RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.) Kgy. Bizottságok tagjainak megválasztása 3 3 3/2012. (II. 20.) önkormányzati 4/2012. (II. 20.) önkormányzati 5/2012. (II. 20.) önkormányzati RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi költségvetése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek hatályon kívül helyezéséről 4 62 86 HATÁROZATOK 9/2012. (II. 14.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 13/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása 14/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati végrehajtásával összefüggő intézkedések 15/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkaterve 87 16/2012. (II. 14.) Kgy. Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések 88 MELLÉKLETEK 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának 89 módosítása 1. b) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okirata 91 87 87 87

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15/2012. (II. 14.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkaterve 93 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi Együttműködési Megállapodás az Ős-Dráva Program keretében 99 2. számú melléklete Együttműködési Megállapodás 104 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2012. január 3. és 2012. február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 107

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 10/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Farkas Anett pályázatát elfogadja és kinevezi a Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé 2012. február 14. napjától kezdődően határozatlan időre 400.000.-Ft havi illetménynyel. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző 12/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Bizottságok tagjainak megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 1. a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - elnökének: Dr. Kőhalmi László - elnökhelyettesének: Keczeli Jenő - tagjainak: Dr. Bokor Béla Dr. Gulyás Emil Fuchs Gábor Szőcs Norbert Kiss Ferenc Mester László Prettl János 2. a Területfejlesztési Koordinációt és Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó Bizottság - elnökének: Pávkovics Gábor - elnökhelyettesének: Szatyor Győző - tagjainak: Barkó Béla Ladányi Attila Dr. Szakács László Bédy István Kovács István Miklós József képviselőket választja meg. SZEMÉLYI RÉSZ

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosításáról az alábbi et alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 18.843.882 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszáznyolcvankettőezer forintban, b) előző évek pénzmaradványa bevételeit 904.180 ezer forintban, azaz Kilencszáznégymillió-száznyolcvanezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 3.032.326 ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhoszonhatezer forintban, d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.446.821 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-négyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhuszonegyezer forintban, f) költségvetési hiányát 7.510.315 ezer forintban, azaz Hétmilliárd-ötszáztízmillió-háromszáztizenötezer forintban, g) a külső finanszírozást igénylő hiányát 3.032.326 ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhuszonhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket 10.448.003 ezer forintban, b) a működési célú előző évek pénzmaradványa bevételeit 480.180 ezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeiből ca) a működési célú hitelt 3.000.000 ezer forintban, d) a működési célú költségvetési kiadásokat 9.150.089 ezer forintban, ebből: da) a személyi jellegű kiadásokat db) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.631.384 ezer forintban, 864.732 ezer forintban,

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 dc) a dologi kiadásokat dd) a speciális célú támogatásokat de) az ellátottak pénzbeli juttatásait df) az egyéb kiadásokat 3.353.115 ezer forintban, 737.939 ezer forintban, 92.737 ezer forintban, 470.182 ezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 5.105.733 ezer forintban, ebből: ea) a hiteltörlesztést eb) a kötvény tőketörlesztést 3.525.553 ezer forintban, 1.580.180 ezer forintban, f) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 8.395.879 ezer forintban, g) a felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa bevételeit 424.000 ezer forintban, h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből ha) a fejlesztési célú hitelt 32.326 ezer forintban, i) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.183.478 ezer forintban, ebből: ia) a dologi kiadásokat ib) a speciális célú támogatásokat ic) a felújítások összegét id) a beruházások összegét ie) az egyéb kiadásokat 127.428 ezer forintban, 375.133 ezer forintban, 298.473 ezer forintban, 1.219.554 ezer forintban, 162.890 ezer forintban, j) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 6.341.088 ezer forintban, ebből: ja) a hiteltörlesztést jb) a kötvény tőketörlesztést állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 1.375.538 ezer forintban, 4.965.550 ezer forintban, 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 101.305 ezer forint öszszegben állapítja meg. 3. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 505.383 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 4. a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 3. melléklete helyébe e 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 4. melléklete helyébe e 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 5. melléklete helyébe e 3. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 6. melléklete helyébe e 4. melléklete lép.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7. melléklete helyébe e 5. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7/1. melléklete helyébe e 5/1. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7/2. melléklete helyébe e 5/2. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 8. melléklete helyébe e 6. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 9. melléklete helyébe e 7. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 10. melléklete helyébe e 8. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 11. melléklete helyébe e 9. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 12. melléklete helyébe e 10. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 14. melléklete helyébe e 11. melléklete lép. Ez a 2011. december 31-én lép hatályba. Pécs, 2012. február 14. Záró rendelkezések 5. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 350 611 316 Egyéb intézményi működési bevételek 731 891 907 760 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 320 000 1 075 735 Átengedett központi adók 197 544 197 639 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 138 822 139 110 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 533 228 2 533 500 Központosított ok 78 154 181 548 Normatív kötött felhasználású támogatások 90 127 90 127 Egyéb központi támogatás 35 623 45 034 Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 634 995 537 507 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1 393 073 1 302 493 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 167 514 1 198 227 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 114 819 116 955 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 129 249 166 287 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 960 9 960 Költségvetési bevételek összesen: 9 183 149 18 843 882 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 479 880 480 180 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 424 300 424 000 Előző évek pénzmaradványa összesen:* 904 180 904 180 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel 1 483 980 3 000 000 Fejlesztési célú hitel 16 020 32 326 Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 1 500 000 3 032 326 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 11 587 329 22 780 388

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 3 605 212 3 631 384 2. Munkaadókat terhelő járulékok 853 714 864 732 3. Dologi jellegű kiadások 3 062 374 3 480 543 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 456 453 541 621 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 304 398 355 371 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 119 983 120 068 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 19 970 19 670 Előző évi pénzmaradvány átadása 75 605 75 605 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 925 92 737 6. Felújítási kiadások 275 161 298 473 7. Beruházások 1 227 163 1 219 554 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások 27 933 26 384 Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék 93 453 101 305 Céltartalék 589 587 505 383 Költségvetési kiadások összesen: 10 796 065 11 333 567 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) 557 890 4 901 091 Kötvény törlesztés 233 374 6 545 730 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 791 264 11 446 821 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 11 587 329 22 780 388 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 612 916 7 510 315 Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet -1 500 000-3 032 326 * 75.605 ezer forint halmozódást tartalmaz

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám 2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 14/2011. (IX. 23.) önkorm. szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 350 611 316 Egyéb intézményi működési bevételek 577 941 753 810 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 320 000 1 075 735 Átengedett központi adók 197 544 197 639 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 138 822 139 110 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 533 228 2 533 500 Központosított ok 58 504 161 898 Normatív kötött felhasználású támogatások 90 127 90 127 Egyéb központi támogatás 35 623 45 034 Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 3 054 834 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1 393 073 1 302 493 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 114 819 116 955 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 7 067 031 10 448 003 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 479 880 480 180 Előző évek pénzmaradványa összesen: 479 880 480 180 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel 1 483 980 3 000 000 Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 1 483 980 3 000 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 9 030 891 13 928 183 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 3 605 212 3 631 384 2. Munkaadókat terhelő járulékok 853 714 864 732 3. Dologi jellegű kiadások 2 764 660 3 353 115 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 456 453 541 621 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 119 983 120 068 Előző évi pénzmaradvány átadása 75 605 75 605 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 925 92 737 9. Egyéb kiadások 27 933 26 384 Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék 93 453 101 305 Céltartalék 427 503 342 493 Költségvetési kiadások összesen: 8 509 575 9 150 089 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) 525 553 3 525 553 Kötvény törlesztés 139 000 1 580 180 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 664 553 5 105 733 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 9 174 128 14 255 822 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 442 544 1 297 914 Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet -1 627 217-3 327 639

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX. 23.) önkorm. szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek 153 950 153 950 Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás 19 650 19 650 Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 6 309 498 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 634 995 537 507 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 167 514 1 198 227 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 129 249 166 287 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 960 9 960 Költségvetési bevételek összesen: 2 116 118 8 395 879 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 424 300 424 000 Előző évek pénzmaradványa összesen: 424 300 424 000 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel 16 020 32 326 Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 16 020 32 326 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 556 438 8 852 205 KIADÁSOK 3. Dologi jellegű kiadások 297 714 127 428 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 304 398 355 371 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 19 970 19 670 Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Felújítási kiadások 275 161 298 473 7. Beruházások 1 227 163 1 219 554 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék 162 084 162 890 Költségvetési kiadások összesen: 2 286 490 2 183 478 Hitel visszafizetés (törlesztés) 32 337 1 375 538 Kötvény törlesztés 94 374 4 965 550 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 126 711 6 341 088 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 2 413 201 8 524 566 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -170 372 6 212 401 Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet 127 217 295 313

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 4. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 340 762 339 037 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 137 456 137 456 2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 356 86 993 2. Egyéb intézményi működési bevételek 11 958 11 958 3. Dologi jellegű kiadások 150 738 158 721 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 4 110 Működési célú fenntartói támogatás 427 489 437 719 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 953 1 481 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 531 531 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 531 778 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 578 387 589 392 Költségvetési kiadások összesen: 578 387 589 392 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 578 387 589 392 Kiadások összesen: 578 387 589 392

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 129 169 121 323 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 056 115 056 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 663 32 775 2. Egyéb intézményi működési bevételek 16 000 16 551 3. Dologi jellegű kiadások 97 037 112 716 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 4 204 Működési célú fenntartói támogatás 121 829 129 627 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 1 785 1 785 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 238 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 750 851 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 2 719 605 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások 1 549 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 252 885 261 472 Költségvetési kiadások összesen: 265 672 274 259 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 10 068 10 068 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 2 719 2 719 Előző évek pénzmaradványa összesen: 12 787 12 787 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 265 672 274 259 Kiadások összesen: 265 672 274 259

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 218 685 219 670 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 168 811 168 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok 54 337 54 604 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 7 000 3. Dologi jellegű kiadások 133 230 140 619 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 301 Működési célú fenntartói támogatás 227 947 235 047 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 652 4 769 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 292 292 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 375 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 405 410 415 727 Költségvetési kiadások összesen: 407 106 417 423 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 1 696 1 696 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 1 696 1 696 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 407 106 417 423 Kiadások összesen: 407 106 417 423

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 208 075 208 326 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 157 260 157 260 2. Munkaadókat terhelő járulékok 54 098 54 168 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 173 6 173 3. Dologi jellegű kiadások 121 225 120 103 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 220 448 226 111 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 6 282 6 282 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 397 397 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 600 600 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 2 000 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 280 5 171 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 427 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 384 278 390 368 Költségvetési kiadások összesen: 390 560 396 650 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 6 282 6 282 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 6 282 6 282 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 390 560 396 650 Kiadások összesen: 390 560 396 650

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 1-4. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 896 691 888 356 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 578 583 578 583 2. Munkaadókat terhelő járulékok 227 454 228 540 2. Egyéb intézményi működési bevételek 41 131 41 682 3. Dologi jellegű kiadások 502 230 532 159 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 9 615 Működési célú fenntartói támogatás 997 713 1 028 504 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 8 067 8 067 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 002 6 885 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 912 2 013 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3 011 2 897 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 811 6 077 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 531 1 305 9. Egyéb kiadások 1 549 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 620 960 1 656 959 Költségvetési kiadások összesen: 1 641 725 1 677 724 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 18 046 18 046 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 2 719 2 719 Előző évek pénzmaradványa összesen: 20 765 20 765 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 641 725 1 677 724 Kiadások összesen: 1 641 725 1 677 724

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 194 058 196 800 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 091 4 091 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 865 51 864 2. Egyéb intézményi működési bevételek 9 800 9 800 3. Dologi jellegű kiadások 64 096 56 303 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 11 934 Működési célú fenntartói támogatás 280 858 289 096 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 600 19 970 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 1 469 1 469 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 538 9 588 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 700 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13 404 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 1 085 3 637 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 130 1 146 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 479 1 575 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 310 896 328 700 Költségvetési kiadások összesen: 325 373 343 177 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 3 696 3 696 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 10 781 10 781 Előző évek pénzmaradványa összesen: 14 477 14 477 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 325 373 343 177 Kiadások összesen: 325 373 343 177

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 209 119 210 232 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 6 100 6 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 870 55 988 2. Egyéb intézményi működési bevételek 12 660 12 660 3. Dologi jellegű kiadások 84 924 88 626 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 673 Működési célú fenntartói támogatás 317 151 322 087 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 556 556 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 670 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 335 911 341 517 Költségvetési kiadások összesen: 350 469 356 075 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 14 558 14 558 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 14 558 14 558 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 350 469 356 075 Kiadások összesen: 350 469 356 075

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 133 202 133 322 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 640 5 640 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 020 35 347 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 215 3 215 3. Dologi jellegű kiadások 34 296 40 300 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 7 297 Működési célú fenntartói támogatás 191 413 192 151 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 080 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 420 480 Előző évi pénzmaradvány átadása 1 397 1 397 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 152 3 771 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 72 162 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 6 953 5 184 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 28 000 20 348 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 042 1 042 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 688 28 768 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 221 570 235 067 Költségvetési kiadások összesen: 238 940 252 437 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2 105 2 105 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 15 265 15 265 Előző évek pénzmaradványa összesen: 17 370 17 370 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 238 940 252 437 Kiadások összesen: 238 940 252 437

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 262 198 268 304 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 7 500 7 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 003 68 414 2. Egyéb intézményi működési bevételek 27 500 27 500 3. Dologi jellegű kiadások 144 533 142 363 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 11 235 Működési célú fenntartói támogatás 420 695 423 855 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 10 625 22 129 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 437 437 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 344 15 309 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 18 968 11 259 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 185 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 318 19 885 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 478 794 497 671 Költségvetési kiadások összesen: 504 827 523 704 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 11 343 11 343 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 14 690 14 690 Előző évek pénzmaradványa összesen: 26 033 26 033 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 504 827 523 704 Kiadások összesen: 504 827 523 704

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 194 674 197 273 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 697 53 782 2. Egyéb intézményi működési bevételek 134 951 134 951 3. Dologi jellegű kiadások 48 267 48 614 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 8 840 Működési célú fenntartói támogatás 93 582 105 143 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 667 2 667 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 41 966 44 868 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 592 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 1 000 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 271 499 285 962 Költségvetési kiadások összesen: 297 305 311 768 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 25 806 25 806 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 25 806 25 806 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 297 305 311 768 Kiadások összesen: 297 305 311 768

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 5-9. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 993 251 1 005 931 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 23 331 23 331 2. Munkaadókat terhelő járulékok 262 455 265 395 2. Egyéb intézményi működési bevételek 188 126 188 126 3. Dologi jellegű kiadások 376 116 376 206 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 39 979 Működési célú fenntartói támogatás 1 303 699 1 332 332 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 22 225 51 179 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 857 917 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 089 6 089 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 61 000 74 206 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 772 862 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13 404 6. Felújítási kiadások 6 953 5 184 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 48 053 35 836 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 172 6 373 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36 485 50 228 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 618 670 1 688 917 Költségvetési kiadások összesen: 1 716 914 1 787 161 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 57 508 57 508 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 40 736 40 736 Előző évek pénzmaradványa összesen: 98 244 98 244 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 716 914 1 787 161 Kiadások összesen: 1 716 914 1 787 161

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 791 302 812 049 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 214 9 180 2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 195 127 735 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 9 631 3. Dologi jellegű kiadások 147 808 151 314 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 092 874 1 122 139 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 570 5 570 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 22 525 22 525 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 81 241 89 862 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 125 125 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 224 20 224 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 440 3 440 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 131 892 1 171 306 Költségvetési kiadások összesen: 1 169 766 1 209 180 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 37 874 37 874 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 37 874 37 874 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 169 766 1 209 180 Kiadások összesen: 1 169 766 1 209 180

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 10. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 791 302 812 049 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 214 9 180 2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 195 127 735 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 9 631 3. Dologi jellegű kiadások 147 808 151 314 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 092 874 1 122 139 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 570 5 570 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 22 525 22 525 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 81 241 89 862 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 125 125 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 224 20 224 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 440 3 440 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 131 892 1 171 306 Költségvetési kiadások összesen: 1 169 766 1 209 180 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 37 874 37 874 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 37 874 37 874 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 169 766 1 209 180 Kiadások összesen: 1 169 766 1 209 180

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 11. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 63 732 63 814 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 450 17 472 2. Egyéb intézményi működési bevételek 18 000 18 000 3. Dologi jellegű kiadások 25 161 20 964 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 5 400 Működési célú fenntartói támogatás 85 767 86 306 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 767 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 179 179 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 103 767 105 074 Költségvetési kiadások összesen: 106 522 107 829 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2 755 2 755 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 2 755 2 755 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 106 522 107 829 Kiadások összesen: 106 522 107 829

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 12. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 160 244 161 047 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 222 222 2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 749 42 966 2. Egyéb intézményi működési bevételek 128 344 243 058 3. Dologi jellegű kiadások 124 014 220 873 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 39 946 Működési célú fenntartói támogatás 122 899 132 133 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 22 207 38 034 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 944 944 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 2 194 4 144 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 17 175 17 175 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 290 847 430 622 Költségvetési kiadások összesen: 330 145 469 920 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 39 298 39 298 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 39 298 39 298 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 330 145 469 920 Kiadások összesen: 330 145 469 920

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 13. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 31 048 31 048 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 379 8 379 2. Egyéb intézményi működési bevételek 13 478 13 478 3. Dologi jellegű kiadások 27 063 27 063 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 47 734 47 734 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 714 714 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 61 926 61 926 Költségvetési kiadások összesen: 66 490 66 490 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 4 564 4 564 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 4 564 4 564 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 66 490 66 490 Kiadások összesen: 66 490 66 490

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 14. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 13 359 13 359 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 610 3 610 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 540 3 540 3. Dologi jellegű kiadások 6 940 6 940 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 15 272 15 272 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 697 697 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 400 4 400 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 23 909 23 909 Költségvetési kiadások összesen: 23 909 23 909 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 23 909 23 909 Kiadások összesen: 23 909 23 909

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 11-14. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 268 383 269 268 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 222 222 2. Munkaadókat terhelő járulékok 72 188 72 427 2. Egyéb intézményi működési bevételek 163 362 278 076 3. Dologi jellegű kiadások 183 178 275 840 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 45 346 Működési célú fenntartói támogatás 271 672 281 445 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 23 618 40 212 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 944 944 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 2 373 4 323 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 21 575 21 576 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 480 449 621 531 Költségvetési kiadások összesen: 527 066 668 148 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 46 617 46 617 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 46 617 46 617 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 527 066 668 148 Kiadások összesen: 527 066 668 148

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 15. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 28 840 33 865 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 771 9 690 2. Egyéb intézményi működési bevételek 93 875 93 875 3. Dologi jellegű kiadások 202 543 201 261 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 796 Működési célú fenntartói támogatás 138 200 145 658 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 13 847 13 847 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 232 075 239 533 Költségvetési kiadások összesen: 253 001 260 459 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 20 926 20 926 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 20 926 20 926 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 253 001 260 459 Kiadások összesen: 253 001 260 459

30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 15. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 28 840 33 865 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 771 9 690 2. Egyéb intézményi működési bevételek 93 875 93 875 3. Dologi jellegű kiadások 202 543 201 261 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 796 Működési célú fenntartói támogatás 138 200 145 658 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 13 847 13 847 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 232 075 239 533 Költségvetési kiadások összesen: 253 001 260 459 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 20 926 20 926 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 20 926 20 926 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 253 001 260 459 Kiadások összesen: 253 001 260 459

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 978 467 3 009 469 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 350 611 316 2. Munkaadókat terhelő járulékok 691 063 703 787 2. Egyéb intézményi működési bevételek 490 094 611 390 3. Dologi jellegű kiadások 1 411 875 1 536 780 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 96 736 Működési célú fenntartói támogatás 3 804 158 3 910 078 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 22 225 51 179 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 570 5 570 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 857 917 Előző évi pénzmaradvány átadása 50 528 50 528 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 94 036 127 719 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 925 92 737 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13 404 6. Felújítási kiadások 10 908 9 025 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 51 362 46 361 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 47 502 49 478 9. Egyéb kiadások 1 549 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 39 925 53 668 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 084 046 5 378 246 Költségvetési kiadások összesen: 5 308 472 5 602 672 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 180 971 180 971 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 43 455 43 455 Előző évek pénzmaradványa összesen: 224 426 224 426 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 308 472 5 602 672 Kiadások összesen: 5 308 472 5 602 672

32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 16. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 377 620 377 566 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 96 118 96 176 2. Egyéb intézményi működési bevételek 222 199 245 779 3. Dologi jellegű kiadások 1 054 343 1 303 928 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 320 000 1 075 735 Támogatásértékű működési kiadás 415 771 404 203 Átengedett központi adók 197 544 197 639 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 138 822 139 110 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 54 257 52 781 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 109 838 109 923 Normatív hozzájárulások 2 533 228 2 533 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 14 400 14 100 Központosított ok 78 154 181 548 Előző évi pénzmaradvány átadása 250 250 Normatív kötött felhasználású támogatások 90 127 90 127 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb központi támogatás 35 623 45 034 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 6. Felújítási kiadások 780 975 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 Beruházások 635 920 651 682 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 634 138 536 590 8. Egyéb kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 9. Általános tartalék 93 453 101 305 3. Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalék 560 414 505 383 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 517 407 409 425 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 571 647 588 956 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 59 060 59 160 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 960 9 960 Költségvetési bevételek összesen: 6 408 709 15 843 247 Költségvetési kiadások összesen: 3 413 298 3 618 509 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 73 132 73 432 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 34 247 33 947 Előző évek pénzmaradványa összesen: 107 379 107 379 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele 1 483 980 3 000 000 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 525 553 3 525 553 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 16 020 32 326 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 32 337 1 375 538 Működési célú kötvény törlesztés 139 000 1 580 180 Felhalmozási célú kötvény törlesztés 94 374 4 965 550 Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 1 500 000 3 032 326 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 791 264 11 446 821 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 8 016 088 18 982 952 Kiadások összesen: 4 204 562 15 065 330

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 17. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 3 600 3 600 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 975 975 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 4 112 4 112 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 24 546 24 546 Működési célú fenntartói támogatás 6 470 6 470 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 10 145 10 145 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 20 858 20 858 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 57 57 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 27 385 27 385 Költségvetési kiadások összesen: 43 378 43 378 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 15 993 15 993 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 15 993 15 993 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 43 378 43 378 Kiadások összesen: 43 378 43 378

34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 18. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 84 321 84 340 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 331 22 336 2. Egyéb intézményi működési bevételek 598 798 3. Dologi jellegű kiadások 295 241 295 241 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 774 798 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 227 916 251 411 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 241 807 241 807 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 595 867 595 867 6. Felújítási kiadások 263 473 288 473 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 539 881 514 881 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 200 8 200 9. Egyéb kiadások 26 384 26 384 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 89 324 112 619 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 936 570 960 089 Költségvetési kiadások összesen: 1 459 547 1 483 066 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 176 379 176 379 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 346 598 346 598 Előző évek pénzmaradványa összesen: 522 977 522 977 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 459 547 1 483 066 Kiadások összesen: 1 459 547 1 483 066

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Intézmények, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 3 444 008 3 474 975 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 350 611 316 2. Munkaadókat terhelő járulékok 810 487 823 274 2. Egyéb intézményi működési bevételek 712 891 857 967 3. Dologi jellegű kiadások 2 765 571 3 140 061 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 320 000 1 075 735 Támogatásértékű működési kiadás 440 317 525 485 Átengedett központi adók 197 544 197 639 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 138 822 139 110 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 304 398 355 371 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 1. Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 119 983 120 068 Működési célú fenntartói támogatás 3 811 402 3 917 346 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 19 970 19 670 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 Előző évi pénzmaradvány átadása 50 778 50 778 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 Normatív hozzájárulások 2 533 228 2 533 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 925 92 737 Központosított ok 78 154 181 548 6. Felújítási kiadások 275 161 298 473 Normatív kötött felhasználású támogatások 90 127 90 127 7. Beruházások 1 227 163 1 212 924 Egyéb központi támogatás 35 623 45 034 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 Egyéb kiadások 27 933 26 384 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 9. Általános tartalék 93 453 101 305 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Céltartalék 560 414 505 383 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 634 995 537 507 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 874 108 799 809 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 167 514 1 198 227 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 114 819 116 895 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 129 249 166 287 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 960 9 960 Költségvetési bevételek összesen: 12 456 710 22 208 967 Költségvetési kiadások összesen: 10 224 695 10 747 625 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 446 475 446 775 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 424 300 424 000 Előző évek pénzmaradványa összesen: 870 775 870 775 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele 1 483 980 3 000 000 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 525 553 3 525 553 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 16 020 32 326 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 32 337 1 375 538 Működési célú kötvény törlesztés 139 000 1 580 180 Felhalmozási célú kötvény törlesztés 94 374 4 965 550 Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 1 500 000 3 032 326 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 791 264 11 446 821 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 14 827 485 26 112 068 Kiadások összesen: 11 015 959 22 194 446

36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 19. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 720 720 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 184 184 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 1 419 1 419 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16 136 16 136 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 8 691 8 691 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 496 965 480 684 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások 29 173 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 496 965 480 684 Költségvetési kiadások összesen: 56 323 27 150 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 16 600 16 600 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 16 600 16 600 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 513 565 497 284 Kiadások összesen: 56 323 27 150

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 20. Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 160 484 155 689 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 043 41 274 2. Egyéb intézményi működési bevételek 19 000 49 793 3. Dologi jellegű kiadások 295 384 339 063 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 457 242 467 297 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 837 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 16 136 16 136 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 22 000 22 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 6 630 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 498 242 541 987 Költségvetési kiadások összesen: 515 047 558 792 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 16 805 16 805 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 16 805 16 805 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 515 047 558 792 Kiadások összesen: 515 047 558 792

38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 161 204 156 409 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 227 41 458 2. Egyéb intézményi működési bevételek 19 000 49 793 3. Dologi jellegű kiadások 296 803 340 482 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16 136 16 136 Működési célú fenntartói támogatás 457 242 467 297 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 837 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 24 827 24 827 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 518 965 502 684 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 6 630 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 9. Egyéb kiadások 29 173 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 995 207 1 022 671 Költségvetési kiadások összesen: 571 370 585 942 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 33 405 33 405 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 33 405 33 405 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 028 612 1 056 076 Kiadások összesen: 571 370 585 942

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 3 605 212 3 631 384 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 350 611 316 2. Munkaadókat terhelő járulékok 853 714 864 732 2. Egyéb intézményi működési bevételek 731 891 907 760 3. Dologi jellegű kiadások 3 062 374 3 480 543 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 320 000 1 075 735 Támogatásértékű működési kiadás 456 453 541 621 Átengedett központi adók 197 544 197 639 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 138 822 139 110 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 304 398 355 371 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 1. Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 119 983 120 068 Működési célú fenntartói támogatás 4 268 644 4 384 643 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 19 970 19 670 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 3 113 Előző évi pénzmaradvány átadása 75 605 75 605 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 Normatív hozzájárulások 2 533 228 2 533 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 925 92 737 Központosított ok 78 154 181 548 6. Felújítási kiadások 275 161 298 473 Normatív kötött felhasználású támogatások 90 127 90 127 7. Beruházások 1 227 163 1 219 554 Egyéb központi támogatás 35 623 45 034 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 Egyéb kiadások 57 106 26 384 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 9. Általános tartalék 93 453 101 305 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Céltartalék 560 414 505 383 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 634 995 537 507 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 393 073 1 302 493 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 167 514 1 198 227 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 114 819 116 955 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 129 249 166 287 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 960 9 960 Költségvetési bevételek összesen: 13 451 917 23 231 638 Költségvetési kiadások összesen: 10 796 065 11 333 567 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 479 880 480 180 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 424 300 424 000 Előző évek pénzmaradványa összesen: 904 180 904 180 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele 1 483 980 3 000 000 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 525 553 3 525 553 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 16 020 32 326 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 32 337 1 375 538 Működési célú kötvény törlesztés 139 000 1 580 180 Felhalmozási célú kötvény törlesztés 94 374 4 965 550 Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 1 500 000 3 032 326 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 791 264 11 446 821 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 15 856 097 27 168 144 Kiadások összesen: 11 587 329 22 780 388 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 15 856 097 27 168 144 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 4 268 768 4 387 756 megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival 11 587 329 22 780 388

40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi kiadásainak részletezése ezer forint Megnevezés 14/2011.(IX.23.) önkormányzati szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 993 495 974 838 személyi jellegű kifizetések 305 505 303 921 munkáltatókat terhelő járulékok 77 588 77 202 dologi kiadások 22 546 20 743 speciális célú támogatások 587 856 572 972 Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 14 872 16 585 személyi jellegű kifizetések 3 655 3 583 munkáltatókat terhelő járulékok 619 599 dologi kiadások 4 188 4 368 speciális célú támogatások 6 410 8 035 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72 390 72 390 személyi jellegű kifizetések 54 513 54 513 munkáltatókat terhelő járulékok 14 450 14 450 dologi kiadások 3 427 3 427 Nemzetközi kapcsolatok 10 060 10 060 személyi jellegű kifizetések 1 500 1 346 munkáltatókat terhelő járulékok 120 274 dologi kiadások 8 440 8 440 Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen 1 031 914 1 285 291 személyi jellegű kifizetések 12 547 14 203 - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás 1 319 1 319 munkáltatókat terhelő járulékok 3 241 3 651 - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás 275 275 dologi kiadások 1 015 742 1 266 950 - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás 272 842 252 779 támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 145 előző évi pénzmaradvány átadása 250 250 támogatásértékű felhalmozási kiadás pénzügyi elszámolás 92 Felújítási kiadások 780 975 Beruházási kiadások 635 920 651 682 Céltartalék 560 414 505 383 - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás 186 000 186 000 - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka 172 1 905 Általános tartalék 93 453 101 305 Hitel törlesztés 791 264 11 446 821 Működési célú likvidhitel törlesztése 525 553 3 525 553 Fejlesztési célú hitel törlesztése 32 337 1 375 538 Működési célú kötvény törlesztés 139 000 1 580 180 Felhalmozási célú kötvény törlesztés 94 374 4 965 550 Kiadások mindösszesen: 4 204 562 15 065 330

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 5/1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetésének feladatonkénti részletezése Bevételek Kiadások ezer forint Feladat megnevezése 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Feladat megnevezése 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 209 670 198 839 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 137 640 138 000 Számviteli tevékenység 18 393 24 827 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 1 536 1 536 Önkormányzati jogalkotás 72 390 72 390 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 1 536 1 536 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5 989 9 634 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek 1 303 568 1 116 207 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 11 778 13 693 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevé- Területpolitikai támogatások és tevékenységek kenységek 1 643 513 1 881 382 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 1 700 1 700 526 758 552 812 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 4 296 647 13 895 438 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 200 027 189 196 Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások 30 960 30 960 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 484 027 516 856 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2 939 2 740 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 49 500 49 500 Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások 272 842 252 779 381 381 Finanszírozási műveletek 1 500 000 3 032 326 Hitel/Kötvény törlesztés 791 264 11 446 821 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 4 079 Céltartalék 560 414 505 383 Általános tartalék 93 453 101 305 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 3 094 2 892 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 381 381 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 4 439 Összesen: 8 016 088 18 982 952 Összesen: 4 204 312 15 065 080 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 3 811 776 3 917 872 Mindösszesen: 8 016 088 18 982 952 Mindösszesen: 8 016 088 18 982 952

42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez sorszám Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2011. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése (támogatásértékű működési kiadás/pénzügyi elszámolás, előző évi pénzmaradvány átadása nélkül) Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Ebből: Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson ezer forint Felhalm. célú átadás államháztartáson 1. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján 3 000 3 000 3 000 2. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére Orfűi Ifjúsági Tábor felújításának támogatása 4 900 4 900 4 900 3. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása 3 000 3 000 3 000 4. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére napkollektoros pályázat önrésze 6 000 6 000 6 000 - ebből előző évről áthúzódó 6 000 6 000 6 000 5. Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására 10 410 10 410 10 410 6. Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira 4 000 4 000 4 000 7. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás 3 000 3 000 3 000 8. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása 2 000 2 000 2 000 9. Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány részére 6 speciális gyermekotthoni férőhely igénybevétele 9 600 9 600 9 600 1-9. Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: 45 910 45 910 0 0 32 010 13 900 10. PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire 1 000 1 000 1 000 11. Donátus Pharma Kft. részére kártérítés 27 083 27 083 27 083 10-11. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 28 083 28 083 0 1 000 27 083 0 12. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 1 600 1 600 1 600 - ebből előző évről áthúzódó 600 600 600 13. Kökönyösi Oktatási Központ támogatása 165 603 166 603 166 603 14. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás támogatása 580 580 580 15. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás működésének támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része) 228 902 225 789 225 789 16. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP 3.1.1.-09/1. pályázat önrésze 20 458 20 458 4 726 15 732 - ebből előző évről áthúzódó 20 458 20 458 4 726 15 732 17. 18. Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése c. pályázattal összefüggő feladatokra 31 609 31 609 31 609 - ebből előző évről áthúzódó 31 609 31 609 31 609 Dél-Zselic Középiskola részére a Weiner Leo Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény által megvílósítandó projekt elemek utófinanszírozása miatti megelőlegezés 1 476 - ebből előző évről áthúzódó 1 476

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Ebből: Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalm. célú átadás államháztartáson 12-18. Oktatás, kultúra támogatása: 450 228 446 639 399 298 47 341 0 0 19. Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján 5 000 5 000 5 000 20. Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás 3 600 3 600 3 600 19-20. Sport támogatása: 8 600 8 600 0 0 8 600 0 21. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 25 000 25 000 25 000 22. "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére 2 600 2 600 2 600 - ebből előző évről áthúzódó 2 600 2 600 2 600 23. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 1 840 1 840 1 840 - ebből előző évről áthúzódó 1 840 1 840 1 840 24. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása 3 000 3 000 3 000 21-24. Területfejlesztés, turisztika támogatása: 32 440 32 440 0 4 440 28 000 0 25. Nagyrendezvények támogatása 6 000 6 000 6 000 26. Elnöki keret 6 300 5 300 270 5 030 - ebből előző évről áthúzódó 300 300 300 27. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 28. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások 6 410 8 035 4 635 3 200 200 25-28. Egyéb támogatások: 18 710 19 335 4 905 0 14 230 200 1-28. Speciális célú támogatások összesen: 583 971 581 007 404 203 52 781 109 923 14 100 *2010. évről áthúzódó

44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetési mérlege ezer forint Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 2011. évi módosított Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 879 3 583 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 237 599 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 288 1 602 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 882 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 230 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel 4 139 4 487 Céltartalék 267 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 2 372 2 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 6 511 6 959 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1 404 7 163 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 6 511 6 959 Költségvetési kiadások összesen: 1 404 7 163 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 204 204 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 204 204 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 6 715 7 163 Kiadások összesen: 1 404 7 163

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 2011. évi módosított Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 50 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 492 1 662 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 370 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 20 430 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel 419 1 333 Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 1 372 1 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 791 2 705 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 576 2 862 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 791 2 705 Költségvetési kiadások összesen: 576 2 862 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 157 157 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 157 157 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 948 2 862 Kiadások összesen: 576 2 862

46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 2011. évi módosított Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 619 1 104 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 1 685 3 383 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 1 205 2 540 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel 419 2 503 Céltartalék 1 238 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 2 372 2 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 791 4 875 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 3 509 8 265 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 500 200 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 500 200 Költségvetési bevételek összesen: 2 791 4 875 Költségvetési kiadások összesen: 4 009 8 465 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 3 090 3 390 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 500 200 Előző évek pénzmaradványa összesen: 3 590 3 590 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 6 381 8 465 Kiadások összesen: 4 009 8 465

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 2011. évi módosított Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 929 3 583 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 251 599 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 1 399 4 368 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 1 685 4 635 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 1 225 3 200 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel 4 977 8 323 Céltartalék 1 905 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 6 116 6 116 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 11 093 14 539 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 5 489 18 290 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 500 200 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 500 200 Költségvetési bevételek összesen: 11 093 14 539 Költségvetési kiadások összesen: 5 989 18 490 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 3 451 3 751 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 500 200 Előző évek pénzmaradványa összesen: 3 951 3 951 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 15 044 18 490 Kiadások összesen: 5 989 18 490

48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai célonként Megnevezés 6. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 2 719 0 605 0 - Görcsöny mosoda kazán javítás 236 236 - Görcsöny mosógép felújítás 134 134 - Keresztespuszta fűtés felújítás 235 235 - Keresztespuszta lakószobák lapozása 2 114 2. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 292 0 292 0 - Kazánház felújítása 292 292 3. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 0 0 2 000 0 - Kazánház felújítása 2 000 4. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 6 953 0 5 184 0 - Aula burkolás 1 612 1 612 - Informatika szaktanterem felújítás 3 653 1 884 - Húsfeldolgozó tanműhely felújítása 1 688 1 688 5. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 944 0 944 0 - Biztonsági üvegajtó felújítása 944 944 1-5. Intézményi költségvetésekben összesen: 10 908 0 9 025 0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 6. Tervezési keret (Orfű 777/1. hrsz Ifjúsági tábor felújítása) 780 975 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 780 0 975 0 7. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: 263 473 0 288 473 0 "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó felújítás 263 473 288 473 1-7. Felújítási kiadások mindösszesen: 275 161 0 298 473 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 49 7. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 531 0 531 0 - Betegápolási eszközök 531 531 2. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 0 0 375 0 - Kazán vásárlás (Rigópuszta) 375 3. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 280 0 5 171 0 - Vegyszeradagoló 149 149 - Számítástechnikai eszközök 131 131 - Turbékpuszta kazán csere 4 891 4. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1 085 0 3 637 0 - Szakképzés tárgyi feltételeinek javítására szolgáló beruházás 1 085 1 085 - Informatikai eszközök 2 193 - Oktatástechnikai eszközök 359 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 5. Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási In- tézménye Pécsvárad 28 000 0 20 348 0 - Informatikai eszközök 8 500 5 287 - Élelmiszeripari mérő- és laboreszköz 15 500 12 874 - Oktatástechnikai eszközök 4 000 2 000 - Szelemmi termékek 187 6. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 18 968 0 11 259 0 - Tankonyha kialakítása 8 383 9 117 - Ingatlan vásárlás 9 000 50 - Informatikai eszközök 1 325 1 325 - Fényképező, kamera 260 275 - Konyhabútor tankonyhába 492 7. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 0 0 592 0-2 db laptop 385 - Fénymásoló 207 8. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 125 0 125 0 - Konyhabútor 125 125 9. Baranya Megyei Levéltár Pécs 179 0 179 0 - Hő- és páramérő 179 179 10. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 2 194 0 4 144 0 - Szemléltetőképek.hu portál 1 378 2 378 - Digitális fényképezőgép 545 1 070 - Mobil klíma 271 271 - Notebook 425 1-10. Intézményi költségvetésekben összesen: 51 362 0 46 361 0

50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 11. Tervezési, pályázat előkészítési keret 39 315 39 120 12. Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás 88 070 88 070 13. Nagy Kiállítótér beruházás 404 334 410 758 14. Orfű gát-árapasztó beruházás 17 587 17 587 15. ORGANP Integrált pénzügyi rendszer licenc díja 4 350 4 350 16. Microsoft licencdíj 4 300 4 300 17. Orfűi Aquapark beruházás 35 640 35 640 18. Védelmi Iroda beruházás 2 000 908 19. Volt Baranya Megyei Kórház gyógyszertárának kialakítása 28 724 28 724 20. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács ingatlan vásárlás 11 600 11 600 21. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács ingatlan vásárlás 10 625 11-21. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 635 920 0 651 682 0 22. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: 0 "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó beruházás 539 881 514 881 22. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében összesen: 539 881 0 514 881 0 Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében: 23. - Virtualizációs rendszer 3 183 24. - Számítástechnikai eszközök 2 019 25. - 2 db projektor 287 26. - Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés 781 27. - Szoftver 60 28. - Honlap készítés 300 23-28. Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében öszszesen: 0 0 6 630 0 1-28. Beruházási kiadások mindösszesen: 1 227 163 0 1 219 554 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 8. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi tartalékai ezer forint Sor-szám Megnevezés Rész-összeg 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Rész-összeg Működési célú Felhalmozási célú 1. Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére 60 660 9 127 9 127 2. Önkormányzati feladatok üzemeltetési és működési kiadásaira, valamint a struktúrát érintő döntések fedezetére 32 476 30 252 30 252 3. Kulturális feladatok ellátására 4 888 4 888 4 888 4. Intézmények vis-major felújítási igényeire 7 876 7 724 7 724 5. Intézményi beruházási-felújítási keret 40 000 40 000 40 000 6. Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 3 813 - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 3 813 3 813 7. Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre 186 000 186 000 186 000 8. Intézményi pályázati keret 72 508 72 508 72 508 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 8/a. Mohácsi csata topográfiai viszonyainak és lefolyásának vizsgálata roncsolás mentes módszerekkel 8/b. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 72 508 72 508 9. Önkormányzati pályázati keret 32 658 32 658 32 658 9/a. - Regionális foglalkoztatási paktum* 1 000 1 000 9/b. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* 972 972 9/c. - A megyei területrendezési terv készítésének, módosításának és érvényesítésének támogatása 9/d. - "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP 3.1.2./A-09-1f-2009-0021 413 413 9/e. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 30 273 30 273 10. Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete 9 042 10 000 10 000 11. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. felé fennálló kötelezettségekre 100 000 100 000 100 000 12. 2010. évi normatíva elszámolásból eredő kötelezettségekre 13. Speciális gyermekvédelmi feladatokra 10 321 10 321 10 321 14. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka 172 1 905 1 905 1-14. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 560 414 505 383 342 493 162 890 *2010. évről áthúzúdó ÁLTALÁNOS TARTALÉK 93 453 101 305

52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2011. évi költségvetése ezer forint 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturisztikai Központ Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek 359 331 Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 1 694 1 666 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 2 793 2 793 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 1 925 1 925 Költségvetési bevételek összesen: 3 152 3 124 Költségvetési kiadások összesen: 3 619 3 591 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 467 467 Előző évek pénzmaradványa összesen: 467 467 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 3 619 3 591 Kiadások összesen: 3 619 3 591 Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aquapark Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek 9 924 2 566 Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 17 621 43 703 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 8 674 8 674 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 70 330 70 330 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 35 640 35 640 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 33 440 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 40 806 40 806 Költségvetési bevételek összesen: 88 928 115 010 Költségvetési kiadások összesen: 94 067 120 149 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 139 5 139 Előző évek pénzmaradványa összesen: 5 139 5 139 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 94 067 120 149 Kiadások összesen: 94 067 120 149

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 4 626 4 626 Egyéb intézményi működési bevételek 36 414 9 724 Munkaadókat terhelő járulékok 1 184 1 184 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 46 129 35 298 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 44 468 44 468 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 74 001 74 001 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 88 070 88 070 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 859 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 21 397 21 397 Költségvetési bevételek összesen: 154 883 144 052 Költségvetési kiadások összesen: 161 406 150 575 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 523 6 523 Előző évek pénzmaradványa összesen: 6 523 6 523 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 161 406 150 575 Kiadások összesen: 161 406 150 575 Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 2 716 4 234 Egyéb intézményi működési bevételek 5 007 591 Munkaadókat terhelő járulékok 733 1 143 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 21 289 19 712 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 23 120 18 350 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 395 585 400 355 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 404 334 410 758 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 416 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) -6 775 Költségvetési bevételek összesen: 423 712 423 712 Költségvetési kiadások összesen: 429 072 429 072 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 360 5 360 Előző évek pénzmaradványa összesen: 5 360 5 360 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 429 072 429 072 Kiadások összesen: 429 072 429 072

54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Tanulás és Munka (IPA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 106 106 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 29 29 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 1 297 1 297 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 2 856 2 856 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 1 424 1 424 Költségvetési bevételek összesen: 2 856 2 856 Költségvetési kiadások összesen: 2 856 2 856 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 856 2 856 Kiadások összesen: 2 856 2 856 A Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén - IPA Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 575 1 575 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 425 425 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 35 042 35 042 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 31 301 31 301 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) -5 741-5 741 Költségvetési bevételek összesen: 31 301 31 301 Költségvetési kiadások összesen: 31 301 31 301 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 31 301 31 301 Kiadások összesen: 31 301 31 301

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 9 023 10 541 Egyéb intézményi működési bevételek 51 704 13 212 Munkaadókat terhelő járulékok 2 371 2 781 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 123 072 136 718 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 113 212 108 442 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 539 916 544 686 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 528 044 534 468 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 53 715 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 59 811 53 036 Költségvetési bevételek összesen: 704 832 720 055 Költségvetési kiadások összesen: 722 321 737 544 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 489 17 489 Előző évek pénzmaradványa összesen: 17 489 17 489 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 722 321 737 544 Kiadások összesen: 722 321 737 544 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács TÁMOP 3.1.5. - SNI gyermekoktatást segítő pedagógus továbbképzés Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 998 1 998 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 539 539 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 593 593 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 130 3 130 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 3 130 3 130 Költségvetési kiadások összesen: 3 130 3 130 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 3 130 3 130 Kiadások összesen: 3 130 3 130

56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs TÁMOP 3.4.3. - Baranyai tehetség Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 4 666 4 666 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 1 260 1 260 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 40 40 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 966 5 966 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 5 966 5 966 Költségvetési kiadások összesen: 5 966 5 966 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 966 5 966 Kiadások összesen: 5 966 5 966 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP 3.4.2. - Bentlakásos intézmények korszerűsítése Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 6 416 6 416 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 6 416 6 416 Költségvetési kiadások összesen: 6 416 6 416 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 6 416 6 416 Kiadások összesen: 6 416 6 416

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TÁMOP 5.4.4. - Network-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 15 127 15 127 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 15 127 15 127 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 127 15 127 Előző évek pénzmaradványa összesen: 15 127 15 127 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 15 127 15 127 Kiadások összesen: 15 127 15 127 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP 1.2.2. - A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Várostörténeti Múzeumban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 19 000 19 000 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 19 000 19 000 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 19 000 19 000 Költségvetési kiadások összesen: 19 000 19 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 19 000 19 000 Kiadások összesen: 19 000 19 000

58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs - Szociális képzések fejlesztésérem szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésére - TÁMOP Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 950 1 950 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 528 528 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 1 953 1 953 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 6 280 6 280 Támogatásértékű működési kiadás 6 473 6 473 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 6 280 6 280 Költségvetési kiadások összesen: 10 904 10 904 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 624 4 624 Előző évek pénzmaradványa összesen: 4 624 4 624 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 10 904 10 904 Kiadások összesen: 10 904 10 904 Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1. Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 26 250 26 250 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 6 966 6 966 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 86 845 86 845 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 68 627 68 627 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 585 524 585 524 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások 263 473 288 473 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 539 881 514 881 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 654 151 654 151 Költségvetési kiadások összesen: 923 415 923 415 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 269 264 269 264 Előző évek pénzmaradványa összesen: 269 264 269 264 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 923 415 923 415 Kiadások összesen: 923 415 923 415

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében TÁMOP 2.2.3.-09-01. Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 49 833 49 833 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 12 954 12 954 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 200 917 200 917 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 166 202 166 202 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 166 202 166 202 Költségvetési kiadások összesen: 263 704 263 704 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 97 502 97 502 Előző évek pénzmaradványa összesen: 97 502 97 502 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 263 704 263 704 Kiadások összesen: 263 704 263 704 Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 93 720 95 238 Egyéb intézményi működési bevételek 51 704 13 212 Munkaadókat terhelő járulékok 24 618 25 028 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 453 963 467 609 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 379 737 374 967 Támogatásértékű működési kiadás 6 473 6 473 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 125 440 1 130 210 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 096 9 096 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások 263 473 288 473 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 1 067 925 1 049 349 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 53 715 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 59 811 53 036 Költségvetési bevételek összesen: 1 565 977 1 581 200 Költségvetési kiadások összesen: 1 969 983 1 985 206 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 404 006 404 006 Előző évek pénzmaradványa összesen: 404 006 404 006 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 969 983 1 985 206 Kiadások összesen: 1 969 983 1 985 206

60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (20010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) Megnevezés forint Összeg 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai 295 075 700 9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 45 506 500 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 1 380 047 000 15. Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) 459 738 333 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 261 382 167 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 91 750 000 3. számú melléklet összesen 2 533 499 700 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg I.1. Pedagógiai szakszolgálat 58 1 200 000 70 000 000 I.2. Pedagógus szakvizsga 374 10 500 3 927 000 I.3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 124 26 000 3 232 667 I.4. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 135 65 000 8 775 000 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 446 9 400 4 192 400 8. számú melléklet összesen 90 127 067 B II.a) A megye 2010. január 1-jei lakosságszáma után 399 870 140 55 981 800 B II.b) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 5 948 23 800 141 657 600 4. számú melléklet összesen 197 639 400 Sorszám Sorszám* Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2010. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklet) Sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Sorszám* A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet) Megnevezés Összeg (ezer forint) 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 138 337 9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 18 618 - Nagy Kiállítótér 8 544 6. Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 9 456 11/d. 6. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/egyéb sajátos közoktatási feladatok támogatása/gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása 867 Helyi önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása (Kanizsai Dorottya Múzeum új állandó kiállításának előkészítése) 5 000 2010. évi normatíva elszámolásból származó visszatérülés 726 5. számú melléklet összesen 181 548 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: 3 002 814

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 11. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felhasználási ütemterve ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások 319 241 320 179 324 922 320 514 287 880 283 318 282 756 280 568 294 897 296 485 297 219 323 405 3 631 384 2 Munkaadókat terhelő járulékok 77 779 77 341 78 166 76 265 66 076 66 085 65 538 65 899 68 894 69 986 70 402 82 301 864 732 3 Dologi jellegű kiadások 317 157 297 995 295 735 281 640 226 555 247 217 240 214 191 285 227 620 215 232 207 451 732 442 3 480 543 4 Speciális célú támogatások 48 767 74 195 79 087 75 996 143 906 64 451 62 576 70 137 91 152 93 468 86 753 222 584 1 113 072 ebből: Támogatásértékű működési kiadás 29 352 38 040 39 319 37 403 38 040 38 040 38 040 38 106 40 320 41 041 39 041 125 024 541 766 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 213 15 154 28 171 23 130 15 864 14 264 14 264 22 130 39 265 39 265 39 265 89 478 355 463 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4 202 18 746 10 847 12 463 8 947 8 947 9 772 9 901 10 817 9 847 8 447 7 132 120 068 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 0 2 255 750 3 000 5 450 3 200 500 0 750 3 315 0 450 19 670 Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 75 605 0 0 0 0 0 0 0 75 605 Társadalompolitikai juttatások, támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 072 7 072 7 074 7 067 7 074 7 074 6 898 6 898 7 175 7 175 7 165 14 993 92 737 6 Felújítási kiadások 21 956 21 956 21 956 21 956 21 956 31 176 21 956 21 956 24 424 21 956 21 956 45 269 298 473 7 Beruházási kiadások 44 990 66 860 106 460 95 512 107 494 51 990 77 990 77 184 152 290 184 990 210 412 43 382 1 219 554 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Egyéb kiadások 31 179 65 407 54 199 67 281 65 157 65 157 65 157 65 157 51 157 51 157 51 157 907 633 072 ebből: Céltartalék 31 179 65 407 51 045 57 281 55 157 55 157 55 157 55 157 41 157 41 157 41 157-43 628 505 383 Általános tartalék 0 0 3 154 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 18 151 101 305 10 Fenntartói támogatás 228 106 354 881 365 593 388 123 379 492 385 111 355 112 350 247 352 006 372 673 364 336 492 076 4 387 756 11 Hiteltörlesztés 525 553 0 8 085 69 500 0 55 237 0 0 8 084 69 500 0 10 710 862 11 446 821 12 Kiadások összesen 1 621 800 1 285 886 1 341 277 1 403 854 1 305 590 1 256 816 1 178 197 1 129 331 1 277 699 1 382 622 1 316 851 12 668 221 27 168 144 13 Intézményi működési bevételek 255 464 249 282 250 554 250 671 248 265 246 433 239 281 246 653 251 452 252 937 254 025 186 543 2 931 560 ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései 50 999 50 999 50 999 50 999 51 000 51 001 48 670 48 670 51 003 51 003 51 003 54 970 611 316 Egyéb intézményi működési bevételek 78 295 59 110 63 938 61 782 59 625 59 130 54 309 54 310 60 332 60 332 60 332 236 265 907 760 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 126 170 139 173 135 617 137 890 137 640 136 302 136 302 143 673 140 117 141 602 142 690-104 692 1 412 484 ebből: Illetékek 112 705 107 936 107 936 107 936 107 936 107 936 107 936 112 936 112 936 112 936 112 936-136 330 1 075 735 Átengedett központi adók 9 877 18 684 15 128 17 401 17 401 16 313 16 313 18 684 15 128 16 313 17 401 18 996 197 639 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 588 12 553 12 553 12 553 12 303 12 053 12 053 12 053 12 053 12 353 12 353 12 642 139 110 14 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 163 300 246 202 198 782 267 474 221 745 209 405 209 405 294 570 283 282 214 926 228 598 10 042 404 12 580 093 ebből: Normatív hozzájárulások 155 052 237 648 192 107 219 938 213 209 202 287 202 287 212 647 277 107 207 938 220 118 193 162 2 533 500 Normatív kötött felhasználású támogatások 8 248 8 554 6 675 7 488 8 536 7 118 7 118 8 194 6 175 6 988 8 480 6 553 90 127 Központosított ok 0 0 0 40 048 0 0 0 38 106 0 0 0 103 394 181 548 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 35 623 0 0 0 9 411 45 034 Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 9 364 332 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 365 552 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 800 19 980 0 307 500 0 0 0 0 210 027 0 538 307 ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 19 980 0 307 500 0 0 0 0 210 027 0 537 507 Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Támogatásértékű bevétel 135 078 144 041 191 122 216 078 245 805 260 788 170 308 146 209 270 661 284 359 253 312 182 959 2 500 720 Támogatásértékű működési bevétel 84 379 95 248 119 744 93 284 162 321 150 244 121 514 97 415 121 867 85 415 134 518 36 544 1 302 493 ebből: Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 50 699 48 793 71 378 122 794 83 484 110 544 48 794 48 794 148 794 198 944 118 794 146 415 1 198 227 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 179 2 179 8 679 8 679 8 679 2 209 61 000 42 180 46 180 46 180 9 327 45 771 283 242 ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 2 048 2 048 7 048 7 048 7 048 2 049 60 869 2 049 6 049 6 049 6 049 8 601 116 955 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 131 131 1 631 1 631 1 631 160 131 40 131 40 131 40 131 3 278 37 170 166 287 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 781 0 2 295 0 0 2 295 0 0 2 295 0 0 2 294 9 960 19 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46 243 46 243 65 204 46 244 170 196 86 245 76 245 96 245 86 246 81 246 57 577 46 246 904 180 20 Fenntartói támogatás 228 106 354 881 365 593 388 123 379 492 385 111 355 112 350 247 352 006 372 673 364 336 492 076 4 387 756 ebből: Működési célú fenntartói támogatás 228 106 354 881 365 593 388 123 379 492 385 111 355 112 350 247 351 882 372 673 364 336 489 087 4 384 643 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 2 989 3 113 21 Hitelfelvétel 631 765 90 000 116 020 110 000 90 000 80 000 62 000 50 000 50 000 100 000 50 000 1 602 541 3 032 326 ebből: Működési célú hitel 631 765 90 000 100 000 110 000 90 000 80 000 62 000 50 000 50 000 100 000 50 000 1 586 235 3 000 000 Felhalmozási célú hitel 0 0 16 020 0 0 0 0 0 0 0 0 16 306 32 326 22 Bevétel összesen 1 462 916 1 132 828 1 199 049 1 307 249 1 364 182 1 579 986 1 173 351 1 226 104 1 342 122 1 352 321 1 427 202 12 600 834 27 168 144 23 Kiadások és bevételek egyenlege -158 884-153 058-142 228-96 605 58 592 323 170-4 846 96 773 64 423-30 301 110 351-67 387 0

62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -a (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi et alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK E hatálya kiterjed 1. a) a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára; b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek. II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alkot egy-egy címet. 3. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkeretét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A költségvetési táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. alapján kerültek meghatározásra. (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 59.276 ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban, b) költségvetési kiadásait 59.276 ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban, e) hiányát 0 forintban állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, b) költségvetési kiadásait 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, e) hiányát 0 forintban, f) létszámkeretét 22 főben állapítja meg.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. 5. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési célú bevételi és kiadási ait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait a 5. melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat 2012. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 11. melléklet tartalmazza. 7. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a 1. melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) A köztisztviselői illetményalap 40.000 forint. 8. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 7. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 9. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala beruházási kiadásait feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3. Általános- és céltartalék 10. A közgyűlés az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 2.239 ezer forint összegben állapítja meg. 11. A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 27.437 ezer forint összegben hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. 4. Közvetett támogatások 12. A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 13. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.

64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. A közgyűlés a céltartalékba helyezett 9. számú melléklet szerinti ok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő felhasználására előterjesztett igényekről a közgyűlés dönt. (2) A pályázati önrész a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásainak bemutatásával igényelhető. 15. (1) A közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását. (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. (5) A közgyűlés 1.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. (6) A nagyrendezvények támogatására tervezett felhasználásáról a közgyűlés dönt. (7) A sportfeladatok támogatásának áról az illetékes bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6. Hatályba léptető rendelkezések E 2012. február 20-án lép hatályba. 15. Pécs, 2012. február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 1. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi létszámkeretei Cím száma Cím megnevezése 2012. létszám (fő) 1. Baranya Megyei Önkormányzat 0 2. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 39 - képviselők 17 - tisztségviselők 2 - köztisztviselők 19 - munka törvénykönyve alá tartozó 1 Összesen: 39

66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint 2011. évi 2011. évi 2012. évi Sor- 2010. évi Megnevezés eredeti teljesítés irányzat várható eredeti elő- szám teljesítés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 607 662 607 350 611 316 Egyéb intézményi működési bevételek 3 037 210 729 523 907 760 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 202 456 1 320 000 1 075 735 Átengedett központi adók 177 522 197 544 197 639 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 29 821 141 672 139 110 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 247 000 Normatív hozzájárulások 2 489 947 2 533 228 2 533 500 Központosított ok 498 618 181 548 Normatív kötött felhasználású támogatások 62 197 90 127 90 127 Egyéb központi támogatás, CÉDE 3 000 45 034 Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 9 364 332 Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 365 552 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 41 645 615 000 537 507 1 300 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 800 Pénzügyi befektetések bevételei 3 559 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1 283 799 1 442 722 1 302 493 30 187 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 356 597 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 185 525 768 021 1 198 227 Kiegészítések, visszatérülések 116 323 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 265 502 83 585 116 955 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 205 279 1 575 166 287 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 895 9 960 9 960 3 600 Költségvetési bevételek összesen: 13 217 760 8 541 107 18 843 882 282 087 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 185 744 480 180 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 1 028 000 392 105 424 000 Előző évek pénzmaradványa összesen: 1 028 000 577 849 904 180 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel 525 553 1 483 980 3 000 000 Fejlesztési célú hitel 1 149 155 16 020 32 326 Kötvénykibocsátás 1 408 718 Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 3 083 426 1 500 000 3 032 326 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 308 930 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: - 308 930 - Bevételek összesen: 17 020 256 10 618 956 22 780 388 282 087

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Sorszám Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti 2011. évi várható teljesítés 2012. évi eredeti KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 3 984 031 3 416 266 3 631 384 141 983 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó 985 096 795 274 864 732 36 202 3. Dologi jellegű kiadások 4 764 423 2 892 567 3 480 543 49 726 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 542 539 423 192 541 621 19 600 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 4 581 145 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 370 669 225 428 355 371 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 94 071 101 897 120 068 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 24 704 14 400 19 670 Előző évi pénzmaradvány átadása 106 349 75 605 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 884 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 92 577 83 626 92 737 6. Felújítási kiadások 156 016 263 473 298 473 7. Beruházások 5 109 420 737 135 1 219 554 4 900 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 130 9. Egyéb kiadások 26 384 Támogatási kölcsönök nyújtása 4 003 Általános tartalék 100 000 101 305 2 239 Céltartalék 774 434 505 383 27 437 Költségvetési kiadások összesen: 16 251 493 9 827 692 11 333 567 282 087 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) 113 805 557 890 4 901 091 Kötvény törlesztés 233 374 6 545 730 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 113 805 791 264 11 446 821 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 359 867 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: - 359 867 - Kiadások összesen: 16 005 431 10 618 956 22 780 388 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - 2 005 733-1 286 585 7 510 315 282 087 Hiány a hiteltörlesztéssel együtt - 2 119 538 Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet - 1 500 000-3 032 326

68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport 3. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 983 -központi költségvetéstől kapott támogatás 247 000 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 437 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 49 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 27 437 -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 282 087 Költségvetési kiadások összesen 282 087 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BEL- SŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 282 087 Mindösszesen 282 087

70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport 3/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 -központi költségvetéstől kapott támogatás 31 839 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 9 000 -elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi eredeti III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 27 437 -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 59 276 Költségvetési kiadások összesen 59 276 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 59 276 Mindösszesen 59 276

72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport 3/b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 196 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás 215 161 I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 224 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 40 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 222 811 Költségvetési kiadások összesen 222 811 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 222 811 Mindösszesen 222 811

74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport 4. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 983 -központi költségvetéstől kapott támogatás 247 000 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 437 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 49 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 27 437 Költségvetési bevételek összesen 277 187 Költségvetési kiadások összesen 277 187 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 277 187 Mindösszesen 277 187

76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 4/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege ezer forint 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 -központi költségvetéstől kapott támogatás 31 839 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 9 000 -elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 27 437 Költségvetési bevételek összesen 59 276 Költségvetési kiadások összesen 59 276 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 59 276 Mindösszesen 59 276

78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege 2012. évi eredeti Előirányzat csoport 4/b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 196 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás 215 161 I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 224 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 40 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú Költségvetési bevételek összesen 217 911 Költségvetési kiadások összesen 217 911 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 217 911 Mindösszesen 217 911

80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege 2012. évi eredeti Előirányzat csoport 5. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint 2012. évi eredeti I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 4 900 Költségvetési kiadások összesen 4 900 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 4 900 Mindösszesen 4 900

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 5./a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 2012. évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 2012. évi eredeti I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen - Mindösszesen -

82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5./b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint Előirányzat Bevétel (kiemelt ai) deti előirány- Kiadás (kiemelt ai) deti előirány- 2012. évi ere- 2012. évi ere- Elő-irányzat csoport csoport zat zat I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 4 900 Költségvetési kiadások összesen 4 900 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 4 900 Mindösszesen 4 900

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 6. melléklet a 4 2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése ezer forint Megnevezés Eredeti Baranya Megyei Önkormányzat 19 600 Egyéb működési célú kiadások 19 600 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 220 061 Személyi juttatások 139 459 Munkaadókat terhelő járulékok 765 Szociális hozzájárulási adó 34 761 Dologi kiadások 40 176 Intézményi beruházások 4 900 Nemzetközi kapcsolatok 10 000 Személyi juttatások 787 Szociális hozzájárulási adó 213 Dologi kiadások 9 000 Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen 2 750 Személyi juttatások 1 737 Szociális hozzájárulási adó 463 Dologi kiadások 550 Általános tartalék 27 437 Céltartalék -működési célú 2 239 Kiadások mindösszesen: 282 087 7. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadása részletezése ezer forint Ebből: Megnevezés Eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalm. célú átadás államháztartáson 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 6 000 6 000 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 2. ösztöndíj 1 600 1 600 3. Sport feladatok támogatása 5 000 5 000 4. Nagyrendezvények támogatása 6 000 6 000 5. Elnöki keret 1 000 1 000 1-5. Összesen: 19 600 6 000-13 600-8. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés Felújítások Baranya Megyei Önkormányzat - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Összesen: - Megnevezés Beruházások Baranya Megyei Önkormányzat - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4 900 - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés 4 900 Összesen: 4 900

84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 1. 9. melléklet a 4/2012. (II. 20. ) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi tartalékai Megnevezés Eredeti Működési célú Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő 27 437 27 437 ezer forint Felhalmozási célú Mindösszesen: 27 437 27 437 0 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2 239 10. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2012. évi költségvetése Megnevezés Eredeti - 11. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján Megnevezés ezer forint Összeg 12. számú melléklet: felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 247 000 12. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám Sorszám Sorszám Hivatkozás 2012. 2013. 2014. 13. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi tervezett közvetett támogatásai Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Sorszám Megnevezés ezer forint Összeg 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok részére 3 db irodahelyiség ingyenes használata 1 899

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhasználási ütemterve 14. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Ei. cs. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN I/1. Személyi juttatások 12 157 13 833 15 832 11 129 11 129 11 129 11 129 11 129 11 129 11 129 11 129 11 129 141 983 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 77 77 77 77 77 77 73 76 77 765 I/3. Szociális hozzájárulási adó 3 283 3 735 4 275 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 680 35 437 I/4. Dologi kiadások 4 619 3 119 3 119 10 721 3 119 3 119 4 819 3 119 3 119 4 619 3 119 3 115 49 726 I/6. Egyéb működési célú kiadások 3 000 2 000 1 000 1 000 500 3 000 1 900 2 900 1 900 2 400 19 600 II/1. Intézményi beruházások 1 300 2 300 1 300 4 900 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék - -működési célú 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 4 000 4 000 2 437 27 437 Kiadások összesen 20 059 20 687 26 303 30 910 21 008 21 008 24 508 20 008 23 908 26 704 22 907 24 077 282 087 Kapott támogatás I/1. -központi költségvetéstől kapott támogatás 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 587 247 000 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel - -elkülönített állami pénzalapból 344 344 344 344 344 344 344 342 2 750 -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - -helyi önkormányzatttól - -nemzetiségi önkormányzattól - -többcélú kistérségi társulástól - -jogi személyiségű társulástól - -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 II/1. Felhalmozási bevételek - -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 -nyújtott kölcsön visszatérülése 900 900 900 900 3 600 Bevételek összesen: 49 264 20 927 20 927 23 127 20 927 20 927 21 827 20 925 20 583 21 483 20 583 20 587 282 087 ezer forint

86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek hatályon kívül helyezéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra figyelemmel az alábbi et alkotja: 1. Hatályukat vesztik a Baranya Megyei Önkormányzat alábbi ei: a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/1997. (I. 28.) Kgy. e a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/1998. (V. 5.) Kgy. e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról d) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (IV. 24.) Kgy. e a szociális szolgáltatásokról e) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2010. (XII. 11.) Kgy. e a megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények 2011. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól f) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2011. (II. 24.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények 2011. évi térítési díjairól g) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról. 2. Ez a kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Pécs, 2012. február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 HATÁROZATOK 9/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a melléklettel elfogadja. 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az 1. b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát; 2. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fent megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának küldje meg. Határidő: 2012. március 1. Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző 14/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati tel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szervénél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati en kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja a megyei főjegyzőt, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására a jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg, oly módon, hogy annak eredményeképpen a lehető legnagyobb költségmegtakarításra kerüljön sor; d) a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét biztosítja. Határidő: 2012. március 31. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Göndöc András megyei főjegyző 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze. Határidő: 2012. február 14. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő - jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő Konzorciumi Megállapodásban foglaltakkal egyetért, egyben felkéri elnökét a megállapodás aláírására; - jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja; - Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását támogatja, egyben felkéri elnökét a kérelem beadásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: Felelős: 2012. február 15. (a kérelem benyújtására) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 89 MELLÉKLETEK A 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési szerv 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: A Székhelye szövegrész után az Alapításának éve: 1991. ; Alapításról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1). szövegrészek épülnek be. A Jogszabályban meghatározott közfeladata: meghatározását, azaz a Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szövegrészt törli, helyébe A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása szövegrész kerül. A Közfeladat ellátásának módja: kerül. helyi önkormányzati költségvetési szerv szövegrész törlésre Ezt követően az alapító okirat kiegészül a Besorolása a.) tevékenységének jellege szerint: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal; b.) feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ai felett önálló jogköre és felelőssége van. Pénzügyi-gazdasági feladatait gazdasági szervezet nélkül látja el szövegrésszel. Az Alaptevékenysége (szakfeladatai): A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, szövegrészből törli a megyei főjegyző kifejezetést. Az E tevékenység keretében feladatai különösen: felsorolásból törli az oktatás, közművelődés, gyermek- és ifjúságvédelem, honvédelmi igazgatás kifejezéseket és kiegészíti a vidékfejlesztés, koordinációs feladatok; pénzügyi igazgatás; választás, népszavazás, népi kezdeményezés kifejezésekkel. Törli a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint szövegrészt, helyébe a területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint szövegrész kerül. Alaptevékenység szakfeladatai közül törli a 841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége; 841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások; 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek;841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások; 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása; 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk szakfeladatokat. Módosítja a 841116 szakfeladat megnevezését Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek helyett Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek szövegrész kerül. Kiegészíti az alapító okiratot a 841112 Önkormányzati jogalkotás; 841191 Nemzeti ünnepek programjai; 841192 állami és önkormányzati rendezvények; 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása; 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok; 941907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel elnevezésű szakfeladatokkal. Törli a Gazdálkodási jogkör szerint: Önállóan működő és gazdálkodó; Megbízási megállapodás alapján ellátja a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás,a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a Területi Kisebbségi Önkormányzatok gazdasági-, pénzügyi feladatait. Munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Baranya Megyei Önkor-

90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye mányzat Közgyűlése irányítása alatt lévő, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatait. szövegrészt. Törli az alapító okiratból a Feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati. ében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára tartalmazza. A vagyon felett rendelkező:a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati szabályai az irányadók. szövegrészeket. Pécs, 2012. február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 A 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. b) számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Alapításának éve: 1991. Alapításról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) Jogelőd neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közfeladat ellátásának módja: Besorolása a) tevékenységének jellege szerint: b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Szakágazat: Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei 7622 Pécs, Rákóczi u. 34. A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása helyi önkormányzati költségvetési szerv Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ai felett önálló jogköre és felelőssége van. Pénzügyigazdasági feladatait gazdasági szervezet nélkül látja el. 841105 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége (szakfeladatai): A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - vidékfejlesztés, koordinációs feladatok - pénzügyi igazgatás - választás, népszavazás, népi kezdeményezés területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint. 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841191 Nemzeti ünnepek programjai

92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 841192 állami és önkormányzati rendezvények 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 941907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési köre: Baranya megye Illetékességi területe: Baranya megye Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésének rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Pécs, 2012. február 14. Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvényben foglaltak szerint. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői, amelyre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény az irányadó. Választott tisztségviselőire az 1994. évi LXIV. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 A 15/2012. (II. 14.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: - Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről című előterjesztés, amely minden soros a munkatervben meghatározott ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza: = a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, = a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, = a közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, = az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat; - személyi ügyek, - alapító okirat módosítás, - nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok, - vagyoni ügyek, - engedélyokiratok jóváhagyása, - pályázatok benyújtása, - pályázatok kiírása, illetve elbírálása, továbbá - interpellációk, bejelentések. Február 14. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló../2012. (II ) önkormányzati megalkotása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. tv. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló../2012. (II. ) önkormányzati megalkotása, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a 4/2012. (I.13.) Kgy. határozat 4. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes inek hatályon kívül helyezéséről szóló /2012. (II ) önkormányzati megalkotása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a 4/2012. (I.13.) Kgy. határozat 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása Előterjesztő: megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a 4/2012. (I. 13.) Kgy. határozat

94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy. határozata 7. Ős-dráva Mintaprogrammal kapcsolatos döntések Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Pályázat benyújtása a START Közmunka Programra 8. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi munkaterve Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy. határozata Február 28. 1. Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei Önkormányzat új feladat rendszerre való felkészülésének állásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: új feladatokkal kapcsolatos minisztériumi kérés 2. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átvételéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: 1996. XXI. tv. 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: 1996. XXI. tv. 4. Beszámoló a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: 1996. XXI. tv. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: jogszabályváltozások 6. 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az Ötv. 92. (10) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a képviselőtestület elé kell terjeszteni

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95 7. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból támogatottak szerződés módosításairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságának Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: 1996. évi XXI. tv Március 22. 1. Beszámoló Baranya megye 2011. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2011. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról Előterjesztő:a közgyűlés elnöke, Baranya megye rendőr-főkapitánya Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdésben foglalt rendelkezése 2. A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolat rendszerének áttekintése és stratégiai irányvonalainak meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2011. (III. 22.) Kgy. határozat 2.b) pontja. 3. Baranya Megye módosított Területrendezési tervének elfogadása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat feladata a megyei területrendezési terv elfogadása 1996. évi XX. tv. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat tagként történő részvétele az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsban Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja tagként részt vesz az M9 Térségi Fejlesztési Tanács munkájában 5. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez (létszámcsökkentés) kapcsolódó támogatásra Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Április 19. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2012. ( ) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: BMÖ Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: szakmai bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159. (3) bekezdése 3. A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztés és területrendezésből adódó feladatai Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 4. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az 1996. évi XXI. tv. alapján 5. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az 1996. évi XXI. tv. alapján Június 21. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló /2012. ( ) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés) Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati alapján 3. Tájékoztató a Baranya megyét érintő utak (minden számjegyű), gyorsforgalmi utak, autópályák előkészítési, tervezési munkáinak előrehaladási folyamatáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4. KÖZMEGHALLGATÁS: A területfejlesztés aktuális helyzete Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Szeptember 20. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló /2012. ( ) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 97 2. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból támogatott pályázatok féléves ellenőrzésének tapasztalatairól Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: 1996. évi XXI. tv. November 22. 1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi három-negyed éves teljesítéséről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése./2012. (..) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezése 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjának meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. f) pontjában foglalt rendelkezés 6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve Előterjesztő: a megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 2. (6) bekezdése

98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2012. március 15. Koszorúzás, megemlékezés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi kiemelt ünnepi rendezvényei Melléklet 2012. augusztus 20. Szent István-napi megyei ünnepség Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása 2012. október 10. Megyenap Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása 2012. október 23. Koszorúzás, megemlékezés

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Ős-Dráva Program keretében 1. Preambulum 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot (Ős-Dráva Konzorcium továbbiakban Konzorcium) hoznak létre abból a célból, hogy az Ős-Dráva Program (továbbiakban Program) keretében, annak megvalósítása érdekében pályázati, beruházási és szakmai tevékenységüket a térségben összehangolják. A Program megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 724001 Adószám: 157240007-1-02 Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Postacím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 308416 Adószám: 15308414-2-02 Aláírásra jogosult képviselője: György Béla igazgató Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Postacím: 7602 Pécs, Pf. 312. Székhely:. 7625 Pécs, Tettye tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 2455/15/2001. Adószám: 15325787-2-02 Aláírásra jogosult képviselője: Závoczky Szabolcs igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Postacím: 7623 Pécs, József Attila u. 10. Székhely:. 7623 Pécs, József Attila u. 10. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 789246 Adószám: 15789240-2-02 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Hargitai János kormánymegbízott Dél-Baranyáért Alapítvány Postacím:.7800 Siklós, Kossuth tér 1. Székhely:. 7800 Siklós, Kossuth tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 60148/2011/3. Adószám: 18273445-1-02 Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt kuratóriumi elnök A Konzorcium Tagjai maguk közül a Baranya Megyei Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Program megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A Konzorcium jogállása A Konzorcium a fenti tagokból álló, nem önálló jogi személy. 4. A Konzorcium szervezete A konzorcium vezető szerve a Konzorciumi Tagok Vezetőinek Szervezete. (KTVSZ). A KTVSZ - mint konzultáló szervezet - feladata a jelen Konzorciumi Megállapodásban foglaltak szerint a célok meghatározása, egymás tájékoztatása, együttműködés biztosítása. A KTVSZ ülését szükség szerint - a Konzorciumvezető vezetője (illetve a szerv általa delegált képviselője) hívja össze, aki vezeti is egyben az ülést. A Konzorcium tevékenységét Szakmai Koordinációs Szervezetben (SZKSZ) fejti ki. A SZKSZ tagjai a Tagok által delegált képviselők. A SZKSZ feladata a Program célkitűzéseinek, valamint a KTVSZ által meghatározottak szerint a tényleges feladatok (projektek, beruházások, stb.) meghatározása, egymással való egyeztetése. Az SZKSZ ülését szükség szerinti rendszerességgel - a Konzorciumvezető hívja össze. A SZKSZ szükség szerint munkacsoportokat hozhat létre, melyek működési feltételeit is meghatározza. 5. Tagok jogai, kötelezettségei A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy az Ős-Dráva Programot, annak célkitűzéseit, az általa megvalósítandó beruházási célokat ismerik, annak megvalósításával egyet értenek, és konzorciumi szerepvállalásukkal támogatják. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Program keretében, a lehetőségekhez mérten, pályázati, beruházási, kivitelezési aktivitással vállalnak szerepet, továbbá a megvalósított projektek befejezését követően a Programban kifejezett célok megvalósítása érdekében a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását támogatják. A Tagok a Program megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - a jelen Megállapodásban, illetve a Programban vállalt kötelezettségeinek - teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Tagok kötelesek tájékoztatni egymást minden a Program keretében általuk végzett tevékenységről, annak eredményéről, továbbá arról is, a vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Program megvalósítását befolyásolja. A Program megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Programban foglaltakkal és a saját szakmai feladat- és hatáskörükkel összhangban: 6. Tagok neve és feladatai: Baranya Megyei Önkormányzat: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Biztosítja a konzorciumi ülések, szakmai egyeztetések technikai hátterét. Kialakítja és koordinálja - a fejlesztési források tekintetében - az államigazgatási szervekkel és minisztériumokkal való kapcsolatot. Segíti az Ős-Dráva Program területfejlesztési koncepciókban, tervekben való megjelenését. Részt vesz az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek feltárásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program keretében benyújtandó pályázatok szakmai előkészítésében, illetve nyertes pályázatok esetén, azok megvalósításában, menedzselésében. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával, önkormányzati, államigazgatási, gazdasági és civil szereplőivel. Közreműködik az Ős-Dráva Program tervezési területen érintett, a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók felkutatásában.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 101 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Szervezi és irányítja az esetlegesen létrehozandó vízgazdálkodási munkacsoport munkáját. Részt vesz az állami tulajdonú vízgazdálkodási létesítmények fejlesztésének előkészítésében, ehhez kapcsolódó projektek generálásában, lebonyolításában. (saját munkaként tervezés, kivitelezés.) Üzemelteti a kizárólagos állami tulajdonba lévő illetve kerülő létesítményeket. Szaktanácsadást nyújt az egyéb állami illetőségű beruházások vízgazdálkodási vonatkozásaiban. Szaktanácsadást nyújt az Önkormányzati és magán vízgazdálkodási fejlesztések számára (műszaki tervezés szolgáltatás., kisebb kivitelezés vállalkozás). Szaktanácsadást nyújt a vízgazdálkodással összefüggő PR tevékenységben. Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatósága: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Együttműködik a térség önkormányzataival, vállalkozóival és gazdálkodó szervezeteivel. (VIZIG, erdészeti ZRT-k) az Új Széchenyi Terv keretén belül ágazati (KEOP) és regionális (ROP) operatív programok forrásainak maximális kihasználásában. Közreműködik a Dráva menti térségben a települési önkormányzatokkal közösen kialakított túraútvonalak, tanösvények, vizitúra-táborhelyek további fejlesztésében. és segíti a horvát oldalon a most éledező természetvédelmi tevékenységet, részt vesz a közös természetvédelmi és turisztikai programok indításában (első lépcsőben IPA pályázatok). Részt vesz a Cun-Szaporca holtágrendszer fejlesztésének előkészítésében és a fejlesztés megvalósításában (IPA, KEOP források bevonása). Folyamatosan együttműködik a horvátországi Kopácsi Rét Természeti Parkkal. Részt vesz - középtávú célként - egy közös nemzeti park létrehozásában, ennek megvalósítása érdekében közös programok kidolgozásában és megvalósításban. Közreműködik a Bioszféra Rezervátum kialakításában a Dráva mentén. Közreműködik az akáccal fertőzött területek, vagy a fenyvesítési program következtében létrehozott, nem túl állékony faültetvények, illetve az ártéri nemes nyár ültetvények átalakításában, hiszen ezek értékes természeti területek közé ékelődnek. Közreműködik a vizes élőhelyek rehabilitációjában és természetközeli hasznosításában. Ennek keretében pályázati források bevonásával mellékágak, holtágak rehabilitációja valósulhat meg. Közreműködik az egyes, főként folyószabályozási tevékenység során elzárt és emiatt feltöltődő Drávai mellékágak megnyitásában és rehabilitációjában. Biztosítva ezáltal egyes halfajok ívási lehetőségét. (LIFE+pályázat) Baranya Megyei Kormányhivatal: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében. Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja: Biztosítja a rendelkezésére álló, az Ős-Dráva program megvalósítási körzetébe tartozó kistérségeket és településeket érintő munkaerő-piaci, foglalkoztatási információkat. Együttműködik az Ős-Dráva program megvalósításához szükséges humánerőforrás-igény tervezésében, biztosítja a tervezést elősegítő információkat és adatokat. Folyamatos tájékoztatást ad az általa nyújtott szolgáltatásokról, a közfoglalkoztatási, képzési lehetőségekről, azok jogszabályi feltételeiről. Az Ős-Dráva program megvalósítói által készített - a program nyilvánosságát biztosító - információs anyagokat, szórólapokat, valamint egyéb kiadványokat az ügyfélfogadó tereiben az ügyfelek számára hozzáférhetővé teszi. A közfoglalkoztatásba bevonható álláskeresőket különös tekintettel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyekre a munkaerőigényben megfogalmazott alkalmazási feltételeknek megfelelően, a munkáltatóval előre egyeztetett módon kiválasztja, és közvetíti.

102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közfoglalkoztatásról rendelkező jogszabályoknak megfelelő módon befogadja a támogatás iránti kérelmeket, hatósági szerződésben rögzíti a támogatás nyújtásának feltételei, időtartamát és mértékét, valamint az elszámolás alapján folyósítja a közfoglalkoztatási támogatást. Részt vesz az Ős-Dráva program megvalósítói által kezdeményezett, a programhoz kapcsolódó megbeszéléseken, szakmai találkozókon, munkatársai szakmai tudásukkal járulnak hozzá a program sikeres megvalósításához. Dél-Baranyáért Alapítvány: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében. Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Közreműködik az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek felkutatásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók kapcsolattartásában. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával. Az Ős-Dráva Program megvalósítása során képviseli, és összehangolja a helyi érdekeket. Elősegíti az Ős-Dráva Programmal kapcsolatos tájékoztatást, kommunikációt, sajtó megjelenést. 7. A Tagok felelőssége A Tagok felelnek az általuk vállalt, 6. pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. A Tagok - a saját részvételükkel zajló projektek által biztosított előfinanszírozási kapacitáson túl a Konzorcium tevékenységét pénzügyi erőforrással nem támogatják. Tagok - a szerepvállalásukkal közvetlenül érintett projektek kivételével önállóan, jelen konzorciumi megállapodás hatályán kívül is jogosultak pályázati, beruházási, kivitelezési tevékenységek végzésére. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a Programban meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. A Konzorcium nevében adott nyilatkozatokért, kötelezettségvállalásért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 8. A tagság megszűnése A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Program megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Program megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Program céljának elérése érdekében.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása Jelen Konzorciumi Megállapodás az Ős-Dráva Program teljes megvalósításáig terjedő időre jön létre. A Megállapodás csak írásban módosítható. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A jogviszonyra és a Program megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 10. Záró rendelkezések Jelen Megállapodás 7 oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal (alapító okiratukkal), valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. helyett: Konzorcium Vezetője Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Tiffán Zsolt a Közgyűlés elnöke Pohl Marietta György Béla Závoczky Szabolcs a Közgyűlés alelnöke Dél-Dunántúli Vízügyi Duna-Dráva Nemzeti Park Baranya Megyei Önkormányzat Igazgatóság Igazgatóság P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Dr. Hargitai János Baranya Megyei Kormányhivatal P.H. Aláírás dátuma Tiffán Zsolt Dél-Baranyáért Alapítvány P.H.

104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105

106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2012. január 3. és 2012. február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 1/2012. (I. 26.) NGM A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Tiffán Zsolt, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 30 példányban ISSN 0866-6911