Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt.
Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés Szalontay Gyöngyi NISZ Zrt. bemutatása Előzmények Felépített rendszer Projekt tapasztalatok
Oracle Essbase Alkalmazási területek Tervezés, gördülő tervezés Előrejelzés Utókalkuláció Konszolidáció Mi lenne, ha? elemzések Lekérdezés, elemzés, riport Kiemelt tulajdonságok Excel felület Formázott riportok Ad-hoc lekérdezések Adatbevitel Gyors és komplex kalkulációk Több mint 100 beépített függvény Adatbetöltés (SQL, Excel, CSV) WEB-es munkaterület az információ-megosztáshoz
NISZ Zrt. Létszám 840 fő + leányvállalatok ~ 300 fő Árbevétel ~29,8 mrd Ft (2013) Elérhetőség www.nisz.hu info@nisz.hu +36-1-459-4200
A NISZ Zrt. helye és szerepe a kormányzati informatikában Infrastruktúra Közszolgáltatási szerződések Szolgáltatások Ellátotti kör Kormányzati célú, Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) szolgáltatások Hálózat EDR KR Központi informatika Kormányzati célú informatikai és telekommunikációs szolgáltatások állami- és közigazgatási intézmények (309/2011 és 346/2010 sz. korm. rendeletek alapján) elektronikus minisztériumok közigazgatás: központi rendszer, kormányzati portál, Ügyfélkapu, Hivatali kapu, kormányzati ügyfélvonal Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG): központi internet, NTG hangszolgáltatás, helyszíni támogatás, IT-üzemeltetés kormányzati informatika és kommunikáció: mobil, email, support, portálfejlesztés és üzemeltetés Szabályozott Elektronikus Ügyintézés: Kormányzati Hitelesítés (GOV CA) minisztériumok kormányhivatalok járási hivatalok állami intézmények: pl. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága, Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék
Jogszabályi környezet 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Kötelezett és jogosult igénybevevői kör Nyújtandó szolgáltatások 1422/2012. (X. 4.) és 1136/2012. (V. 3.) Korm. határozata az EKOP és ÁROP Akcióterv megállapításáról EKOP + ÁROP projektek és felelőseik 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet Hírközlési szolgáltatás szabályai EDR, EKG, K-600/KTIR KET és VHR-ek Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) NISZ által kötelezően nyújtandó e-szolgáltatások
Kontrolling szervezet eszköz nélkül Mindenre kiterjedő szigorú kontrolling felügyelet Hét darab kontrollinges és könyvelési dimenzió monitorozása Szervezeti változások nyomon követése Költséghely-szintű tervezés Excel.
Beszerzés Célkitűzés OLAP típusú rendszer Fenti feladatok támogatása Dimenziók módosítása Új adatmodellek építése Számottevő fejlesztői beavatkozás nélkül Egyszerű, könnyen elsajátítható, Excel-szerű kezelés Alapmodell kiépítése Nyertes: Oracle Essbase + R&R Software
Felépített rendszer
Struktúra 11 dimenzió Értékadat Ügyfélszám Költséghely Tervazonosító Szerződésszám Termékszám Vállalat Verzió Év hónap Nézet
Tervadatok betöltése 11 db tételes tervtábla Struktúra megfeleltetés Adatminőség problémák
Tényadatok betöltése Rendszeres adatbetöltő eljárás Kontrolling által vezérelhető Visszamenőleges könyvelések kezelése 10 percenkénti másolat az éles adatbázisról
Kalkulációk ÉCS allokáció ügyfelekre Bér allokáció ügyfelekre Bérjárulék kalkulálása bérköltség alapján Személyi jellegű egyéb ráfordítások kalkulálása bérköltség alapján
Riportok Excel felület (SmartView) plug-in Standard, formázott riportok Gyors, ad-hoc lekérdezési lehetőség Átfúrás a tételes adatokhoz Oktatás után a felhasználók önállóan készítik a riportokat
Projekt Átfutás: kevesebb mint 3 hónap NISZ: 18 fő (~2 FTE) R&R Software: 2 fő (~1 FTE) Hyperion Essbase Rugalmas Könnyen testre szabható Programozása közgazdászok számára is elsajátítható Partner: R&R Software Zrt. Kiemelkedő Hyperion szaktudás és tapasztalat Megbízható, rugalmas projektvezetés
Köszönjük! További információk: www.rrsoftware.hu