2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2393 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi öszszevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. június 1. szeptember 27. között, az intézményi saját hatáskörben 2017. június 1. augusztus 31. között végrehajtott -módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó -rendezések miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése bevételi főösszegét 11 185 448 -tal, kiadási főösszegét 11 185 448 -tal, megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit 249 753 737 -ban, módosított költségvetési kiadásait 437 070 259 -ban, finanszírozási egyenlegét 187 316 522 -ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése módosított bevételi főösszegét 645 310 928 -ban, módosított kiadási főösszegét 645 310 928 -ban állapítja meg. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti 187 316 522 összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) 46 856 132 összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz, b) 56 495 782 összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz, c) 23 000 000 összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételei ből és kiadásaiból származó forgalom 207 837 277.); d) 61 368 000 összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz. e) 403 392 összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (3) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (4) A főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. június 1-jétől szeptember 27-ig és az intézményi saját hatáskörben 2017. június 1-jétől augusztus 31-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti az 5. szerint. (5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. május augusztus havi bérkompenzációra biztosított pótok tervbevétele érdekében megemeli a 851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át 49 562 -tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) az 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 2 397, a kiadásból: személyi juttatások 2 002, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 395 ; b) az 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 2 649, a kiadásból: személyi juttatások 2 171, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 478 ;
2394 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. c) szociális intézmények támogatása 25 630, a kiadásból: személyi juttatások 21 008, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 622 ; d) köznevelési intézmények támogatása 2 691, a kiadásból: személyi juttatások 2 206 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 485 ; e) kulturális intézmények támogatása 13 145, a kiadásból: személyi juttatások 10 774, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 371; f) a 710901 Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 2 396, a kiadásból: személyi juttatások 1 964, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 432 ; g) a 712403 Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 654, a kiadásból: személyi juttatások 536, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118. (6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2017. május augusztus hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a 852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át 315 398 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások 258 523, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 875. (7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2017. június szeptember hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a 851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) át 95 060 -tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) köznevelési intézmények támogatása 2 053, a kiadásból: személyi juttatások 1 683 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 370 ; b) kulturális intézmények támogatása 93 007, a kiadásból: személyi juttatások 76 235, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 772. (8) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) ot 30 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi át. Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. (9) A központi költségvetésből az óvodapedagógusok munkáját segítők illetményéhez kapcsolódó, 2017. évre biztosított kiegészítő támogatás, valamint a MÁK májusi felmérése alapján a köznevelési intézmények számára megítélt többlettámogatás tervbe vétele, valamint a szociális intézményeket érintő elvonás -rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) Az óvodapedagógusok munkáját segítők illetményéhez kapcsolódó, 2017. évre biztosított kiegészítő támogatás, valamint a MÁK májusi felmérése alapján a köznevelési intézmények számára megítélt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) át 4 862 -tal, valamint az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan egyházi fenntartásba átadott intézmények miatti támogatáscsökkenés rendezése érdekében csökkenti a 852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át 1 320 -tal,
2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2395 egyidejűleg tekintettel arra, hogy az intézmények kiadási ain a fenti többlettámogatások, ill. elvonások a nyitó költségvetésben megelőlegezésre, ill. betervezésre kerültek megemeli a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 3 542 -tal. b) A szociális intézmények intézményüzemeltetési támogatásának csökkenéséhez kapcsolódóan a bevételek rendezése, illetve az intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges önkormányzati többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a 852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át 111 745 -tal, egyidejűleg csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (10) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladatra a 2017 júliusában aláírt Támogatási Szerződés alapján a teljes 2017. évre vonatkozóan biztosított támogatás tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a 853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át 15 000 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át. (11) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött a BFVK Zrt. 2017. évi Éves Szerződésének 1. számú módosításáról, melyhez kapcsolódóan a XVIII. ker. Ipacsfa u. 19. sz. alatti ingatlan üzemeltetési feladatai fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 42 355 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (12) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozataláról. A tőkeemeléshez kapcsolódóan a költségvetésbe betervezett kölcsöntörlesztés rendezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át 300 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a 844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (13) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek támogatásáról. Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre, a Kőbánya Sport Club és a Budapesti Vasutas Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 240 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 841302 Sport célú támogatás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (14) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez szükséges előzetes döntések meghozataláról. A feladat fedezetének rendezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási án a BDK LED korszerűsítés önrésze feladat át 110 000 -tal, a kiadásból: önkormányzati 86 614, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 386, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új 918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok án. (15) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött a XIV. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről. A XIV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén található, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódó ok tervbe vétele és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében megemeli a 888301 Közterületi parkolási feladatok cím bevételi, azon belül a működési bevételek át 114 373 -tal, a bevételből: készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 93 637, kiszámlázott áfa 20 736, egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 110 611 -tal,
2396 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. valamint megemeli a 930001 Általános tartalék kiadási cím, azon belül a tartalékok át 3 762 -tal. (16) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött arról, hogy a Futár rendszer feladatot a továbbiakban FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése néven bruttó 508 000 összköltséggel 2017 2018. években a BKK Zrt útján, fejlesztési megállapodás alapján valósítja meg. A FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése feladat fővárosi forrásának biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át 42 520 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati át a feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége változatlanul nettó 400 000 ezer Ft, 2017. évi nettó 200 000 (önkormányzati ), 2018. évi ütem nettó 200 000. A 108 000 levonható áfát a BKK Zrt. finanszírozza. (17) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött a 2018 2021. évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési feladatainak folyamatos ellátásához és fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó döntések meghozataláról. A 2018 2023. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladatot a továbbiakban 2018 2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja néven 2017 2021. években 2 160 000 összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg. A közúti forgalomirányítási közbeszerzési eljárás 2017. évben történő indítása, valamint a 2018. évi fedezet megteremtése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalékok cím, azon belül a tartalékok át 540 000 -tal, egyidejűleg megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) át a 2018 2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladathoz kapcsolódóan 1 000 -tal, valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t 539 000 -tal. A feladat 2022. és 2023. évi üteme a 840701 Évközi indítású önkormányzati címen törlésre kerül. A feladat összköltsége 2 160 000 -ra változik, ebből 2017. évi ütem 1 000 (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 000, ebből nettó 787, áfa 213 ), 2018. évi ütem 539 000, 2019. évi ütem 540 000, 2020. évi ütem 540 000, 2021. évi ütem 540 000. (18) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény megvalósításával összefüggő kármentesítési feldatok elvégzéséhez szükséges döntések meghozataláról. A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat részeként megvalósítandó kármentesítési munkák és a kapcsolódó hatósági díjak fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 715 518 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t. A feladat összköltsége 15 553 222 -ra változik, 2016. december 31-ig tény 3 077 826, 2017. évi 7 965 509 (ebből önkormányzati 6 069 838, beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 1 006 604, fordított levonható áfa 557 496, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 331 571 (ebből nettó 261 130, áfa 70 441 ), 2018. évi ütem 907 358 -tal (715 518 nettó + 191 840 ezer Ft levonható áfa) megemelésre kerül, így 4 509 887 ezer Ft-ra változik. A feladat forrásszerkezete: A 2016. évi tény 3 077 826 (ebből KEOP támogatás 1 986 278, önerő támogatás 129 936, KEHOP támogatás 4 148 662, saját forrás 3 187 050 ), 2017. évi 7 965 509 (ebből KEHOP támogatás 4 174 663, saját forrás 3 790 846 ), 2018. évi ütem 4 509 887 saját forrás. (19) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött arról, hogy a FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladat eredeti műszaki tartalmának teljes körű a 1383/2017. (VI. 20.) Kormányhatározat alapján biztosított állami költségvetési többletforrással történő megvalósítása érdekében a feladat befejezési határidejét 2020. december 31-re módosítja. A FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladat átütemezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a 854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át 10 597 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi án a FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladatot. A feladat összköltsége 55 911 847 -ra változik, 2016. december 31-ig tény 1 621 761 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 1 276 977
2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2397, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 885, fordított (levonható) áfa 181 899 (tájékoztató adat), 2017. évi a 6 671 436 -ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi 5 253 099, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 150 000, fordított (levonható) áfa 1 268 337 (tájékoztató adat), 2018. évi üteme 23 465 790 -ra változik ebből céljelleggel támogatott intézményi 18 477 000, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 350 000, fordított (levonható) áfa 4 638 790 (tájékoztató adat), 2019. évi üteme 20 161 250 -ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi 15 875 000, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 1 400 000, fordított (levonható) áfa 2 886 250 ezer Ft (tájékoztató adat), 2020. évi üteme 3 991 610 ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi 3 143 000, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 848 610 ). (20) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött kulturális ágazat beruházási és felújítási feladatok engedélyokiratainak jóváhagyásáról, ill. módosításáról. A feladatok megvalósítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre: a) Az FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése feladat áfatartalmának biztosítása érdekében megemeli az 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) át 25 920 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa-ot. A feladat összköltsége 163 830 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 129 000, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 34 830 ), 2017. évi üteme 121 920 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 96 000 ezer Ft, intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 920 ), 2018. évi üteme 41 910 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 33 000, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 8 910 ). b) A József Attila Színház Nonprofit Kft. Színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 31 700 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840401 Önkormányzati felújítások cím kiadási án a József Attila Színház Nonprofit Kft. Színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése feladatot, a kiadásból: önkormányzati felújítások 24 961, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 739. A feladat összköltsége és egyben 2017. évi üteme 91 700 -ra emelkedik (ebből önkormányzati felújítások 72 205, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa 19 495 ). c) Az Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 25 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840301 Önkormányzati cím kiadási án az Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése feladatot, a kiadásból: önkormányzati 19 685, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 315. A feladat összköltsége 318 000 -ra emelkedik (ebből a Fővárosi Önkormányzat 307 608 -ot, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 10 392 ezer Ft-ot biztosít). A feladat 2017. évi üteme 307 608 (ebből önkormányzati 242 211, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 35 315, fordított áfa 30 082 ). (21) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án döntött kulturális célú támogatások jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület részére a 2017/2018-as színházi évadban meghirdetésre kerülő Staféta pályázat előkészítésével, lebonyolításával, továbbá a támogatott produk ciók 2018. évi megvalósítása érdekében csökkenti a 917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 4 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. b) Az Ars Sacra Alapítvány részére a 2017. szeptember 16 24-én 11. alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a 917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 2 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül
2398 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. c) A Rehab Critical Mass a Fogyatékos Emberek Életminőségének Javításáért Alapítvány részére a 2017. szeptember 30-án megrendezésre kerülő Rehab Critical Mass lélektől lélekig felvonulás és az azt követő kulturális programok támogatása érdekében csökkenti a 917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 500 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. d) Az Esély a XXI. században Művészeti Oktatási- Kulturális-Közéleti Alapítvány részére a 2017. szeptember 28 29-én megrendezésre kerülő Cigányvarázs IV. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében csökkenti a 917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására cím kiadási, azon belül a tartalékok át 4 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. e) A Gombolyag Mezei Iskola Közhasznú Alapítvány részére a 2017. augusztus 29. és szeptember 3. között megrendezésre kerülő BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a 917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására cím kiadási, azon belül a tartalékok át 1 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. f) A Budapesti Történeti Múzeum részére az Attila hun királyra utaló köztéri képzőművészeti alkotás megvalósítása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 30 000 -tal, egyidejűleg megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016 2018 feladatot 15 000 -tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 9 370, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 530, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 100, valamint megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t 15 000 -tal. A Duna installáció működési kiadásai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 feladatot 3 017 -tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 2 376, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 641, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások 450, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 478. A Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016 2018 feladat összköltsége 45 983 -ra változik, 2017. évi ütem 26 983 -ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi 18 805, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 078 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás áfával) 3 100 ), 2018. évi ütem 19 000 -ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi 14 961, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 039 ). g) A Budapesti Történeti Múzeum részére a Szent Sebestyén kegyoszlop műemlék felújítása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 826 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016 2019 feladatot, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 650, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 176. A feladat összköltsége 72 826 -ra változik, 2016. évi tény 2 334 (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 837, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 497 ), 2017. évi 34 492 -ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 27 159, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 333 ), 2018. évi ütem 18 000 (ebből céljelleggel támogatott intézményi
2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2399 felújítások 14 173, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ). 2019. évi ütem 18 000 (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 14 173, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ). h) A Budapesti Történeti Múzeum részére a Szent Gellért-szobor állapotáról és állékonyságáról készítendő statikai szakvélemény készítése érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 550 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. i) A Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére a 2017. november 17-én megrendezésre kerülő Zene Éjszakája rendezvény támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 18 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 810601 Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. j) Az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány részére a 2017. november 6 11-én megrendezésre kerülő 2. Budapesti Nemzetközi Gitárverseny megrendezésének támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 2 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. k) A Magyar Kamarazenekar Alapítvány részére a 2017. október november december hónapokban megrendezésre kerülő Fővárosi Palotakoncertek támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak át 2 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. l) A Budapesti Vonósok Alapítványa részére a 40. jubileumát ünneplő Budapesti Vonósok 2017. novem ber 18 26-án megrendezésre kerülő ünnepi koncertjeinek támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 2 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. m) A Mystery Gang Kft. részére a 2017. október 21-én megrendezésre kerülő Budapest Rockabilly Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 1 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. n) A Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület részére a 2017/2018-as évad rendezvényeinek és működési kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 1 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 847102 Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (22) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti ok rendezése érdekében külső képzésekhez, temetési segélyhez, álláshirdetésekhez, kezelési költségekhez, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan csökkenti a 710901 Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási át 404 024 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 330 070, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 600, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 354, egyidejűleg megemeli a 710902 Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási át 391 655 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 318 990, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 125, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 540, valamint megemeli a 712403 Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási át 12 369 -tal,
2400 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 080, 2 205, 84. (23) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges -rendezés érdekében csökkenti a 912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok át 5 350 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 844702 Főpolgármesteri keret cím kiadási át, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 300, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 50. (24) A Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiszabott vízszennyezési bírságból az önkormányzatot megillető bevétel tervbe vétele, valamint annak jogszabályi kötelezettség alapján környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a 850601 Egyéb közhatalmi bevételek cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) át 32 136 -tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új 918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok án. (25) Városépítési témákhoz kapcsolódó lakossági fórumokon gyors- és gépíró közreműködési megelőlegezett költségek fedezetének biztosításához kapcsolódó -rendezés érdekében csökkenti a 880801 Főépítészi és városrendezési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 318 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 884501 Parlamenti gyorsírók cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (26) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az áfa-visszatérülésből származó többletbevételt az érdekeltségnövelő támogatásból megvalósult beszerzés áfa fedezetére használja fel. Ennek érdekében megemeli az 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) át 3 480 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa ot. b) A Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a különböző szervezetektől kapott támogatások tervbe vétele, valamint a támogatási célok szerinti kiállítások, programok megvalósítására történő felhasználása érdekében megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi át 7 538 -tal, a bevételből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 5 918, a működési bevételek (áfa-visszatérítés) 1 620. egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot 7 538 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 700, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 064, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 620. c) Budapest Főváros Levéltára a hűtőberendezések meghibásodása miatt igényelt és kapott fővárosi vis maior támogatásból megvalósult céljelleggel támogatott intézményi felújításhoz kapcsolódó áfavisszatérülést a felújítás áfafedezetére használja fel. Ennek érdekében megemeli az 560101 Budapest Főváros Levéltára cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át 2 327 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa ot. (27) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél biztosítói kártérítésből származó többletbevétel karbantartási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek), és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 70 -tal, b) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból keletkezett többletbevételeknek karbantartási célokra, valamint nagyüzemimosogatógép-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a 210801 Fővárosi Önkor mányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) át 5 500 -tal,
2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2401 egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 931, intézményi 448, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 121. c) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél adományból keletkezett többletbevételnek az adományozói céllal összhangban az ellátottak szállítására szolgáló járműhöz tolatóradar-beszerzésre, valamint gőzfejlesztőaggregátor-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a 210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről át 1 200 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi 946, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 254. d) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél munkavállalói visszafizetett kölcsönökből és továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt többletbevételnek lakáskölcsönnyújtásra, valamint új ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek fedezetére történő felhasználása érdekében megemeli a 211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő cím bevételi át 880 -tal, a bevételből: működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 500, működési bevételek (kiszámlázott áfa) 130, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 250, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot 880 -tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 630, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 250. e) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél felnőttképzési tevékenységből befolyt tandíjbevételeknek az oktatáshoz és alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyieszköz-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a 212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) át 880 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi 693, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 187. f) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél dolgozói lakáskölcsön-törlesztésből keletkezett többletbevételeinek lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a 212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át 1 266 -tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ot. (28) A beruházási és felújítási feladatok finanszírozásához kapcsolódóan szükséges tartalékképzés -rendezése érdekében csökkenti a 845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati át 3 133 747 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka cím kiadási, azon belül az önkormányzati át. (29) A Főpolgármesteri Hivatal jogtanácsosainak jogszabályváltozás miatti, kötelező ügyvédi kamarai névjegyzékbe történő bekerülésének 2017. évre vonatkozó költségeit a Főpolgármesteri Hivatal a jogtanácsosoktól átvállalja. Ennek fedezetbiztosítása érdekben csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 3 100 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 710901 Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások át. (30) Az Épít Zrt. 2016. évi pénzmaradvány-egyenlegének visszatervezéséhez kapcsolódóan, a kötelezettségvállalás pontos összegének kerekítése miatt szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 1 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 880502 ÉPÍT Zrt. elszámolása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) ot. (31) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány 2017/2018-as tanévi támogatása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 9 000 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új 838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása cím kiadási, azon
2402 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (32) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítéséről. Ehhez kapcsolódóan az Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében feladat fedezetének rendezése érdekében csökkenti a 810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 55 345 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (33) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep III. tisztítási fokozata 2016. évi üzemeltetési többletköltségeinek elszámolásáról. A többletköltségek finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 97 374 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 845001 Szennyvíztisztítási keret cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (34) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolásának elfogadásáról. A BTI Zrt. 2016. évi alulkompenzációjának megtérítése céljából csökkenti a 844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 314 197 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 822901 Temetőfenntartás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (35) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a 2015. évi vis maior pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról. A vis maior támogatás tervbe vétele és az ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) a 2015. évi viharkár fedezetének rendezése céljából csökkenti a 842801 2015. évi viharkár cím kiadások, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 20 319 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 843001 2015. év augusztusi esőzéskár cím kiadási át, a kiadásból: önkormányzati felújítások 15 999, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 320 ; b) a Belügyminiszter támogatói okirata szerint befogadott költségekhez kapcsolódó, korábban nem biztosított önrész fedezetére csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 1 594 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 843001 2015. év augusztusi esőzéskár cím kiadási át, a kiadásból: önkormányzati felújítások 1 255, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 339 ; c) a 2015. évi eső- és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről át 838 458 -tal, egyidejűleg megemeli a 842801 2015. évi viharkár cím kiadási át 227 398 -tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások 179 054, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 48 344, valamint megemeli a 843001 2015. évi augusztusi esőzéskár cím kiadási át 592 072 -tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások 466 199, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 125 873, továbbá megemeli a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 18 988 -tal; d) a viharkárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész rendezése érdekében csökkenti a 842801 2015. évi viharkár cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 105 193 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások 82 829, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 22 364 ; e) az esőzéskárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész rendezése érdekében csökkenti a 843001 2015. évi augusztusi esőzéskár cím kiadási át 324 598 -tal, a kiadásból: egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 285 654, egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944,
2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2403 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot 324 598 -tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások 255 588, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 69 010. (36) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) feladathoz kapcsolódó megállapodások megkötéséről. A Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) feladat kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tenderterv fedezetének biztosítására tervbe veszi Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által végleges pénzeszközátadás útján nyújtott 20 000 -ot a 853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről án a feladathoz kapcsolódóan. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléká -t. A feladat összköltsége 115 000 -ra változik, 2017. évi a változatlanul 45 000 (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 70 000 -ra változik. A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége 115 000 (ebből fővárosi saját forrás 95 000 ezer Ft, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 20 000 ), 2017. évi a 45 000 (fővárosi saját forrás), 2018. évi üteme 70 000 (fővárosi saját forrás 50 000, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 20 000 ). (37) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Csarnok- és Piac Igazgatóság lekötött bankbetétjének megszüntetéséből származó bevétel felhasználásáról. A döntésnek megfelelően megemeli a 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) át 350 000 -tal, egyidejűleg a felhalmozási kiadások ainak rendezése érdekében címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi 153 624, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 41 478, intézményi felújítások 121 967, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 32 931. (38) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a Budapest Esély NKft. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének módosításáról. A közegészségügyi közfeladatok többletkiadásainak fedezetére csökkenti a 887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 13 438 -tal, és azonos összeggel megemeli a 810502 Budapest Esély Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (39) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én döntött a köznevelési ágazathoz tartozó óvodák létszámfejlesztéséről. A gyógypedagógus alkalmazásához szükséges létszámbővítés 2017. évi 2 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 1 518 -tal, egyidejűleg megemeli a 390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája cím támogatási és kiadási át 759 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 622, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137, valamint megemeli a 390421 Cseppkő Óvoda cím támogatási és kiadási át 759 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 622, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137. A 390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája cím 20 fős létszámkeretét 2017. október 1-jétől, tartós jelleggel 1 fővel megemeli gyógypedagógus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2017. október 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 21 főre módosul. A 390421 Cseppkő Óvoda cím 17 fős létszámkeretét 2017. október 1-jétől, tartós jelleggel 1 fővel megemeli gyógypedagógus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2017. október 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 18 főre módosul. (40) A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én Liszt Ferenc-mellszobor készítéséről döntött Buenos Aires részére. A mellszobor kiadásai fedezetére csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval öszszefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 3 300 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 550101 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (41) A Budapesti Művelődési Központ (a továbbiakban: BMK) gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: FSZEK) látja el. Ennek értelmében a BMK címkódján a személyi
2404 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. október 30. juttatások és ezek járulékai, az FSZEK címkódján pedig a dologi kiadások, valamint a felhalmozások szerepelnek. A 2017. évi adatok szeptemberi felülvizsgálata értelmében a dologi kiadások tekintetében az ok korrekciója szükséges, amely a személyi és járulék ok terhére lehetséges. A rendezés érdekében csökkenti az 540111 Budapesti Művelődési Központ cím támogatási és kiadási át 17 700 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 15 000, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 700, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (42) A kulturális és városarculati témákban beérkezett kérelmek fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a 843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval öszszefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak át 9 324 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (43) A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-i ülésén tárgyalta a Javaslat a kulturális ágazat beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalára tárgyú előterjesztést, amelynek keretében az FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése feladat áfatartalmának biztosítása érdekében megemelte az intézmény áfa-visszatérítés bevételi és a beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadási ait. Tekintve, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eredeti költségvetésében az augusztusban beemelt áfa összege már megtervezésre került, szükséges az viszszarendezése a duplikálás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően csökkenti az 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át 25 920 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa ot. A feladat összköltsége figyelemmel a feladat 2018. évre eső áfatartalmára is 163 830 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 129 000, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 34 830 ), 2017. évi üteme 121 920 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 96 000, intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 920 ), 2018. évi üteme 41 910 (ebből céljelleggel támogatott intézményi 33 000, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 8 910 ). (44) Szociális intézmények felújítási feladatai nettó és áfa megbontásának korrekciójához, illetve az aláírt engedélyokirathoz kapcsolódó -rendezések érdekében az alábbi -átcsoportosításokat hajtja végre: a) A Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása feladathoz kapcsolódóan csökkenti a 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa ot 540 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások át. Továbbá csökkenti a 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási át 5 000 -tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 937, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás szerint. b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása feladathoz kapcsolódóan csökkenti a 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások át 1 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa át. Továbbá csökkenti a 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási át 21 000 -tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 16 535, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 465, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás alapján. (45) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) kiadásifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.