Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 214. évi működéséről A legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni. Platón Dr.Komoróczy Károly, ügyvezető Készült: 215. május 12. 1
Tartalom I.Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve...3 II.A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről..8 II.a., Betegforgalmi adatok szakrendelésekre bontva.... 8 II.b., Egyéb tevékenységeink..15 II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP...16 II.d., Egyebek 17 II.e.,Összegzés.. 17 III.Partnereink.. 18 IV.Pénzügyi helyzet..2 V. A 214-es tervek megvalósulása..23 VI.Összegzés....27 2
I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve 214. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a betegforgalom 3,5%-kal növekedett, a német pontban mért teljesítmény szintén 3,5%-ot javult az előző évhez képest. A Teljesítmény Volumen Korlát (továbbiakban TVK) értéke nem változott 214-ben, a száz százalék fölötti teljesítményt azonban kedvezőbben finanszírozta az OEP. A -1 %-os sávban az alapdíj 3 %-át kaphatjuk meg, a 1-2 %-os sávban pedig az alapdíj 2 %-át, e fölött pedig %-os finanszírozással számolhattunk. Ez a szabályozás kedvezően hatott az esetszám alakulására (+3,5% ld fentebb) és a teljesítményre is. (+3,56%) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213. és 214. év teljesítmény összehasonlítása (Német pont) 213. 214. Forrás: OEP finansz.oszt. 3
A betegforgalmi adatok elemzését a Főnix Pro szoftver adatai alapján végeztem el. A 213 és 214 évi esetszámok összehasonlítása 685 68 675 67 665 66 655 65 645 Esetszámok össz. 214 Esetszámok össz. 213 (a jobb átláthatóság kedvéért a csak az oszlopdiagrammok csúcsa kerül bemutatásra) Az esetszámok összehasonlítása táblázatos formában 4
Külön kiemelendő, hogy ezt a növekedést az ellátási területhez tartozó esetszámok (+4%) adták, míg az ellátási területen kívül eső ellátások stagnáltak. Ellátási területen kívüli esetszámok 6342 9% 214 Ellátási területhez tartozó esetszámok 61916 91% Az esetszámok településenkénti megoszlása a következők szerint alakult a húsz legmagasabb esetszámot képviselő települést figyelembe véve: 6 Esetszám településenként 214 5 48 766 4 3 2 1 4 266 3 665 2 992 2 971 2 54 982 751 421 212 123 113 35 27 27 24 2 17 14 13 5
Részletesebben: Az ellátott páciensek száma 68.258 volt, és az alábbi szezonális eloszlást mutatta: 6
Esetszámok szezonalitása 214 7 6 5 4 3 2 1 7
II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről II.a., Betegforgalmi adatok szakrendelésekre bontva Belgyógyászat 1. és 2 Finanszírozott óraszám: heti 6 óra A belgyógyászati rendelés jelenleg is relatív orvoshiánnyal küzd, kívánatos volna több szakorvost bevonni a rendelések üzemeltetésébe. Sajnos jelen országos orvoshiány mellett ez igen nehéz feladat lesz, tekintettel arra, hogy a Debrecentől való távolságunk sokaknak visszatartó erő. Sajnos még mindig csak a 2.sz rendelés ad ki nyomtatott ambuláns lapokat. Mindkét rendelésen a higiéniás felszerelések fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve 214 folyamán. A rendelések beutalókötelesek, a 2.sz. rendelésre előjegyzéssel az 1.sz előjegyzés nélkül is fogadja a pácienseket. Belgyógyászat 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 812 872 929 926 889 97 843 796 874 922 94 798 876 Belgyógyászat 2 25 2 15 1 21 212 214 216 214 24 29 152 215 217 13 18 5 8
Bőrgyógyászat és nemibeteg gondozó Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható, ez látszik a hatékony, kiegyensúlyozott működésen. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). A rendelő higiéniás felszerelései fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve 214 folyamán. Bőrgyógyászat 6 5 4 455 457 532 495 493 441 417 425 446 522 511 414 467 3 2 1 Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Két fül-orr-gégész látja el személyes közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Az esetszámok szezonális ingadozást mutatnak, egyébként kiegyensúlyozott a működésen. Az asszisztenciát az intézetünk biztosítja. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket), a leleteket nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. A rendelő higiéniás felszerelései fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve 214 folyamán. 4 35 3 25 2 15 1 5 358 338 34 35 Fül-Orr-Gégészet 36 266 25 263 274 254 286 256 295 9
Nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 4 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan közreműködő által működik, havi 5-6 esetet lát el. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. 214-ben a rendelő szinte teljesen felújításra került. Ez a falak festését, új higiéniai felszerelések, bútorok, kiegészítők beszerzését jelentette. Nőgyógyászat 7 6 5 4 3 2 1 585 527 54 57 531 552 495 547 597 544 547 546 548 Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul közreműködővel működő szakrendelés, előjegyzés alapján, beutalóköteles formában, modern eszközökkel, melyek a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Kardiológusunk letette a diabetológiai szakvizsgát is, de sajnos a kedvezőtlen finanszírozás miatt még nem kezdte meg a belgyógyászati rendelést. A rendelő higiéniás felszerelései fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve 214 folyamán. Kardiológia + EKG 7 6 5 47 626 637 491 65 545 56 563 6 498 614 6 563 4 3 2 1 1
Röntgen és UH szakrendelés Finanszírozott óraszám: heti 3 illetve 15 óra Sajnos a tervezett és képviselőtestületi határozatban megfogalmazott digitális röntgen beszerzése 214 év folyamán nem valósult meg, remélhetőleg 215-évben fog. Az elavult technológia nagy anyagi terhet jelent az intézetnek (magas karbantartási és üzemeltetési költségek) és rontja az ellátás színvonalát. A személyes közreműködők az ultrahang szakrendeléssel megegyező személyek. A leletkiadás nyomtatott formában történik, a megnövekedett lakossági igényeket ultrahang magánrendelés fenntartásával igyekszünk kielégíteni. A rendelőhelyiségek részben fel lettek újítva és a higiéniás felszerelései is ki lettek cserélve 214 folyamán. Radiológia 6 5 527 523 524 496 521 528 537 539 458 483 4 41 383 357 3 2 1 Ultrahang diagn. 25 2 15 29 188 195 195 185 186 2 164 199 16 166 176 185 1 5 11
Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 3 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony, közreműködő üzemelteti. 214-ben a rendelő padlózata ki lett cserélve, új higiéniai berendezéseket is felszereltünk. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló nem szükséges. Sebészet 8 7 6 5 4 3 2 1 698 614 668 741 74 627 652 54 679 713 677 571 657 Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan, közreműködővel működik, átlagosan 4 esetet lát el havi szinten. A rendelő higiéniás felszerelései fel lettek újítva, illetve ki lettek cserélve 214 folyamán. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges. Szemészet 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 41 46 396 436 385 362 381 366 396 399 376 295 384 12
Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti 14+13 óra 213-ban fenti rendelést két szakorvos látta el mindössze heti két és fél napban, délutánba nyúló rendelési időkkel. Jelen állapot szerint sikerült egy megbízható, hosszú távban gondolkozó szakorvost találnunk, aki személyes közreműködőként látja el feladatát immár heti 4 napban, előjegyzés alapján (kivéve az akut eseteket). Sajnos a rendelés finanszírozása nem kiemelkedő, és nem áll arányban a más rendelésekhez képest igen magas anyagköltségekkel. A röntgengép korszerűtlensége, a Kenézy Kórház környékbeli településeken végzett tüdőszűrő tevékenysége, illetve az újra felbukkanó TBC-s esetek plusz feladatokat rónak a tüdőgondozóra. A püspökladányi lakosság tüdőszűrése a csökkent kapacitásoknak megfelelően, de folyamatosan zajlik, az orvos-szakmailag legveszélyeztetettebb régiók szerint. A leletkiadás nyomtatott formában történik, egyes helyiségek festése és a külső nyílászárók felújítása, új higiéniai eszközök beszerzése megtörtént. Tüdőgy.és gondozó 6 5 4 419 59 398 411 43 43 368 363 368 393 385 365 43 3 2 1 13
Urológia Finanszírozott óraszám: heti 1 óra 214 folyamán sikerült pótolnunk a hiányzó szakorvost egy fiatal klinikus kollégával, így jelenleg mindkét státuszunk be van töltve. Új higiéniai eszközök és új bútorzat is beszerzésre került. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, személyes közreműködők működtetik. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Urológia 3 25 2 15 1 149 164 238 189 217 216 87 111 252 243 212 154 186 5 Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan e-mail formában is van rá lehetőség. Sajnos rendszerüket még nem sikerült teljesen összekapcsolni az intézet informatikájával. 214-ban 22 ezer vérvétel történt. 14
II.b., Egyéb tevékenységeink Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Két szakorvos végzi a vizsgálatokat igény szerint, a hét minden napján. Figyelembe véve a városban működő cégek számát, a rendelés nagyobb kapacitással is működhetne. A közmunkaprogramban részt vevők vizsgálata is itt zajlik, napi 2-4 főt tudunk megvizsgálni. Néha ezt nem veszik figyelembe, ilyenkor alakulhat ki tumultus a váróban, bár ha fel tudunk előre készülni, az asszisztencia számának növelésével meg tudunk birkózni a feladattal. A rendelő higiéniai felszerelései ki lettek cserélve, műszerparkja fel lett újítva. Sikerült új cégekkel is szerződést kötnünk, melyek közül kiemelendők a város óvodái. Jelenleg is tart az egyeztetés a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel, de sajnos még nem sikerült megegyeznünk, bár mind szakmailag, mind anyagilag versenyképes írásbeli ajánlatot adtunk. 214-ben tehát sikerült növelni a foglalkozás-egészségügyi rendelés bevételeit, de még nem értük el a teljes kihasználtságot. Gyermek tüdőgyógyászat, traumatológia (nem működő rendelések) Az előző vezetés meggondolatlanságát helyrehozva, úgy tűnik sikerült 214 folyamán az óraszámok (3 illetve 5) megtartásával a feladatot átadnunk a Gróf Tisza István Kórháznak (Berettyóújfalu) illetve a Kátai Gábor Kórháznak (Karcag). A megtartott óraszámokat értelemszerűen a tüdőgyógyászat illetve a sebészet óraihoz adnánk hozzá. A folyamat még nincs lezárva, de minden érintett írásos hozzájárulásával rendelkezünk. Ez a minden valószínűség szerint megtartható 8 óra kulcsfontosságú intézményünk számára, hiszen OEP bevételünk kb.1,5%-át teszi ki (ez körülbelül 3 millió Ft), és mivel a finanszírozás évek óta nem változik, ennek a megtartása biztosíthatja, hogy intézményünk ne legyen veszteséges. Iskolaegészségügy Közreműködőkön 3 gyermekgyógyász doktornő - keresztül működtetett feladat. Nullszaldós azaz inkább mínuszos: banköltség és helyi adó tevékenység, a finanszírozást teljes egészében továbbutaljuk a közreműködőknek. Az ellátandó létszám 214-ben 271 fő volt. 15
Védőnői hálózat működtetése Nyolc státuszunkban hét fő - egy kolléganő GYES-en van - látja el a feladatot, - Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazottjaiként. Sajnos ez továbbra is hátrányosan érint minket, hiszen a tartós helyettesítés miatt az OEP csökkenti az arra jutó finanszírozásunkat. A vizsgáló részben felújításra került, de még így is sok karbantartási feladatot ró ránk és magasak a fenntartási költségek is. 213 és 214-ben több kormányrendelet is szabályozta a védőnők bérezését (emelte azt), melyet az előző vezetés nem teljes körűen fizetett ki. Mi visszamenőleg rendeztük ezeket, és az új rendeletekkel összhangban további bérfejlesztéseket hajtottunk végre. Ezzel párhuzamosan emelkedett a védőnői hálózat OEP finanszírozása is. Fontosnak tartjuk védőnőink folyamatos szakmai továbbképzését, melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Külön örömömre szolgál, hogy egy fő részt vesz a minisztérium által is támogatott méhnyakrák szűrési programban és az is, hogy 214-ben 19 újszülött ellátását kezdtük meg, ami 23-mal több az előző évi növekménynél. II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP A rendelések informatikai jelen felszereltsége megfelelő, de természetesen az informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és üzembiztonság javítása érdekében. Ahogy sok más szakrendelő, mi is ígéretet kaptunk további informatikai fejlesztésekre a GYEMSZI-től. A szervergép illetve a vezeték nélküli hálózatot kiszolgáló rendszer maradt meg még a régi garnitúrából, ezeket 214-év folyamán felújítottuk és egy-két évvel meghosszabbítottuk élettartamukat de cseréjük hamarosan elengedhetetlen lesz. TÁMOP pályázat segítségével sikerül egy facebook felelős munkatársat felvennünk, aki nap, mint nap frissíti az intézet oldalát. Ezen a csatornán keresztül is tudunk kommunikálni a lakossággal. Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken egészségsátrak felállításával. A részleteket ld. a 214-es tervek megvalósulása pontban. Intézetünk igyekszik megtartani dolgozóit, és megbecsülni az értékes munkaerőt. Büszkék vagyunk arra, hogy minimális a fluktuációnk. Azonban minden cég életében elkerülhetetlenek a személyi változások, ha szemléletbeli különbség van munkaadó és a munkavállaló között. 214. év második felében közös megegyezéssel szerződést bontottunk egy fő takarítónővel és egy fő ápolónővel. Az asszisztenst a TÁMOP pályázat segítségével a takarítónőt pedig az Önkormányzat segítségével sikerült pótolnunk. 16
II.d., Egyebek Peres ügyünk a Tensio 96 Bt.-vel: A per tárgya 2.sz belgyógyászati szakrendelés 27 és 211 közötti finanszírozásának elszámolása, és a rezsiköltségek felosztása volt. Első fokon 54%- ban nyertünk, melyet a másodfokú bíróság is jóváhagyott. Az ítéletben foglaltakat maradéktalanul teljesítettük. II.e., Összegezve elmondható, hogy az Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek (melyek 214-es változása plusz feladatokat rótt ránk) és zavartalanul működik. A leletkiadás csaknem mindenhol nyomtatott formában történik. Büszkén mondhatom el, hogy sikerült betöltenünk a hiányzó orvosi státuszokat és így nem fenyeget egy szakrendelésnek sem a megszűnése és egyes esetekben sikerült az ellátás színvonalat is javítanunk a heti rendelési napok számának növelésével, a rendelők és azok eszközeinek felújításával. A saját egészségügyi szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) bérfejlesztésével kapcsolatban, a Minisztérium felé benyújtott kérvényünk pozitívan lett elbírálva, így a munkabérüket az OEP kiegészíti. Ez a ledolgozott évek arányában történik, havi bruttó 4-34 ezer forint bérnövekményről beszélhetünk. Mindez annak köszönhető, hogy a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1%-os önkormányzati tulajdonba került. A közreműködőinkkel kapcsolatosan az orvosszakma elöregedésével kell szembenéznünk, mely sajnos országos probléma. A menedzsment folyamatosan monitorozza a trendeket és próbál felkészülni az esetlegesen nem várt szituációk megoldására is és a zavartalan ellátás biztosítására. Szakdolgozóink szakmai fejlődését szintén támogatjuk, ennek érdekében több színvonalas továbbképzést is szerveztünk házon belül is. Részletesebben lásd a 214-es tervek megvalósulása című pont alatt. 17
III. Partnereink Allergológiai szakrendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Gyermek háziorvosok (3 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk nagyobb részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok (4 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Az egyik rendelő a bérlő által, az egészségház támogatásával felújításra került. Fogorvosok (4 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint különböző mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Két rendelő is felújításra került a bérlők által a bérlő által, az egészségház támogatásával.. Ideggyógyászati rendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Közös erővel az Önkormányzat támogatását is felhasználva felújításra került a rendelő. Pharmaház Patika Bérlőként bevételi forrás az Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. nek. Véleményem szerint növeli a betegelégedettséget az, hogy az egészségház nyitvatartása alatt bármikor szinte bármilyen gyógyszerhez azonnal hozzájuthatnak a páciensek és a maguk a rendelések is. 18
Összegezve a régebben bérlőinknek nevezett, de véleményem szerint inkább partnerként nevezendő csoporttal kapcsolatosan túl kell lépni a jelenlegi bérbe adó és bérlő viszonyán, fontos a partnerség kiépítése, a kapcsolat szorosabbra fűzése, hiszen ők is irányíthatják a pácienseket hozzánk és hozzájárulnak a cég goodwilljének ( jó hírének ) fenntartásához, fejlesztéséhez. 214-ben több alkalommal is szerveztünk szakmai továbbképzéseket, ahol a házból minden résztvevőt legyen az közreműködő, személyes közreműködő, vagy szerződéses partnerünk szívesen láttunk. Az ismeretanyag elsajátításán túl lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is mind horizontális (kollegák közötti) mind vertikális szintek (partnerek, alap, szakellátás, menedzsment) között. Ezen irányvonalak meggyőződésem szerint biztosítják a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazkodóképességét és egyenletes fejlődését a folyamatosan változó külső igények felé (páciensek, partnerek, felügyeleti szervek, törvényi szabályozók), így ezeket jövőben is folytatni és erősíteni kívánjuk. 19
IV. Pénzügyi helyzet OEP bevételek Bevétel az OEP kifizetés alapján (forrás: Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) (A járóbeteg kassza tartalmazza az egyezményes ellátást és a korrekciókat is) OEP bevétel kasszánkénti aránya 213-214. években,8% 2,1% 13,% 13,%,8% Járóbeteg ellátás bevétele 1,7% 1,9% 213. -> 75,3% 73,5% Laborkassza bevétele Védőnői ellátás bevétele Iskola egészségügyi ellátás Bértámogatás 214. -> 2
Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: Ezer forintban 212. 213. 214.terv 214.tény I. Értékesítés nettó árbevétele 23745 243525 256 256 442 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 744 27268 15 613 IV. Anyagjellegű ráfordítások 17587 18551 185 188 938 V. Személyi jellegű ráfordítások 56891 54857 62 6 687 VI. Értékcsökkenési leírás 1865 2426 25 2 199 VII. Egyéb ráfordítások 2928 37882 75 5 698 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2928-4923 5-467 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 59 196 2 46 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 48 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 47 421 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) -421 196 2 46 12-4727 7-421 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 12-4727 7-421 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.sor) 525-5269 -935 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 525-5269 -935 A mérleg szerinti eredmény tehát mínusz 935 ezer Ft-nak adódott. 21
Következtetések, magyarázatok: - OEP bevételeink 5%-kal növekedtek (+ degressziós szabályozás, + bértámogatás, - kasszamaradvány felosztás) - az OEP bevételeken belül a járóbeteg ellátás bevétele a terveknek megfelelően nőtt, aránya azonban tovább csökkent (74,8 %-ról 73,5%-ra) - a 2,1%-ot kitevő bértámogatás teljes egészében bérkompenzációra fordítódott, az eredményt nem befolyásolta - a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátás bevételei nőttek ugyan, de az eredményt egyik tétel sem befolyásolta, hiszen kötelezően bérfejlesztésre, illetve közreműködői díjakra lettek fordítva - a labor bevételek csökkentek, de az eredményt ez nem befolyásolta - az egyéb ráfordítások közül kiemelkedő az önkormányzattal és költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetve a társasági adó mértéke és az arányosítás miatt le nem vonható Áfa értéke. Ide értendő az anyag beszerzéseken túl például a változó minimumfeltételek miatt szükségessé vált eszközök beszerzésének ÁFÁ-ja is. - az anyagköltségek között kiemelkedő a tüdőgyógyászathoz kapcsolódó költségek megjelenése (a röntgenfilmek beszerzési költsége és a magas fenntartási költség az állandó karbantartást és szervizt igénylő elavult infrastruktúra miatt) - a személyi jellegű ráfordítások növekedése jelentős több mint 1%-os, büszkék vagyunk arra, hogy 214 év folyamán jelentős bérfejlesztésre került sor, úgy hogy ez nem rontotta az eredményünket. A bérfejlesztés az ápolószemélyzetet és a védőnőket érintette, de a közreműködőink is nagyobb összegeket számlázhattak 213-hoz képest. Mindez a 1%-os Önkormányzati tulajdonlás következtében elnyert minisztériumi bérkompenzációnak is köszönhető. 214-ben egy ápolónő, egy informatikus és egy fő udvaros bérét is sikerült TÁMOP-os pályázatból fedeznünk. Sajnos fent említett pályázatok 215-ben lezárulnak, ekkor újra kell majd gondolnunk HR politikánkat. Természetesen folyamatosan kutatjuk az új pályázati lehetőségeket. 22
V. A 214-es tervek megvalósulása Ebben a pontban dőlt betűvel láthatjuk az előző év terveit és kiemelve az azokkal kapcsolatos történéseket. 1.) 214-ben elengedhetetlenül fontos lenne digitális vagy féldigitális röntgengép beszerzése. Ennek finanszírozásáról Önkormányzati döntés is született 213-ban. A röntgengép mihamarabbi beszerzését gazdasági és orvosszakmai érdekek is sürgetik. A jelenlegi géppel minden vizsgálat mínuszt termel, nagy az anyagköltsége és a szervizigénye. Az új géppel a környező településeken is végezhetnénk szűrést, ami plusz bevételt jelenthetne. - várjuk a pályázati kiírásokat, árajánlatokat bekértük, minimálisan 28 millió forint + ÁFA szükséges a meglévő RTG gépünk digitálissá alakításához. Az átalakítással megspórolható üzemeltetési költség (körülbelül 2 millió Ft.), illetve a régiós tüdőszűrésben való részvétel (körülbelül + 11 millió Ft.) megfontolás tárgyává teszik a készülék önerőből történő megvásárlását is. 2.) A rendelőintézet nyílászáróinak cseréje után, a következő lépcső a padlóburkolat és a szociális helyiségek felújítása (jelenleg a rendelőkben linóleum van) illetve a fűtés és elektromos hálózat korszerűsítése lenne. Erre a felújításra igyekszünk majd pályázati forrást találni, amennyiben kiírásra kerül ilyen tárgyú pályázat. Pályázati forrás egyenlőre nincs, de e nélkül is történtek felújítások. Együttműködésben a rendelő orvosaival, akik vállalták az anyagköltségeket - ideggyógyászat (festés, kapcsolók, foglalatok és fénycsövek cseréje, ki-be pakolás, nagytakarítás) - fogászat (festés, mázolás, lábazat, ki-be pakolás, nagytakarítás) - háziorvosi rendelő (festés, burkolás, ki-be pakolás, nagytakarítás) - fogászati rendelő teljes körű felújításához való hozzájárulás (vizes blokk körüli burkolás, falburkolat festés, ki-be pakolás, lámpatestek javítása, nagytakarítás) Önerőből történt felújításaink az Önkormányzat segítségével - nőgyógyászat (festés, mázolás, új bútorok beszerzése) - tanácsadó irodahelyiség (festés, világítás karbantartás) - szakrendelő folyosón alsó és felső szinten (festés, járólap hibáinak javítása) - dolgozói öltöző (festés, javítás) - udvari melléképület külső festése - tüdőgondozó nyílászáróinak javítása (részben) 23
- tüdőgondozó egyes helyiségeinek festése - beteg női-férfi mosdóhelyiségek fertőtlenítő festése földszinten és emeleten is - labor betegváró, mosdó, mellékhelyiségek teljes körű javítása, festése, padlóburkolat javítása - sebészeti rendelő padlózat teljes cseréje - minden szakrendelőbe új kézfertőtlenítő, szappanadagoló, papírtörlő adagoló beszerzése, felszerelése 3.) Az udvaron szükségessé vált több parkolóhely kialakítása, melyet a tavasz folyamán szeretnénk megvalósítani. - Április, május és június hó folyamán az Önkormányzat segítségével - térburkolatot rakattunk le, és így sikerült 8 új parkolóhelyet kialakítani. 4.) Lehetőséget szeretnénk teremteni szelektív hulladékgyűjtésre is, hiszen az intézmény sok újrahasznosítható szemetet (papír pl.) termel. - Adatvédelmi okokból letettünk erről a törekvésről. 5.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell a kor szellemében. Weboldalunk naprakészsége követelmény, ahogy az elektronikus betegelőjegyzés bevezetése is. A meglévő hardver karbantartása mellett az adatmentést és adattárolást kell korszerűsítenünk. Intézményünk részt vesz a Minisztérium által kezdeményezett e-medicina pilot-ban, melynek során orvosi szoftverünk is továbbfejlődik. Nyitottak leszünk az új kor digitális medicinájának kihívásaira, és igyekszünk annak élmezőnyben lenni. Tervezzük facebook oldal létrehozását és annak tartalmának aktív menedzselését. - a betegelőjegyzési modul tesztverziója elkészült, - adatmentésünk korszerűsítve - júniustól beindult a facebook oldalunk, napi rendszerességgel frissítve cikkekkel, riportokkal 6.) Az ügyvezetői iroda tárgyalóvá alakítása, hogy otthont tudjunk adni háziorvosi-szakorvosi konzultációknak, kisebb céges rendezvényeknek. Célunk az hogy orvosainknak ne kelljen felesleges időt, energiát fordítani az új ismeretek megszerzésére, hozzuk helybe a szakmai továbbképzéseket! Ehhez természetesen nem elég a mi eltökéltségünk, szükség van az orvosi gárda aktív részvételére, fejlődni akarására is és ebből az apátiából a legnehezebb kimozdítani ma még a kollégákat. - március 25-én Szöőr dr. a diabetesről tartott előadást - április 1-én ingyenes csontsűrűség mérés volt a rendelőintézetben 24
- november 6-án Malkócs dr. a cukorbetegség szövődményeiről tartott előadást - november 1-én Malkócs dr. az új orális anticoagulánsokról tartott előadást - december 15-én Újraélesztési tanfolyam (Nagy István OMSZ mentésirányitási csoportvezető) 7.) Nem annyira komoly anyagi ráfordítás, de komoly szemléletbeli változás, egy úgynevezett véleményláda kihelyezése, melyen keresztül a páciensek visszajelzést adhatnak az általunk kampányszerűen feltett kérdésekre, illetve egyénileg is egy-egy szakrendelőről, orvosról, az általános benyomásokról. A véleményládát heti rendszerességgel ürítenénk, és negyedévente tennénk fel új aktuális kérdéseket. - kihelyezve februárban, hetente ürítve, egyenlőre csekély érdeklődés 8.) Csatlakozván a város egyéb szociális intézményeihez egészségnapok szervezésében, kivitelezésében vállalnánk szerepet, olyan népegészségügyileg fontos megbetegedések esetén, mint az allergia, magasvérnyomás, elhízás, cukorbetegség, magas koleszterinszint stb. Ez előző ponthoz hasonlóan minimális tárgyi eszköz beszerzését jelenti, viszont komoly szemléletbeli változást jelent és hozzájárul a lakosság felé pozitív arculatunk kialakításához. - Március 18-án előadás a magasvérnyomásról, majd ingyenes vércukor, koleszterinszint mérés és kardiovaszkuláris rizikó meghatározás a Segítő Kezek Intézményében - Április 5-én Szevasz Tavasz egészségsátor ( = betegtájékozató anyagok, ingyenes vércukor mérés, tanácsadás, egészség-kvíz) - Április 2-án Nyuszifutás egészségsátor - Május 1-én Te-Szedd akcióban szemétszedés - Május 3-án egészségsátor az egészségnapon - május 31-án egészségsátor a gyermeknapon - július és augusztus folyamán a Ladányi Nyár rendezvénysorozaton 4 alkalommal vettünk részt egészségsátorral - augusztus hónapban intézetünk önálló csapattal megjelentünk a Kakasfőző fesztiválon - Októberben urológiai témájú előadást dr.szegedi Krisztián a Nyugdíjas Klubban 9.) Betegtájékoztató füzetek, betegnaplók nyomtatása és az intézetben dolgozó orvosokon keresztül való kiosztása. A kiadvány nyomdaköltségét esetleges hirdetőkkel lehet csökkenteni. - Saját tervezésű 12 hónapot átfogó vérnyomásnaplónk már meg lett rendelve, hirdetőink a Pharmaház Patika és a Segítő Kezek intézmény. 215 év elejére fog elkészülni. 25
1.) A változó jogszabályi környezet vállalati struktúránk folyamatos alkalmazkodását követeli meg. Ezeknek úgy kívánunk megfelelni, hogy az újonnan kialakított struktúrák későbbiekben az ISO-sítási folyamatba könnyedén beilleszthetők legyenek. Infekciókontroll feladatok ellátására 1 fő infekciókontroll felelős és egy fő infekciókontroll szakasszisztens foglalkoztatása megbízási szerződéssel. Feladataik az új szabályzatok kidolgozása, azoknak való megfelelés ellenőrzése, sterilitás, takarítás felügyelete. 11.) Fenti feladatokhoz plusz munkaerőkre is szükségünk lesz, melyet a TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázatból illetve a Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadidő Eltöltéséért civil szervezet támogatásával kívánunk finanszírozni, így az intézmény költségvetését érdemi módon nem fogja megterhelni. - május 1-től egy főt udvaros munkakörben foglalkozattunk heti 4 órában 1 hónapig TÁMOP 1.1.1-12/1 (1%-ban támogatott formában) - május 1-től 1 fő informatikus foglalkoztatását nyertük el a TÁMOP 1.4.1-12/1-213-73 Irány a munka világa projekt keretében. Vállaltuk a 1%- ban támogatott 12 hónap után a munkavállaló további 3 hónap saját erőből történő alkalmazását. - május 1-től 1 fő asszisztens foglalkoztatását nyertük el a TÁMOP 1.4.1-12/1-213-73 Irány a munka világa projekt keretében. Vállaltuk a 1%- ban támogatott 12 hónap után a munkavállaló további 3 hónap saját erőből történő alkalmazását. 26
VI. Összegzés 214 év folyamán a szerződések felülvizsgálatával, racionális munkaszervezéssel, hatékonyságnöveléssel sikerült a mínusz 4,727 milliós adózás előtti eredményt - 4,3 millió forinttal - mínusz 421 ezer forintra csökkenteni. Fentiek ellenére az előző évekhez nem fogható mértékű szakmai-, eszköz- és bérfejlesztések kezdődtek az Egészségházban és sikerült minden orvosi státuszunkat szakorvosokkal feltöltenünk, és jelentős előrelépések történtek a minőségirányítási rendszerünk fejlesztésében is. Ezeket a pozitív trendeket igyekszünk majd folytatni 215-ben is. A fejlesztések nagyságrendjét külső tényezők (pályázati lehetőségek) befolyásolhatják, iránya azonban mindenképpen hasonló lesz. 215-ben várhatóan OEP finanszírozásunk nem fog jelentősen változni, a rezsiköltségeink és kötelezettségeink (minimumfeltételeknek való megfelelések és pályázatokban vállalt továbbfoglalkoztatások) tovább növekednek, így még több figyelmet kell majd fordítanunk egyéb bevételink növelésére. Mindezeket figyelembe véve a 215-ös évben már mindenképpen pozitív eredménnyel számolunk. Püspökladány, 215. május 12. Dr. Komoróczy Károly ügyvezető 27