 629 58 6 311 635 369 147,, 147, 3,, 3, 16 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 17,, 18 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 19 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 58 927 7 48 66 335 1 484 1 426 11 91 22 625 13 998 36 623 1 3 5 955 6 985 5 28 84 29 34 93 566 57 627 151 193 61 972 1 72 72 674 21,, 21, 6,, 6, 21 Kötelező feladatok: 52 488 6 926 59 414 9 254 1 331 1 585 14 413 13 76 27 489 1 3 5 955 6 985 5 28 84 29 34 77 685 56 128 133 813 61 91 9 853 7 944 18,, 18, 6,, 6, 22 könyvtári feladatok 52 488 6 926 59 414 9 254 1 331 1 585 14 413 13 76 27 489 1 3 5 955 6 985 5 28 84 29 34 77 685 56 128 133 813 61 91 9 853 7 944 18,, 18, 6,, 6, 23 Önként vállalt feladatok: 6 439 482 6 921 1 23 95 1 325 8 212 922 9 134 15 881 1 499 17 38 881 849 1 73 3,, 3,,,, 24 nyomdai tevékenység 6 439 482 6 921 1 23 95 1 325 8 212 922 9 134 15 881 1 499 17 38 881 849 1 73 3,, 3,,,, 25 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 42 371 16 253 58 624 7 555 3 163 1 718 12 252 12 294 24 546 1 3 3 317 4 617 1 44 2 483 3 923 64 918 37 51 12 428 4 99 5 59 45 968 11,, 11, 9,, 9, 28 Kötelező feladatok: 42 371 16 253 58 624 7 555 3 163 1 718 12 252 12 294 24 546 1 3 3 317 4 617 1 44 2 483 3 923 64 918 37 51 12 428 4 99 5 59 45 968 11,, 11, 9,, 9, 29 múzeumi tevékenység feladatai 42 371 16 253 58 624 7 555 3 163 1 718 12 252 12 294 24 546 1 3 3 317 4 617 1 44 2 483 3 923 64 918 37 51 12 428 4 99 5 59 45 968 11,, 11, 9,, 9, 3 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 31,, 32 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 119 661 5 342 125 3 23 527 1 141 24 668 139 565 17 855 157 42 3 5 3 5 33 25 486 33 736 319 53 24 824 344 327 21 841 32 317 243 158 43,, 43, 5,, 5, 35 Kötelező feladatok: 119 661 5 342 125 3 23 527 1 141 24 668 139 565 17 855 157 42 3 5 3 5 33 25 486 33 736 319 53 24 824 344 327 235 841 17 317 253 158 43,, 43, 5,, 5, 36 művelődési központ feladatai 99 596 4 632 14 228 19 54 1 3 2 543 122 66 13 618 136 278 3 5 3 5 33 25 486 33 736 278 546 19 739 298 285 25 234 12 41 217 644 34,, 34, 5,, 5, 37 sportcsarnok 265 71 2 775 3 987 138 4 125 16 95 4 237 21 142 4 957 5 85 46 42 3 67 4 97 35 514 9,, 9,,,, 38 Önként vállalt feladatok: -25 15-1,,,,,, 39 uszoda -25 15-1,,,,,, 4 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 41 42 6. Városi Televízió 29 566 4 267 33 833 5 471 788 6 259 24 28 2 295 26 575 3 3 4 8 375 5 175 64 417 7 725 72 142 51 49 2 171 53 58 11,, 11, 2,, 2, 43 Kötelező feladatok:,,,,,, 44,, 45 Önként vállalt feladatok: 29 566 4 267 33 833 5 471 788 6 259 24 28 2 295 26 575 3 3 4 8 375 5 175 64 417 7 725 72 142 51 49 2 171 53 58 11,, 11, 2,, 2, 46 városi televízió feladatai 29 566 4 267 33 833 5 471 788 6 259 24 28 2 295 26 575 3 3 4 8 375 5 175 64 417 7 725 72 142 51 49 2 171 53 58 11,, 11, 2,, 2, 47 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 48 49 7. Városgondnokság 246 688 11 862 258 55 53 455 1 34 54 795 411 888-1 63 41 285 5 9 5 9 5 815 5 815 13 29 368 13 658 1 3 1 3 782 526 11 967 794 493 512 597 3 269 515 866 88,, 88, 48,, 48, 5 Kötelező feladatok: 238 28 11 862 257 51 81 1 34 53 141 369 456-1 354 368 12 5 9 5 9 5 815 5 815 13 29 119 13 49 1 3 1 3 729 96 11 967 741 927 469 649 3 269 472 918 84,, 84, 48,, 48, 51 Házkezelőség karbantartó műhely,,,,,, 52 gépjármű üzemeltetés 39 69 346 39 955 8 74 67 8 141 44 662 44 662 1 1 93 345 413 93 758 93 263 413 93 676 16, 2, 18,,,, 53 kommunális részleg 6 526 8 6 534 1 31 2 1 312 572 572 8 48 1 8 418 8 48 1 8 418 2,, 2,,,, 54 Házkezelőség 14 689 138 14 827 2 84 27 2 867 1 119 1 119 18 648 165 18 813 18 61 165 18 766 6,, 6,,,, 55 központi irányítás 42 81 235 43 36 16 91 46 16 137 59 912-3 73 56 839 118 84-2 792 116 12 118 33-2 792 115 538 14, -3, 11,,,, 56 víztermelés, kezelés 3 381 241 3 622 792 47 839 17 4 17 4 21 177 288 21 465 19 859 288 2 147 2,, 2,,,, 57 települési hulladék begyűjtés 13 548 11 13 559 2 593 2 2 595 21 77 21 77 37 911 13 37 924 35 625 13 35 638 7, -1, 6,,,, 58 közutak üzemeltetése 5 671 5 671 7 977 7 977 58 648 58 648 55 7 55 7,,,,,, 59 parkolók üzemeltetése 6 87 133 7 3 1 363 26 1 389 6 257 3 73 9 33 2 9 2 9 17 39 3 232 2 622-27 787 3 232-24 555 3,, 3,,,, 6 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 23 417-92 23 325 2 425 2 425 4 4 92 92 6 6 66 442 66 442 19 45 19 45,,,,,, 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 15 121 2 226 418 24 442 16 59 24 16 299 2 665 2 665 9 815 9 815 371 371 7 7 32 133 385 32 518-69 735 385-69 35 1,, 1,,,, 62 állategészségügyi feladatok 5 893 5 893 1 161 1 161 4 579 4 579 11 633 11 633 11 633 11 633 3,, 3,,,, 63 zöldterület gondozás 61 191 642 61 833 12 218 125 12 343 32 234-2 463 29 771 1 77 1 77 16 72-1 696 15 24 12 18 767 12 785 29, 2, 31,,,, 64 közfoglalkoztatás 39 843 9 987 49 83 4 591 974 5 565 8 732 8 732 965 965 54 131 1 961 65 92 933 933,,, 48,, 48, 65 közvílágítási feladatok 67 8 67 8 67 8 67 8 67 8 67 8,,,,,, 66 piac üzemeltetés,,,,,, 67 WC-k üzemeltetése 1 752 1 752 35 35 843 961 1 84 27 27 2 945 988 3 933 2 824 788 3 612 1,, 1,,,, 68 történelmi helyek üzemeltetése 13 825 13 825 13 825 13 825 13 825 13 825,,,,,, 69 Önként vállalt feladatok: 8 48 8 48 1 654 1 654 42 432-249 42 183 249 249 52 566 52 566 42 948 42 948 4,, 4,,,, 7 sportpálya üzemeltetése 8 48 8 48 1 654 1 654 39 432-249 39 183 249 249 49 566 49 566 43 54 43 54 4,, 4,,,, 71 kiemelt városi rendezvények 3 3 3 3-16 -16,,,,,, 72 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 383 688 3 274 413 962 97 482 5 672 13 154 24 252 9 57 213 822 5-5 21 21 7 638 56 8 198 7 214 2 993 1 27 4 4 74 534 49 19 753 553 457 734 32 398 49 132 155, -3,75 151,25 5,, 5, 75 Kötelező feladatok: 175 197 16 633 191 83 49 725 3 244 52 969 62 858 5 62 98 5-5 21 21 1 941 2 3 941 289 981 21 877 311 858 227 955 2 877 248 832 77,, 77, 5,, 5, 76 Idősek Gondozóháza 25 281 1 287 26 568 6 896 251 7 147 6 323 6 323 38 5 1 538 438 25 15 1 538 26 688 1,, 1,,,, 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 13 889 76 14 649 3 953 149 4 12 737 737 18 579 99 19 488 16 359 99 17 268 7,, 7,,,, 78 étkeztetés (szociális) 15 44 414 15 818 5 148 81 5 229 36 711 36 711 57 263 495 57 758 32 134 495 32 629 8,, 8,,,, 79 házi segítségnyújtás 23 63 1 82 25 432 7 471 351 7 822 1 878 1 878 32 979 2 153 35 132 25 642 2 153 27 795 12,, 12,,,, 8 család- és gyermekjóléti szolgálat 41 257 3 88 45 65 11 773 742 12 515 6 212 6 212 21 21 59 452 4 55 64 2 58 142 4 55 62 692 12,, 12,,,, 81 család- és gyermekjóléti központ 3 115 6 85 36 2 7 585 1 186 8 771 1 955 1 955 1 941 2 3 941 41 596 9 271 5 867 39 246 8 271 47 517 16,, 16,,,, 82 Idősek Klubja 6 8 826 6 96 1 74 161 1 91 2 335 2 335 1 155 987 11 142 9 45 987 132 5,, 5,,,, 83 Idősek Klubja demens 3 918 483 4 41 1 242 95 1 337 2 74 2 74 7 234 578 7 812 6 794 578 7 372 2,, 2,,,, 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 564 1 168 11 732 2 899 228 3 127 3 769 5 3 819 5-5 17 282 1 396 18 678 15 72 1 396 16 468 4,, 4,,,, 85 Munkahelyi vendéglátás,,,,,, 86 egyéb vendéglátás 167 167 4 4 414 414 621 621 371 371 1,, 1,,,, 87 közcélú foglalkoztatás 4 892 4 892 978 978 5 87 5 87,,, 5,, 5, 88 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45,,,,,, 89 köztemetés,,,,,, 9 temetési kölcsön,,,,,, 91 Önként vállalt feladatok: 28 491 13 641 222 132 47 757 2 428 5 185 141 394 9 52 15 914 7 638 56 8 198 5 273 993 6 266 4 4 414 553 27 142 441 695 229 779 11 521 241 3 78, -3,75 74,25,,, 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 189 537 19 198 28 735 43 85 3 742 46 827 137 332 11 17 148 52 7 638 56 8 198 5 273 993 6 266 4 4 386 865 35 663 422 528 24 341 242 224 383 72,,25 72,25,,, 93 támogató szolgáltatás 1 534-6 213 4 321 2 616-1 442 1 174 2 28-1 65 63 15 43-9 35 6 125 15 43-9 35 6 125 4, -4,,,,, 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 286 311 3 597 814 61 875 855 855 4 955 372 5 327 2 955 372 3 327 1,, 1,,,, 95 szociális foglalkoztatás 5 134 345 5 479 1 242 67 1 39 927 927 7 33 412 7 715 7 53 412 7 465 1,, 1,,,, 96 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 86 238 858 87 96 22 958 142 23 1 85 13 7 95 92 918 45 45 67 67 195 329 8 95 24 234 47 491 2 939 5 43 28,6, 28,6 1, -1,, 99 Kötelező feladatok: 86 238 858 87 96 22 958 142 23 1 85 13 7 95 92 918 45 45 67 67 195 329 8 95 24 234 47 491 2 939 5 43 28,6, 28,6 1, -1,, 1 felnőtt és gyermek ügyelet 28 365 176 28 541 7 72 34 7 754 26 562 7 655 34 217 45 45 7 7 63 167 7 865 71 32 34 387 713 35 1 9,3, 9,3,,, 11 háziorvosi ellátás 21 639 21 639 21 639 21 639 1 639 1 639,,,,,, 12 4-es gyermekorvosi ellátás 77 77 26 26 13 13 32 32,,,,,, 13 védőnők 56 226 1 654 57 88 13 915 322 14 237 2 543 25 2 793 6 6 91 284 2 226 93 51 11 433 2 226 13 659 17,3, 17,3,,, 14 iskola eü. 598 598 1 83 1 83 4 269 4 269 5 95 5 95 2,, 2,,,, 15 fogorvosi ellátás 12 12 12 12,,,,,, 16 közfoglalkoztatás 972-972 214-214 1 186-1 186,,, 1, -1,, 17 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 18,, 19 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 11 111 1. Bóbita Bölcsőde 56 973 1 74 58 47 12 393 21 12 63 6 265 6 5 12 27 1 1 361 361 76 92 7 289 83 381 71 148-197 7 951 19,, 19, 2,, 2, 112 Kötelező feladatok: 56 973 1 74 58 47 12 393 21 12 63 6 265 6 5 12 27 1 1 361 361 76 92 7 289 83 381 71 148-197 7 951 19,, 19, 2,, 2, 113 bölcsődei ellátás 55 16 1 74 56 9 12 2 21 12 212 6 265 6 5 12 27 1 1 361 361 73 744 7 289 81 33 71 148-197 7 951 19,, 19,,,, 114 közfoglalkoztatás 1 957 1 957 391 391 2 348 2 348,,, 2,, 2, 115 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 116,, 117 Államigazgatási feladatok:,,,,,, 118 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 77 616 2 325 79 941 19 4 452 19 852 39 6 1 572 4 632 1 194 2 4 3 198 1 522 2 352 3 874 138 792 8 75 147 497 123 554 5 77 128 631 28,, 28, 2,, 2, 12 Kötelező feladatok: 77 616 2 325 79 941 19 4 452 19 852 39 6 1 572 4 632 1 194 2 4 3 198 1 522 2 352 3 874 138 792 8 75 147 497 123 554 5 77 128 631 28,, 28, 2,, 2, 121 bölcsődei ellátás 61 955 1 859 63 814 15 519 361 15 88 1 199 1 537 11 736 1 94 2 4 3 98 1 122 2 352 3 474 89 889 8 113 98 2 85 94 4 485 9 389 26,, 26,,,, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 886 466 1 352 2 372 91 2 463 25 26 35 25 241 1 1 3 3 37 864 592 38 456 32 135 592 32 727 1,, 1,,,, 123 munkahelyi vendéglátás 3 981 3 981 1 15 1 15 3 655 3 655 1 1 8 886 8 886 5 515 5 515 1,, 1,,,, 124 közfoglalkoztatás 1 794 1 794 359 359 2 153 2 153,,, 2,, 2, 125 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 126,, 218. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal