Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi működéséről

Átírás

1 Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 215. évi működéséről Be kell végre látnunk, hogy egy embert meggyógyítani nem annyit jelent, mint a régi állapotot visszaállítani, hiszen éppen az idézte elő a betegséget; a gyógyítás sokkal inkább az öntudat kitágítása, egy új és életigenlő út megválasztása révén érhető el. Amíg ezt meg nem tanuljuk, továbbra is szükségünk van a betegségre. Kurt Tepperwein Dr.Komoróczy Károly, ügyvezető Készült: 215. április 13. 1

2 Tartalom I.Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve..3 II.A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről.7 II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva... 7 II.b., Egyéb tevékenységienk..15 II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP...16 II.d., Egyebek 17 II.e.,Összegzés.. 17 III.Partnereink.. 18 IV.Pénzügyi helyzet..2 V. A 215-ös tervek megvalósulása..23 VI.Összegzés

3 I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve 215. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a Teljesítmény Volumen Korlátot (TVK) éves szinten 4,24%-kal haladtuk meg amivel elégedettek lehetünk, hiszen ez az előző évekhez hasonlóan alakult. TVK TVK 215 teljesítmény Január Február Március Április Május Június 215 TVK teljesítmény teljesítmény aránya 17,63% 13,95% 16,2% 12,2% 1,34% 15,57% Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen ,92% 1,2% 15,27% 17,3% 14,48% 12,3% 14,24% Amennyiben 216. évben is hasonlóan alakul majd a finanszírozás illetve a kasszamaradvány felosztása, mint 215-ös évben, úgy kívánatos volna teljesítményünket 11%-ig felpörgetni, hiszen 215-ben év végén a 1% és 11% közötti teljesítményeket utólagosan és visszamenőleg az OEP kompenzálta, tehát a degresszió által levont finanszírozáskiesést (német pont 7%-a) utólagosan, egy összegben a szolgáltató részére megtérítette. Ezt mi természetesen szerződés szerint továbbítottuk a velünk közreműködő szolgáltatók felé, tehát eredményünket lényegesen nem befolyásolta, a szolgáltatók viszont plusz bevételre tehettek szert, hiszen a 1-11% terjedő teljesítményük degressziómentesen, teljes áron lett finanszírozva. 3

4 A 216-os évről csak annyit tudunk biztosan elmondani, hogy a 1-11%-os teljesítménysávban 3%-ot finanszíroz az OEP, a 11-12%-os sávban 2%-ot, míg 12% fölött %-ot térít. A kasszamaradvány felosztásáról sajnos semmilyen érdemi információnk nincs, így továbbra is a 1-11% közötti teljesítményt tűzzük ki célul. A 215-ben ellátottak száma, közel azonos volt 214-hez képest (-1,2%) és az ellátási területen ellátottak aránya sem mutatott lényeges változást (-,43%) 9,68% esetszámok %-os megoszlása 215 9,32% Ellátási területen kívüliek Ellátási területről Esetszámok összehasonlítása összes esetszám Ellátási területen kívüliek Ellátási területről Az esetszámok településenkénti megoszlása a következők szerint alakult a Püspökladány (47.552) után következő húsz legmagasabb esetszámot képviselő települést figyelembe véve:

5 Részletezve településenként: Püspökladány Piricse 4 Szerencs 1 Nádudvar Nyíregyháza 4 Biharkeresztes 1 Sárrétudvari Szeghalom 4 Pocsaj 1 Báránd Miskolc 3 Kismarja 1 Biharnagybajom Mezősas 3 Zsáka 1 Szerep-Hosszúhát 2434 Darvas 3 Téglás 1 Földes 1 59 Bököny 3 Nyíradony 1 Kaba 83 Nyírmártonfalva 3 Nyíracsád 1 Debrecen 377 Mikepércs 3 Fülöp 1 Karcag 254 Monostorpályi 3 Sáránd 1 Tetétlen 133 Szolnok 3 Létavértes 1 Hajdúszoboszló 127 Kisújszállás 3 Vámospércs 1 Bucsa 36 Kunhegyes 3 Kisvárda 1 Nagyrábé 31 Zsadány 3 Mándok 1 Budapest 24 Keszthely 3 Mátészalka 1 Sáp 18 Vecsés 2 Nagydobos 1 Hajdúnánás 17 Dabas 2 Törökszentmiklós 1 Hajdúszovát 14 Eger 2 Kenderes 1 Berettyóújfalu 13 Hortobágy 2 Dévaványa 1 Kunmadaras 12 Hajdúdorog 2 Vésztő 1 Nagyhegyes 1 Ártánd 2 Geszt 1 Derecske 1 Váncsod 2 Orosháza 1 Debrecen (Józsa) 1 Furta 2 Kiskunfélegyháza 1 Berekböszörmény 9 Bocskaikert 2 Kiskőrös 1 Füzesgyarmat 9 Nyírábrány 2 Székesfehérvár 1 Bihartorda 8 Hosszúpályi 2 Seregélyes 1 Tiszafüred 8 Berkesz 2 Siófok 1 Tatabánya 6 Tiszaszentimre 2 Mosonmagyaróvár 1 Balmazújváros 5 Túrkeve 2 Komádi 5 Békés 2 Ebes 5 Gödöllő 1 Hajdúböszörmény 5 Veresegyház 1 Hajdúhadház 5 Dunakeszi 1 Hajdúsámson 5 Cegléd 1 Berekfürdő 5 Nagykőrös 1 Tiszacsege 4 Hort 1 Mezőpeterd 4 Heves 1 Magyarhomorog 4 Füzesabony 1 Hajdúbagos 4 Mezőkövesd 1 Bagamér 4 Abaújszántó 1 5

6 Az esetszámok az alábbi kiegyenlített szezonális eloszlást mutatták:

7 II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Eü. Kft.) tevékenységeiről II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva Belgyógyászat 1. Finanszírozott óraszám: heti 3 óra (+1 óra helyettesítés októberig) A belgyógyászati rendelés stabilan és jól működik, beutalóköteles de a doktor úr minden beteget megvizsgál aki kivárja a sorát. Ez az előny ellensúlyozza az adminisztratív hiányosságokat és a nem teljesen digitális dokumentációt. 216 év folyamán a teljesítmény volumen korlát a 2. számú rendelő javára kiegyenlítődik majd. Átlagosan havi 836 esetet láttak el 215-ben. esetszámok 215 Belgyógyászat

8 Belgyógyászat 2. Finanszírozott óraszám: heti 3 óra Októbertől újra teljes kapacitással működik a hét 4 napján. Az új doktornő hétfőn csütörtökön és pénteken is rendel, az eddig itt dolgozó kollégák is tovább tevékenykednek szerdán illetve pénteken. A több orvos a betegek szempontjából igen előnyös, hiszen könnyebben megoldható a helyettesítés, és újabb szakmai profillal is bővültünk hiszen az új doktornőnk diabetológiai (cukorbetegség) és nephrológiai (vesebetegségek) képesítéssel is rendelkezik, amely jól kiegészíti az eddig meglévő endokrinológiai profilt. A rendelő és műszerei is fel lettek újítva, felújított informatikai rendszer, új mérleg, vérnyomásmérő és 2 db 24 órás vérnyomásmonitor (ABPM) áll a belgyógyászok rendelkezésére. A november és december hónapokon jól látható a teljesítmény növekedése, célunk a két rendelő forgalmának 5-5%-os megosztása a közeljövőben. A rendelések beutalókötelesek, előjegyzés szükséges, a leletkiadás számítógépes formában történik. Átlagosan havi 228 esetet láttak el 215-ben. esetszámok Belgyógyászat 2. 8

9 Bőrgyógyászat és nemibeteg gondozó Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható, ez látszik a hatékony, kiegyensúlyozott működésen. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). Átlagosan havi 449 esetet láttak el 215-ben. esetszámok 215 Bőr-és nemibeteggyógyászat Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Két fül-orr-gégész látja el személyes közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Az esetszámok szezonális ingadozást mutatnak, egyébként kiegyensúlyozott a működésen. Az asszisztenciát az Eü.Kft biztosítja. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket), a leleteket nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. A rendelés kapacitása 215 év folyamán bővítve lett, azonban ez kihasználatlan maradt így 216-ban visszatérünk majd a 214-es szintre. Átlagosan havi 289 esetet láttak el 215-ben. esetszámok 215 Fül-orr-gégészet

10 Nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 4 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan közreműködő által működik, havi 5-6 esetet lát el. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. A rendelés dokumentációja megfelel a mai kor igényeinek. Átlagosan havi 547 esetet láttak el 215-ben. esetszámok Szülészet-nőgyógyászat Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul, közreműködővel működő szakrendelés, előjegyzés alapján, beutalóköteles formában, modern eszközökkel, melyek a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Kardiológusunk letette a diabetológiai szakvizsgát is, melyet korlátozott mértékben Püspökladányban is tud gyakorolni. Átlagosan havi 534 esetet láttak el 215-ben. esetszámok Kardiológia 1

11 Röntgen és UH szakrendelés Finanszírozott óraszám: heti 3 illetve 15 óra Sajnos a tervezett és képviselőtestületi határozatban megfogalmazott digitális röntgen beszerzése 215 év folyamán nem valósult meg, hiszen a kedvezményes eszközbeszerzés csak állami tulajdonú intézményekre vonatkozott. A tüdőszűrő gép jelentős felújításon esett át, fő alkatrészek cseréje történt használt, de modernebb típusra, mert a régihez a gyártó már nem biztosít alkatrészeket. Az intézeti röntgen gép karbantartására is folyamatosan nagy összegeket költünk, de így az ellátás biztonsága nem kerül veszélybe. Az így felújított gépparkunkhoz még biztosított az alkatrész utánpótlás, de néhány év múlva a helyzet kritikussá válhat, sajnos a röntgengép gyártóknak nem érdekük a régebbi típusok kiszolgálása. Kétség kívül költséghatékonyabb lenne egy digitális röntgen gép. A leletkiadás nyomtatott formában történik, a megnövekedett lakossági igényeket ultrahang magánrendelés fenntartásával igyekszünk kielégíteni. Átlagosan havi 463 ill.182 esetet láttak el 215-ben. esetszámok Röntgen diagnosztika esetszámok Uh diagnosztika 11

12 Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony, közreműködő üzemelteti. A traumatológiáról felszabadult 5 órát az OEP engedélyezte a sebészetivé konvertálnunk, így a rendelés kapacitása ennyivel megnőtt. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló nem szükséges, várólista nincs. Átlagosan havi 617 esetet láttak el 215-ben. esetszámok 215 Sebészet Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, átlagosan 4 esetet lát el havi szinten. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, közreműködő működteti. Átlagosan havi 382 esetet láttak el 215-ben. esetszámok 215 Szemészet

13 Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti óra A gyermekpulmonológiai 3 órát az OEP tüdőgyógyászati rendeléssé engedélyezte átminősítenünk, így 14-ről 17-re nőtt a rendelés óraszáma, de még így is jelentős az előjegyzettek száma. Sajnos a rendelés finanszírozása nem kiemelkedő, és nem áll arányban a más rendelésekhez képest igen magas anyagköltségekkel. A röntgengép korszerűtlensége, illetve az újra felbukkanó TBC-s esetek plusz feladatokat rónak a tüdőgondozóra. A püspökladányi lakosság tüdőszűrése a csökkent kapacitásoknak megfelelően, de folyamatosan zajlik, az orvos-szakmailag legveszélyeztetettebb régiók szerint. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló, előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). Átlagosan havi 23 esetet láttak el 215-ben. A tüdőgondozó 2631 esetet látott el 215-ben ami havi átlag 219-nek felel meg. esetszámok 215 Tüdőgyógyászat

14 Urológia Finanszírozott óraszám: heti 1 óra Immár stabilan teljes létszámban és kapacitással működik a rendelés, külön előny hogy a két szakorvosunk különböző fő munkahelyéből adódóan a Kenézy Kórház és a Klinika felé is továbbküldhetők a betegek. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, személyes közreműködők működtetik. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Átlagosan havi 198 esetet láttak el 215- ben. esetszámok 215 Urológia Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan formában is van rá lehetőség. Átlagosan havi 1686 esetet látnak el havonta. esetszámok 215 Laboratórium

15 II.b., Egyéb tevékenységienk Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Két szakorvos végzi a vizsgálatokat igény szerint, a hét minden napján. Figyelembe véve a városban működő cégek számát, a rendelés nagyobb kapacitással is működhetne. A közmunkaprogramban részt vevők vizsgálata is itt zajlik, napi 2-4 főt tudunk megvizsgálni. Sikerült új cégekkel is szerződést kötnünk, melyek ellensúlyozzák a megszűnőket illetve a központosítottakat. 215-ben 1532 fő vizsgálatát végeztük el, a megoszlás sajnos erős szezonális ingadozást mutat, köszönhetően a kampányszerű vizsgálatoknak Foglalkozás eü. vizsgálatok száma (db) Gyermek tüdőgyógyászat, traumatológia (nem működő rendelések) Az előző vezetés meggondolatlanságát helyrehozva, sikerült 215 folyamán az óraszámok (3 illetve 5) megtartásával a feladatot átadnunk a Gróf Tisza István Kórháznak (Berettyóújfalu) illetve a Kátai Gábor Kórháznak (Karcag). A megtartott óraszámokkal az OEP a tüdőgyógyászat illetve a sebészet rendelési idejét növelte meg kérésünknek megfelelően. Ez a megtartott 8 óra kulcsfontosságú intézményünk számára, hiszen OEP bevételünk szinten tartása biztosítja, hogy intézményünk ne legyen veszteséges. 15

16 Iskolaegészségügy Közreműködőkön keresztül működtetett feladat. Nyugdíjazás miatt új orvost kellett keresnünk, de szerencsére sikerült még az iskolakezdés előtt betöltenünk a megüresedett státuszt. Az ellátandó létszám 215-ben 271 fő volt. Védőnői hálózat működtetése 215-ben 8-ból 3 védőnőnk körzete is csak helyettesítés útján volt betölthető, gyermekgondozás miatt. Sajnos ez továbbra is hátrányosan érint minket, hiszen a tartós helyettesítés miatt az OEP csökkenti az arra jutó finanszírozásunkat. A vizsgáló részben felújításra került, de még így is sok karbantartási feladatot ró ránk és magasak a fenntartási költségek is. Az adminisztratív terhek csökkentésére kisegítőt alkalmaztunk, ezzel is segítve védőnőink munkáját. 215 év folyamán kisebb felújítások zajlottak (hővédelem, árnyékolás, fűtés) illetve egy új hűtőgép is beszerzésre került. Továbbra is fontosnak tartjuk védőnőink folyamatos szakmai továbbképzését, melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Külön örömömre szolgál, hogy egy fő részt vesz a Minisztérium által is támogatott méhnyakrák szűrési programban és sikeresen abszolválta a tanultakat a gyakorlatban. Az iskolavédőnők által ellátott létszám 244 fő volt 215 októberében a körzeti létszám pedig 136 fő. 215-ben 145 gyermek született Püspökladányban, ami 13-mal több az előző évihez képest. II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP A rendelések informatikai jelen felszereltsége megfelelő, de természetesen az informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és üzembiztonság javítása érdekében. Az ÁEEK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. TIOP program keretében 215 év folyamán megkaptuk a várt informatikai fejlesztéseket, igaz a szerver beüzemelésére csak 216-ban kerül majd sor, és a szoftverkörnyezetet sajnos úgy tűnik önerőből kell majd előteremtenünk. Fentiek biztosíthatják majd, hogy készen álljunk az új e-egészségügyi rendszer elvárásainak megfelelni. Facebook oldalunk napi szinten frissül, 215-ben több a legmagasabb elérésszámunk 215-ben 3346 fő volt. Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken egészségsátrak felállításával. A részleteket ld. a 215-es tervek megvalósulása pontban. 16

17 II.d., Egyebek Mindennemű jogvitánkat a Tensio 96 Bt-vel peren kívüli egyesség formájában mindkét fél megelégedésével lezártuk. II.e., Összegezve elmondható, hogy az Eü.Kft. által működtetett minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek (melyek 215-es változása plusz feladatokat rótt ránk) és zavartalanul működik. A leletkiadás csaknem mindenhol nyomtatott formában történik. Büszkén mondhatom el, hogy sikerült betöltenünk a hiányzó orvosi státuszokat és így nem fenyeget egy szakrendelésnek sem a megszűnése és egyes esetekben sikerült az ellátás színvonalat is javítanunk a heti rendelési napok számának növelésével, a rendelők és azok eszközeinek felújításával. A saját eü. szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) kormányzati bérkiegészítése továbbra is zavartalanul működik az OEP-en keresztül. Mindez annak köszönhető, hogy az Eü. Kft. 1%-os önkormányzati tulajdonba került. A közreműködőinkkel kapcsolatosan az orvosszakma elöregedésével kell szembenéznünk, mely sajnos országos probléma. A menedzsment folyamatosan monitorozza a trendeket és próbál felkészülni az esetlegesen nem várt szituációk megoldására is és a zavartalan ellátás biztosítására. Szakdolgozóink szakmai fejlődését szintén támogatjuk, ennek érdekében több színvonalas továbbképzést is szerveztünk házon belül is. Részletesebben lásd a 215-es tervek megvalósulása című pont alatt. 17

18 III. Partnereink Allergológiai szakrendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Felhalmozódott tartozásának (bérleti díj ) kifizetésére felvettük a kapcsolatot a felszámolóval és bejelentettük igényünket. A rendelés egyébként zavartalanul működik, nem érdekünk felmondani a szerződését amíg más allergológiai szolgáltatót nem találunk. 215-ös bérleti díjai rendezve vannak. Gyermek háziorvosok (3 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk nagyobb részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok (5 praxis) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Fogorvosok (4 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint különböző mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Két rendelő is önerőből, intézményünk támogatásával felújításra került. Ideggyógyászati rendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Pharmaház Patika Bérlőként bevételi forrás az Eü.Kft-nek és partnerként kedvezményes áron biztosítja a beszerzendő gyógyászati anyagokat. Az új tulajdonos átvállalta a régi által felhalmozott adósságokat, és szerződés szerinti ütemezésben fizeti azt vissza. 18

19 Összegezve a régebben bérlőinknek nevezett, de véleményem szerint inkább partnerként nevezendő csoporttal kapcsolatosan túl kell lépni a jelenlegi bérbe adó és bérlő viszonyán, fontos a partnerség kiépítése, a kapcsolat szorosabbra fűzése, hiszen ők is irányíthatják a pácienseket hozzánk és hozzájárulnak a cég goodwilljének ( jó hírének ) fenntartásához, fejlesztéséhez. 215-ben több alkalommal is szerveztünk szakmai továbbképzéseket, ahol a házból minden résztvevőt legyen az közreműködő, személyes közreműködő, vagy szerződéses partnerünk szívesen láttunk. Az ismeretanyag elsajátításán túl lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is mind horizontális (kollegák közötti) mind vertikális szintek (partnerek, alap, szakellátás, menedzsment) között. Ezen irányvonalak meggyőződésem szerint biztosítják az Eü. Kft. alkalmazkodóképességét és egyenletes fejlődését a folyamatosan változó külső igények felé (páciensek, partnerek, felügyeleti szervek, törvényi szabályozók), így ezeket jövőben is folytatni és erősíteni kívánjuk. 19

20 IV. Pénzügyi helyzet OEP bevételek Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) Kasszánkénti OEP bevétel védőnői ellátás iskolaeü., MSZSZ labor járóbeteg bértámogatás összesen (ezer Ft) ,% 1,%,% 2,4% 1,2% 8,% 6,% 4,% 75,29% 73,44% 74,26% bértámogatás járóbeteg labor iskolaeü., MSZSZ védőnői ellátás 2,%,% 12,99% 11,9% 1,51%,84% 1,1% 1,13% 1,88% 12,9% 13,56%

21 Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés 517 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 B. C. IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az adózás utáni mérleg szerinti eredmény tehát plusz 533 ezer Ft-nak adódott. Külön figyelmet érdemel, hogy 213 (-5,3mioFt) óta folyamatosan csökkent az Eü.Kft vesztesége, mely most 215-ben fordult át pozitív tartományba. 21

22 Következtetések, magyarázatok: - az 1,2%-ot kitevő bértámogatás teljes egészében bérkompenzációra fordítódott, az eredményt nem befolyásolta. Értéke nyugdíjazások miatt csökkent jelentősen, hiszen a bérkompenzáció időarányosan növekszik a munkában eltöltött évekkel. - a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátás bevételei nominálisan nőttek ugyan, de az eredményt egyik tétel sem befolyásolta, hiszen kötelezően bérfejlesztésre, illetve közreműködői díjakra lett fordítva - a labor bevételek csökkentek, de az eredményt ez nem befolyásolta érdemlegesen, hiszen ez csaknem teljes egészében továbbszámlázódik a közreműködőnek - az egyéb ráfordítások közül kiemelkedő az önkormányzattal és költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetve a társasági adó mértéke és az arányosítás miatt le nem vonható Áfa értéke (tekintettel az anyag beszerzéseken felül a fejlesztések és törvényi szabályozók módosítása miatti kötelezően szükséges eszközbeszerzésekre) - az anyagköltségek növekedése a folyamatos karbantartásoknak és felújításoknak köszönhetőek, melyeket a későbbiekben részletezünk. Kiemelkedő a tüdőgyógyászathoz és a röntgen szakrendeléshez kapcsolódó költségek megjelenése (a röntgenfilmek beszerzési költsége és a magas fenntartási költség, a szükségessé vált felújítás költsége az állandó karbantartást és szervizt igénylő elavult infrastruktúra miatt) 22

23 V. A 215-ös tervek megvalósulása Ebben a pontban dőlt betűvel láthatjuk az előző év terveit és kiemelve az azokkal kapcsolatos történéseket. 1.) A meglévő irányvonalak folytatása, az eddig elért eredmények fenntartása elsődleges célom. (214, 215-ös üzleti terv és 213-as pályázati anyagomban foglaltak) Úgy vélem jó úton haladunk. 2.) A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rendelései megfelelnek és azon leszünk, hogy folyamatosan megfeleljenek a szakmai minimumfeltételeknek, de nemcsak tárgyi, hanem humán vonatkozásban is. Ebből a tárgyi feltételek a könnyebben teljesíthetőek. Sajnos szembe kell néznünk a Magyarországon általánossá váló orvoshiánnyal és egyes szakmák elöregedésével. Elengedhetetlenül fontos fiatal kollégák legalább részleges bevonása az intézmény munkájába, megtartva természetesen a régi partnerinket is. Mindez jelentős plusz kiadásokkal járhat de sajnos a humán erőforrásba való befektetés elkerülhetetlen, különben orvos nélkül maradhatnak szakrendelések, sőt meg is szűnhetnek. Tanulnunk kell az előző éra hibáiból, nem maradhat tartósan betöltetlen orvosi státusz, hiszen az ellátatlan beteghez vezethet! 215 év folyamán sikerült pótolnunk a nyugdíjba vonuló iskolaorvost és új belgyógyász állt munkába a meglévők megtartása mellett! Jelenleg büszkén jelenthetem, hogy minden státuszunk betöltött. 3.) Hasonlóan fontos szakdolgozóink megbecsülése, itt nem kell tartanunk szakember hiánytól azonban biztosítanunk kell meglévő dolgozóink szakmai színvonalának szinten tartását, képzéseken való részvételük támogatásával illetve helyi képzések szervezésével. Orvosok és ápolók számára is tartottunk képzéseket, kiemelném az újraélesztési tanfolyamot, melyet a jövőben is minden évben tervezünk megtartani. Terveink között szerepel hogy kikérjük a páciensek véleményét és az ő szavazataik alapján megválasszuk az év szakdolgozóját illetve az év orvosát is. 4.) OEP bevételeink növelése csak akkor lehetséges, ha sikerül megőriznünk a TVK-nkat. Sajnos 2 rendelés (traumatológia, gyermek tüdőgyógyászat) kapcsán nem vagyunk képesek megfelelni a szakmai minimumfeltételeknek (elsősorban humán, de eszköz oldalon sem) így heti 8 óra rendelési idő és az ahhoz tartozó TVK-nk veszélybe került. Ennek megőrzése alapvető fontosságú, hiszen elvesztése 1,5%-kal csökkenti a potenciális OEP bevételünket! Sikerült megtartanunk a TVK-nkat és az óraszámokat elképzelésünknek megfelelően átcsoportosítani, így 215-ben nem csökkentek OEP bevételeink. 5.) Akárhogy is alakul a TVK-nk, érdemes lenne 11%-ra növelni a német pontban számított teljesítményünket a 1% és 11% közötti 3%-os degresszív finanszírozás elérésére érdekében. Ez 5% növekedés a meglévőhöz képest. Természetesen megfelelő tervezéssel és költségelemzéssel, hiszen van olyan szakma, ahol a csúcsra járatás már nettó veszteséget termel! Összességében a teljesítmény aszimmetrikus emelése azért nehéz feladat, mert az átlagosnál nagyobb nyereséget termelő rendelésekre nekünk is kisebb a ráhatásunk hiszen ezeket nem a mi munkavállalóink, és nem is személyes közreműködőink, hanem a velünk leglazább szerződéses kapcsolatban dolgozó partnerink üzemeltetik. 23

24 A jelenlegi finanszírozás mellett elégedettek lehetünk mostani teljesítményünkkel, központi motivációra (pontérték emelése, kiszámítható degressziós irányvonalak) lenne szükség a további %-os növekedés eléréséhez. 6.) OEP bevételeink lényeges növelésére 215-ben digitális röntgengép beszerzésével lehetséges. Ennek finanszírozásáról Önkormányzati döntés is született 213-ban. A röntgengép mihamarabbi beszerzését gazdasági és orvosszakmai érdekek is sürgetik. A jelenlegi géppel minden vizsgálat mínuszt termel, nagy az anyagköltsége és a szervizigénye. Az új géppel a környező településeken is végezhetnénk szűrést, ami plusz bevételt jelenthetne. A kistérségi tüdőszűrés átvállalásával azonban évi kb. 11millió forint OEP finanszírozás növekedésre számíthatnánk, ez az egy egyszeri 28 millió forint + ÁFA fejlesztési költséget számítva 3,5 év alatt térülne meg. Sajnos az ÁFÁ-t nem igényelhetjük vissza jelen szabályozási környezetben. Jelenleg egyetlen KEOP pályázat tűnik alkalmasnak Rtg.-gép beszerzésére, de még társadalmi egyeztetés alatt van. Amennyiben kiírásra kerül, mindenképpen szeretnénk indulni rajta, illetve már most megkezdjük az előkészületeket a közbeszerzés minél gyorsabb lebonyolítása érdekében. A fent említett pályázaton nem indulhattunk el (csak állami tulajdonú cégek számára lett végül kiírva) így gépeinket saját erőből korszerűsítettük a jelenlegi analóg forma megtartásával, az ellátás biztonságának fenntartása érdekében. Az OEP finanszírozás változása miatt, új, korszerű eszköz beszerzésével többletkapacitást így bevétel növekedést már nem remélhetünk, de az orvosszakmai, környezetvédelmi, költségtakarékossági szempontok ugyanúgy indokolják a meglévő infrastruktúra legalább részben digitálissá alakítását, szigorúan üzletileg azonban ez nem lesz nyereséges vállalkozás. 7.) Nem OEP-es bevételeink növelésére van még némi potenciál a magánrendelések illetve foglalkozásegészségügyi rendelésekben, azonban 214-ben ezek jelentősen nőttek, nem reális hasonlókat elvárni 215-ben is, bár országos trend a nem OEP finanszírozott egészségügyi szolgáltatások növekedése. Sikerült új cégekkel bővülnünk, ami ellensúlyozta a megszűnő illetve átszervezett (központosított) cégek elvesztését, összességében a fogl. eü. bevételeink nem nőttek lényegesen, a szerződött létszám nem változott 214-hez képest. A nem OEP finanszírozott egészségügyi ellátások nálunk nem bővülnek jelentősen, ez a trend Budapestre illetve a megyeszékhelyekre jellemző leginkább. Betegtájékoztató reklámtáblák (7db) kihelyezésének engedélyezésével szerény mértékben de növekedtek nem OEP bevételeink. (215 augusztustól) 8.) Nem OEP-es bevételeink érdemleges növelésére 215-ben csak valamely régiós farmakológiai céggel közös ambuláns vizsgáló létrehozásában látok lehetőséget. Így nemcsak bérleti díjas bevételeink nőnének, de mind az asszisztenciának mind orvosainknak plusz bevételt tudnánk biztosítani a különböző fázisú gyógyszervizsgálatok honoráriumaként illetve biztosítva lenne a folyamatos magas szakmai színvonal. Ez így szerves egységet képez a 2. és 3. ponttal! A képviselőtestület 216 januárjában szavazta meg, hogy egy ilyen cég székhelyéül választhassa Intézményünket. Az azonnal jelentkező hozadéka ennek a bérleti díj növekmény, de ezen messze túlmutató lehetőség ha minél több vizsgálatot sikerül Püspökladányba hozni, az itt élők (ingyenes korszerű terápia) és dolgozók (munkalehetőség) megelégedésére. 24

25 9.) A rendelőintézet nyílászáróinak cseréje után, a következő lépcső a padlóburkolat és a szociális helyiségek felújítása (jelenleg a rendelők többségében linóleum van) illetve a fűtés és elektromos hálózat korszerűsítése lenne. Erre a felújításra igyekszünk majd pályázati forrást találni, amennyiben kiírásra kerül ilyen tárgyú pályázat. Ennek hiányában lassabb ütemben ugyan, de folytatjuk a már megkezdett felújításokat. 215 év folyamán is lépcsőzetesen, ütemezve zajlottak a felújítási munkálatok. Udvarunkon új térköves fedett pihenőt alakítottunk ki dolgozóink részére (2. és 3. pont!). A Petőfi utcai védőnői szolgálat egyes helyiségeiben festés, mázolás, hő és napfény elleni védelem (fóliatakarással, mely az intimitást is biztosítja) részleges fűtéskorszerűsítés és hűtőgép beszerzés is történt. Prioritást élveztek a sürgős beavatkozást igénylő rendelők, így például a gyermekgyógyászati rendelőkben az elektromos hálózat került részlegesen felújításra illetve azon szolgáltatók rendelői, akik önerővel is hozzájárulni kívántak a munkálatokhoz (Fogászati rendelő és Orvosi Ügyelet Kht). A munkálatokhoz ahol csak tudtunk igyekeztünk önkormányzati segítséget is igénybe venni. Talán 216 folyamán sikerül egy TIOP pályázat segítségével egy nagyobb volumenű (fűtés, melegvíz, padlózat, elektromos hálózat, orvosi eszközök) felújítást néhány rendelőben megvalósítani. 1.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell a kor szellemében. Jelenleg a gépparkunk kielégítő állapotú, azonban az informatikai eszközök gyorsan amortizálódnak, ha idén nem is, jövőre számolnunk kell a karbantartási, javítási költségek emelkedésével. Amennyiben új feladatokat kapunk (e-egészség program) természetesen be kell szereznünk a szükséges infrastruktúrát. Facebook és weboldalas kommunikációnk átlagos, azonban lehetne színesíteni őket, még több riportot és színes híreket közölni rajtuk keresztül. 215 év folyamán az ÁEEK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. TIOP program keretében sikerült fejlesztenünk informatikai rendszerünket, a kapott gépek beüzemelése 216-ra várható, sajnos azonban a szoftverkörnyezet megteremtéséhez nem kaptunk támogatást így az jelentős, mintegy 1 millió forintos költséggel fog előreláthatólag járni. 11.) A városi rendezvényeken való aktív részvétel beleértendő az eddigi irányvonal folytatásába, azonban különösen fontos jelentősége (közvetlenül találkozhatunk a páciensekkel) miatt itt is megemlítem. 215-ben 9 rendezvényen vettünk részt egészségügyi sátorral, ahol szűrővizsgálatokat, konzultációs lehetőséget, információs füzeteket biztosítottunk az érdeklődők számára. 12.) Sajnos a gyógyszercégek marketing költségvetésének csökkenése miatt rákényszerülünk arra, hogy egyes hiánypótló betegtájékoztató füzeteket mi magunk nyomtattassunk ki. Hasonlóan fontos olyan helyi civil szervezetek támogatása, akik egészségneveléssel foglalkoznak. 215 évben 1. db vérnyomásnaplót és tájékoztató füzetet nyomtattunk ki saját költségen, szponzori támogatásokkal. (Pharmaház Patika és Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) 13.) A változó jogszabályi környezet vállalati struktúránk folyamatos alkalmazkodását követeli meg. Egy profi irodistának egy-egy űrlap, kérelem kitöltése nem okoz gondot, hiszen minden nap ezzel foglalkozik, míg egy gyógyító munkát végző szakembernek mindez bosszantó, időt rabló kihívás lehet. 25

26 Az adminisztrációs terhek nemcsak számunkra, hanem partnereink számára is ugyanúgy megnőttek. Felismerve azt, hogy rendeléseink hatékonyságát csak úgy növelhetjük, ha egyfajta back office szerepet vállalunk föl, titkárságunk fejlesztését tervezzük. Így az egészségügyi dolgozók és közreműködő partnereink is többet tudnak majd a páciensekkel foglalkozni, hiszen levesszünk a vállukról bizonyos adminisztratív, nem közvetlenül a betegellátással kapcsolatos terheket. Titkárságunkat humán oldalról sikerült ideiglenesen bővítenünk önkormányzati segítséggel, illetve pályázati forrásból új multifunkcionális lézernyomtatóra szert tennünk. 14.) A takarítás korszerűsítése időszerű és infekciókontroll szempontból kívánatos. Ez új takarító kocsik beszerzését jelenti és új helyiséget is ki kell alakítanunk az új munkastruktúrához. Ez néhány százezer forintos beruházást igényel. A takarítógép használata megfontolható, hiszen rendkívül hatékony, de ez a hatékonyság és a megtérülés iránti igény (kb. bruttó 1 millió forint) a munkahelyek racionalizációjával járhat, ami nem feltétlen kívánatos. Az új takarító kocsik beszerzése megtörtént, a személyzet sikeresen elsajátította a használatukat. 15.) Az udvar rendezése. Az elöregedett fák balesetveszélyesek lehetnek, ezek kivágatása célszerű lenne, helyükbe pedig új facsemetéket terveznénk ültetni. 215 áprilisában 16 darab fát vágattunk ki és ültettünk helyettük újakat, racionalizálva az udvaron való elhelyezkedésüket. 26

27 VI. Összegzés A betegforgalom és a teljesítmény összegzésekor számokat, grafikonokat láttunk, de mindig gondoljunk bele, hogy a számok mögött emberi sorsok, gyógyulni vágyó páciensek állnak. Egy egészségügyi intézmény teljesítményét nem szabad olyan mereven értelmezni és számonkérni, mint egy termelő üzemét. Az egészégügyi menedzsmentnek a korlátos források és a szükséges és elégséges ellátáshoz való hozzájutás biztosításának igénye mentén kell egyensúlyt találni. Mindezt olyan módon, hogy nemcsak pénzügyi, orvosszakmai szempontokból járjunk el helyesen, hanem a páciensek megelégedésére is legyünk. 215 év folyamán, folytatva a már megkezdett fegyelmezett gazdálkodást, páciensközpontú menedzsmenttel sikerült az évet az V. pontban részletezett megannyi beruházás és fejlesztés mellett is nyereségesen zárni. Ez egy 213 óta tartó folyamat eredménye, hiszen 5,3 milliós veszteséget sikerült 2 üzleti év alatt ledolgoznunk és nyereségessé tenni a céget, úgy hogy nem csökkent az ellátás volumene és növekedett annak színvonala (műszerezettség, humán források) Itt szeretném megköszönni az Eü.Kft minden dolgozójának és partnerének az áldozatos munkáját és aktív együttműködését! A fejlesztések iránya továbbra is a hatékonyságnövelés, racionalizálás illetve az eszközfejlesztés (informatika és képalkotó diagnosztika) a betegellátás és elégedettség színvonalának fokozása érdekében. Ezen fejlesztések nagyságrendjét saját erőforrásaink mellett igyekszünk majd pályázati forrásokkal is kiegészíteni. Humán politikánkban nem tervezünk változást, jelenleg minden szakorvosi státuszunk be van töltve, és jelentős előrelépések történtek a minőségirányítási és infekciókontroll rendszerünk fejlesztésében is. Ezeket a pozitív trendeket igyekszünk majd folytatni 216-ban is. 216-ban várhatóan OEP finanszírozásunk nem fog jelentősen változni, a rezsiköltségeink és kötelezettségeink (minimumfeltételeknek való megfelelés) tovább növekednek, így még több figyelmet kell majd fordítanunk egyéb bevételeink növelésére. Mindezeket figyelembe véve a 216-os évben a 215-ös év eredményes gazdálkodásának megismétlődését ígérhetem. Püspökladány, 216. április 13. Dr. Komoróczy Károly ügyvezető 27