Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető

Átírás

1 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető

2 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény díj, regionális tarifák Egyetemes szolgáltatás ára Aktualitások 2

3 Melyik szegmens marad szabályozott? elosztás elosztás tárolás szállítás szállítás tárolás 3

4 Alapelv Alapszolgáltatás definiálása Szabályozott hozzáférés, szabályozott tarifák A szabályozott tarifa tartalmazza az alap szolgáltatást, amit mindenki igényel Pl: napon belüli allokált adatok Egyedi szolgáltatások (üzletszabályzatban) Különleges igények 4

5 Szállítói tarifák változása Indokolt beruházások megtérülése Átmeneti időszakban negyedévente Időszakonként eltérített teljesítménydíj Eltérített entry tarifák belépési pontonként 5

6 Eltérített entry tarifák belépési pontonként Például: HAG Beregszász Termelés Tárolók 0,9 1,2 1 0,8 0,5 1,6 1 0,5 6

7 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény díj, regionális tarifák Egyetemes szolgáltatás ára Aktualitások 7

8 Elosztói tarifák változása Időszakonként eltérített teljesítménydíj Regionális tarifák kialakításának elve Szűkkeresztmetszetek kezelésére megvizsgálandó entry-exit tarifák bevezetése 8

9 Szezonalitást tükröző teljesítménydíj január február március április május június július augusztus szeptember október november december 9

10 Havi számlafizetési eltérések jelenlegihez képest > % 10% 5% 12% 13% 12% 0% -5% -10% % -1% -1% -1% -15% -20% -16% -16% -18% -17% -14% 10

11 Havi számlafizetési eltérések jelenlegihez képest % 20% 10% 17% 18% 22% 0% -10% -20% -30% % -2% -2% -1% -21% -23% -26% -26% -28% -40% 11

12 Időszakos teljesítménydíj összehasonlítása a jelenlegivel > 500 jelenlegi időszakos jelenlegi időszakos Nyári V-IX 26% 19% 26% 22% Átmeneti III,IV,X,XI 38% 37% 36% 35% Téli XII-II 37% 43% 38% 42% megszak. 58,0% 64,6% 57,7% 62,1% eltérés 6,6% 4,4% 12

13 Költségfelülvizsg. Regionális tarifák K táblák Fajlagos képzés Benchmark alapú Vetítési alap Vetítési alap K táblák Korrigált Benchmark alapú 13 K táblák

14 I/1 I/1.1 I/1.2 I/2 I/2.1 I/2.2 I/2.3 I/2.4 I/2.5 I/2.6 I/2.7 I/2.8 II, III Anyagköltség Gázmérőleolvasás költsége Értékcsökkenés Nem elosztói tulajdonú gázvezeték használati díja Minőségbiztosítási költség Környezetvédelmi költség Fogyasztói rendszerek tervfelülvizsgálata és műszaki átvétele Egyéb közvetlen költség Elosztók Elszámolási különbözet, Saját felhasználás, Szagosítás A vásárolt földgáz mennyiségi és minőségi átvételének költsége Anyagköltségen kívüli közvetlen költség Elosztóhálózat fenntartási költség, Elosztóhálózat ellenőrzés, üzemeltetés Mérőórák és nyomásszabályozók felhasználása, selejtezése, felújítása Közvetett költség, Egyéb ráfordítás-bevétel szaldója vetítési alap értékesített m3 értékesített m3 értékesített m3 hálózathossz (km) fogyasztói létszám (db) fogyasztói létszám hálózathossz (km) Id.tul.Vezre árrés értékesített m3 fogyasztói létszám fogyasztói létszám anyagktg+écs kívüli klen ktg 14

15 1,2 1,0 0,8 Elosztóhálózat fenntartási költség, ell., üz. Értékcsökkenés 0,6 0,4 0,2 0,

16 Elosztói árrések eltérései 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% jelenlegi benchmark visszaszorzott 16

17 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény díj, regionális tarifák Egyetemes szolgáltatás ára Aktualitások 17

18 Egyetemes szolgáltatók árszabályozása ÁR = fg + sz +sz +t +t + e f m f< m f +e +Bt m t ÁR = sz +t + e + fg + sz +t f f f m m +e +Bt m t fg = P o * * ( X * T1 / T1 o + Y * T2 / T2 o ) 18

19 ESZ ármegállapítás Földgáz árváltozás: havonta, negyedévente Védelem Ellenőrzött árkialakítás Terméknek megfelelő biztonság Támogatás Minden fogyasztó esetében rendszerhasználati tarifák számlázása átláthatóan 19

20 Átmeneti időszak: júliustól változatok < > negyedévente árellenőrzés 2 Egy lépésben árellenőrzés -- április október július Szállítási, tárolási költségek leosztása értékesítési kategóriákra -- július július július Megfelelő lekötés szállítói, tárolói rendszeren 20

21 Változat 2 Változat 1 < > 500 Szállítás fix menny.arányos sz f<20 sz m<20 sz f sz m sz f sz m sz f>500 sz m>500 Tárolás fix menny.arányos t f<20 t m<20 t f t m t f t m t f>500 t m>500 Elosztás fix menny.arányos e f<20 e m<20 e f e m e f e m e f>500 e m>500 Földgáz ár fg fg fg fg Tarifa alapdíj,telj.díj gázdíj sz f<20 +t f<20 + e f<20 fg+sz m<20 +t m <20 +e m<20 sz f t f e f fg+sz m t m e m sz f t f e f fg+sz m t m e m sz f>500 +t f>500 + e f>500 fg+ sz m>500 + t m>500 +e m>

22 Rendszerhasználati tarifák várható változásának hatása végfelhasználói elosztás árakra 2 Ft/m3 2 % 4 Ft/m3 4 % elosztás tárolás 1 Ft/m3 1 % szállítás szállítás tárolás 22

23 Ha emelkedik a gázár, miért és mennyivel? Rendszerhasználati tarifák: Szállítás 7500; elosztás 4300 Szállítás eltérített entry Regionális tarifák: 2-3 % végfelhasználói Egységes viszonteladói tarifa megszűnése gázár???? 23

24 Végsőmenedékes ár gázár Korábbi kereskedő általi feltételek: minimum Kötelező választás 2-3 hónapon belül Végsőmenedékes költségeinek megtérítése átlátható módon teljesítménylekötés 24

25 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény díj, regionális tarifák Egyetemes szolgáltatás ára Aktualitások 25

26 Aktualitások Működő tőkére vetített megtérülés közüzemi szolgáltatóknál 2007 júliustól Versenypiacra kilépő fogyasztók részére betárolt gáz árának megállapítása Szállítói többletigényének elszámolása Szállítás: backhaul tarifa GET 25. (2)-(3): 10 év utáni elszámolás Honlap Tagi hozzájárulás Elosztói tarifák változása Megszakítható szabályozás Áprilisi árváltozás 26

27 A biztonsági készletezés és a biztonsági tároló fejlesztés által igényelt összegek beszedésének tervezett módja, tarifába való beépítés Kiadási oldal Tagi hozzájárulás Közgyűlés határozata, törvény alapján fizetni kell Bevételi oldal Eredetileg január 1, most április 1 Nincs végfelhasználói árváltozás, viszonteladói gázdíj csökkenés Kieső februári és márciusi bevételek kompenzálása évvégéig Közüzemi nagykereskedőnél ik szabályozásban figyelembe vétel 27

28 Elosztói rendszerhasználati díjak változása Január: kereskedelem fogyasztói létszám arányosan Augusztus: működési költség fogyasztói létszám arányosan, tőkeköltség m3 arányosan kategóriákra Április: javítás elosztói: ; >500 4,266; 0,420 (4,347; 0,517) Júliusban indexálás; X: 1,8-2,2 28

29 2006. január augusztus ksz eloszói ksz eloszói < >500 0 < >500 29

30 Importár képlet P = P o *(0,5 * fo / f o + 0,5 * go / g o ) ie USD = 287,98 * * ( 0,5 * fo / 302, ,5 * go / 541,562) fo : Fűtőolaj go: Gázolaj 30

31 Mérleg Ha emelkedik a gázár, miért és mennyivel? Melyik szegmens marad szabályozott, melyik nem? A várható árképzés a nem szabályozott szegmensekben Mi alapján születik meg az árprognózis? Hogyan lehet ellenőrzött keretek között tartani az árak alakulását? Az árak változásának év közbeni gyakorisága Lesz-e regionális gázár és regionális elosztási tarifa? 31

32 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet Salamon 32

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!