EURÓPAI BIZOTTSÁG DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 7. KÖTET VII. SZAKASZ HU COM(2015) 300 HU 2015.6.24.
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 7. KÖTET VII. SZAKASZ
VII/2 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. BEVÉTELEK Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés Összeg Kiadások 90 168 203 Saját források 8 236 191 Esedékes hozzájárulások 81 932 012
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/3 SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év % 2014 2016 4 0. ALCÍM 4 0 0 Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel 3 688 389 3 385 253 3 509 067, 95,14 4 0 3 Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek p.m. p.m. 31, 4 0 4 Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek 716 824 603 605 681 974, 95,14 4 0. ALCÍM ÖSSZESEN 4 405 213 3 988 858 4 191 010, 95,14 4 1. ALCÍM 4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 3 825 776 3 800 613 3 639 775, 95,14 4 1 1 Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele p.m. p.m. 55 441, 4 1 2 Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, 4 1. ALCÍM ÖSSZESEN 3 825 776 3 800 613 3 695 216, 96,59 4. cím Összesen 8 230 989 7 789 471 7 886 226, 95,81
VII/4 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 0 0 Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 3 688 389 3 385 253 3 509 067, Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). 4 0 3 Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 31, Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának 66a.cikke. 4 0 4 Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 716 824 603 605 681 974, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 3 825 776 3 800 613 3 639 775, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/5 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás) 4 1 1 Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 55 441, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke. 4 1 2 Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.
VII/6 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Megnevezés Jogcím 5 0. ALCÍM 5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 0 0. jogcímcsoport Összesen p.m. p.m. 0, % 2014 2016 5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 0. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0, 5 1. ALCÍM 5 1 0 Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése 5 1 1 0 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 1 1. jogcímcsoport Összesen p.m. p.m. 0, 5 1. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0, 5 2. ALCÍM 5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 5 202 3 718 4 949, 95,14 5 2 2 Előfinanszírozásból származó kamat p.m. p.m. 0, 5 2. ALCÍM ÖSSZESEN 5 202 3 718 4 949, 95,14 5 5. ALCÍM 5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 5 1 Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 5. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/7 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 5 7. ALCÍM 5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 7 1 Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 7 3 Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 7. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0, % 2014 2016 5 8. ALCÍM 5 8 0 Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 8 1 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 8. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0, 5 9. ALCÍM 5 9 0 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 140, 5 9. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 140, 5. cím Összesen 5 202 3 718 5 089, 97,83
VII/8 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek 5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza. 5 1. ALCÍM BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1 0 Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0,
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/9 5 1. ALCÍM BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás) 5 1 0 (folytatás) A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése 5 1 1 0 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 1 1 1 Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 5 202 3 718 4 949, Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.
VII/10 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás) 5 2 2 Előfinanszírozásból származó kamat 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál. 5 5. ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 5 1 Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/11 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás) 5 7 1 Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 7 3 Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 8. ALCÍM EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 8 0 Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 8 1 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
VII/12 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 5 8. ALCÍM EGYÉB TÉRÍTÉSEK (folytatás) 5 8 1 (folytatás) Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is. 5 9. ALCÍM AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK 5 9 0 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 140, Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/13 9. CÍM 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év 9 0. ALCÍM 9 0 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 0, 9 0. ALCÍM ÖSSZESEN p.m. p.m. 0, % 2014 2016 9. cím Összesen p.m. p.m. 0, MINDÖSSZESEN 8 236 191 7 793 189 7 891 315, 95,81
VII/14 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0 0 Egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év p.m. p.m. 0, Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/15 KIADÁSOK Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése Cím Alcím Megnevezés 1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0 AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 9 172 955 8 960 603 8 413 084, Tartalékok (10 0) 110 002 9 172 955 9 070 605 8 413 084, 1 2 TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 48 291 026 46 688 057 46 312 290, Tartalékok (10 0) 570 000 48 291 026 47 258 057 46 312 290, 1 4 EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 8 830 251 8 533 733 7 577 816, Tartalékok (10 0) 200 002 8 830 251 8 733 735 7 577 816, 1 6 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK 1 702 786 1 511 070 1 573 312, 1. cím Összesen 67 997 018 65 693 463 63 876 502, Tartalékok (10 0) 880 004 67 997 018 66 573 467 63 876 502, 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 14 745 399 14 543 501 14 801 521, 2 1 INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 4 067 604 3 868 081 3 945 932, 2 3 IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 341 115 354 114 295 928, 2 5 ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 558 195 749 750 671 809, 2 6 SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS 2 458 872 2 778 286 2 746 854, 2. cím Összesen 22 171 185 22 293 732 22 462 044, 10 EGYÉB KIADÁSOK 10 0 ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 880 004 10 1 RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP p.m. 10 2 ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP p.m. 10. cím Összesen 880 004 MINDÖSSZESEN 90 168 203 88 867 199 86 338 546,
VII/16 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok 2014. évi teljesítés % 2014 2016 1 0. ALCÍM 1 0 0 Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 1 0 0 0 Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Nem differenciált előirányzatok 80 000 80 000 80 000, 100,00 1 0 0 4 Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek Nem differenciált előirányzatok 9 077 955 8 865 603 8 313 084, 91,57 Tartalékok (10 0) 110 002 9 077 955 8 975 605 8 313 084, 1 0 0. jogcímcsoport Összesen 9 157 955 8 945 603 8 393 084, 91,65 Tartalékok (10 0) 110 002 9 157 955 9 055 605 8 393 084, 1 0 5 Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Nem differenciált előirányzatok 15 000 15 000 20 000, 133,33 1 0. ALCÍM ÖSSZESEN 9 172 955 8 960 603 8 413 084, 91,72 Tartalékok (10 0) 110 002 9 172 955 9 070 605 8 413 084, 1 2. ALCÍM 1 2 0 Díjazás és egyéb jogosultságok 1 2 0 0 Díjazás és pótlékok Nem differenciált előirányzatok 47 906 026 45 874 465 45 956 396, 95,93 Tartalékok (10 0) 570 000 47 906 026 46 444 465 45 956 396, 1 2 0 2 Fizetett túlóra Nem differenciált előirányzatok 60 000 60 000 40 693, 67,82 1 2 0 4 A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Nem differenciált előirányzatok 325 000 350 000 315 201, 96,98 1 2 0. jogcímcsoport Összesen 48 291 026 46 284 465 46 312 290, 95,90 Tartalékok (10 0) 570 000 48 291 026 46 854 465 46 312 290, 1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/17 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 4. ALCÍM EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok 2014. évi teljesítés % 2014 2016 1 2 2 (folytatás) 1 2 2 2 Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 1 2 2. jogcímcsoport Összesen p.m. p.m. 0, 1 2 9 Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok p.m. 403 592 0, 1 2. ALCÍM ÖSSZESEN 48 291 026 46 688 057 46 312 290, 95,90 Tartalékok (10 0) 570 000 48 291 026 47 258 057 46 312 290, 1 4. ALCÍM 1 4 0 Egyéb személyzet és külső személyek 1 4 0 0 Egyéb személyzet Nem differenciált előirányzatok 2 285 954 2 100 317 1 748 577, 76,49 1 4 0 2 Tolmácsolási szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok 4 271 694 4 430 760 4 490 700, 105,13 1 4 0 4 Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Nem differenciált előirányzatok 817 858 760 460 631 820, 77,25 1 4 0 8 A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Nem differenciált előirányzatok 70 000 45 000 65 000, 92,86 1 4 0. jogcímcsoport Összesen 7 445 506 7 336 537 6 936 097, 93,16 1 4 2 Külső szolgáltatások 1 4 2 0 A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok 947 200 747 196 191 719, 20,24 Tartalékok (10 0) 200 002 947 200 947 198 191 719, 1 4 2 2 Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás Nem differenciált előirányzatok 437 545 450 000 450 000, 102,85 1 4 2. jogcímcsoport Összesen 1 384 745 1 197 196 641 719, 46,34 Tartalékok (10 0) 200 002 1 384 745 1 397 198 641 719, 1 4 9 Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 1 4. ALCÍM ÖSSZESEN 8 830 251 8 533 733 7 577 816, 85,82 Tartalékok (10 0) 200 002 8 830 251 8 733 735 7 577 816,
VII/18 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés 2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok 2014. évi teljesítés % 2014 2016 1 6. ALCÍM 1 6 1 Személyzeti ügyek kezelése 1 6 1 0 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok 45 000 45 000 43 600, 96,89 1 6 1 2 A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása Nem differenciált előirányzatok 435 136 425 070 425 062, 97,68 1 6 1. jogcímcsoport Összesen 480 136 470 070 468 662, 97,61 1 6 2 Kiküldetések Nem differenciált előirányzatok 352 500 382 500 432 500, 122,70 1 6 3 Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek 1 6 3 0 Szociális ellátás Nem differenciált előirányzatok 20 000 20 000 12 500, 62,50 1 6 3 2 Belső szociálpolitika Nem differenciált előirányzatok 29 000 28 500 25 700, 88,62 1 6 3 3 Mobilitás/közlekedés Nem differenciált előirányzatok 50 000 50 000 60 000, 120,00 1 6 3 4 Orvosi szolgálat Nem differenciált előirányzatok 111 150 110 000 45 900, 41,30 1 6 3 6 Az éttermek és étkezdék működési költsége Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 1 6 3 8 Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok Nem differenciált előirányzatok 660 000 450 000 528 050, 80,01 1 6 3. jogcímcsoport Összesen 870 150 658 500 672 150, 77,25 1 6 4 Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás 1 6 4 0 Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 1 6 4. jogcímcsoport Összesen p.m. p.m. 0, 1 6. ALCÍM ÖSSZESEN 1 702 786 1 511 070 1 573 312, 92,40 1. cím Összesen 67 997 018 65 693 463 63 876 502, 93,94 Tartalékok (10 0) 880 004 67 997 018 66 573 467 63 876 502,
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/19 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 0 0 Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 1 0 0 0 Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 80 000 80 000 80 000, Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon tagjainak tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek fedezésére szolgál, akiket valamely feladat betöltésére vagy felelősségi kör ellátására kértek fel a Régiók Bizottságánál, illetve akik valamely vélemény előadói voltak. Az előirányzat második része a betegség- és baleset-biztosítási díjakkal, valamint a fogyatékkal élő tagoknak járó különtámogatásokra vonatkozik. 1 0 0 4 Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek 1 0 0 4 9 077 955 8 865 603 8 313 084, Tartalékok (10 0) 110 002 Összesen 9 077 955 8 975 605 8 313 084, Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok helyetteseinek útiköltség-térítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 1 0 5 Tanfolyamok az intézmény tagjai számára 15 000 15 000 20 000, Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges a 003/2005. sz. (Régiók Bizottsága) rendelettel összhangban történő fedezésére szolgál.
VII/20 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak. 1 2 0 Díjazás és egyéb jogosultságok 1 2 0 0 Díjazás és pótlékok 1 2 0 0 47 906 026 45 874 465 45 956 396, Tartalékok (10 0) 570 000 Összesen 47 906 026 46 444 465 45 956 396, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál: bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás), túlórák miatti átalánykifizetések, az egyéb különféle pótlékok és juttatások, a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék, nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/21 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 2 0 (folytatás) 1 2 0 2 Fizetett túlóra 60 000 60 000 40 693, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett. 1 2 0 4 A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 325 000 350 000 315 201, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén, azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek, azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek. 1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások p.m. p.m. 0,
VII/22 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 2 2 (folytatás) 1 2 2 0 (folytatás) Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál: akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek, akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében. Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is. 1 2 2 2 Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.). Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás, a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása. 1 2 9 Előzetes előirányzat p.m. 403 592 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/23 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 2 9 (folytatás) Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel. 1 4. ALCÍM EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 4 0 Egyéb személyzet és külső személyek 1 4 0 0 Egyéb személyzet 2 285 954 2 100 317 1 748 577, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: az egyéb szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve különleges esetben ideiglenes személyzet alkalmazása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR. 1 4 0 2 Tolmácsolási szolgáltatások 4 271 694 4 430 760 4 490 700, Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.
VII/24 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 4. ALCÍM EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás) 1 4 0 (folytatás) 1 4 0 4 Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok 817 858 760 460 631 820, Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki és a gyakornoki időszak utánra szóló programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk időtartamára), a Régiók Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek, bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak, és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából. 1 4 0 8 A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások 70 000 45 000 65 000, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők tartozhatnak: a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba, a nyugdíjjogosultságok kiszámítása, a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése, az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/25 1 4. ALCÍM EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás) 1 4 0 (folytatás) 1 4 0 8 (folytatás) Az előirányzat ezenkívül az RB tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy az RB személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben, vagy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvhöz kapcsolódó dossziék kezelése. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor. 1 4 2 Külső szolgáltatások 1 4 2 0 A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások 1 4 2 0 947 200 747 196 191 719, Tartalékok (10 0) 200 002 Összesen 947 200 947 198 191 719, Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 23 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás. Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is. 1 4 2 2 Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás 437 545 450 000 450 000, Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő fedezésére szolgál. 1 4 9 Előzetes előirányzat p.m. p.m. 0,
VII/26 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 4. ALCÍM EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás) 1 4 9 (folytatás) Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel. 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK 1 6 1 Személyzeti ügyek kezelése 1 6 1 0 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek 45 000 45 000 43 600, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27 31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál: nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is, a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek, a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos kiadások, álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban, stb.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/27 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás) 1 6 1 (folytatás) 1 6 1 2 A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása 435 136 425 070 425 062, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is, szemináriumok szervezése a vezetők és a munkatársak számára, külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén, a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyi, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és alkalmazásának költségei, az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek, olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása. 1 6 2 Kiküldetések 352 500 382 500 432 500, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11 13. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.
VII/28 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás) 1 6 3 Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek 1 6 3 0 Szociális ellátás 20 000 20 000 12 500, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke (ideértve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 30. és 98. cikkének megfelelő rendelkezéseit is). Ez az előirányzat: a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet, aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa, az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések. 1 6 3 2 Belső szociálpolitika 29 000 28 500 25 700, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke. Ez az előirányzat arra szolgál, hogy előmozdítsa a személyzet (és családtagjaik) érdekében hozott kollektív szociális intézkedéseket, illetve hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai (ideértve a külső vállalkozók rendszeresen az RB épületeiben dolgozó alkalmazottait is) közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb. Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Bizottságának az overijse-i európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/29 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás) 1 6 3 (folytatás) 1 6 3 3 Mobilitás/közlekedés 50 000 50 000 60 000, Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb. 1 6 3 4 Orvosi szolgálat 111 150 110 000 45 900, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek (ideértve a külső vállalkozók által végzett laborvizsgálatok díját), a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit és más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat, így például a dolgozók körében különböző általános érdeklődésre számot tartó szociális-orvosi témákban folytatott figyelemfelhívó kampányok szervezésének költségeit. 1 6 3 6 Az éttermek és étkezdék működési költsége p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál. 1 6 3 8 Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok 660 000 450 000 528 050,
VII/30 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás) 1 6 3 (folytatás) 1 6 3 8 (folytatás) Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is. 1 6 4 Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás 1 6 4 0 Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz a(z) [intézmény] által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz a Bizottság által a(z) [intézmény] nevében és képviseletében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a(z) [intézmény] személyzetének a 2. típusú iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.
2015.6.24. HU 2016. évi költségvetés-tervezet VII/31 2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Jogcímcsoport 2016. évi 2015. évi Megnevezés Jogcím előirányzatok előirányzatok 2014. évi teljesítés % 2014 2016 2 0. ALCÍM 2 0 0 Épületek és járulékos költségek 2 0 0 0 Bérleti díjak Nem differenciált előirányzatok 1 601 113 1 581 779 1 509 537, 94,28 2 0 0 1 Éves bérleti díjak Nem differenciált előirányzatok 8 778 978 8 672 838 8 856 626, 100,88 2 0 0 3 Ingatlanvásárlás Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Ingatlanépítés Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Épületek belső kialakítása Nem differenciált előirányzatok 134 835 237 029 740 253, 549,01 2 0 0 8 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok 42 021 42 011 94 805, 225,61 2 0 0 9 Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0, 2 0 0. jogcímcsoport Összesen 10 556 947 10 533 657 11 201 221, 106,10 2 0 2 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás Nem differenciált előirányzatok 1 774 383 1 873 942 1 743 402, 98,25 2 0 2 4 Energiafogyasztás Nem differenciált előirányzatok 585 857 585 720 339 840, 58,01 2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése Nem differenciált előirányzatok 1 772 825 1 494 808 1 494 468, 84,30 2 0 2 8 Biztosítás Nem differenciált előirányzatok 55 387 55 374 22 590, 40,79 2 0 2. jogcímcsoport Összesen 4 188 452 4 009 844 3 600 300, 85,96 2 0. ALCÍM ÖSSZESEN 14 745 399 14 543 501 14 801 521, 100,38
VII/32 HU 2016. évi költségvetés-tervezet 2015.6.24. 2 1. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Jogcímcsoport 2016. évi 2015. évi Megnevezés Jogcím előirányzatok előirányzatok 2014. évi teljesítés % 2014 2016 2 1. ALCÍM 2 1 0 Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák Nem differenciált előirányzatok 1 170 853 1 158 650 1 203 343, 102,77 2 1 0 2 Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása Nem differenciált előirányzatok 1 820 557 1 595 209 1 658 015, 91,07 2 1 0 3 Távközlés Nem differenciált előirányzatok 189 147 189 102 163 589, 86,49 2 1 0. jogcímcsoport Összesen 3 180 557 2 942 961 3 024 947, 95,11 2 1 2 Bútorok Nem differenciált előirányzatok 116 847 159 315 73 778, 63,14 2 1 4 Műszaki eszközök és berendezések Nem differenciált előirányzatok 692 089 693 821 767 207, 110,85 2 1 6 Közlekedési eszközök Nem differenciált előirányzatok 78 111 71 984 80 000, 102,42 2 1. ALCÍM ÖSSZESEN 4 067 604 3 868 081 3 945 932, 97,01 2 3. ALCÍM 2 3 0 Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök Nem differenciált előirányzatok 127 548 148 591 120 212, 94,25 2 3 1 Pénzügyi költségek Nem differenciált előirányzatok 2 000 4 500 1 125, 56,25 2 3 2 Jogi költségek és kártérítés Nem differenciált előirányzatok 30 000 30 000 30 000, 100,00 2 3 6 Postai és kézbesítési díjak Nem differenciált előirányzatok 76 500 86 800 53 920, 70,48 2 3 8 Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok 105 067 84 223 90 671, 86,30 2 3. ALCÍM ÖSSZESEN 341 115 354 114 295 928, 86,75 2 5. ALCÍM 2 5 4 Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb. 2 5 4 0 Belső ülések Nem differenciált előirányzatok 100 000 100 000 85 000, 85,00