TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ évrıl

Átírás

1 1 TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ évrıl A KİKERT Kıbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: KİKERT Kft) évi tevékenységérıl az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be: 1./ év mőködési idıszakai S.SZ. IDİSZAK MŐKÖDÉSI JELLEMZİK A Kıbányai Szociális Foglalkoztató mőködésének idıszaka A Szociális Foglalkoztató mőködésének és a KİKERT Kft megalapításának idıszaka: A Kft elıtársaságként már létezik, de tevékenységet még nem végez A Szociális Foglalkoztató megszőnését követıen a KİKERT Kft elıtársaságként mőködik A KİKERT Kft rendes társaságként mőködik 2./ A tevékenységi beszámolóban tárgyalt idıszak A beszámoló a KİKERT Kft évi tényleges mőködési idıszakában ( ) folytatott tevékenységet ismerteti.

2 2 3,/ A KİKERT Kft mőködésének, tevékenységének, feladatellátásának feltételei A KİKERT Kft évi mőködésére, tevékenységére, feladataira az alábbi dokumentumokban foglaltak voltak meghatározók: ALAPITÓ OKIRAT és ALAPSZERZİDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KİKERT KFT KÖZÖTT S.sz. MEGNEVEZÉS DÁTUM MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 1. Alapító okirat Közhasznú szerzıdés Feladat-ellátási szerzıdés Vagyonkezelési szerzıdés Eszközhasználati megállapodás megszünés: Engedményezési megállapodás ADÁS-VÉTELI SZERZİDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KİKERT KFT KÖZÖTT S.sz. MEGNEVEZÉS DÁTUM ÖSSZEG (eft) 1. Gépjármővek Egyéb állóeszközök Anyagok és készletek Megjegyzés: Mindhárom teljesült. MEGBÍZÁSI, VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KİKERT KFT KÖZÖTT S.sz. MEGNEVEZÉS DÁTUM ÖSSZEG (eft) 1. Malomárok u. hulladék ment Játszóterek kerítés ép Kutyafuttatók kerítés ép Játszótéri eszközök jav Játszótéri eszközök jav Megjegyzés az 1.sorhoz: Teljesült 2008-ban. a 2.sorhoz: Teljesült 2008-ban. a 3.sorhoz: 2008-ban 984 eft összegben teljesült. a 4.sorhoz: Teljesítés április végéig. az 5.sorhoz: Teljesült 2008-ban.

3 3 4./ A foglalkoztatás formái, helyszínei és adatai A KİKERT Kft alapító okiratában foglaltak szerint a Kft alaptevékenysége: egyéb emberierıforrás-ellátás, -gazdálkodás. Az alaptevékenység a következı foglalkoztatási formákban valósult meg: A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS FORMÁK ÉS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAIK FOGLALKOZTATÁSI FORMA FINANSZÍROZÁSI FORRÁSA Közhasznú Munkaügyi Központ (55%) és Önkormányzat Közcélú MÁK (100%), beépül az önkormányzati támogatásba TÁMOP-os Munkaügyi Központ (100%) Megváltozott munkaképességő Önkormányzat és KİKERT Kft saját bevétele Alkalmazotti Önkormányzat és KİKERT Kft saját bevétele Alkalmi Önkormányzat Megjegyzés: 1. Az 1-3 sorokban szereplı foglalkoztatási formák központi költségvetésbıl támogatottak. A támogatás %-os értékei a foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira vonatkoznak. Önkormányzati támogatásból finanszírozott a bérek és járulékok fennmaradó része és a foglalkoztatás általános költsége. 2. TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási keretébıl igényelhetı foglalkoztatási támogatás. 4. Alkalmazotti foglalkoztatás: Központi költségvetésbıl nem támogatott foglalkoztatás munkaszerzıdéssel. 5. Alkalmi foglalkoztatás: Központi költségvetésbıl nem támogatott un. kék könyves foglalkoztatás munkaszerzıdés nélkül. A zöldfelület gondozás csúcs idıszakaiban volt szükséges. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBİL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK LÉTSZÁM ADATAI I. FOGLALK. LÉTSZÁM KERET FOGLALKOZTATTAK FORMA (Fİ) (TÓL IG) ÁTLAGOS LÉTSZÁMA (Fİ) Közhasznú Közcélú TÁMOP-os ( ) és további 4 ( tıl )

4 4 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBİL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK LÉTSZÁM ADATAI A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNEI SZERINT (Fİ) FOGLALKOZTATÁSI FORMA ZÖLD- TERÜLET VAR- RODA NYOM- DA INTÉZ- MÉNY KÖZ- PONT ÖSSZE- SEN Közhasznú Közcélú TÁMOP-os Megjegyzés: 1-2. sorhoz: A mőködés 7 hónapjának átlagos adatai 3. sorhoz: 11 fı tıl ig és további 4 fı tıl ig A FOGLALKOZTATÁS LÉTSZÁM ADATAI AZ ÖSSZES FOGLALKOZTATÁSI FORMÁRA (Fİ) FOGLALKOZTATÁSI MINIMUM MAXIMUM ÖSSZES ÉRINTETT FORMA Közhasznú Közcélú TÁMOP-os Megváltozott munkaképességő Alkalmazotti Alkalmi Összesen Megjegyzés: 1. Az összes érintett létszám adatok a mőködés 7 hónapjában foglalkoztatott összes személy számát tartalmazzák. AZ INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNİ FOGLALKOZTATÁS LÉTSZÁM ADATAI FOGLALKOZTATÁSI FORMÁNKÉNT FOGLALKOZTATÁSI. FORMA LÉTSZÁM (Fİ) Közhasznú 1 Közcélú 5 Alkalmazotti 7 Összesen 13

5 5 5./ A munkavégzés területei ZÖLDTERÜLET PÁZSITFENNTARTÁS m2-en Pázsitfelület folyamatos fenntartása a lakótelepeken, parkokban, sétányokon, játszótereken. A kaszálást és a főgyőjtést a kiemelt területeken 9 alkalommal (Városközpont, Polgármesteri Hivatal környéke, Pataki, Rottenbiller kert), a lakótelepeken (Gyakorló ltp, Újhegyi ltp, Pongrácz ltp, Bihari-Balkán ltp, Szárnyas ltp.), és az utak mentén (Mádi utca, Harmat utca, Kıér utca, Kozma utca, Kovakı utca..) 4-5 alkalommal végeztük el. Az ıszi lombgyőjtést pázsitfelületen kézi és gépi erıvel győjtöttük októbertıl folyamatosan. Az elszórt hulladékok győjtését és a hulladék győjtı kosarak ürítését hetente kétszer végeztük. CSERJE-TALAJTAKARÓ FENNTARTÁS m2-en A cserje-talajtakaró visszavágását a beérkezett lakossági igényeknek megfelelıen végeztük. A folyamatos takarítást heti rendszerességgel, az ıszi lombgyőjtést szükség szerint 2-3 alkalommal végeztük el. SÖVÉNYFENNTARTÁS m2-en A takarításon és az ıszi lombgyőjtésen kívül a sövények nyírását végeztük a kiemelt területeken és lakossági bejelentések alapján. PARKFA FENNTARTÁS ~ 300 db A parkokban az 5 m-ig szükséges gallyazásokat, és száraz ágak levágását, a lakossági igényeket is figyelembe véve folyamatosan végeztük. SÉTÁNYOK GONDOZÁSA ~ m2 A szilárd burkolat takarítását géppel és kézzel, a hulladékgyőjtést burkolatról, zöldfelületrıl és kosárból naponta végeztük a Körösi Csoma és az Újhegyi sétányon. A Körösi Csoma sétányi szökıkút takarítását mőködési idıszakában heti egy alkalommal, a növénygondozást a kiemelt kazettákban idıszakosan végeztük. JÁTSZÓTEREK GONDOZÁSA 55 db A játszóterek takarítása és hulladékgyőjtı kosarak ürítése heti egy ill. két alkalommal történt. Homokozó karbantartása, kaszálás, növénygondozás. Kisebb karbantartási javításokat végeztünk. (Kerítés, kapuk javítása, pótlása, stb.) HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 7750 m3 A kerületben a gondozott felületen képzıdött, és illegálisan kihelyezett hulladékok összegyőjtése és elszállítása m3. Kertészeti hulladék elszállítása m3 EGYÉB MUNKÁK A kerületi intézményekben a kapacitásunktól függıen a kért kertészeti és hulladék elszállítási munkákat végeztük el eseti jelleggel. Közremőködtünk mások által kezdeményezett kerületi takarítási akcióban. (Szállítás szervezése, végzése, eszközök biztosítása, stb.) Kerületi szabadtéri rendezvények alkalmával a takarítási és hulladékszállítási munkákat a rendezvény szervezéséhez alkalmazkodva végeztük.

6 6 VARRODA Bérmunkában gyártottunk nıi és férfi munkaruhákat, pólókat, ingeket, blúzokat és különféle szabadidıruhákat. Befejezı tevékenységet és részmőveletet is vállaltunk és végzünk: kardigánok mellények lyukazása, gombozása, patentozás, csomagolás. NYOMDA A Papír részlegben kevésbé igényes nyomdaipari termékek elıállításával foglalkozunk. Szórólapok, nyomtatványok nyomása, méretre vágás, tőzés, összehordás, bígelés, perforálás, könyvkötés. INTÉZMÉNYEK Kihelyezet intézményi foglalkoztatásban részt vett 13 fı az alábbi munkakörökben dolgozott: MUNKAKÖR LÉTSZÁM (Fİ) gondnok 2 sportlétesítmény felügyelı 2 ügyintézı 5 takarító 3 pályamunkás- gépkocsivezetı 1 Összesen 13 Ledolgozott hónapok száma 74 6./ Vagyonkezelés: 1. Basa u.1. (Hrsz: /83) m2 1530/13113-ad tulajdoni hányadon Hasznosítás módja: központi telephely 2. Sörgyár u. 31. (Hrsz: /17) 1648m2 1/1 tulajdoni hányadon Hasznosítás módja: Befolyt bérleti díj: bárbeadás eft A két ingatlan felújítási, karbantartási ráfordítás igénye: Tényleges ráfordítás: 338 eft 371 eft Budapest, március 26. Hancz Sándor sk. Ügyvezetı

7 7

8 8