Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi működéséről

Átírás

1 Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi működéséről Készült: április 7. 1

2 I. Betegforgalom évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a betegforgalom a tavalyi évhez hasonlóan alakult. A Teljesítmény Volumen Korlát értéke 2013-ban pont / finanszírozási év. Finanszírozás tekintetében 2013-ban az előző évekhez képest a TVK fölötti teljesítmény díjazása (degresszió) csökkent, a 0-8 %-os sávban az alapdíj 20 %-át kaphatjuk meg, e fölött pedig 0 %-os finanszírozással számolhattunk. Az alábbi táblázat a januártól decemberig terjedő időszakra mutatja be a TVK és a teljesítmény alakulását. A teljesítmény átlagát tekintve összességében a volumen korlátot meghaladó. Kis mértékű elmaradás az augusztusi és decemberi hónapban tapasztalható, mely hónapokban évről-évre szezonálisan a legalacsonyabb betegforgalom. Ez a nyári szabadságolásokkal illetve az ünnepekkel, és az ezekhez tartozó munkaszüneti napokkal magyarázható évi teljesítmény alakulása (Német pont) Teljesítmény TVK 2

3 Az ellátott páciensek száma volt, és az alábbi szezonális eloszlást mutatta: 7000 Rendelésen megjelent páciensek összesen 2013 havi bontásban évi esetek hónapokra bontva Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen 3

4 Püspökladányon kívül ( eset a ból) az alábbi települések emelhetők ki: Konkrét esetszámok a települést tekintve megállapítható továbbá, hogy előző évhez képest nincs érdemi változás a sorrendben (első 20 település) Püspökladány Nádudvar 4347 Sárrétudvari 3683 Báránd 2874 Biharnagybajom 2639 Szerep (+Hosszúhát) 2529 Földes 909 Kaba 770 Debrecen 432 Karcag 209 Tetétlen 102 Hajdúszoboszló 75 Nagyrábé 56 Budapest 26 Sáp 23 Szolnok 22 Bucsa 15 Debrecen (Józsa) 15 Tiszafüred 16 Balmazújváros 12 mindösszesen es év (első20 település) Püspökladány Nádudvar 4436 Sárrétudvari 3792 Biharnagybajom 2583 Báránd 2411 Szerep 1846 Földes 1085 Kaba 571 Tetétlen 376 Szerep-Hosszúhát 373 Debrecen 358 Karcag 286 Hajdúszoboszló 119 Nagyrábé 74 Hajdúszovát 60 Miskolc 44 Sáp 29 Berettyóújfalu 19 Debrecen-Józsa 18 Balmazújváros 16 4

5 Egyéb (81 település) 230 Szeged 2 Hajdúszovát 12 Borjád 2 Berettyóújfalu 11 Zsámbék 1 Kunmadaras 11 Pilisborosjenő 1 Kokad 10 Fót 1 Kecskemét 10 Váchartyán 1 Bagamér 9 Üllő 1 Miskolc 9 Zebegény 1 Biharkeresztes 7 Szob 1 Piricse 7 Nagykőrös 1 Hajdúböszörmény 6 Tatabánya 1 Füzesgyarmat 6 Rózsaszentmárton 1 Szentendre 5 Tiszaújváros 1 Bihardancsháza 5 Ózd 1 Hajdúhadház 5 Erdőbénye 1 Nyírmártonfalva 5 Nagyhegyes 1 Szeghalom 5 Egyek 1 Biatorbágy 4 Hajdúdorog 1 Pécel 4 Pocsaj 1 Monor 4 Kismarja 1 Váncsod 4 Konyár 1 Bihartorda 4 Magyarhomorog 1 Nyíradony 4 Bocskaikert 1 Eger 3 Téglás 1 Hortobágy 3 Újfehértó 1 Zsáka 3 Nyíracsád 1 Hajdúsámson 3 Nyírábrány 1 Érd 2 Fülöp 1 Tököl 2 Hajdúbagos 1 Szilvásvárad 2 Hosszúpályi 1 Füzesabony 2 Nyíregyháza 1 Berekböszörmény 2 Rakamaz 1 Komádi 2 Kemecse 1 Ebes 2 Kisvárda 1 Tiszavasvári 2 Mátészalka 1 Berkesz 2 Kengyel 1 Törökszentmiklós 2 Tiszaszentimre 1 Kisújszállás 2 Mezőberény 1 Túrkeve 2 Geszt 1 Sarkad 2 Algyő 1 Tótkomlós 2 Mosonmagyaróvár 1 5

6 Szerencsés fejlemény a püspökladányi illetve ellátási területhez tartozó esetszámok arányának növekedése. Ellátási területen kívüli esetszámok; 6350; 10% 2013 Ellátási területhez tartozó esetszámok; 59580; 90% Ellátási területen kívüli esetszámok % 2012 Ellátási területhez tartozó esetszámok % 6

7 Szakellátás rendelésekre bontva A szakrendelések évi esetszáma az alábbiak szerint alakult: Szakrendelés Esetek száma Belgyógyászat Sebészet 7929 Nőgyógyászat 6574 Radiológia 5394 Bőrgyógyászat 5384 Szemészet 4941 Ideggyógyászat 4583 Kardiológia 4161 Tüdőbeteggondozó Intézet 4100 Fül-orr-gégészet 3512 Ultrahang 2347 Ekg 2327 Urológia 2061 Belgyógyászat Bőr és nemibeteg gyógyászat 564 Tüdőszűrő 382 Gyermekpszichiátria 217 Mszsz Nőgyógyászat 152 Traumatológia 90 Összes eset 2013-ban

8 Megj. a labor esetszámok torzítanák a grafikont illetve maga a labor is külső működtetővel üzemel, ezért esetszámai fenti táblázatokban nem szerepelnek, 2013-ban esetet finanszírozott az OEP. Belgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 60 óra 2013 év folyamán sikerült betölteni a második szakrendelés orvosi helyét is, ami azért volt fontos, ellenkező esetben mert felmerült volna a 30 belgyógyászati óraszám elvesztése ami igen kedvezőtlen fejlemény lett volna a betegellátás szempontjából. Az új belgyógyász endokrin profillal is rendelkezik, amit már régóta vártak Püspökladányban. Az új rendelés csak előjegyzéssel vehető igénybe, az új belgyógyász személyes közreműködőként dolgozik. Tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb forgalmú rendelés (havi ellátott esetszám >1000 fő), kívánatos volna még újabb szakorvosok bevonása, azonban ez igen nehéz feladatnak tűnik, hiszen előzőleg hónapokig üres volt a 2 számú belgyógyászati rendelés orvosi helye. Esetszám tekintetében a Bel.1 szakrendelő kiegyensúlyozottan működik, a IV. negyedévben újraindított Bel.2 pedig felfutó tendenciát mutat, ami kívánatos és elvárt tőle Esetszámok 2013 havi bontásban Belgyógyászat 1. Belgyógyászat jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Bőrgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik havi esetet lát el ban új 8

9 informatikai hardver került beszerzésre, a rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges. Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Jelentős eszközfelújítás és eszközbeszerzés történt 2013-ban, mivel a rendelés nem felelt meg a kormányrendeletben meghatározott minimumfeltételeknek. Informatikai hardvere is felújításra került. Mivel finanszírozása nem különösebben előnyös, csak személyes közreműködővel tudjuk működtetni, a rendelés nem beutalóköteles, de előjegyzés szükséges. A leletkiadás nyomtatott formában történik Esetszámok 2013 havi bontásban Fül-orr-gégészet Tüdõgyógyászat Röntgen diagnosztika Tüdõgondozó jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Érdekesség, fogy míg a fül-orr-gégészeti rendelés követi az elvárható szezonális ingadozást, addig a tüdőgyógyászati rendelés nem. Ez azzal magyarázható, hogy sokáig megoldatlan volt a távozott tüdőgyógyász pótlása. Nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 40 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, havi esetet lát el. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges ban új informatikai hardver került beszerzésre, valamint bővítve lett a hiányos tárolókapacitás. A rendelő bútorzata új vizsgálószékkel bővült. 9

10 Esetszámok 2013 havi bontásban Szülészetnõgyógyászat Szemészet jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Bõr-és nemibeteggy ógyászat Bõr-és nemibeteg gondozó Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul működő szakrendelés, előjegyzés alapján, modern eszközökkel, melyek a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan formában is van rá lehetőség. Sajnos rendszerüket még nem sikerült teljesen összekapcsolni az intézet informatikájával ban 23 ezer vérvétel történt. Röntgen Finanszírozott óraszám: heti 30 óra Sajnos a tervezett és képviselőtestületi határozatban megfogalmazott digitális röntgen beszerzése 2013 év folyamán nem valósult meg, remélhetőleg 2014-évben fog. Az elavult technológia nagy anyagi terhet jelent az intézetnek (magas karbantartási és üzemeltetési költségek) és rontja az ellátás színvonalát. A személyes közreműködők 10

11 az ultrahang szakrendeléssel megegyező személyek. A leletkiadás nyomtatott formában történik, átlagosan havi 448 esetet láttak el 2013-ban. Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 30 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony ban beszerzett informatikai hardvert használ, bútorzata közül néhány elavult, csere szükségessé válhat a későbbiekben. A leletkiadás nyomtatott formában történik, átlagosan havi 657 esetet látnak el. Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, átlagosan esetet lát el havi szinten ban új eszközök kerültek beszerzésre, minimumfeltételeknek mindenben megfelelő eszközparkja. Új informatikai hardvere is beszerzésre került. A zárható betegkarton-szekrény kérdését nem sikerült megoldani forráshiány miatt, ez a következő év feladata lesz. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges. Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti óra 2013-ban két szakorvos látta el mindössze heti három napban, délutánba nyúló rendelési időkkel. A tüdőgyógyászat átlag havi 253, a gondozó 119 esetet látott el 2013-ban. Sajnos a rendelés finanszírozása nem kiemelkedő, és nem áll arányban a más rendelésekhez képest igen magas anyagköltségekkel. Ezért van az, hogy ugyan kívánatos volna a rendelési napok számának növelése illetve a feladat közreműködőnek való átadása a következő év folyamán, de ez a szakorvos hiány miatt nehezen megvalósítható. A röntgengép korszerűtlensége illetve a Kenézy Kórház környékbeli településeken végzett tüdőszűrő tevékenysége plusz feladatokat ró a tüdő szakrendelésekre. A püspökladányi lakosság tüdőszűrése a csökkent kapacitásoknak megfelelően, de folyamatos, az orvos-szakmailag legveszélyeztetettebb régiók szerint. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Tüdőgyógyászat (gyermek) Átadásáról Gróf Tisza István (Berettyóújfalu) felé aláírt szerződéssel rendelkezünk, de még folyamatban van. 11

12 Traumatológiai szakrendelői óraszám (heti 5 óra) átadása 2013 évben elkezdődött a Kátai Gábor Kórház (Karcag) felé. Sajnos nem tudtunk megfelelni az új jogszabály által támasztott tárgyi és humán minimumfeltételeknek. Ennek a heti 5 órának az átadása érdemben nem befolyásolja a Kft. működését, a minimumfeltételeknek való megfelelés azonban több milliós terhet rótt volna rá. Ultrahang Finanszírozott óraszám: heti 15 óra Óraszáma maximálisan kihasznált, több hetes várólista is előfordul. Előjegyzés alapján vehető igénybe, de természetesen az orvos-szakmailag sürgős eseteket aznap fogadja. Átlagosan havi 195 esetet látnak el. Igény lenne további kapacitásbővítésre, azonban OEP keretek között erre esélyt nem látok. Ezt orvosolva 2013-ban bevezetésre került egy magánrendelés is, mely az eddig is jelen lévő extra vizsgálatokat terelte szabályozott és hivatalos keretek közé. A rendelésen két orvos dolgozik felváltva, személyes közreműködőként, így a helyettesítés kérdése könnyen megoldható ami nagy szó ebben a hiányszakmában. Urológia Finanszírozott óraszám: heti 10 óra Két személyes közreműködővel ellátandó rendelés, ahol sajnos csak az egyik közreműködő személye adott, a másik külföldre távozott. Sürgősen találni kell egy másik szakorvost ellenkező esetben veszélybe kerül a szakrendelés óraszáma a hónapok óta tartó betöltetlen hely miatt. Informatikai hardvere 2013-ban került újonnan beszerzésre és műszerezettsége is megfelel egy korszerű urológiai szakrendelőnek. Összegezve és általánosságban elmondható, hogy minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek és zavartalanul működik. Új számítógépek kerültek beszerzésre és egységesítve lettek a nyomtatók is. Kívánatos lenne, hogy ezeket ki is használják a kollégák és a leleteket is számítógéppel nyomtassák ki. Humán oldalon betöltetlen hely csak az urológiai szakrendelés egyik felén (heti 5 óra) van. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszló Járási Hivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási szervével hatékonyabb és szorosabb együttműködés szükséges az év végén várhatóan megjelenő új jogszabályok alkalmazásának kérdésében és a működési engedélyek módosításának kérdésében. A saját eü. szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) bérfejlesztésével kapcsolatban, a Minisztérium felé kérvény lett 12

13 benyújtva, tekintettel arra, hogy a Kft, 2013 őszén 100%-os önkormányzati tulajdonba került. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Egy szakorvos és egy szakorvos jelölt végzi a munkát, így a rendelés nagyobb kapacitással működhetne. A közmunkaprogramban résztvevők vizsgálata szervezetlenül zajlik, általában nagy hullámokban érkeznek, ilyenkor rendszeres a tumultus a váróban. Emiatt a rendelés át lett helyezve az emeletre, ahol több a várakozásra alkalmas tér, és kevésbé zavarják a várakozók a többi rendelés tevékenységét. Működése 2013-ban nem volt nyereséges, 2014-re mindenképpen változtatni szükséges ezen, sok a kihasználatlan kapacitás és mivel nincs degresszív finanszírozási korlát, ez egy kitörési pont lehet az intézmény bevételeinek növelése érdekében. Alapellátás Gyermek háziorvosok Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk egy részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Fogorvosok Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Összegezve az alapellátó orvosokkal való kapcsolatban túl kell lépni a jelenlegi bérbe adó és bérlő viszonyán, fontos a partnerség kiépítése, a kapcsolat szorosabbra fűzése, 13

14 hiszen ők irányítják a betegeket szakrendeléseinkre. Ehhez szükséges lenne rendszeres szakmai konzultáció az alapellátás és a szakorvosok között. Védőnői hálózat Nyolc fő látja el a teljes feladatot, melyből három jelenleg gyermekgondozás miatt távol van. Így 3 körzet tartós helyettesítésre szorul, mely megoldott ugyan de finanszírozás szempontjából kedvezőtlen az intézménynek. Korszerűtlen, régi rendelőjük sok karbantartási feladatot ró ránk és magasak a fenntartási költségek is ben egy védőnő visszatérése várható a gyermekgondozásból folyamán több kormányrendelet is szabályozta a védőnők bérezését, mellyel az előző vezetésnek nem sikerült teljes mértékben összhangba hozni a fizetéseket elején ezt mindenképpen meg kell tenni az érintettek bevonásával az esetlegesen elmaradt juttatásokat pedig a lehető leghamarabb rendezni kell. Iskolaegészségügy Kötelezően ellátott önkormányzati feladat, mivel az ellátó orvosok a finanszírozás 100%-át megkapják, az intézet számára minimális veszteséget (banköltség és helyi adó) hozó tevékenység. Egy doktornő a díjazáson felül az önkormányzattól még plusz támogatásban is részesülnek novemberétől finanszírozási szorzójuk emelkedett erről mind az Önkormányzat mind az itt tevékenykedő orvosok tájékoztatása megtörtént. Informatika, telekommunikáció 2013 évben sikerült a rendelők 90%-ában korszerű számítógépekre cserélni a PC-ket, és egységesítettük a nyomtatókat a gazdaságosabb működés érdekében. A szervergép illetve a vezeték nélküli hálózatot kiszolgáló rendszer maradt meg még a régi garnitúrából, sajnos forráshiány miatt nem sikerült felújítani, kicserélni. Következő évben a zavartalan működés és adatbiztonság miatt is kívánatos lenne ezek cseréje. A weboldal tartalmazza a minimálisan szükséges adatokat, de sokkal jobban ki lehetne használni. Sok páciens panaszkodik a telefonvonalak túlterheltségére, ezért hasznos lenne online betegelőjegyzési rendszert kialakítani. PR 14

15 A Minőségpolitikai nyilatkozatunk és Missziós nyilatkozatunk kifüggesztésre került. Ennek szellemében december hó folyamán először az intézet történetében igazi karácsonyi hangulatot teremtettünk, minimális anyagi de annál több önkéntes munka ráfordítással. A következő évben ezt a gyakorlatot folytatva igyekszünk majd minél szélesebb tömegekhez eljuttatni az egészséges életmódra való buzdítás, a dohányzásról, alkoholról, drogról való leszokás hívószavait. Hasznos lenne, ha a páciensek visszajelezhetnék tapasztalataikat a rendelésekkel kapcsolatban. Erre egy véleményláda kihelyezése tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak. II. Pénzügyi helyzet OEP bevételek Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) Bevétel jogcíme év év év Járóbeteg ellátás bevétele Laborkassza teljesítmény díj Védőnői ellátás bevétele Gondozás-szűrés fix bevétele Iskola egészségügy finansz Összes OEP bevétel: OEP bevétel kasszánkénti aránya években 0,8% 11,3% 12,9% 10,8% 0,7% 0,2% 11,3% 0,2% év -> Iskola egészségügy Védőnői ellátás Mozgó szakorv. szolg év -> 77,0% 74,8% Járóbeteg ellátás, gondozás Labor kassza 15

16 Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: Ezer forintban terv 2013.tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mveletek bevételei IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A mérleg szerinti eredmény tehát mínusz 5.3mio Ftnak adódott. 16

17 Következtetések, magyarázatok: - az OEP bevételeken belül a járóbeteg ellátás bevétele alacsonyabb volt (aránya 77 %-ról 74,8 %-ra csökkent) elsősorban a kasszamaradvány elmaradása miatt, - ezt kompenzálta kis mértékben a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátás bevételeinek emelkedése, melyhez azonban a - dologi kiadások emelkedése is járult (bérköltségek, bankköltségek illetve iskolaegészségügyi orvosok számlái) - a megemelkedett védőnői finanszírozást kötelezően bérfejlesztésre kellett költeni, - a labor bevételek növekedése nem számottevő, - mind az egyéb bevételeket, mind az egyéb ráfordításokat emelte a 27 mft-os tulajdonosi fejlesztési támogatás a patikához kapcsolódóan, - az egyéb ráfordítások viszont ennél még magasabb 37,9 mft-os értéket képviseltek, melyből az említett 27 mft-on felül kiemelkedő az arányosítás miatt le nem vonható Áfa értéke (9,3 mft) és az önkormányzattal és költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetve a társasági adó mértéke, - a le nem vonható Áfa 2013-ban magasabb szinten alakult, tekintettel az anyag beszerzéseken felül ez évben megvalósult eszköz beszerzésekre (minimum feltételhez szükséges eszközök), de még így sem lett minden szükséges eszköz beszerezve, - az anyagköltségek között kiemelkedő a tüdőgyógyászathoz kapcsolódó költségek megjelenése (a röntgenfilmek beszerzési költsége és a magas fenntartási költség az állandó karbantartást és szervizt igénylő elavult infrastruktúra miatt) - sajnos az országos szakorvoshiány miatt a távozó orvosaink helyett csak jóval kedvezőtlenebb finanszírozási és egyéb (rendelési idő) feltételekkel tudtunk új orvosokkal együttműködni, az urológiai szakrendelés egyik megüresedő helyét pedig nem sikerült betölteni 2013-ban - a személyi jellegű ráfordítások növekedése jelentősen terv fölöttinek adódott, de még így is kevesebb volt, mint 2012-ben és az elkerülhetetlenül végrehajtandó béremeléseknek tudható be. Püspökladány, április 7. Dr. Komoróczy Károly ügyvezető 17