Olcsón jót? A évi költségfelülvizsgálat. feldolgozása egy elosztónál. Gurszky Zoltán ELMŰ Hálózati kft.

Átírás

1 Olcsón jót? A évi költségfelülvizsgálat tapasztalatainak feldolgozása egy elosztónál Gurszky Zoltán ELMŰ Hálózati kft.

2 Áttekintés 1. Szabályozási környezetről 2. A költség-felülvizsgálat folyamatáról 3. A költség-felülvizsgálat eredményéről és tapasztalatairól 4. A tapasztalatok feldolgozásáról, a metett intézkedésekről 2

3 Szabályozási környezet VET a rendszerhasználati díjakról Hatósági ár (price cap), miniszter rendeletben határozza meg Országosan egységes díjak, kiegyenlítő mechanizmussal Alapja az elismert, indokolt működési és tőkeköltség, összehasonlító elemzés A költségek meghatározására a MEH módszertani útmutatót készít Az elismert költséget a MEH állapítja meg és közzéteszi 3

4 A költség-felülvizsgálat módszere 4 éves felülvizsgálati periódus, vizsgált év 2007, ill időszak Vizsgálat területei (elosztókra) 1. Eszközvizsgálat (ÉCS és Elismert eszközérték) 2. Hozamtényező (WACC) 3. Működési költségek 4. Hálózati veszteség (műszaki és nem műszaki veszteség indokolt mértéke) 5. Elosztott energia Külső szakértők bevonása a vizsgálatba Fogyasztói képviselők folyamatos tájékoztatása 4 éves tarifa periódus ( ) Elismert költségek évenkénti korrekciója a tarifaperióduson belül 4

5 Költség felülvizsgálat sarokpontjai 1 Eszközök Országosan egységes újra beszerzési érték valamennyi eszközcsoportra (RAB számítás alapja) Elosztónként, eszközcsoportonként kalkulált avulás A korábbi szabályozási periódushoz képest hosszabb hasznos élettartam Eszközök indokoltságának vizsgálata WACC megállapítása szakértői elemzés alapján 5

6 Költség felülvizsgálat sarokpontjai 2 Működési költségek Statikus vizsgálat egyedi, el nem ismert költségek, költségfajták kiszűrése, társult vállalkozások nyereségének kiszűrése Dinamikus vizsgálat költségek mértékének és összetételének alakulása időszakban Benchmark vizsgálat (2007. évi fajlagos költségek összehasonlítása) viszonyítási alap a 6 elosztó átlaga, 1. Üzemeltetési és karbantartási költségek 2. Üzemirányítás, mérés, ügyfélszolgálat 6

7 Költség felülvizsgálat sarokpontjai 3 Hálózati veszteség Szakértői elemzés műszaki és energiaforgalmi adatok alapján feszültségszintenkénti modellszámítás A szakértő javaslata alapján a műszaki veszteség %-os mértékének meghatározása és a nem műszaki veszteség mértékének meghatározása Elosztott energia Kiindulópont a 2007 évi tény mennyiségek, figyelembe véve a 2008 és 2007 I. félévi tényadatok változását és további 1,5%-os mennyiségi növekményt feltételezve Változatlan elismert mennyiségek a négy éves tarifaperióduson belül 7

8 A hálózathasználati tarifák országosan egységes díjak elismert költségek DSO-nként ELMŰ ÉMÁSZ DÉMÁSZ DÉDÁSZ TITÁSZ ÉDÁSZ tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség elismert költségek összes DSO tőkeköltség ÉCS OPEX hálózati veszteség elosztói díjak Σ országosan egységes hálózathasználati díjak alapdíj elismert költségek forgalmi díj teljesítménydíj / Σ veszteség díj meddő energia díj NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF I. KöF/KiF II. KöF/KiF III. KiF I. KiF II. KiF III. elismert mennyiségek forgalom elismert mennyiség DSO-nként teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF forgalom teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF forgalom teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF forgalom teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF forgalom teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF forgalom teljesítmény csatlakozási pontok száma meddő energia NaF NaF/KöF KöF KöF/KiF KiF ELMŰ ÉMÁSZ DÉMÁSZ DÉDÁSZ TITÁSZ ÉDÁSZ Σ elismert költség (6 DSO) = Σ elismert mennyiség (6 DSO) * tarifa Σ elismert költség (DSO x ) Σ elismert mennyiség (DSO x ) * tarifa 8

9 BONUS-MALUS Minimális minőségi követelmény ELTÉRÉS MÉRTÉKE MEH1 (db/fogyasztó szám) Jobb a minimálisnál Szinten tartás 10% felett 5 és 10% között 0 és ±5% között b1*: -0,2% b1: -0,1% - Rosszabb a minimálisnál 5 és 10% között 10% felett b1: +0,1% b1: +0,2% büntetés 50 M Ft büntetés 100 M Ft díjcsökkentés 1%** díjcsökkentés 2%** MEH2 (perc/év) b2*: -0,2% b2: -0,1% - b2: +0,1% büntetés 50 M Ft díjcsökkentés 1%** b2: +0,2% büntetés 100 M Ft díjcsökkentés 2%** Kiesési mutató ( ) b3*: -0,2% b3: -0,1% - b3: +0,1% büntetés 50 M Ft díjcsökkentés 1%** b3: +0,2% büntetés 100 M Ft díjcsökkentés 2%** 9

10 Benchmarking költség-felülvizsgálat új eleme A szakértő a költségek statikus és dinamikus indokoltsági vizsgálata után végezte el a DSO-k közötti összehasonlítást (benchmark) Valamennyi engedélyestől bekérte tevékenységenként a költségeket és a műszaki alapadatokat A 6 DSO adatából átlagos fajlagos értéket számolt Az átlagtól való eltéréseket (csak, ha az átlag felettiek voltak), a szórások nagyságától függően húzták le 10

11 Benchmarking kérdések Költségek A társaságcsoportok eltérő működési modellje miatt eltérő a költségszerkezetük Minőségi mutatók hatása: a jobb minőség több pénzbe kerül Az eltérő stratégiák hatása: felújítás <> karbantartás Eszközök Indokoltsági vizsgálat: nem sikerült megoldani A vitatott kérdések ellenére a benchmark vizsgálat hasznos, eredménye pedig tanulságos számunkra. 11

12 A tapasztalatok feldolgozása Kérdések, amiket meg kell válaszolni: Elég olcsón vásárolunk-e (anyagot, szolgáltatást)? Jó helyre költjük-e? Kell-e annyit költeni? A területek, amiket vizsgálunk: Beszerzési folyamatok Hálózat üzemeltetés fejlesztés folyamat: az alaptevékenységünk 12

13 Beszerzés Kérdések A beszerzési eljárás eredményeként a legjobb áron vásárolunk-e? Az eljárási folyamat alkalmas-e a legjobb ár elérésére? Megfelelő értékelési, kiválasztási gyakorlatot alkalmazunk-e? Hol tartunk: Tapasztalatok összegzése folyik 13

14 Hálózatok üzemeltetése A cél: a hálózaton ott és úgy avatkozzunk be, ahol az a leghatékonyabb. Mutatószámok kidolgozása a hálózati beavatkozások hatásának mérésére A hálózat állapotának felmérése, elemzése A beavatkozások rangsorolása hatékonyság alapján: ráfordítás és az elvárt hatás meghatározása 14

15 Összegzés: A hálózat üzemeltetésével kapcsolatos költségeinket csökkenteni, munkánk hatékonyságát növelni kell. Két területen megkezdtük eddigi gyakorlatunk felülvizsgálatát beszerzés hálózat üzemeltetés A kihívás az, hogy mindezt úgy kell végrehajtani, hogy: A minőségi előírásokat be kell tartani, a szolgáltatás színvonala nem romolhat. 15

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket