1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 007. évi eredeti előirányzat 007. évi módosított előirányzat 008. II. 5. 007. I-IV negyedéves teljesítés I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai 68 944 0 345 89 89 68 944 0 345 89 89 65 4 16 949 8 371./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 04 618 358 869 45 14 1 988 701 1 58 635 380 883 443 894 119 083 531 1 0 549 354 019 36 33 118 1 919 009 3./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 58 830 18 908 995 733 60 813 19 599 4 334 104 746 60 80 19 105 0 091 99 998 - Diadal u. (Micimackó) 4 167 13 64 14 964 70 755 43 774 14 161 14 33 7 168 41 748 13 89 13 169 68 809 - Heltai tér (Bóbita) 35 875 11 618 13 968 61 461 37 534 1 177 14 198 63 909 37 089 1 01 1 58 61 638 - VI.u. (Gesztenyés) 8 58 9 56 8 666 46 450 9 49 9 593 8 446 47 531 8 98 9 189 7 830 45 317 - Kaszáló u. (Csicsergő) 33 84 10 961 11 041 55 844 34 604 11 30 1 71 58 105 34 093 11 038 11 560 56 691 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 53 419 17 65 19 418 90 10 54 75 17 710 19 851 9 86 53 083 17 166 17 60 87 869 - Egészségház u. (Aprófalva) 81 057 6 4 7 94 134 575 83 303 6 97 5 71 135 996 8 934 6 91 4 41 134 096 - Lázár deák u. (Összefogás) 37 144 1 077 13 648 6 869 37 971 1 369 13 44 63 584 37 749 1 487 13 061 63 97-55. tér (Hófehérke) 40 504 13 110 15 796 69 410 41 81 13 563 15 895 71 79 41 141 1 951 14 317 68 409 - Földműves u. /b. (Napsugár) 48 907 15 881 0 337 85 15 50 89 16 545 0 377 87 814 50 165 16 186 18 351 84 70 - Pesti u. 368. (Piroska) 44 148 14 94 13 673 7 115 46 011 14 97 13 773 74 711 45 404 13 685 1 877 71 966 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 44 893 14 56 14 645 74 064 46 69 15 108 14 781 76 518 46 146 15 177 13 497 74 80 - Rezgő u. (Százszorszép) 4 317 13 779 14 375 70 471 43 918 14 319 14 840 73 077 43 476 13 999 13 496 70 971 - Robogó u. (Robogó) 33 418 10 844 11 410 55 67 34 478 11 13 10 911 56 60 34 90 11 587 10 068 55 945 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 469 13 71 15 351 71 541 43 97 14 16 14 901 73 044 4 993 13 96 13 060 70 015 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 64 159 0 75 6 110 110 994 65 074 1 039 8 90 115 015 64 48 19 371 6 403 110 0 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 60 135 19 473 6 009 105 617 6 697 0 31 7 477 110 495 61 851 0 41 4 48 106 745 3./ Óvodák összesen 791 81 56 86 89 700 0 1 337 798 817 663 65 06 94 155 0 1 376 880 805 690 59 149 66 651 0 1 331 490 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 01 443 66 495 41 67 309 565 05 68 68 047 47 07 30 801 187 61 59 664 41 517 88 793 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 46 663 81 460 66 138 394 61 53 818 84 117 67 583 405 518 48 74 79 904 58 637 387 65 - Diadal u. 180 094 59 415 44 19 83 638 184 699 61 054 43 165 88 918 180 60 59 061 39 570 79 51 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 157 130 51 801 40 14 49 145 163 150 53 940 43 743 60 833 160 156 51 194 41 471 5 81 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 14 35 41 090 39 434 04 876 17 743 4 344 41 534 11 61 16 687 41 094 35 406 03 187 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 105 060 34 674 19 171 158 905 106 063 35 091 0 554 161 708 104 879 33 915 0 633 159 47 - Hősök tere (Gregor József) 180 310 59 611 54 575 94 496 187 105 61 944 56 589 305 638 180 031 58 567 48 396 86 994 - Kép u.(czimra Gyula) 10 790 69 554 49 553 39 897 0 811 7 940 55 433 349 184 16 89 70 057 46 605 333 554 - Szabadság sugárút 110 113 36 376 6 801 173 90 106 915 35 50 33 586 176 01 103 18 33 657 9 613 166 45 - Újlak u. 110. 86 343 94 506 98 458 479 307 97 949 98 581 106 535 503 065 95 53 95 61 97 519 488 663 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 180 030 59 398 46 70 85 698 183 07 60 560 49 44 93 09 181 459 59 04 48 039 88 5 - Naplás u. (Móra Ferenc) 105 938 35 077 9 506 150 51 109 139 36 19 11 041 156 399 10 88 33 847 9 568 146 97 - Tanuszoda 7 154 359 8 353 17 866 7 340 419 9 568 19 37 7 91 54 8 79 18 74 - Nyári napközistábor 4 057 1 6 3 75 9 008 4 057 1 6 3 75 9 008 3 958 1 013 946 7 917 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 099 477 693 04 547 954 0 3 340 473 157 678 714 00 589 570 3 461 50 099 905 678 863 58 649 0 3 307 417 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 149 985 49 551 10 959 10 495 158 098 5 0 1 87 3 17 157 94 50 47 13 84 1 635 6./ Nevelési Tanácsadó 108 373 35 615 8 03 15 011 111 77 36 815 8 750 157 337 109 7 34 839 8 81 15 347 7./ Újlak u. Uszoda 39 01 13 14 60 386 11 549 40 155 13 505 6 801 116 461 39 547 13 033 59 060 111 640 8./ Pedagógiai Központ 18 174 5 968 11 151 35 93 18 65 6 19 1 348 37 19 17 99 5 65 9 603 3 797 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 51 967 17 14 7 900 77 081 54 469 18 019 8 408 80 896 53 55 16 1 8 199 77 846 10./ Egyesített Szolgáltató Központ 340 817 111 177 171 118 63 11 35 055 114 760 163 549 630 364 346 49 111 157 150 111 607 760 11./ Családsegítő Központ 45 47 15 017 8 883 69 147 46 786 15 510 9 700 71 996 45 43 14 019 7 379 66 641 1./ Piac 15 897 5 368 18 981 40 46 14 898 5 117 1 755 41 770 14 44 4 836 18 890 38 150 13./ Fejezeti szintű kiadások 1/14
57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 - Polgárvédelmi Parancsnokság 193 749 4 543 7 485 460 95 4 453 7 865 60 694 3 948 6 90 - Állategészségügyi feladatok 3 794 1 37 769 7 800 3 98 1 309 69 7 99 3 97 1 198 1 809 6 934 - Sportfeladatok 3 800 1 16 6 000 11 016 3 816 1 73 6 157 11 46 3 36 881 5 103 9 346 - Közhasznú munkavégzés 47 574 16 589 13 460 77 63 47 574 16 589 13 460 77 63 17 791 7 39 7 343 3 373 - Folyószámla hitelkamat 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 - Kötvénykibocsátás egyszeri díja 5 000 5 000 4 500 4 500 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 89 044 89 044 89 044 89 044 85 747 85 747 - Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége 60 88 4 640 7 548 460 88 940 1 700 7 388 390 39 1 446 1 700 5 775 - Márk Tivadar díszpolgár születésének. Évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása 00 00 00 00 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 1 840 1 840 840 840 - Lakás használatbavételi óvadék visszafizetése 565 565 0 0 - Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás 15 5 8 8 15 5 8 8 - Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása 3 37 3 37 0 0 - Közművelődési feladatok 415 133 1 600 148 415 133 650 700 1 898 179 116 590 700 1 585 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 3 717 3 717 35 717 35 717 8 53 8 53 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500 7 500 4 637 750 5 387 35 3 073 750 3 958 - Társadalmi események ünneplése 4 850 4 850 916 1 934 4 850 0 36 636 1 934 4 66 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 15 000 15 000 4 693 1 977 13 678 1 8 1 576 4 693 1 977 13 685 1 8 1 583 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 1 080 1 080 180 900 1 080 900 900 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 000 000 000 000 65 65 - Ingatlankataszter karbantartása 10 000 10 000 10 000 10 000 490 490 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 893 5 893 6 063 6 063 71 71 - Védelmi Bizottság működtetése 400 400 400 400 0 0 - Végrehajtási költségek 000 000 000 000 594 594 - Állami tualjdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 000 1 000 0 0 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 3 000 3 000 3 000 3 000 1 963 1 963 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 1 400 1 400 900 500 1 400 447 500 947 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 700 700 700 700 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700 700 700 700 700 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus Zenekarának támogatása 500 500 500 500 500 500 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 9 45 9 45 9 45 9 45 - Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése 1 000 1 000 0 0 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 300 1 300 1 966 1 966 1 966 1 966 /14
93 94 95 96 97 98 99 101 10 103 104 - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása 650 650 0 0 - Közkifolyók éves vízdíja 700 700 3 030 3 030 3 03 3 03 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 105 parlagfű visszaszorítás kiadásai - 006. évi áthúzódó zöldfelület és 163 60 163 60 134 387 134 387 környezetvédelem fenntartási, parlagfű 106 visszaszorítás kiadásai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés 00 00 1 563 1 563 gyűjtésére edények kihelyezése és azok 107 ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj 677 677 0 0 108 kármentesítéséhez önrész 400 400 0 0 109 110 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Intézményi épületek karbantartása 15 000 38 000 15 000 38 000 0 575 365 34 0 575 365 34 4 554 151 895 4 554 151 895-006. Évről áthúzódó, épületek tervszerű 111 karbantartása - Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez, új 93 778 93 778 46 44 46 44 szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek 11 átalakítása 8 000 8 000 1 359 1 359 113 - Közműnyilvántartás vezetése 3 180 3 180 3 180 3 180 53 53 114 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 4 000 4 000 4 000 4 000 913 913 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 5 175 5 175 5 175 5 175 4 99 4 99 - "Szép virágos" kerületért akció 1 000 1 000 48 95 1 000 48 846 894 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 000 000 11 11 174 174 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 150 000 150 000 147 485 515 150 000 53 970 495 56 465 - Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem 00 000 00 000 181 65 181 65 33 180 33 180-006. évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 95 915 477 96 39 88 473 477 88 950 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 8 950 8 950 6 48 6 48 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 7 000 7 000 8 671 8 671 600 600 - Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése 3 000 3 000 5 160 5 160 0 0 - Pihenőpadok karbantartása és telepítése 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje 3 400 3 400 3 400 3 400 1 104 1 104 - Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása 8 54 8 54 9 654 9 654 5 834 5 834 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 4 11 4 11 4 11 4 11 3 8 3 8 - Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása 1 010 1 010 644 644 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 88 88 88 88 88 88 - Intézményvezetők jutalmazása 18 408 5 891 4 99 3 471 9 076 3 547 477 7 794 30 71 - Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat 9 38 9 355 38 593 9 38 9 355 38 593 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 1 740 1 740 1 740 1 740 1 108 1 108 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 8 174 8 174 9 610 9 610 9 607 3 9 610 - Közoktatási törvény szerinti 10 órás továbbképzések támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 1 560 1 560 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 700 700 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 33 983 33 983 0 0 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 57 960 18 547 76 507 58 050 18 607 76 657 55 993 18 54 74 47 3/14
- Tankönyvvásárlás állami támogatása 18 (ingyenes tankönyv ellátás) 3 107 3 107 4 745 4 745 6 519 6 519 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 - Diákönkormányzatok támogatása 054 054 1 85 1 85 1 85 1 85 - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási 14 munkálataival összefüggő működési kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén 3 466 3 466 3 466 3 466 143 gumi esésvédő felület kialakítása 400 400 400 400 144 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 900 6 900 6 900 6 900 5 801 5 801 - Trianoni emlékmű felújítási keretből 145 zászlóbeszerzés - Közép-Magyarországi Regionális 145 145 145 145 146 Egészségügyi Tanács tagdíja 34 34 34 34 0 0 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége 147 tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális 16 16 16 16 165 165 148 Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége 650 650 650 650 659 659 149 tagdíja 150 151 Pályázatok 350 350 350 350 344 344 15 153 154 155 156 157 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 300 1 300 809 51 1 330 800 499 1 99 158 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 7 000 7 000 95 169 1 470 68 13 83 94 169 5 70 368 7 181 159 Népművelői szakmai ösztöndíj 11 111 11 111 11 111 160 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 4 000 4 000 611 1 116 3 77 609 1 116 3 75 161 Művészeti tevékenység támogatása 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 16 Pályázatok összesen 163 1 300 143 11 000 19 700 3 143 985 45 16 071 18 44 37 75 1 804 59 9 310 18 9 595 164 165 166 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 16 560 16 560 16 560 16 560 15 199 15 199 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 1 60 403 336 1 999 1 60 403 358 01 1 084 347 590 01 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése 450 150 600 400 150 50 600 50 50 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása 1 00 1 00 1 05 1 05 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 300 300 300 300 18 18 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 33 345 33 345 30 714 30 714 7 101 7 101 - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése 1 800 1 800 1 800 1 800 1 074 1 074 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége 1 000 1 000 667 13 10 1 000 667 13 10 1 000 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 540 90 800 1 430 540 90 800 1 430 530 55 841 1 46 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 560 945 5 005 5 600 933 3 975 1 508 5 660 036 538 10 34 '- Kuckó Óvoda munkaügyi per költsége 1 800 444 44 1 800 444 44 1 800 444 44 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 60 60 Kulturális tevékenységek támogatása 000 000 000 000 000 000 Civil szervezetek támogatása 6 000 6 000 5 0 5 0 5 0 5 0 Sportegyesületek támogatása 7 000 7 000 5 800 5 800 5 800 5 800 Tanulmányi ösztöndíj 1 00 13 1 33 1 960 7 3 780 79 859 Épített és természeti értékek védelme támogatása 1 800 1 800 181 1 719 1 900 181 1 619 1 800 - Hozzájárulás Babusa János szobrászművész II. János Pál pápa szobrának elhelyezési költségeihez 1 500 1 500 9 844-1 500 8 344 1 500 1 500 - Egyházak támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása 300 300 300 300 300 300 4/14
167 168 169 170 171 17 173 174 175 176 - Diáksport feladatok 450 144 70 1 314 450 144 70 1 314 388 145 688 1 1 177 178 Segélyek 179 Rendszeres szociális segély 80 18 700 18 980 80 5 507 5 787 88 6 117 6 405 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 180 épnzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és 50 15 000 15 50 50 10 65 10 875 5 10 515 10 767 181 pótléka 50 1 300 1 350 50 1 016 1 066 7 876 903 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 300 33 500 833 300 33 395 78 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 6 600 6 600 7 113 7 113 6 478 6 478 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 615 688 4 303 3 690 687 4 377 3 465 801 4 66 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 5 490 5 490 0 0 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 540 90 700 1 330 540 90 500 00 1 330 500 65 53 00 1 88 - Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve 3 000 3 000 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 37 000 37 600 600 37 000 37 600 58 33 804 34 33 Időskorúak járadéka 70 4 500 4 570 70 4 579 4 649 55 4 348 4 403 Ápolási díj 3 0 1 400 19 000 153 60 3 0 1 400 138 605 163 5 7 056 1 775 19 98 158 19 Lakásfenntartás támogatása 1 800 41 700 43 500 1 800 43 33 45 13 1 685 43 39 45 014 Temetési segély 10 000 10 10 900 11 000 84 10 354 10 438 Köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 10 3 157 3 167 Közgyógyellátás 30 000 30 000 30 000 30 000 3 707 3 707 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 60 3 800 3 860 60 3 800 3 860 33 984 3 017 Átmeneti segély 400 33 000 33 400 400 34 600 35 000 480 34 588 35 068 Étkezési támogatás 60 6 000 6 060 60 6 000 6 060 3 774 3 774 Adósságkezelési támogatás 80 15 000 15 080 80 7 138 7 18 4 910 4 910 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 00 5 000 5 00 00 3 19 3 39 75 3 19 3 67 Gyógyszer támogatás 0 0 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 14 500 14 850 350 13 600 13 950 3 11 841 1 163 Vizitdíj visszatérítése 48 48 109 109 Segélyek összesen 3 0 9 700 364 600 397 50 0 3 0 5 700 374 04 40 96 0 7 056 5 614 346 903 379 573 - Nyári szociális gyermekétkeztetés 55 55 55 55 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 700 1 914 7 614 6 080 034 8 114 6 867 410 9 77 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 000 000 000 000 1 760 1 760 - Karácsonyi ajándékozás 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 675 675 675 675 1 143 1 143 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 600 3 600 3 735 3 735 3 71 3 71 - Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése 5 750 5 750 0 0 - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 1 960 1 960 3 19 3 19 3 19 3 19 - Remény Közalapítvány támogatása 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 6 000 6 000 6 518 6 518 6 388 6 388 - Kaszap István Alapítvány támogatása 1 000 1 000 1 355 1 355 1 355 1 355 - Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 400 400 400 400 5/14
- Természetiskola Állatok és Környezetünk a 11 Képzőművészetben Alapítvány támogatása 60 60 0 0 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 - Fűvészkertért Alapítvány támogatása - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása - Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok 9 Sportjáért Alapívány támogatása 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 - Rákosmenti'56-os Alapítvány támogatása 400 400 400 400 - UROMED Alapítvány támogatása 800 800 800 800 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása 10 10 10 10 - Peter Cerny Alapítvány támogatása - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatására 5 5 5 5-140. számú PRO Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány támogatása 64 64 64 64 - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása 157 157 157 157 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása 190 190 150 150 - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása 75 75 75 75 - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása 30 30 0 0 - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása 150 150 0 0 - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása 0 0 - Szív Hangja Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány támogatása 50 50 50 50 - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása 00 00 - Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása 00 00 0 0 - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása 0 0 - Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány támogatása 0 0 - Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása 315 315 315 315 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása 11 900 11 900 11 900 11 900 8 74 8 74 - Szivárvány Magántanoda támogatása 6 600 6 600 9 459 9 459 6 633 6 633 - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 3 780 3 780 7 508 7 508 7 508 7 508 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása 594 594 594 594 - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása 150 150 150 150 - Lakás-17, Rákosmente Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 1 000 1 000 1 000 1 000 356 356 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 40 000 40 000 40 000 40 000 6 787 6 787 6/14
- Lakás-17, Rákosmente Kft. bonyolítási díja a 46 kerületi lakás-felújítási pályázatokra 3 000 3 000 70 70 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési 47 szolgáltatásra 17 000 17 000 6 718 6 718 7 948 7 948 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 15 00 15 00 15 00 15 00 15 49 15 49 - Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok 4 00 7 00 11 0 4 00 7 00 11 0 3 506 3 81 7 318 - Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos működési kiadások 9 774 9 774 - ÁFA befizetési kötelezettség 105 08 105 08 10 069 10 069 77 013 77 013 - Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség 3 000 3 000 3 000 3 000 1 436 1 436 - BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi szervezetének működési támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 563 563 563 563 1 435 1 435 - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 19 000 19 000 3 750 3 750 19 000 19 000 - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 1 000 1 000 778 778 153 153 - Delta polgárőrség támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 400 44 444 600 66 666 600 66 666 - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására 3 340 3 340 3 340 3 340 3 478 3 478 - Kopolya u. szabályozási költsége 1 715 1 715 0 0 - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás 1 67 1 67 4 59 4 59 - Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzés keretéből működési kiadás 1 549 1 549 1 549 1 549 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 19 934 19 934 18 838 18 838 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás 7 80 7 80 7 80 7 80 - Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretéből működési kiadás 43 43 43 43 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök cseréje keretéből működési kiadás 5 559 5 559 5 559 5 559-006. Évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 11 463 1 335 3 909 11 1 88 1 335 3 74-006. évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 155 37 48 135 37 46-006. évről áthúzódó szociális tartalék felhasználása 40 40 3 40 43-006. évről áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása működési célra 7 94 1 463 0 405 7 575 1 410 19 985 tartalék fejlesztési célú keretből működési kiadás 366 366 7/14
74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 - Kötvény kamat törlesztés 1 618 1 618 84 85 86 A./Működtetés összesen 87 88 B./ Felhalmozási célú kiadások 89 a./ Felújítás - Park és játszótér építési és felújítási 5 111 965 1 658 367 863 65 503 040 10 136 997 5 33 636 1 737 144 3 699 479 617 9 11 377 488 5 146 111 1 644 015 738 046 576 857 10 105 09 90 pályázatok önrésze 30 000 30 000 0 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304-007.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 110 8 3 19 6 813 10 13 110 8 3 19 6 813 10 13-007.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 139 5 871 3 833 4 848 139 5 871 3 833 4 848-007.évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célú kiadásokra 94 9 533 5 457 94 9 533 5 457-007.évi szociális tartalék felhasználása 51 3 934 3 985 51 3 934 3 985-007.évi oktatási célú tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek működési költségére 31 31 31 31-007. évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési költségeire 180 180 180 180 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés önrészből működési kiadás 8 59 8 59 3 079 3 079 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány fejlesztésének keretéből működési kiadás 0 - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzési keretből működési kiadás 700 700 673 673-007.évi útburkolat felújítási pályázat működési kiadása 105 105 - Újlak u. 5-7. Számú épületek közötti játszótér felújításához pályázati önrész 17 39 16 - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója 0 801 0 801 0 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés költsége 19 803 0 - Mónus Illés park felújításához önrész 15 988 0 - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész 6 000 0 - Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása 10 000 6 40 - Pesti út 7-9. sz. alatti Garzonház homlokzati hőszigetelésének, felújításának önrésze 45 76 36 000 - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítás önrésze 17 714 16 170 - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u. burkolat felújításához önrész 81 397 80 883 - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához önrész 10 981 10 981 - Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához önrész 5 856 5 856 - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához önrész 138 06 136 708 - Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához önrész 63 381 63 381 - Rezgő u. burkolat felújításához önrész 11 636 11 636 8/14
305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 - Rózsaszál u. burkolat felújításához önrész 18 36 18 36 319 30 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 - Ásvány u. burkolat felújításához önrész 11 678 11 678 - Bártfai u. burkolat felújításához önrész 36 834 36 834 - Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához önrész 61 310 61 310 - Kaszáló utca burkolat felújításához önrész 9 770 9 770 - Dózsa Művelődési Ház fórum terem felújítása 4 937 0 - Trianoni emlékmű felújítása 704 549 - Újlak utca háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás 6 345 0 - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása 11 45 0 - Napraforgó bolcsőde játszóudvar felújítása 6 90 0-007. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze 349 034 0 - Szilárd burkolatú utak 006.és 007. évi felújításához a vízelvezető rendszerek kiépítése 74 543 - Szilárd burkolatú utak 006. és 007. évi felújításához önrész 67 317 a./ Felújítás összesen: 39 661 1 058 687 553 754 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 006. évi üteme 697 840 637 840 619 584 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 007. évi üteme 686 465 686 465 155 - "TEMPO 30" zóna 006-ról áthúzódó kialakítási költsége 6 346 5 89 - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem 40 000 40 000 0 - Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férőhelyes bölcsőde kialakítása 94 818 94 818 0 - Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férőhelyes bölcsőde berendezése, felszerelése 10 583 10 583 0 - Gyökér utcai Óvoda tornaszobájának kialakítása 14 500 1 314 - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások 000 000 057 - Útépítések tervezése 0 000 41 960 1 960 - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve, felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 35 000 0 - Forgalomtechnikai tervek készítése 5 000 5 000 0 - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében 44 151 480 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész 1 000 33 7 0 - Parkolóépítés az 513. u. 1-8. szám előtti társasházak előtt 3 000 0 - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 005. évi döntés szerint 9 0-006. évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása 1 35 0 - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés 4 000 4 000 0 - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 006. és 007. évi üteme 304 403 304 403 181 344 9/14
- 006-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak 339 kialakítása 57 660 165 340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 - Óvodák tornaszobáinak kialakítása 60 000 60 000 0 - Diadal Úti Általánso Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 60 000 363 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 110 000 5 619 - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 75 000 4 386 - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész 3 000 0 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 5 000 5 000 0 - Intézmények felújításához tervkészítés 10 000 10 000 336 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése 1 600 0 - Emlék utcában víznyomócső kiépítése 19 000 10 567 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások 19 000 1 017 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 00 000 168 744 16 4 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése 50 000 4 70 40 40 - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése 30 000 7 577 3 66 - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje 5 055 5 055 - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között 6 000 6 000 0 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése 3 000 3 000 0 - Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése 4 500 846 0 - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése 000 1 313 1 318 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés 7 000 5 865 380 - Szabályozási tervek 15 000 3 040 8 196 - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kiserdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása 7 800 0 - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése 1 000 1 000 0 - Vida dombi játszótér építéséhez önrész 0 761 16 434 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása 6 14 0 - Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés 513 513 - Napsugár óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés 00 00 - Csillagszem Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés 13 - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés 834 834 - Kossuth Lajos Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés 898 898 10/14
- Laborcz Ferenc Általános Iskola részére 369 tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános Iskola részére tárgyi 808 808 370 eszköz beszerzés - Hősök tere Általános Iskola részére tárgyi 310 310 371 eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola részére 175 175 37 tárgyi eszköz beszerzés - Zrínyi Miklós Általános Iskola részére tárgyi 1 517 1 517 373 eszköz beszerzés 95 95 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 398 399 - ESZK részére tárgyi eszköz beszerzés 416 - Családi Rendezvények Ház részére tárgyi eszköz beszerzése 685 0 - Kuckó óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés 498 498 - Bartók Béla Zeneiskola részére tárgyi eszköz beszerzés 405 405 - Gyermekjóléti Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés 13 13 - Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés 0 0 - Sportfeladatok keretből tárgyi eszköz beszerzés 185 185 Közművelődési feladatok keretéből tárgyi eszköz beszerzés 50 50 - Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása keretből tárgyi eszköz beszerzés 313 75 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei keretből tárgyi eszköz beszerzés 38 Diákönkormányzatok támogatási keretből tárgyi eszköz beszerzés 0 0 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés 5 750 5 750 - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos tehetségfejlesztő programjának keretéből tárgyi eszköz beszerzés 13 13 Intézmények, épületek karbantartása keretből tágyi eszköz beszerzés 848 848 - Szakmai és informatikai keretből tárgyi esköz beszezrés 10 630 10 630 - Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése 610 660 0 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 8 400 8 400 4 488 - Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés 5 000 5 000 0 - Kerületi templomok díszvilágítása 15 000 15 300 300 - Közvilágítás létesítése, sűrítése 5 000 5 000 838 - Ivóvíz vezetékek építése 10 000 10 000 0 - Almásháza u. 51. és 11. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése 18 348 0 - Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész 5 000 5 000 0 - P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése 50 000 50 000 480 - Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása 37 500 0 - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása 3 000 3 000 0 11/14
400 - Faültetési program 007. évi üteme 0 000 401 40 403 - Volán u. 1855 hrsz. ingatlanrész megváltási ára 1 180 1 180 0 - Csík u. 16. sz. alatti 1157 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 4 00 0 - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 1 000 1 000 91 404 - Közműépítések lakossági támogatása 3 6 3 43 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 46 47 48-006. évről áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra 6 019 19 161-006. évről áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottság hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésre és beruházásra 0 0-007. évi választókerületi céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre és beruházásra 11 555 11 555-007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben 50 50-007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben 474 474-007. évi oktatási céltartalék keretéből a Bóbita óvoda részére tárgyieszköz beszerzés 886 886 - Pesti út 7. és 9. szám alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése 1 870 0 - Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése 30 000 8 130 0 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 573 799 3 179 19 1 078 369 c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 0 000 0 000 14 80 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 5 000 5 000 108 - Munkáltató kölcsön folyósítása 3 - Közműépítések lakossági támogatása 6 000 6 000 0 - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából 5 000 5 000 5 000 5 000 - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából 000 000 000 000 - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása 1 800 1 500 1 500 - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás 34 0 - Gózon Gyula Kamara Színház Alapítvány fejlesztési támogatása 1 460 1 460 1 460 - Pesti út 1-18. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész 8 163 5 118 5 118 - Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 88 77 77 - Kaszáló u. 61-63. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 3 060 90 90 - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 18 5 0 1/14
49 430 431 43 - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - lakossági közműfejlesztési támogatás 9 058 46 197 40 15 517 3 1 500 15 517 3 - Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 433 kapcsolatos kiadások 5 449 5 449 c./ Felhalmozási célú támogatások, 434 pénzeszköz ok összesen: 435 436 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 437 C./ Kölcsönök és visszatérítendő 38 000 3 004 460 17 38 4 365 88 59 93 59 93 80 911 1 713 034 438 támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 439 007. évi lízing díja - Hősök tere Általános Iskola épületének 8 690 8 690 78 17 bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti 440 kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő 3 65 3 65 3 411 441 támogatásának törlesztése C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások 3 50 3 50 3 50 44 törlesztése 443 444 D./ Tartalékok 118 565 118 565 113 788 445 446 447 448 449 450 451 45 Tervszerű karbantartás céltartalék 300 000 453 454 Alapítványok támogatása céltartalék 455 D./ Tartalékok összesen 456 457 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) 5 111 965 1 658 367 863 65 503 040 000 689 106 13 949 18 5 33 636 1 737 144 3 699 479 617 9 50 186 097 16 047 438 5 146 111 1 644 015 738 046 636 780 0 11 931 851 466 467 468 469 Általános célú gazdálkodási tartalék 4 000 9 05 Szociális célú tartalék 4 000 15 Választókerületek céltartaléka 119 000 48 135 Oktatási céltartalék 6 106 11 16 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 10 000 57 566 Közterület-felügyelet és Parkgondnoki Szolgálat létrehozására céltartalék 50 000 50 000 Intézmények önálló gazdálkodási jogkörébe tartozó előirányzatokhoz céltartalék 10 000 10 000 Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásaira céltartalék 144 000 458 459 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 460 A./ Működtetési kiadás: 461 1./ Dózsa Művelődési Ház 46./ Rákoskerti Művelődési Ház 463 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 464 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 465 5./ Erdős Renée Ház 50 407 16 13 16 775 0 849 8 313 16 76 5 09 5 381 6 709 66 40 54 14 300 14 76 11 710 7 378 107 43 35 7 36 43 39 68 18 317 5 79 16 939 18 565 0 885 9 694 17 40 5 43 5 960 6 735 3 073 60 469 1 636 18 457 18 973 9 96 130 168 43 998 4 98 46 593 79 50 549 16 40 17 97 18 71 8 13 15 954 4 99 5 597 4 991 54 60 406 1 49 18 403 18 687 7 895 73 17 18 4 661 41 97 4 499 18 650 A./ Működtetési kiadás összesen: 11 557 36 687 87 918 37 16 118 36 38 611 19 497 86 470 111 650 34 076 16 80 373 7 919 B./ Felhalmozási célú kiadások a) Tárgyieszköz beszerzések 869 893 470 Csekovszky Árpád Mávelődési Ház 471 Rákoscsabai Közösségi Ház 47 Felhalmozási kiadások összesen: 473 II. fejezet összesen 474 475 III. Egészségügyi Szolgálat 476 A./ Működtetési kiadások: 11 557 159 650 36 687 50 108 87 918 14 37 16 333 858 118 36 159 503 38 611 50 45 19 497 141 59 0 869 89 339 351 340 111 650 156 40 34 076 47 0 16 80 138 158 373 893 75 81 341 58 477 ebből: védőoltás 400 400 400 400 13 13 13/14
478 III. fejezet összesen 479 480 B./ Felhalmozási célú kiadások 481 a) Felújítás IX. u. háziorvosi rendelőben 48 b) Tárgyi eszköz beszerzések 159 650 50 108 14 333 858 0 0 159 503 50 45 141 59 0 351 340 3 805 1 384 156 40 47 0 138 158 0 341 58 3 817 1 039 483 B.) Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 5 189 4 856 484 III. fejezet (A+B) összesen 485 486 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 487 A./ Működtetési kiadás: 159 650 50 108 14 333 858 159 503 50 45 141 59 376 59 156 40 47 0 138 158 0 366 438 488 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 864 74 14 1 80 864 384 3 1 480 864 80 14 1 68 489./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 681 198 401 1 80 763 0 559 1 54 763 01 364 1 38 490 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 600 174 456 50 1 80 1 145 8 8 50 1 431 1 145 8 5 50 1 48 491 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 889 139 5 1 80 483 48 781 1 31 483 48 750 1 81 49 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 781 11 378 1 80 700 78 589 1 367 699 78 47 1 49 493 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 30 9 531 400 1 80 30 9 1 019 450 1 818 7 584 370 1 181 494 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 130 150 1 80 450 0 1 504 150 104 78 99 50 1 761 495 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1 041 14 5 1 80 941 14 336 1 491 941 08 137 1 86 496 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 180 1 80 156 0 1 46 1 618 156 1 141 1 97 497 A./ Működtetési kiadások összesen: 5 76 1 149 4 495 600 11 50 5 8 1 183 6 490 650 14 145 6 060 1 043 4 506 470 1 079 498 499 B./ Felhalmozási célú kiadások 500 Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 501 beszerzés 50 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 503 400 400 113 8 504 505 506 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 115 IV. fejezet összesen 5 76 1 149 4 495 600 11 50 5 8 1 183 6 490 650 14 545 6 060 1 043 4 506 470 1 307 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 5 389 448 1 746 311 3 080 138 503 640 14 531 668 5 607 33 1 87 183 3 977 058 617 879 16 77 851 5 40 3 1 76 156 3 007 530 637 63 1 586 408 14/14