Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. 1

2 Az önkormányzat évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege e Ft (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2.számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások ezer forint Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett (3. számú melléklet) a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) Víziközmű hálózaton elvégzendő Vízügyi tv. szerinti beruházások ezer forint, ab) Inkubátorház- napkollektor ezer forint, ac) Játszótér kialakítás, építés ezer forint, ad) Járdaépítési program ezer forint, 2

3 ae) Közvilágítási hálózat fejlesztése ezer forint, af) Weöres S. Ált. Isk ezer forint, ag) Polgármesteri Hivatal ezer forint, ah) Bóbita Óvoda Coménius pály ezer forint, ai) Mesevár Óvoda ezer forint, aj) Ingatlan vásárlás ezer forint, ak) hrsz. terület vás ezer forint. b) felújítási kiadások felújításonként (4. számú melléklet) ba) Polgármesteri Hivatal ezer forint, bb) Házasságkötő terem ezer forint, bc) Bóbita Óvoda ezer forint, bd) Mesevár Óvoda ezer forint, be) Orvosi Ügyelet ezer forint, bf) Mentőállomás ezer forint, bg) Fekete I. Ált. Isk ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) települési gyógyszertámogatás ezer forint, b) települési temetési támogatás ezer forint, c) települési támogatás elemi kár elhárításához ezer forint, d) települési gyermeknevelési támogatás ezer forint e) települési létfenntartási támogatás ezer forint f) települési lakásfenntartási támogatás ezer forint g) települési ápolási támogatás ezer forint 7. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék... 0 ezer forint, b) a céltartalék... 0 ezer forint. 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet) a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 214,75fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 73 fő. 9. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) forint ezer forint b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint 3

4 3. Az önkormányzat saját költségvetése 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: (6.,7. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) ezer forint Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: (6.,7. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, 4

5 (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. Gyömrő Város Önkormányzatának évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. 13. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát évre az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 37,5fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 73 fő. 4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 15. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: 5

6 a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 17. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 41,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő. 5. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 18. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 19. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6

7 h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 191 ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 21. (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 57 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53,25 fő. 6. Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 7

8 23. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Finanszírozási bevételek( irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: 995 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza. 25. (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 8

9 a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 47 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 49,5 fő. 7. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálata, Mikkamakka Játéktára 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bölcsőde költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 27. (1) A Bölcsőde évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:... 0 ezer forint, (3) A Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28. (1) A Bölcsőde évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 9

10 a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: A Bölcsőde évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza. 29. (1) A képviselő-testület a Bölcsőde közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 23,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő. 8. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria 30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Művészeti Központ évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Művészeti Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 31. (1) A Művészeti Központ évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Művészeti Központ költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:, (3) A Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32. (1) A Művészeti Központ évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: 10

11 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: A Művészeti Központ évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza 33. (1) A képviselő-testület a Művészeti Központ közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 8 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő. 10. Adósságot keletkeztető ügylet 34. (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint. 35. Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 36. (1.) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 37. A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. 38. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze. 11

12 (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 39. (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet. (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek: a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. 40. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 41. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 42. A képviselő-testület a 30. (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt: a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig, b) a hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét. 43. (1) A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 12

13 a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével bruttó 200 ezer forint/év/fő. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-a erejéig vállalható kötelezettség. 44. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza. 12. Záró rendelkezések 45. E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba. Gyömrő, 2015.március 12. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: március 17. Varga Ernő jegyző 13

14 Gyömrő Város Önkormányzat évi költségvetése AT.Intézm. Alkalm. Bevételek Bevétel Kiadások Kiadás Beruházás Felújítás Mindössz. Szakfelad. fő Saját pénzm. állami/pály. össz. Bér TB dologi pénze.áta. összesen: Arany Óvoda étkezés Bóbita Óvoda étkezés SNI BÓ- Coménius Fejlesztő étkezés Mesevár Óvoda étkezés Varázskert Óvoda étkezés Kastélydomb étkezés Védőnői szolg Iskola védőnők Bölcsőde 23, CSASE Mikka-Makka Ped.szakszolg.Gy Idősek klubja HSZG Gyömrő Jelző Gyömrő Szoc.étkezt Társulás Műv.Ház Tájház Könyvtár 3, Könyvállomány gyar Weöres S.Isk étkezés II.Rákócz.F étkezés Fekete I.Isk étkezés Kastély étkeztetés Polgármesteri Hivatal 39, Önkormányzat/adók/peres ü önkorm. egyéb841126/ Városi közlekedés Folyóirat kiadás Városgazdálkodás Utak Közvilágítás Önkorm. jogalkotás/képv HTF önk.fel.,állami önk.ingatlan Szociális (jegyzői) szociális (önk.) Közterületek rend Hitel,kamat,óvadék HUSK pályázat ÁROP pályázat köztemető KEOP pályázat Nemzeti és állami ünnepek Versenysport tám Civil szervezetek Széki Teleki áa. p.e Tüf Összesen: 287, Vízmű-bérleti díj GYME Talajterhelés Víziközmű Csatorna közmű Tartalék/hiány/kp-i támogatás Összesen: Ruszin kisebbség Roma kisebbség

15 1. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásokból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 10 megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 11 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 12 államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 3 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B23 4 visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B24 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B

16 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Jövedelemadók B31 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5 Vagyoni típusú adók B ebből a helyi adók: 7 - építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó 9 - magánszemélyek kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B ebből a helyi adók: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 14 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 15 Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 21 Termékek és szolgáltatások adói B35 22 Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B

17 2. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) ökormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, prjektek költségvetése szorszám tárgy kiadás bevétel 1. Coménius-Bóbita HUSK-szlovák, magyar ÁROP- szervezetfejlesztés Norvég KEOP-energiakorsz Összesen

18 3. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) ökormányzati rendelethez Beruházások jelentkező tárgy költség évi előirányzat szorszám 1. vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint /1 szakfeladat összesn Inkubátorház-napkollektor Játszótér kialakítás, építés /1 szakfeladat összesn Járda építési program /1 szakfeladat összesn Közvilágítási hálózat fejlesztése /1 szakfeladat összesn WSÁI Csokonai u. udvar térburkolat /1 szakfeladat összesen Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés Polgármesteri Hivatal-inform.eszk /3 szakfeladat összesen BÓ-Coménius eszköz beszerzés MÓV fürdőszoba kialakítás MÓ fürdőszobai ajtók cseréje, eszköz besz szakfeladat összesen Kir Ferenc ingatlan vásárlás hrsz. Körforgalom területvásárlás /1 szakfeladat összesen Mindösszesn

19 4. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) ökormányzati rendelethez Felújítások jelentkező tárgy költség évi előirányzat szorszám 1. Hivatal "A" épület földszint /3 szakfeladat összesen Házasságkötő terem tető felújítás /1 szakfeladat összesn BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások BÓ mosdók felújítása MÓ folyosók burkolat cseréje szakfeladat összesen Orvosi ügyelet épületének felújítása Mentőállomázs garázs átépítés /1 szakfeladat összesen FIÁI 2 terem pvc csere-felső /1 szakfeladat összesen Összesen

20 5. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) ökormányzati rendelethez Létszám-előirányzat sorszám Feladat ellátó engedélyezett álláshely szám terv/előző tervezett előző év %-a évi álláshelyekből pedagógus munkakörben nevelő, oktató munkát közvetlenül Helyi önkormányzat 37,5 40,5 92,59% Védőnői szolgálat (kjt) 8,0 8,0 100,00% Könyvtár (kjt) 3,5 3,5 100,00% Választott vezető 2,0 3,0 66,67% Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) 1,0 1,0 100,00% Nevelési intézmények működtetése (kjt) 23,0 25,0 92,00% Polgármesteri Hivatal 41,5 40,0 103,75% Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt) 2,0 2,0 100,00% Kttv 33,5 32,0 104,69% Mt 6,0 6,0 100,00% helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 135,75 119,8 113,36% Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 57,0 53,25 107,04% Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 47,0 49,5 94,95% Bölcsőde és Gyermekközpont 23,75 23,75 100,00% Hankó István Művészeti Központ 8,0 7,0 114,29% 4. Intézmények összesen (1+2+3) 214,75 204,75 104,88% ellátottak száma

21 6. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) ökormányzati rendelethez Kötelező önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok évi bevételei és kiadásai Ezer Ft-ban Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány BEVÉTEL Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a szakfeladat/t elephely /1 Vízmű- bérleti díj /1 GYME /1 Víziközmű fejlesztés /1 Csatorna közmű fejlesztés /1 Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program /1 Városi közúti személyszállítás /1 Állami/önkormányzati feladatok /1 Nemzeti és állami ünnepek /1 Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése /1 Utak, járda építés /1 Önkormányzati jogalkotás /1 Iskolák üzemeltetése /1 Iskolák étkeztetése /1 Önkormányzati egyéb feladatok /1 Város és községgazdálkodás /1 Közvilágítási feladatok /1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /1 Ifjúság egészségügyi gondozás /1 ÁROP-szervezet fejlesztés /1 KEOP- Védőnők, rendőrség /1 Könyvtári szolgáltatások /1 Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék /1 Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) /1 Versenysport támogatás(vsk) Társulás 0 Egyéb szakfeladatok összesen Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok BEVÉTEL Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) Versenysport támogatás(vsk) Társulás Egyéb szakfeladatok összesen

22 Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés KIADÁS 1. HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) Versenysport támogatás(vsk) Társulás 0 Egyéb szakfeladatok összesen Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés KIADÁS Csatorna közmű fejlesztés 1. Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) Versenysport támogatás(vsk) Társulás Egyéb szakfeladatok összesen

23 Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés 1. Beruházások Egyéb felhalm./ pénzm. Igénybe vétele Kiadás összesen Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Előző év Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés KIADÁS Csatorna közmű fejlesztés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) Versenysport támogatás(vsk) Társulás Egyéb szakfeladatok összesen

24 7. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) ökormányzati rendelethez Önként vállalt önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok évi bevételei és kiadásai Ezer Ft-ban Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány BEVÉTEL Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a szakfeladat/t elephely /1 HUSK /1 Ingatlan értékesítés, fejlesztés / /1 Egyéb önként v. feladat támogatása(széki T.) Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek) Egyéb szakfeladatok összesen BEVÉTEL HUSK Ingatlan értékesítés, fejlesztés Egyéb önként v. feladat támogatása(széki T.) Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek) Egyéb szakfeladatok összesen 1. Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a KIADÁS HUSK Ingatlan értékesítés, fejlesztés Egyéb önként v. feladat támogatása(széki T.) Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek) Egyéb szakfeladatok összesen 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a KIADÁS 1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a HUSK Ingatlan értékesítés, fejlesztés Egyéb önként v. feladat támogatása(széki T.) Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek) Egyéb szakfeladatok összesen KIADÁS 1. Beruházások Egyéb felhalm. célú kiad, tám. Ért. Kiadás összesen Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Előző év Tervezett Terv/előző előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a HUSK Ingatlan értékesítés, fejlesztés Egyéb önként v. feladat támogatása(széki T.) Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek) Egyéb szakfeladatok összesen

25 Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a évre 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 8. számú melléklet Összes Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (= ) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése