FİVÁROSI KERTÉSZETI NONPROFIT ZRT. KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı 3. oldal 1. Budapest Fıváros Önkormányzata megbízása alapján ellátott közhasznú feladatok 7. oldal 1.1. Környezetvédelmi Ügyosztály 7. oldal 1.1.1. Park- és fasorfenntartás, kivitelezési feladatok 7. oldal 1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai 8. oldal 1.1.1.1.1. Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása 8. oldal 1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás 15. oldal 1.1.1.2. Épített elemek fenntartása 17. oldal 1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok 20. oldal 1.1.1.4. Káresemények elhárítása 22. oldal 1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése 22. oldal 1.1.1.4.2. Parklátogatók okozta károk kezelése 22. oldal 1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások 23. oldal 1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása 24.oldal 1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözıvíz-használat következménye 25. oldal 1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok 27. oldal 1.1.2. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés 28. oldal 1.1.3. Egyéb közhasznú feladatok 29. oldal 1.2. Egyéb ügyosztályok 30. oldal 1.2.1. Közlekedési Ügyosztály 30. oldal 1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 30. oldal 1.2.3. Más Ügyosztályok 30. oldal 2. Egyéb közhasznú feladatok 31. oldal 2.1. Temetı fenntartás 31. oldal 3. Támogatások / Külsı forrásból finanszírozott közhasznú feladatok 31. oldal 3.1. Pályázati úton nyert támogatás 31. oldal 3.2. Profitorientált társaságok közhasznú megbízásai 32. oldal 3.3. Közhasznú tevékenységet támogató partnercégek 32. oldal 4. Pályázati tevékenység 33. oldal 5. Társadalmi szerepvállalás 33. oldal 6. Egyéb szakmai tevékenység, képzés 35. oldal 7. Tapasztalatok 41. oldal 8. Súlyponti problémák 41. oldal 2
BEVEZETİ Jogszabályi felhatalmazás, ellátandó feladat, finanszírozás Budapest Fıváros Önkormányzata A kiemelt közcélú zöldterületekrıl szóló 14/1993. (IV. 30.) sz. Fıv. Kgy. rendeletében kijelölte a fıvárosi jelentıségő úgynevezett kiemelt közparkok és fasorok körét. Ezek azok a városképi és idegenforgalmi szempontból legfontosabb területek, amelyek a fıváros arculatának kialakításában meghatározó jelentıségőek. A kiemelt zöldterületek többek között a Margitsziget, Városliget, Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Várnegyed, Belváros fenntartásáról és fejlesztésérıl tulajdontól függetlenül az önkormányzati törvény alapján a Fıvárosi Önkormányzat maga gondoskodik. Budapest Fıváros Önkormányzata A fıvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl szóló 10/2005. (III.8.) sz. Fıv. Kgy. rendeletének 8. (2) bekezdésében deklarálta, hogy a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátásával a kizárólagos tulajdonában lévı Fıvárosi Kertészeti Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaságot (továbbiakban Fıkert Nonprofit Zrt.) bízza meg. Társaságunk 141 éve végzi a park- és fasorfenntartás közszolgáltatási tevékenységét. A társaság feladatai közé tartozik a közkertek, közparkok teljes körő fenntartása, köztisztaságának biztosítása, a képzıdı zöldhulladék szelektív győjtése, feldolgozása, az út menti fasorok és zöldsávok szakszerő kezelése és növényvédelme, játszóterek üzemeltetése, ırzése, a parkberendezések (vízhálózat, világítástechnika, tavak, díszmedencék, ivókutak, szökıkutak, egyéb parkberendezési tárgyak) fenntartása, mőködtetése. Fenti tevékenységet 338 helyszínen 5.830.000 m 2 -en végezzük. A kezelésünkbe tartozó sorfák és fahelyek száma 33.787 db, parkfák darabszáma mintegy 100.000. Karbantartott játszóterek száma 47 db, sporttér 39 db, a játszótereken EU-s szabványoknak megfelelı 373 db játszószer található. Gondozásunkba tartozó épített elemek közé tartozik mintegy 13.000 fm kerítés, 41 szökıkút és díszkút, 17 csobogó, 120 ivókút, 2 vízesés, 4 medence, 2 halastó és a mintegy 29.000 m 2 felülető Városligeti tórendszer. Feladatkörünk kiterjed 1.000.000 m 2 szilárd burkolat folyamatos fenntartására, takarítására. A rendszeresen ürített parki hulladékgyőjtık száma 2.200 db. Az évente elszállított kommunális és zöldhulladék mennyisége mintegy 50.000 m 3. A rendelet felhatalmazása alapján társaságunk feladatkörébe tartoznak a kiemelt közcélú zöldfelületek fejlesztési feladatai, a tervezéstıl a kivitelezésig. A Fıkert Nonprofit Zrt. tervezési feladatai kiterjednek engedélyezési szintő és kiviteli tervek elkészítésére. 3
Ezen túlmenıen koncepció terveket (pl. Népliget), stratégiai terveket (pl. Margitsziget) dolgozunk ki a Fıvárosi Önkormányzat megbízása alapján. Számos esetben rendkívül rövid határidı alatt készülnek elıtanulmányok potenciális EU-s projektekhez (pl. Víz a városban ). Döntés elıkészítı középtávú zöldterület-fejlesztési tervek készítésében 1992-tıl veszünk részt. Javaslatunkra a kiemelt zöldterületek fejlesztési koncepciója felöleli a fejlesztési feladatok valamennyi ágát park- és játszótér rekonstrukciókat, fasor felújításokat, automata és hagyományos öntözıhálózatok, ivókút, szökıkút felújításokat. Sajnálatos, hogy 2008. évben gyakorlatilag csak néhány, 2007. évrıl áthúzódó kisebb megbízást kaptunk. A tervezési feladatokon túl fıvállalkozóként bonyolítjuk le a fıvárosi rekonstrukciós beruházások kivitelezését is (pl. VI. kerület, Andrássy úti fasor /2005./ V. kerület, Erzsébet tér park /2006./, XIII. kerület Nagyjátszótér /2005./, III. kerület, Hajógyár, csúszdás játszótér /2005./) Társaságunk 2007-ben kezdeményezte az alapítónál, hogy járuljon hozzá kiemelkedıen közhasznú szervezetként történı nyilvántartásba vételhez, mivel olyan közfeladatot lát el, melyrıl törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek kell gondoskodnia. A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága a 830/2007/3. (12.04.) sz. G.B. határozatában egyetértett a Fıkert Nonprofit Zrt. kiemelkedıen közhasznú társaságként történı nyilvántartásba vételével. A Fıvárosi Bíróság Cégbírósága a Fıkert Nonprofit Zrt.-t a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. -a alapján 2007. december 18-i hatállyal kiemelkedıen közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 2008. január 1-tıl kiemelkedıen közhasznú szervezetként mőködı Társaságunkat, a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott tevékenység tekintetében (a 2007. évi áfa törvény és az APEH állásfoglalása szerint is) általános forgalmi adó fizetési kötelezettség mentesség, vállalkozási tevékenysége után helyi adókötelezettséget érintı kedvezmény illeti meg. A kiemelten közhasznú státusz jellemzıje, hogy a cél szerinti tevékenységébıl származó megtakarításokat illetve a vállalkozási tevékenységbıl származó jövedelmet közfeladatra kell felhasználni. A 2008. évben a helyi adó (építmény, iparőzési) és Áfa megtakarítás részben az inflációs többletköltségeket finanszírozta, mivel Társaságunk csak a második félévtıl tudta magasabb árait érvényesíteni, másrészt a féléves zárást követıen láthatóvá vált, hogy a közhasznú tevékenység végzésekor keletkezett adómegtakarításból 100 millió forint adózás elıtti eredmény válik felhasználhatóvá. 4
A Fıkert Igazgatósága megtárgyalta, 27/2008.(09.30.) határozatában jóváhagyta a társaság adómegtakarításából adódó mintegy 100 millió forint felhasználását a kiemelt zöldterületek minıségi színvonalának emelése érdekében. A megtakarítás felhasználásról külön számolunk el. A kiemelten közhasznú státusz elnyerése lehetıséget adott arra is, hogy megkezdıdjön a közfeladat ellátásához igazodó támogatási szerzıdés kidolgozása. Ezen jogi és pénzügyi szempontból is komoly feladatot sajnos a 2008. évben nem sikerült véglegesen megoldani a Fıvárosi Önkormányzattal folytatott számos egyeztetés ellenére sem. 2008. I. negyedévre Vállalkozási szerzıdést kötött társaságunk. Az azt követı három hónapban (2008. április, május, június) tevékenységünket havonkénti, majd negyedévente szintén Vállalkozási szerzıdéskötésekkel, és az ehhez kapcsolódó havi, illetve negyedévekre bontott technológiai tervek elkészítésével láttuk el. A parkfenntartási munkák jellegébıl adódóan ez az állapot, mind a közfeladat ellátásának zavartalanságát, mind a forrásfelhasználás ütemezését, valamint annak ellenırzését nagymértékben megnehezítette. Budapest Fıváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Ügyosztálya a kiemelt zöldterületeket I-IV. sz. kategóriába sorolta, meghatározta az egyes mőveletek gyakoriságát kategóriánként (technológiai optimumot), hozzárendelve az aktuális fajlagos támogatási forrásigényt (Ft/m 2 /év). A technológiai optimum és a 2008. évben rendelkezésre álló forrást az alábbiakban mutatjuk be az 1. sz. grafikonon. 1. sz. grafikon A 2008. évben biztosított forrás alakulása a közhasznú feladatellátás optimális kompenzációjának tükrében mft 4000 3500 3000 2500 2000 3900 1500 1000 500 0 Optimum 1454 2008 Technológiai optimum 2008. évben biztosított forrás 5
Amint az 1. sz. grafikonból is kitőnik, szembeötlı a különbség a Környezetvédelmi Ügyosztály által indokoltnak tartott és a rendelkezésre bocsátott források mértéke között. A különbség meghaladja a 300%-ot. Súlyosbítja az elıbbi megállapítást, hogy a közfeladat ellátása évtizedek óta kifejezetten alulfinanszírozott, figyelmen kívül hagyva az idıközben bekövetkezett mennyiségi és minıségi változásokat, illetve a parkhasználat és klimatikus adottságok átalakulását. A csökkenés mellett a finanszírozásra a kiegyensúlyozatlanság, kiszámíthatatlanság a jellemzı. A zöldfelületek igényei biológiai jellegük miatt nem alkalmazkodnak a költségvetési ciklushoz. Budapest Fıváros Önkormányzata költségvetésének csupán 2 ezrelékét fordítja a város életében legfontosabb, az összes zöldterület 25%-át kitevı, közterület gondozására. A feladatellátás és a finanszírozás közötti aránytalanság súlyos következményeirıl közhasznú jelentésünk további fejezeteiben részletesen számot adunk. Az alulfinanszírozottság szemmel látható következményeit ugyanakkor valamennyi közterületet használó budapesti polgár és városunkat felkeresı turista közvetlenül megtapasztalhatja. 1. sz. táblázat: Közhasznú tevékenység 2008. évi bevétele és felhasználása (ezer Ft-ban) Megnevezés 2008. évi Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 856 243 Közhasznú, átvett állami feladatellátáshoz és mőködésre kapott támogatás Átutalt támogatás 0 Pályázati támogatás bevétele (támogatásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyidıszaki értékcsökkenése is) 22 317 Számlázott bevétel: 1 695 417 a) park- és fasorfenntartásra 1 427 302 b) zöldterület tervezés-fejlesztésre 40 954 c) egyéb szakmai feladatok 22 185 d) egyéb fıvárosi ügyosztálytól származó bevételek 197 169 e) Fıvárosi közmő cégnek végzett közhasznú feladat 7 807 Befejezetlen termelés 2 186 Aktivált saját teljesítmények értéke 2 770 Egyéb, pénzügyi mőveletek és rendkívüli bevételek 133 553 Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 867 803 Anyagjellegő ráfordítás 741 457 Személyi jellegő ráfordítás 164 249 Közvetített szolgáltatás 844 560 Értékcsökkenési leírás 73 634 Egyéb, pénzügyi mőv., rendkívüli ráfordítások 43 903 Közhasznú eredmény -11 560 6
1. Budapest Fıváros Önkormányzata megbízása alapján ellátott közhasznú feladatok 1.1. Környezetvédelmi Ügyosztály 1.1.1. Park- és fasorfenntartás, kivitelezési feladatok A fıváros kiemelt zöldterületeinek 2008. évi fenntartására a Fıvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Ügyosztálya bruttó 1.454 millió forintot biztosított, mely a bázishoz képest 33 millió forinttal kevesebb. A Közszolgáltatási Szerzıdésen felül 2008. decemberében kötöttünk szerzıdést a Környezetvédelmi Ügyosztállyal 12,3 millió bruttó forintra, melyet a játszóterek játszóeszközeinek javítására és ıszi lombgereblyézésre fordítottunk. Figyelembe véve a Fıváros szőkös költségvetését a Fıkert saját hatáskörben költségmegtakarításra törekedett. Egységárainkat költségeink súlyozott számtani átlagával számolva csak június 1-jétıl emeltük 8%-kal, ami éves szinten mindössze 4.7%-ot jelentett. Az alapfenntartási feladatok ellátása a további forráscsökkenés miatt 2008. évben jelentıs, hosszútávra is kiható színvonal csökkenést okozott a parkokban. Olyan szakmai feladatok gyakoriságának csökkentését, illetve teljes elhagyását tette szükségessé, melynek következtében már láthatóan csökkent a parkfenntartás színvonala (kikopott pázsit, cserjefelületek, gyöngykavics, tönkrement szilárd burkolatok, parkberendezési tárgyak). A Fıvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Ügyosztály megrendelésére végzett park- és fasorfenntartási tevékenység területi adatai a 2. sz. táblázatban látható: 2. sz. táblázat: Naturális adatok Mérték- Bázis Tény Index Megnevezés egység 2007. 2008 % Kiemelt zöldterület * hektár 473,5 461,1 97,4% Nem kiemelt, intenzíven fenntartott zöldterület hektár 29,4 29,4 100,0% Kiemelt fasor alatti zöldsáv hektár 60,2 60,2 100,0% Fıvárosi tulajdonú ingatlan ** hektár 26,3 11,2 42,6% Erdı *** hektár 2,1 0 0,0% Fenntartott terület összesen hektár 591,5 561,9 95,0% Kiemelt fasori fa és fahely db 32 456 32 456 100,0% Egyéb Környezetvédelmi Ügyosztályi feladatok naturális adatai Erdı *** hektár 0 16,2 - Természetvédelmi területek hektár 234,0 234,0 100,0% Közhasznú terékenységi körön belül fenntartott terület mindösszesen hektár 825,5 812,1 98,4% 7
* A kiemelt zöldterület a bázis évhez képest csökkenést mutat, mivel a Hajógyári sziget közparkjának területe a vagyongazdai feladatok rendezése során csökkent. ** A 2008. évi adatok azért térnek el a bázistól, mert a Környezetvédelmi Ügyosztállyal történt 2008. év eleji egyeztetés alapján pontosítottuk a fenntartott zöldterületek területi adatait és azok besorolását. Folyamatban van a területek mővelési ág szerinti pontosítása is, mely szerint az elızı években ingatlanként nyilvántartott fıvárosi tulajdonú erdıterületek átsorolásra kerültek egyéb erdıterületek közé. Ebbıl adódik, hogy a fıvárosi tulajdonú ingatlanok területe a bázishoz képest jelentısen csökkent. A kerületi önkormányzatoktól, illetve a Fıvárosi Önkormányzat ügyosztályaitól átvett területekrıl különösen a parkként nyilvántartott ingatlanokról elmondható, hogy gondozatlanok, a játszószerek illetve parkberendezési tárgyak balesetveszélyesek, ezért váratlan, elıre nem tervezhetı többletkiadást jelentenek év, mint év. ***Az elızı években parkfenntartási forrásból fenntartott erdıterületek 2008. évtıl az erdımővelési ágazat nyilvántartásába kerültek, melyek fenntartását a Fıkert Nonprofit Zrt. szintén a Környezetvédelmi Ügyosztály megrendelésére végzi, külön szerzıdés keretében. 1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai 1.1.1.1.1 Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása Fıbb munkafolyamatok 3. sz. táblázat: Növényültetés Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I.- IV. tény I.- IV. tény Cserje ültetése db 1 225 590 Virágágy (egy- és kétnyári) kiültetése db 506 910 540 934 Kandeláber edények beültetése db 354 354 A parkokban egyre több az elöregedett, kipusztult cserjefelület, cserére, illetve pótlása forrás hiányában évek óta még terv szinten sem volt lehetıség, így a 2008. évben sem. A 100 millió forint megtakarítás felhasználásáról külön fejezetben számolunk be. Tavasszal és ısszel árvácskákkal, nyári hónapokban egynyári virágokkal ültettük ki a virágágyakat. A virágfelület nem nıtt, a kiültetett növényszám növekedésének indoka, hogy nagyobb arányban használtunk átlag mérető virágokat, melyekbıl több kell egy m2-re. Ebben az évben is a kiültetett mennyiség közel 10%-át kellett pótolni a lopások, taposási károk miatt. 8
Margitsziget Virágoskert Tavaszi árvácska kiültetés Jászai Mari tér Amennyiben hagyományos virágágy kialakítására nincs lehetıség mint például Duna korzó, Oktogon, Nyugati tér, Rákóczi út oszlopokra felfüggesztett, egynyári virágokkal beültetett úgynevezett kandeláber edényeket, illetve mobil virágtartókat helyezünk ki. Az edényekbe beültetett növényeket a termesztı telepen elıneveljük, hogy a kihelyezéskor már az elvárt díszítı értéket mutassák. Az így kihelyezett növények az egyre fokozódó negatív környezeti hatásoknak is jobban ellenállnak. V. kerület Duna korsó 9
Fıbb munkafolyamatok 4. sz. táblázat: Öntözés Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Parkfelület öntözése géppel mő.óra 2 635 1 556 Parkfelület öntözése kézzel óra 16 720 9 611 Planténer, váza öntözése db 3 930 3 100 Kandeláber edények öntözése mő.óra 490 520 Sorfa öntözése db 17 050 33 108 Az öntözésnek Budapest klímája miatt kiemelt jelentısége van az ápolt és esztétikus parkfelület kialakításában, de szerepe a pormentesítésben sem elhanyagolható. 2008. év ebbıl a szempontból nagyon kedvezıen alakult, hisz az átlagosnál több, a vegetációs idıszakban lehullott csapadék kedvezıen befolyásolta a talajok vízháztartását. Ebbıl adódóan az öntözési órák száma számottevıen csökkent, kivéve a sorfák öntözését. A sorfákat a telepítés után 3 évig öntözzük, 2008. évben 2.838 db fát öntöztünk 6 alkalommal. 5. sz. táblázat: Növényvédelem és vegyszeres gyomirtás Fıbb munkafolyamatok Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Parkfa, sorfa permetezése hl 4 762 5 683 Felvonulás gyakorisága alk. 188 219 Cserje, rózsa, egynyári virág vegyszeres Növényvédelme m² 100 213 112 608 Sétány vegyszeres növényvédelme m² 230 080 239 899 A klímaváltozás a növényvédelemben is érezteti hatását. A sok csapadék és a meleg idıjárás kedvezett a kórokozók, kártevık felszaporodásának és újak megjelenésének, ami szükségessé tette a növényállomány fokozott védelmét. A fákon és cserjéken található különféle károsítók áttelelı képletei ellen a tél végén rendszeresen lemosó permetezést végzünk. Az egynyári virágágyak növényvédelmében 2008. évben a gyakori, de kiegyenlítetlen mennyiségő csapadék jelentett gondot. A nedves környezet, a magas páratartalom, elsısorban a talajból fertızı gombák szaporodásának kedvezett. Az egynyári növények kiültetését megelızıen valamennyi virágágyban biológiai gombaölıszeres beöntözést végeztünk, mely a talajból kiinduló egyik leggyakoribb fertızés megelızésére irányult. 10
Lemosó permetezés éjszaka A sétányok vegyszeres gyomirtásának növekedését a már kora tavasszal jelentkezı gyomosodás mértéke indokolta. 6. sz. táblázat: Mechanikai gyomirtás és talajlazítás Fıbb munkafolyamatok 11 Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Sétány sarabolása m² 85 486 101 071 Cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása m² 358 930 358 262 Virágkiültetések kapálása m² 172 541 171 671 Fatányér és fenyıtányér kapálás db 17 620 27 882 A talajlazítás és a mechanikai gyomirtás mennyisége a meleg, csapadékos idıjárás miatt nıtt, de még több helyen és gyakrabban kellett volna a kavicsos felületeket sarabolni, a cserje és sövény felületeket kapálni. A fatányérok talajlazítási munkái jelentısen nıttek a bázishoz képest, mivel az ısszel kiültetett mintegy 900 db fa tányérjait rendszeresen kell kapálni. Fıbb munkafolyamatok 7. sz. táblázat: Tápanyag-utánpótlás Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Komposztterítés m² 20 751 4 373 Pázsitfelületek mőtrágyázása m² 64 000 134 000 Virágfelületek mőtrágyázása m² 11 597 32 127
A Fıkert Nonprofit Zrt. saját komposzttelepén dolgozza fel a kiemelt zöldterületekrıl összegyőjtött szerves hulladékot (lomb, kaszálék). A hulladék-gazdálkodási törvény elıírásainak teszünk eleget a szelektív hulladékgyőjtés biztosításával. Koncepciónk szerint a kész komposztot visszajuttatnánk a zöldterületekre, megvalósítva ezáltal a parkokban keletkezett zöldhulladék újrahasznosítását. Az elmúlt két év jelentıs forráscsökkenése és az egyéb, elsısorban köztisztasági feladatok növekedése miatt a szerves anyag visszaforgatása elmaradt. A pázsitterületek mőtrágyázása csak az elızı években átépített és a legfrekventáltabb belvárosi zöldterületekre korlátozódott. Az egynyári virágágyak talaja oly mértékben leromlott akár tápanyagtartalmát, akár szerkezetét tekintve, hogy az ültetést megelızıen talajvizsgálati eredményekre alapozva mőtrágyával kevert komposztot juttattunk ki, szakmai szempontból azonban teljes körő talajcserére lett volna szükség. Fıbb munkafolyamatok 8. sz. táblázat: Kaszálás Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Gyepfelületek kaszálása m² 20 268 700 23 401 800 Kaszálék győjtése m² 18 009 000 21 046 400 A kiemelt zöldfelületek gyepes, pázsitos területeinek kaszálása legfontosabb fenntartási munka. Szezonja idıjárástól függıen április vége-május elejétıl október végéig tart. Az igazi nagyüzem a május, amikor a géppark szinte megállás nélkül dolgozik. Ekkor a kiemelt zöldfelületen mintegy 3,6 millió négyzetmétert kell rövid egy hónap alatt lekaszálni. A csúcsidıszakban egyszerre kaszált összes felület - mely magában foglalja a kiemelt zöldfelületeket, az intenzíven fenntartott felületeket, közlekedési zöldsávokat és fıvárosi ingatlanokat - eléri a 7,5 millió m 2 -t. A megváltozott idıjárási viszonyok miatt a kaszálási szezon évek óta folyamatosan korábban kezdıdik. A meleg, csapadékos idıjárás kedvezett a fő növekedésének, ezért kaszáló- és győjtı-gépeink szinte állandóan dolgoztak, ebbıl adódóan a gépek kihasználtsága nagyobb lett, ugyanakkor elhasználódásuk is felgyorsult. 12
Kaszálás, győjtés a XI. Gellérthegyen Fıbb munkafolyamatok 9. sz. táblázat: Metszés Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Cserje metszés óra 14 170 11 175 Sövénynyírás m² 78 817 110 221 Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése m² 682 682 A cserje metszésre fordított munkaóra a bázishoz képest csökkent. Metszés hiányában a növények elöregednek, rendezetlen képet mutatnak, a sétányfelületek és az utak mentén balesetveszélyt jelentenek, metszésük sokszor merül fel igényként közbiztonsági okokból is. A csapadékos idıjárás miatt a sövényfelületeket gyakrabban kellett nyírni. 13
10. sz. táblázat: Egyéb fenntartási munkák Fıbb munkafolyamatok Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Főmagvetés, felülvetés m² 8 680 3 050 Virágágy talaj-elıkészítése ültetés elıtt m² 22 817 22 005 Virágágy kiürítése m² 22 474 22 005 Planténer, váza fenntartása óra 2 384 2 373 Kandeláber beültetések fenntartása mő.óra 310 345 Margitszigeti Sziklakert fenntartása óra 1 473 1 548 Egyéb munkák óra 5 349 7 786 A fenntartott parkok minıségének javítását eredményezı munkák között a pázsitterületek felújítási munkái főmagvetés, gyepszınyegezés a szőkös pénzügyi lehetıségek miatt már évek óta elmaradnak, ami a parkok színvonalának romlásához vezet. A virágfelületek talaj elıkészítése, illetve kiürítése az egy- és kétnyári virágok kiültetéséhez kapcsolódó munkák. Városdíszítésére ott is szükség van, ahol vagy valamilyen ok miatt nem lehet növényt ültetni (pl. föld alatt húzódó vezetékek) vagy ahol különféle okokból biztosítani kell a helyszínt (pl. Kossuth tér, Széchenyi rakpart). Ilyen esetekben egyetlen lehetıség a vázák, planténerek, egyéb virágtartó edények kihelyezése. Fıkert típusú planténer a Kossuth téren 14
11. sz. táblázat: Zöldhulladék-szállítás és feldolgozás Fıbb munkafolyamatok Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I IV. tény I IV. tény Zöldhulladék m³ 20 509 23 569 A beszállított zöldhulladék mennyisége a végzett munkafolyamat jellegétıl függ. 2008. évben a csapadékos idıjárásnak köszönhetıen a kaszálék mennyisége, valamint egyéb munkafolyamatok során keletkezı növényi hulladék mennyisége a bázishoz képest nıtt. 1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás Évek óta jelezzük a parki és fasori fák állapotában bekövetkezı romlási folyamatot, illetve megoldási javaslatokat vázoltunk fel (2003. évi Javaslat a faállomány teljes körő felmérésére, 2004. évi Forrásigény, 2005-ben Környezetvédelmi program felülvizsgálatának kérése, 2007. évi Tanulmány címő elıterjesztésekben). 12. sz. táblázat: Parkfa, sorfa fenntartási munkáinak naturális adatai Fıbb munkafolyamatok Bázis Tény Mérték- 2007. 2008. egység I - IV. tény I - IV. tény 1. Faültetés db 402 35 2. Parkfa, sorfa metszése db 6 851 8 024 3. Parkfa, sorfa ifjító metszése gallyazással db 1 359 729 4. Fakivágás db 1 906 375 5. Tuskó eltávolítása db 86 55 6. Gally, rönk szállítása, elhelyezése m³ 9 640 9 392 Fák metszésének, kivágásának, pótlásának szükségessége: Az elızı évekre jellemzı, hogy a fák fenntartási munkálatai elsıdlegesen balesetveszély megelızésre korlátozódtak. A fák folyamatos és szakszerő ápolása alapvetı szempont lenne, mivel e munkák elvégzésének hiánya esetén visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el (pl. famegdılés, fakorhadás) melyek állandó balesetveszélyt jelentenek. A leromlott faállományt már sok esetben csak drasztikus beavatkozással lehet megtartani, s ezeknek a fáknak az esztétikai és biológiai értéke is megkérdıjelezhetı. Közvetlen balesetveszély esetén a fakivágás az egyetlen megoldás. 2006-ban a szakmai érvekkel alátámasztott költségvetési célelıirányzatnak köszönhetıen megindulhatott egy olyan kedvezı folyamat, melynek eredményeképpen a beavatkozások száma és mértéke megemelkedett. Ez a folyamat 2007. évben ugyan folytatódott, de mivel többletforrás nem állt rendelkezésre, az egyéb parkfenntartási mőveletek elhagyásával, gyakoriságának további csökkentésével tudtuk csak a faápolási munkákat elvégezni. 15
A ráfordítások reálértékének folyamatos csökkenése miatt a 2008. évben számottevıen kevesebb volt a fakivágás illetve a fapótlás. VI. kerület, Andrássy út (Oktogon Bajcsi Zs. szakasz) Szükséges lenne a fasor-rekonstrukciókat folytatni, melyek az elmúlt 4 évben abbamaradtak. Körültekintıen tervezett és kivitelezett rekonstrukciókkal lehet a fák életkörülményeit hosszú távon is biztosítani. VI. kerület, Anrdrássy út (Kodály körönd Hısök tere szakasz) 16
1.1.1.2. Épített elemek fenntartása A parkberendezési tárgyak, szökıkutak, automata öntözırendszerek üzemeltetése is a parkfenntartás része. Az épített elemek részben esztétikai (tavak, szökıkutak, medencék, vízesések), részben funkcionális (utak, lépcsık, ivókutak, padok, szemétkosarak, játszó- és sporteszközök) célúak, valamint ide tartoznak a zöldfelületek ápolását biztosító létesítmények (öntözıhálózatok) is. Állapotuk alapvetıen határozza meg a park funkcionális értékét, a hosszú éveken át elmaradó karbantartási feladatok következményeként jelentıs balesetveszély forrásai. 13. sz. táblázat: Épített elemek fenntartási munkáinak naturális adatai Fıbb munkafolyamatok Mértékegység Bázis Tény 2007. 2008. I. - IV. tény I. - IV. tény a.) Szökıkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése Karbantartás óra 3 100 3 200 Felvonulás gyakorisága alk 213 229 b.) Parkfelszerelési tárgyak karbantartása Parkfelszerelések javítása Játszószerek karbantartása Felvonulás gyakorisága alk. 289 325 Egyéb feladatok óra 3 627 6 115 c.) Öntözıhálózat karbantartása Hagyományos öntözıhálózatok javítása alk. 13 21 Automata öntözıhálózatok üzemeltetése, javítása óra 2251 3548 Felvonulás gyakorisága alk. 132 330 d.) İrzés óra 59 758 60 728 e.) Felhasznált víz és áram mennyisége Szökıkút, automata áram kw 352 500 350 200 Víz felhasználás m³ 479 727 405 154 Termálvíz felhasználás m³ 13 922 14 089 a.) Szökıkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése A közterületeken mőködı szökıkutak nemcsak látvány elemek, de utalnak egy-egy terület funkciójára is, bárhol is álljanak akár mőemléki környezetben, kisebb-nagyobb parkban, forgalmasabb tereken, olyan közösségi helyeken, ahol a mindennapi élet, vagy éppen szabadidıs tevékenység zajlik. Míg egy szép és jól mőködı szökıkút környezetében 17 óra óra 6 372 7 890
pezsgı élet alakul ki és idegenforgalmi vonzerıvel is bír, addig az elhagyott, nem mőködı kutak unalmassá teszik a tereket. Jelentısebb kútjaink a Margit-szigeti nagy szökıkút, az Erzsébet téri felújított 3 lépcsıs Danubius kút, a Vigadó téri szökıkút, a Jászai Mari tér 2 kútja és a Szent István parki szökıkutak, valamint a gellérthegyi vízesés. A Margit-szigeti szökıkút, nemcsak Magyarország legnagyobb kútja, de a mintegy 25 méter magasba szökı középsı vízsugarával és a víz mozgásához hangolt zenei aláfestéssel a Magitsziget jelképévé vált. A Gellérthegyrıl, a Gellért püspök szobornál alázúduló, az esti órákban megvilágítással is ellátott vízesés a fıváros igazi látványossága. Margitszigeti szökıkút téliesítés Feneketlen tavi szökıkút A kiemelt zöldterületeken lévı ivókutak száma kevés, mőködésük korszerőtlen. A 120 kút 20%-a rongálás vagy csıtörés miatt idıszakosan nem mőködik. A rongálások mikéntje 18
változatos, kutak, csapok törése, lopása, lefolyók eldugaszolása fıként felelıtlen magatartás következménye. Hagyományos, folyton folyó mőkı ivókút Korszerő, szenzoros ivókút - Margitsziget Vandál biztos mőkı ivókút - Gellérthegy b.) Parkfelszerelési tárgyak és játszóterek karbantartása A parkberendezési tárgyak mőszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy javításuk egyrészt gazdaságtalan, másrészt megoldhatatlan, csak teljes felújításuk, illetve cseréjük jelenthet megoldást a balesetveszély megszüntetésére. A karbantartási munkák közül kiemelkedı a játszószerek az EU szabvány elıírásainak megfelelı karbantartása. A játszótéri berendezések folyamatos karbantartása, a balesetmentes állapot fenntartása jogszabályi elıírás, és tulajdonosi kötelezettség. A játszóeszközök korával arányosan nı a karbantartási igény. Ennek bizonyítéka, hogy a 2008. évben jelentıs, mintegy 30 millió bruttó forint értékben történt alkatrész csere a rendszeres karbantartáson felül. 19
c.) Hagyományos és automata öntözıhálózat karbantartása A Fıvárosi Önkormányzat által finanszírozott, Társaságunk gondozásában lévı mintegy 5,6 millió m 2 kiemelt zöldterületen az öntözırendszerek 60-70 évesek. A térszint alatt 30 cm mélységben lefektetett hálózat, gyakran megsérül a szabálytalanul parkoló nagytestő jármővek súlya alatt. A csıtörés ténye, sok esetben csak napokkal késıbb, amikor már nagyon sok víz elfolyt, vehetı észre, a parkok altalaja többnyire a vizet gyorsan beszívó vagy vezetı homokos vagy kavicsos szerkezető. Az értelmetlenül elfolyó víz nem hasznosul. Hagyományos és automata öntözırendszerek meghibásodása részben rongálás, vandalizmus, lopás következménye, részben korukból adódik, javításuk napi készenlétet igényel, és jelentıs költséggel járt. d.) İrzés Megváltozott a parkok használata, nıtt a látogatottságuk, indokolt lenne az ırzés kiterjesztése a zöldterületekre is. Bár az ırzés csak 5 helyszínen történik, költségigénye mégis jelentıs forrást von el a növényápolási feladatokról. e.) Felhasznált víz és áram mennyisége Az öntözıvíz mennyisége a csapadékos idıjárás következtében kevesebb. A szökıkút áram, valamint a termálvíz felhasználás mennyisége megegyezik a bázissal. 1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok A városi zöldterületek fenntartási színvonalának egyik fokmérıje a tisztaság. A köztisztasági és a közegészségügyi kérdések különös hangsúlyt kapnak a parkfenntartási tevékenységen belül. A parkok egyre nagyobb látogatottsága, a közterület-használati szokások, a kutyatartás, a hajléktalanok száma, a közterületi rendezvények és árusító bódék helyszínei egyre inkább növelik a közcélú zöldterületeken a takarítási feladatokat. 14. sz. táblázat: Köztisztasági és síkosság-mentesítési munkák naturális adatai Fıbb munkafolyamatok Bázis Tény Mértékegység 2007. 2008. I-IV. tény I-IV. tény 1. İszi pázsittakarítás m² 6 708 600 5 894 513 2. Tavaszi pázsittakarítás m² 4 338 000 4 232 750 3. Takarítás, szemétkosár ürítése, hétvégi takarítás (hóeltakarítás is) óra 117 760 104 584 4. Homokcsere m³ 200 160 5. Gyöngykavics csere kutyafuttatóban m² 225 225 6. Kommunális szemét szállítás (belsı szállítás is) m³ 29 417 26 948 7. Játszótéri ütéscsillapító közeg pótlás, csere m² 0 3 818 A parkok hétvégi magas látogatottsága miatt a hétvégi takarítást évek óta beépítjük a technológiába. A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a faverem-rácsok tisztítását és a szökıkutak, tavak, medencék takarítását is. A takarítási technológia része a 20
hulladékgyőjtık ürítése is. A parkokban található hulladékgyőjtık csak kis hányada alkalmas a megváltozott szemétösszetétel (pillepalackok, fémdobozok) befogadására. A gyakoribb takarítás ellenére a lakosság részérıl sok bejelentés érkezik a köztisztasági állapotokkal kapcsolatban. Tavaszi nagytakarítás a Moszkva téri rézsőn Hajléktanok utáni takarítás a Várban Szökıkút takarítás Városliget Tavaszi nagytakarítás A parkokból elszállított kommunális hulladék mennyisége a 2007. évihez viszonyítva csökkent mivel 2008. évtıl már tömörítjük a zömmel mőanyag palackokat tartalmazó hulladékot a Margitszigeten. 21
Városliget rendezvény után Zöldhulladék a magánkertekbıl - Szilágyi E. fasor 1.1.1.4. Káresemények elhárítása 1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése A kárelhárítási munkák fı helyszínei a fasorok, az elmúlt 4 évben egyre többször fordult elı a parkok idıs faállományának pusztulása is a szélviharok miatt. A kárelhárítás során egyértelmővé vált, hogy néhány fafaj tekintetében a faj- és fajta használatot felül kell vizsgálni. Az elmúlt évben nyolc esetben történt anyagi kárral járó fakidılés, áglehasadás, illetve egy esetben emberéletet is kioltott a kidılt fa. Ostorfa vázágának lehasadása a Margitszigeten 1.1.1.4.2. A parklátogatók okozta károk kezelése 2008. éven a Fıkert Nonprofit Zrt. kezelésében levı kiemelt közcélú zöldfelületeken a lopásból és rongálásból eredı károk mértéke és a károkozások értéke a bázishoz képest növekedett. A károk az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 22
1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások a.) A lopások nagy része továbbra is a kiültetett virágfelületek (egynyári, rózsa, hagymások) eltulajdonításából ered. A fás állományok (cserje, park-, sorfa) eltulajdonítása nem jellemzı, de elıfordult az utóbbi idıben. A kárérték mintegy 0,5 millió forint, ami viszonylag alacsony, de a pótlás és újratelepítés sok esetben nem megoldható, így az elszenvedett esztétikai és erkölcsi kár jelentısen meghaladja a forintosított összeget. Virágágyak megrongálása a Margitszigeten b.) A növényállományban a rongálás a jellemzıbb kártétel, de gyakorlatilag a lopással egyenértékő, miután a károsított növényállomány, a kitépett rózsák, lecsonkolt fák, kitaposott zöldfelületek helyreállítása csak az újratelepítéssel oldható meg. Sajnálatos tendencia, hogy a rongálások egyre nagyobb hányada tudatos rombolásból, nem a véletlenül bekövetkezı eseményekbıl adódik. E tekintetben a kárérték igen jelentıs volt 2008. évben, meghaladta a 11,7 millió forintot. A 2008. évben a legnagyobb értékő rongálás a faállományban történt, ezek közül is kiemeljük a Gellérthegyen visszatérı jelleggel jelentkezı fakivágásokat, facsonkolásokat. 23
Vandalizmus Budapest kiemelt zöldfelületein A lopások, rongálások észlelésekor a káreseményekrıl jegyzıkönyv és fotódokumentáció készül, melyet mellékletként a rendırségi feljelentéshez csatolunk. A 2008. évben megindított rendırségi eljárások 15 alkalommal történt feljelentés mindegyike eredménytelenül, a nyomozás megszüntetésével végzıdött, így a károk helyreállítása, a balesetveszély megszüntetése minden esetben az amúgy is szőkös fenntartási forrást apasztotta. 1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása a.) A lopásból eredı károk csak új beszerzéssel pótolhatóak. Ezen tárgyak köre a következı: hulladéktároló konténer, szemetes edények, játszóeszközök, automata öntözıhálózatok fúvókái, öntöttvas faverem-ácsok, gumiburkolatok. Becsült kárérték: 4,2 millió forint b.) A parkberendezési tárgyak rongálásából eredı károk nagy része javítható, de sok esetben az alkatrészek beszerzése idı és költségigényes, különösen az új EU szabványos játszóeszközök, valamint az egyedi bútortípusok esetében. Jellemzıen a játszóeszközök, pollerek, támrudak, hulladékgyőjtık, közmőszekrények, sportpálya 24
kerítések, padok, támfalak, és az ütéscsillapító burkolatok esnek a vandalizmus áldozatául. Becsült kárérték: 7 millió forint Városliget játszótér kerítés rongálása Általános a rongálás a természetvédelmi területeken is 1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözıvíz-használat következménye Gyakoriak az illegális hulladék elhelyezéssel és illegális öntözıvíz-használattal kapcsolatos ügyek, melyek felderítése szintén nehézségekbe ütközik a hiányos jogszabályi háttér miatt. Becsült összeg: 7 millió forint 25
Illegális hulladék a Városmajorban Illegális csıcsatlakozás a Fıkert által üzemeltetett kerti csapra 26
1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok 15. sz. táblázat: Nem számlázott egyéb mérnöki feladatok ráfordításai Szakterületek fıcsoportonként Feladatok - témák száma 1. Adatkezelés, adatszolgáltatás 94 2. Hatósági feladatok 964 3. Döntés elıkészítési és tervezési feladatok 151 4. Környezetvédelmi PR, marketing 65 Összesen 1 274 Példák: Összesen: 1274 1. Adatkezelés, adatszolgáltatás: 94 Parkadatnyilvántartás; 2 Zöldterületi, illetve zöldterületet érintı beruházásokban közremőködés; 57 Elıirányzat felhasználás aktualizálása meghatározott szempontok szerint; 5 Fıvárosi tulajdonba kerülı zöldterületekkel kapcsolatos ügyintézés. 30 2. Hatósági feladatok: 964 Területfoglalások, közmőcserék, rongálások nyomonkövetése, ügyintézése; 350 Lakossági és kerületi önkormányzatoktól érkezı bejelentések kivizsgálása, javaslattétel; 292 Káresemények intézése; 15 Kapcsolattartás a lakossággal, intézményekkel. 307 3. Döntés elıkészítési és tervezési feladatok: 151 Közgyőlési, bizottsági döntések szakmai elıkészítése; 25 Beszámolók, szakvélemények, felmérések készítése 81 Interpellációkra válaszadás; 0 Éves költségvetéshez javaslattétel; 2 Éves parkfenntartási technológiai terv készítés, részlettervek kidolgozása. 43 4. Környezetvédelmi PR, marketing: 65 Zöldterületet érintı állami, fıvárosi rendezvények, ünnepségek szervezésében, 16 megvalósításában közremőködés; Fıvárosi kiadványokhoz sajtóanyag készítés; 2 Sajtótájékoztatók elıkészítése; 13 Közvélemény kutatások; 1 Környezetvédelmi programok szervezése. 33 Fenti feladatok ellátását a napi adminisztratív, illetve termelésirányítási munkája mellett 30 fı mérnök, szakmérnök, közgazdász és jogász végzettségő munkatárs végzi. Budapest Fıváros Önkormányzata felkérésére végzett mérnöki feladatainkat külön díjazás nélkül látjuk el. Amennyiben a megrendelı ezen feladatok ellátásával piaci alapokon mőködı vállalkozást bízna meg, a feladatok ellátásáért a Magyar Építész Kamara legalacsonyabb díjszámítása szerint (6.000 Ft/óra) közel 80 millió forint többletköltséggel kellene számolnia. 27
1.1.2. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés 16. sz. táblázat: Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés árbevétele eft-ban 2008.év Megnevezés ÁRBEVÉTEL Zöldfelületi fejlesztések, kivitelezések összesen 40 945 I. kerületi közterületek (Szarvas tér, Mikó utcai játszótér, Orom utcai játszótér, Clark Ádám tér) Bár a Közterület-rendezési Terv (KÖRT) elfogadása az I. kerület részérıl még 2007. decemberében megtörtént, hivatalos értesítést csak idén januárban kaptunk. Az elfogadott tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése lett volna a szerzıdések szerint a feladat, azonban a tervezési folyamat leállt költségvetési forráshiány miatt. X. kerületi Népliget, Tölgyfás játszótér A kiviteli tervdokumentációt 2008. január 10-én a szerzıdés szerinti határidıben elküldtük a Környezetvédelmi Ügyosztálynak, a terv elfogadására 2008. január 17-én került sor. 2008. január 25-én megküldtük a zárójelentést, január 28-án pedig a végszámlát. A zárójelentés elfogadása és a számla kifizetése megtörtént 2008. február végén. Népliget zöldfelület rehabilitáció I. ütem A tervezési munka még 2007. évben kezdıdött Európai Uniós pályázat készítésének alapját szolgálta a tanulmányterv. Az NFÜ folyamatosan változtatta a kiírást és a kapcsolódó dokumentumokat, és bár az eredeti szerzıdés szerinti tervezési munkát elvégeztük, megrendelı kérte a szerzıdés módosítását és akcióterületi terv készítését az eredeti szerzıdés szerinti végszámla összegének terhére. 2008. júliusában megküldtük az akcióterületi tervet. Az engedélyezési terv készítésére vonatkozó szerzıdés is aláírásra került, melynek értelmében elkészítettük az engedélyezési tervdokumentációt, melyet megküldtünk a Környezetvédelmi Ügyosztálynak. Információink szerint jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Zöldfelület-fejlesztési Tanulmányok Margitszigetre, Városligetre vonatkozó tanulmányok A tanulmányokat 2008. március 20-án, a szerzıdés szerinti határidıben megküldtük megrendelı részére, melyeket elfogadott. 28
Margitsziget stratégiai terve Júniusban szerzıdés született a Margitszigetre vonatkozó stratégiai terv készítésére, melyet széleskörő egyeztetés mellett szerzıdés szerint szeptember 30.-ra elkészítettünk. Sajnos a tanulmányterv felelıs szakbizottság általi átvizsgálása és reményeink szerinti elfogadása csak 2009. évben várható. Elkészítettük a Rákos-patak revitalizáció tanulmányterv geodéziai felmérését és közmő generáltervét. Margitsziget Operatív Intézkedési terv nyomon követése térítésmentesen. 1.1.3. Egyéb közhasznú feladatok 17. sz. táblázat: Egyéb közhasznú feladatok árbevétele eft-ban 2008.év Megnevezés ÁRBEVÉTEL Egyéb közhasznú feladatok 22 185 A Környezetvédelmi Ügyosztály egyéb feladatai 2008. évben a mérnöki szaktanácsadás mellett, melyet a Fıvárosi Önkormányzatnak végeztünk a 2007. évben kötött áthúzódó szerzıdésünk alapján. A Közszolgáltatási Szerzıdésen felül 2008. decemberében kötöttünk szerzıdést a Környezetvédelmi Ügyosztállyal 12,3 millió bruttó forintra, melyet a játszóterek játszóeszközeinek javítására és ıszi lombgereblyézésre fordítottunk. Ügyosztályi megbízásra végeztük az eddigi évek gyakorlatának megfelelıen a természetvédelmi területek felügyeletét (kaszálás, takarítás, karbantartás) 4,7 millió forint értékben és az erdıterületek kaszálását láttuk el mintegy 5,3 millió forint értékben. 29
1.2. Egyéb ügyosztályok 18. sz. táblázat: Egyéb ügyosztályoknak végzett közhasznú zöldfelületi tevékenység bevétele ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. Közlekedési Ügyosztály 155 252 Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 23 252 Más ügyosztályok 18 664 Mindösszesen 197 168 1.2.1. Közlekedési Ügyosztály A Közlekedési Ügyosztály részére több szerzıdés alapján végeztünk kertészeti szolgáltatást, a fı- és tömegközlekedési útvonalak mentén húzódó zöldsávokban és fasorokban kiemelten kaszálást, forgalomtechnikai gallyazásokat, balesetveszélyes fák kezelését, egyéb faápolási munkákat, valamint gyomirtást. Az utolsó negyedévben kaptunk megbízást a balesetveszélyessé vált Szabadkikötı úti fasor fakivágási munkáira, melynek teljes körő ügyintézését a lakosság tájékoztatásától a forgalomtechnikai munkák megszervezéséig Társaságunk végezte. 1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztállyal 2007. évben kötött áthúzódó, rendelkezésre állási szerzıdésünk keretén belül hajtottunk végre az Ügyosztály kezelésében lévı ingatlanokon hulladékszállítási feladatokat, illetve az idén megkötött szerzıdéseink alapján kaszálási, faápolási feladatokat teljesítettünk. 1.2.3. Más Ügyosztályok A más ügyosztályi bevételt legnagyobb volumenben a Közmő Ügyosztály 2007. évrıl áthúzódó szerzıdése biztosította, a csepeli szennyvíztisztító telep csatlakozó útjai c. projekt fıvárosi beruházáshoz kapcsolódóan láttunk el fakitermelési és erdıfenntartási feladatokat 6,8 millió forint értékben, és kaszálási feladatokat végeztünk az Ügyosztálynak 1,2 millió forint értékben Fıépítész Iroda megbízásából elkészítettük a Budapest Belváros egységes burkolatalkalmazási javaslat c. tanulmányt 4,7 millió forint értékben. Ezen túlmenıen az elızı évek gyakorlatának megfelelıen végeztük a Városháza Parkjának és belsı udvarainak fenntartását 5,0 millió forint értékben. Kisebb munkákat végeztünk az Egészségügyi és Település és Értékvédelmi Ügyosztályok részére. 30
2. Egyéb közhasznú feladatok 2.1. Temetı fenntartás A Temetkezési Intézet felkérésére már évek óta végzünk permetezési munkákat az értékes faállományban, idén azonban további felkérést kaptunk, így az Újköztemetıben és a Farkasréti temetıben néhány parcella fenntartását is mi végezzük június eleje óta. Feladataink között szerepel a cserje- és gyepfelületek fenntartása, a faápolási munkák, a burkolatok gyommentesítése, a területek öntözése. A temetık területén folytatott munkavégzés különös odafigyelést és felkészültséget igényel munkatársaink részérıl, mert a sajátos kegyeleti környezet mellett az általunk fenntartott kiemelt jelentıségő hısi parcellák fenntartásánál elvárás a naprakész, kiemelkedı minıségő, mintaértékő feladat ellátás. Tárgy idıszakig mintegy 7,8 millió forint bevétel származott ezekbıl a tevékenységekbıl. 3. Támogatások/Külsı forrásból finanszírozott közhasznú feladatok 3.1. Pályázati úton nyert támogatás 2007. évben a LÉLEGZET Alapítvány ZÖLD LEVÉL pályázatán támogatási forrásokat nyert el Társaságunk. A kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkák egy részét már tavaly megkezdtük. 2008. évben ismét lehetıség nyílt további támogatások elnyerésére ugyancsak a LÉLEGZET Alapítvány ZÖLD LEVÉL pályázat keretében. Szent István Egyetem kertrekonstrukciók A Szent István Egyetem István úti és Rottenbiller utcai kertjének rekonstrukcióját végezhettük el, melynek keretében 2.442 db cserjét ültettünk, illetve 300 m 2 területet gyepesítettünk, talajjavítással. Nyugati tér zöldfelület rekonstrukciója A Nyugati tér növénykazettáit is rendbe tettük, az idıs cserjeállományt ifjítottuk, illetve a hiányos területeket pótoltuk 1.500 db cserje kiültetésével, itt is szükséges volt a talajcsere. V.-VI.-VII. kerületi faültetések Az V.-VI.-VII. kerületi faültetések támogatási szerzıdésen belül 110 db fát ültettünk el, melynek végelszámolása /II. ütem/ 2008. január 31-én megtörtént. Victor Hugo Thurzó utca közötti park, Gogol Visegrádi utca sarok köztéri zöldfelületeinek és a Lehel tér zöldfelületi rekonstrukciója A Victor Hugo Thurzó utca közötti park rekonstrukciója, a Gogol Visegrádi utca sarok köztéri zöldfelületeinek rekonstrukciója és a Lehel tér zöldfelületi rekonstrukciója címő zöldfelületi rekonstrukciós munkákat 2008. március hónapban megkezdtük, május elején 31
befejeztük, az ehhez szükséges támogatási összeget a LÉLEGZET Alapítvány, mint támogató társaságunknak átutalta. 2008. második félévében Alapítványi támogatás segítségével 6 db Fraxinus Ornus Mecsek fajtájú fát ültethettünk a Bp. XIII. Lehel térre. 19. sz. táblázat: A LÉLEGZET Alapítványnál 2007. illetve 2008. évben elnyert pályázatok teljesítése 2008. évben Projekt címe Támogatási összeg bruttó ezer Ft 2007. évben elnyert, 2008 I. félévben megvalósított áthúzódó pályázatok Victor Hugo - Thurzó utca közötti park rekonstrukciója 5 000 Gogol - Visegrádi u. sarok köztéri zöldfelületeinek rekonstrukciója 2 336 Lehel téri rekonstrukció 5 190 2008. évben elnyert, 2008 évben megvalósított pályázatok Nyugati tér zöldfelület rekonstrukciója 2 106 SZIE Állatorvosi Kar - Rottenbiller u. 50. - kertrekonstrukció 3 251 SZIE Állatorvosi Kar - István út 2. - kertrekonstrukció 1 994 Lehel téri faültetés 767 2008. évben beérkezett támogatás összesen 20 644 3.2. Profitorientált és nem profitorientált szervezetek, magánszemélyek közhasznú megbízásai A közhasznú megbízások elsısorban közterületen, a kiemelt zöldterületeken végzett közterületi fatelepítés finanszírozására irányultak. Támogatásból 36 db különbözı fajú lombos fa, 300 db cserje és 35 db örökzöld telepítését végeztük el mintegy nettó 4 millió forint értékben. A közhasznú megbízások ellentételezését az egyéb megrendelıink között szerepeltetjük. 3.3. Közhasznú tevékenységet támogató partnercégek A Budapesti XIII. kerületi Polgárırséggel együttmőködési megállapodást kötöttünk a Margitsziget, illetve a Szent István park közbiztonságának javítása érdekében. A Parking Kft. korlátozott számban térítésmentesen biztosította a Margitszigetre vonatkozó gépkocsi behajtási engedélyeket a 2008. évre, mellyel segíti közszolgáltatási tevékenységünk zökkenımentes ellátását. A Budapest Gyógyfürdıi és Hévízei Zrt. a Margitszigeti Halastó vizét temperáló termálvizet kedvezményes áron (50%-kal a piaci ár alatt) biztosítja a tó vízpótlásához. A Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. kedvezményes áron szállítja el a kommunális hulladékot a Margitszigetrıl. A második félévben megállapodást kötöttünk a társasággal szelektív hulladékgyőjtık kihelyezésére, melyet 5 helyszínen elkészítettek. 32
4. Pályázati tevékenység Kutatás-fejlesztés tekintetében a pályázati lehetıségek igen korlátozottak, annak ellenére, hogy a megjelenı pályázatok figyelésére kijelöltünk egy munkatársat, aki minden kínálkozó alkalmat megpróbál felderíteni. Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézettel igen szoros a szakmai kapcsolatunk, velük együttmőködve próbálunk pályázati lehetıségeket feltárni. A Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal Jedlik Ányos Program címen pályázatot hirdetett, melyen a növényi és állati fertızések leküzdése címő prioritáshoz szorosan illeszkedve a Faiskolai díszfákat és gyümölcsösöket veszélyeztetı növényi- és rovarfertızések leküzdésére új, interaktív technológiák kidolgozása címő pályamővel szerettünk volna többek között a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézetével közösen konzorciumi tagként részt venni. A benyújtott pályázat azonban nem nyert támogatást. Lehetıségeinkhez mérten a közös pályázati lehetıségek jobb kiaknázásához más partnerek felkutatására is lépéseket tettünk. 5. Társadalmi szerepvállalás A Fıkert Nonprofit Zrt. mőködésének kiemelten közhasznú jellegébıl adódóan igen jelentıs a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalások egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez (Városligeti Egészségliget, LÉLEGZET Alapítvány Gödör parki rendezvénye), sikeressége érdekében szakmai segítséget és növényanyagot biztosítottunk. Hagyó Miklós városüzemeltetési és vagyongazdálkodási fıpolgármester-helyettes úr kezdeményezésére a Városligeti takarítás említésre méltó esemény volt a környékbeli lakosság és az FKF Zrt. együttmőködésével. Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához és fejlesztéséhez és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek. 2008. évben több alkalommal szerveztünk takarítási és figyelemfelhívó rendezvényeket. Az év elsı felének legjelentısebb rendezvénye a Gellérthegyen Horváth Csaba humán várospolitikai fıpolgármester-helyettes úr védnökségével, 385 diák bevonásával nagyszabású takarítási akciót vezényeltünk le. A II. félév több kisebb volumenő akciója mellett jelentıs megmozdulások történtek a Gellérthegy és a Kongresszusi park területén szemétszedési és ıszi lombgyőjtési feladatok elvégzésével. Az Új Akropolisz Kulturális Egyesület önkéntes társadalmi munkát végzett a Gellérthegy északi oldalán, a Gellért Püspök szobornál található vízesésnél és a Citadella alatt a meredek hegyoldalon, ahol a kommunális szemetet győjtötték össze, és gyomfákat távolítottak el a jobb kilátás biztosítása érdekében alpinista módszerrel. Az akció során mintegy 2 m3 szemetet szedtek össze, melynek elszállításáról a Fıkert gondoskodott. 33