Felhasználói. kézikönyv
|
|
- Mihály Szabó
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Felhasználói kézikönyv MONEY Pénzügyi modul Szerkesztés lezárásának ideje: augusztus 27. 1
2 Tartalom I. BEVEZETŐ... 3 II. TÖRZSADATOK... 4 II.1 KÖZÖS TÖRZSADATOK... 4 II.2 BANKI KAPCSOLAT... 5 II.3 SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁT IGAZOLÓ ÉS UTALVÁNYOZÓ SZEMÉLYEK... 6 III. FOLYÓSZÁMLA ÉS ÁFA... 7 IV. SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK IGAZOLÁSA ÉS UTALVÁNYOZÁSA... 8 V. XML FELDOLGOZÁS VI. BANKI KAPCSOLAT VI.1 AUTOMATIKUS ÁTUTALÁS VI.2 CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS VI.3 ÁTADÁSRA VÁRÓ TÉTELEK VI.4 ÁTADOTT TÉTELEK VI.5. KORÁBBI BANK TÉTELEK TÖRLÉSE VI.6 ELŐKÉSZÍTETT ADATOK ÁTADÁSA BANK FELÉ VI.7 BANKI ÉRTESÍTŐ FOGADÁSA ÉS KÖNYVELÉSE VII. ÁFA ZÁRÁS VIII. BANKI ÉRTESÍTŐ KÖNYVELÉSE VIII.1 FORINT VIII.2 DEVIZA IX. ADÓ-ANALITIKA IX.1 RENDSZERES UTALÁSOK IX.2 AUTOMATIKUS ÁTUTALÁS IX.3 Bevalláskitöltés ÁFA bevallás ÁFA Összesítő nyilatkozat Kp-s számlák jelentése X. LIKVIDITÁS X.1 RENDSZERES KIFIZETÉSEK X.2 EGYEDI KIFIZETÉSEK X.3 LIKVIDITÁS
3 I. Bevezető A Bank és adó modul a pénzügyi funkciók széles skáláját nyújtja. Ugyanúgy, mint a pénzügyi könyvelési modulban, 10 különböző csoportban iktathatjuk a bejövő szállítói számlákat, iktatás után pedig már lehetőség nyílik az utalásra. Az automatikus utalás menüpontban összegyűjthetjük a pénzügyileg még nem teljesített szállítói számláinkat. Listáinkat szűkíthetjük különböző szempontok szerint, partnerre, devizanemre, teljesítési időre, fizetési határidőre, munkaszámra, analitikus kódokra és további szempontok szerint.. Az elkészített listából még mindig kiválaszthatjuk, hogy melyik számlából mennyit szeretnénk utalni. Ezek a tételek bekerülnek az átutalásra várók közé, ahonnan a banki szoftver által igényelt helyre és formátumban exportálhatjuk a csomagot. Nemcsak az utalási tételek összegyűjtésével, hanem a banki kivonatok fogadásával is hozzájárul az Apolló a pénzügyi könyvelési feladatok gyors feldolgozásához. Az adatok fogadása során beolvashatjuk a banki kivonatot. Ha a terhelendő tételek az Apolló rendszerből indultak, a program automatikusan felismeri, hogy mely szállító melyik számlájára kell rögzíteni az összegeket. A vevőktől érkezett összegeknél pedig a rendszer minden olyan lépést automatikusan elvégez, melyet az ember is megtenne: értelmezi a közlemény rovatot, a vevő bankszámlaszámát is. Ha nem egyértelmű a közlemény rovat olyan vevőknél, akik már legalább egyszer utaltak, akkor a bankszámlaszám alapján felismeri a partnert és felkínálja a (többi számlák közti választás lehetőséggel) legrégebbi ki nem egyenlített számlát. A vegyes tételeknél pedig mi adjuk meg a főkönyvi számot, a munkaszámot és az analitikus kódokat. Az adó-analitikában nyilvántarthatjuk az adóbefizetéseinket. Készíthetünk adó-folyószámlát, melyben rögzíthetjük a fizetendő és a befizetett összegeket. Megadhatjuk az analitikába adónként az előírás és a befizetés főkönyvi számait, a fizetés gyakoriságát, napját, a befizetési bankszámlaszámot, így automatikus utalás-előkészítést is tudunk generálni. Az adó-analitikából elkészíthetjük a havi, a negyedéves, vagy az éves áfa- bevallást és exportálhatjuk azt az APEH kitöltő programjába. A gazdasági döntések meghozatalánál nagyon fontos, hogy a vezetők tisztába legyenek a cég likviditásával. A Visual Apolló elkészíti a pénzügyi- likviditási tervet, ami nem csak az iktatott számlákat, hanem a megrendelések, szerződések, várható eseti és rendszeres kifizetések pénzügyi adatait is tartalmazza. 3
4 II. Törzsadatok II.1 Közös törzsadatok Az Apolló rendszer integráltságának köszönhetően a törzsadatok az összes modulban egységesek, egy adatbázison alapulnak. Jelentős szempont a rendszerünknél az is, hogy a törzsadatok nem csak a törzsadattárból kezelhetőek, hanem adatrögzítés közben is. A főkönyvi könyvelés és a pénzügy analitika törzsadattárai a következők: - partnerek - deviza árfolyam - számlarend - könyvelési segédlet - munkaszám - analitikák Ezen törzsadatok ismertetőjét a Pénzügy & könyvelés kézikönyv II. fejezete 4
5 II.2 Banki kapcsolat Itt lehet beállítani a banki kapcsolatok adatát. A banki kapcsolatokat csak egyszer kell beállítani és ezek az adatok alapján fogunk kommunikálni a banki terminálokkal. Minden banki kapcsolatnak van egy kódja, mely jó ha utal a bank nevére A banki protokollt a listából kell kiválasztani Meg kell adni az útvonalakat, ahova a banki átutalás csomagunkat exportáljuk, illetve ahonnan a banki értesítőt file-t importáljuk. 5
6 II.3 Szállítói számlát igazoló és utalványozó személyek Ezzel a funkcióval megadhatjuk azon munkatársakat, aki számla jogosságát igazolhatják és/vagy utalványozhatják a megadott értékhatárok és munkaszámok között. 6
7 III. Folyószámla és ÁFA A leírás megtalálható a Pénzügy & könyvelés kézikönyv III. és VI. fejezetében 7
8 IV. Szállítói számlák igazolása és utalványozása A számlák jogosságának igazolása történhet a szállítói számlák menüjével egyesével vagy pedig az itt található több számla egyidejű igazolására alkalmas - funkciókkal. Paraméterek közt beállítható, hogy az aláírás egy vagy 2 (igazolás+ utalványozás) szintű. A társaság dönthet úgy, hogy bizonyos rendszeres számlákat nem kell igazolni, azokat lehet egyből könyvelni. Ebben az esetben beállíthatjuk, hogy a könyvelt számlák igazoltnak számítsanak: 8
9 Jogosultságok közt megadhatjuk, hogy a felhasználó csak a saját, számára kijelölt számlákat igazolja, vagy megnézhesse és adott esetben igazolja mások számára kijelölteket is. Igazoláskor a következő képernyővel találkozunk: (1) beállíthatjuk a lekért igazolandó számlák körét (2) a táblázatban megjelölhetjük az igazolt számlát és minősíthetjük azt (3) Megnézhetjük a csatolt számla képét, egyéb mellékleteket és megjegyzéseket. Ez utóbbit mi is fűzhetünk a számlákhoz (4) a kijelölt számlákat egy lépésben tárolhatjuk le Két lépcsős igazolás esetén utalványozáskor a leigazolt számlák jelennek meg a csoportos utalványozáshoz. 4 9
10 V. XML feldolgozás A leírás megtalálható a Pénzügy & könyvelés kézikönyv III fejezetében 10
11 VI. Banki kapcsolat 11
12 VI.1 Automatikus átutalás A fizetési határidőt figyelembe véve az Apolló rendszerrel kigyűjthetjük azokat a számláinkat, amelyeket át kell adni a banki terminálnak utalásra. A számlák kigyűjtésénél nem csak a fizetési határidőt vehetjük figyelembe, hanem különböző szempontok szerint szűkíthetjük is a listánkat. A képernyőn megjelenő tételekkel megtervezhetjük az átutalásainkat: 12
13 VI.2 Csoportos beszedési megbízás Csoportos fizetési megbízás csomagot is készíthetünk a vevő analitikánkból. A banki kapcsolatok törzsadatban a Csoportos beszedés GIRO -t kell beállítani a banki protokollnál, a partnertörzsben a fizetési módot azoknál a partnereknél akikkel szerződésünk van a csoportos beszedésre inkasszóra kell állítani. Ezek az adatok alapján a menüpont kigyűjti a vevő analitikából a csoportos beszedésre váró tételeket és ha elfogadjuk áthelyezi az átadásra váró tételek közé. VI.3 Átadásra váró tételek Itt gyűjtjük azokat az adatokat, melyek a bank felé átadásra várnak, melyeket még akár módosíthatjuk, törölhetjük vagy akár új tételt is vihetünk fel hozzájuk: 13
14 VI.4 Átadott tételek Ezzel a menüvel megnézhetjük a banknak átadott tételeket: VI.5. Korábbi bank tételek törlése A képernyőn megadott időpont előtti feleslegesé vált banknak átadott tételeket archiválhatjuk: 14
15 VI.6 Előkészített adatok átadása bank felé Az előkészített banki tételeket, a banki kapcsolatok menüjében megadott protokollnak megfelelő formátumban elkészíthetjük azt az állományt, amely a bank szoftverével bedolgozhatjuk rendszerébe. Elküldés előtt rendelkezhetünk - a szállítói átutalások könyveléséről egy ütköző főkönyvi számmal szemben - egy partnernek több számlájának átutalásának összevonásáról egy bizonylatra 15
16 VI.7 Banki értesítő fogadása és könyvelése Számtalan banki szoftver képes a bank kivonatot olyan fájlba kimenteni, melyet pénzügyi rendszerek fel tudnak dolgozni. Adatfogadáskor ki kell választani a beolvasni kívánt fájlt: A fájl sikeres megnyitása után a benne szereplő tételeket sorban felkínálja feldolgozásra. Minden egyes tételt a partnet bankszámlaszáma és a közlemény rovatok alapján megpróbálja beazonosítani és azt kínálja fel: Első lépésben meg kell határozni az utalás típusát: 16
17 Ennek megfelelően láthatóvá válik a jobb képernyő alsó része is: A zöld színű egyenleg azt jelzi, hogy az utalt összeg megegyezik a számla végösszegével. Ha egy partnernek több számlája is nyitott, akkor annak pénzügyi rendezéséről egy lépésben is rendelkezhetünk. Letároláshoz nem kell az egeret vagy az ENTER-t használnunk, a CTRL+END kombinációval bármelyik mezőn állva megtehetjük. 17
18 VII. ÁFA zárás Áfa zárásnál készíthetünk havi, illetve negyedéves zárást, attól függően, hogy milyen áfa bevallók vagyunk. A lezárt áfa időszakra nem lehet áfás tételt rögzíteni. Ha mégis olyan számlát rögzítünk, amely teljesítési ideje a lezárt időszakra esik a rendszer a számlát automatikusan a nyitott időszak első napjára könyveli. A folyószámlába bejegyzi az eredeti teljesítési időt is, illetve az áfa analitikában ezeket a tételeket külön jelöljük, hogy az esetleges áfa önrevíziót el lehessen végezni. 18
19 VIII. Banki értesítő könyvelése 19
20 VIII.1 Forint Papír alapú bankkivonat feldolgozására szolgál ez a menü. Első lépésként meg kell adni a főkönyvi számot, a bizonylat keltét és számát, kontrollként az összes tartozik és az összes követel forgalmat. Ezt követően tételenként kell megadni vagy a tartozik vagy a követel értéket, és a "=>> Letárol" gombbal átmehetünk a letároláshoz / a tétel könyveléséhez. 20
21 Az utalás típusának függvényében jelenik meg a képernyő jobb oldalának alsó fele: Ha egy ügyfélnek több számlája is pénzügyileg rendezetlen, akkor az egy lépesben is megtehetjük, kérhetjük az ügyfél valamennyi számlájának megjelenítését. 21
22 Letároláshoz nem kell az egeret vagy az ENTER-t használnunk, a CTRL+END kombinációval bármelyik mezőn állva megtehetjük. VIII.2 Deviza Papír alapú devizás bankkivonat hasonlít a forintos feldolgozáshoz. Itt kevesebb könyvelési variáció fordulhat elő, ezért a képernyője is egyszerűbb, a teljes képernyő megjelenik. Itt is a főkönyvi számot és a kivonat keltét és számát kell megadni valamit az összes tartozik és követel értéket. Itt is tételenként dolgozzuk fel a kivonatot, megadva annak értékét, a könyvelés módját. Ennek megfelelően tölthetjük ki a többi mezőt. A program automatikusan számolja és könyveli az árfolyamkülönbséget is. 22
23 IX. Adó-analitika IX.1 Rendszeres utalások A rendszeres átutalások (adók, járulékok, bér, ) törzsadatát felvihetjük, ahol a kedvezményezet bankszámlaszám és fizetési esedékesség mellett megadhatjuk, hogy mely főkönyvi számok alapján kínálja fel a program a fizetendő összeget és az átutalt összeg mely főkönyvi számra tárolódjon le. 23
24 IX.2 Automatikus átutalás A rendszeres átutalások törzsadata alapján lekérhetjük a következő időszak utalandó tételeit: 24
25 IX.3 Bevalláskitöltés A Money modulban a következő bevallásokat tölthetjük fel az Apolló rendszer adataivel: ÁFA bevallás ÁFA Összesítő nyilatkozat 25
26 Kp-s számlák jelentése ÁFA bevallás nem belföldön letelepedett adóalanyoknak 26
27 X. Likviditás Pénzügyi tervezések elemzések során szükség van arra, hogy figyelembe véve a különböző várható bevételeinket, illetve kiadásainkat meg tudjuk határozni, hogy egy bizonyos induló pénzösszeggel egy bizonyos időpontban mennyi lesz a várható pénzünk. Itt a bankmodulban lehetőségünk van a likviditási tervünkhöz rendszeres és eseti kifizetéseket rögzíteni. X.1 Rendszeres kifizetések Rendszeres kifizetések közé felvehetjük azon kifizetéseket, amelyek minden hónap egy bizonyos napján esedékesek, és ezek nem szerepelnek a szállítói analitikában (pl. bérfizetés) 27
28 X.2 Egyedi kifizetések A pénzügyi tervezés érdekében felvehetünk olyan eseti kifizetéseket, amelyek befolyásolják a társaság likviditását. X.3 Likviditás Pénzügyi tervezések elemzések során szükség van arra, hogy figyelembe véve a különböző várható bevételeinket, illetve kiadásainkat meg tudjuk határozni, hogy egy bizonyos induló pénzösszeg figyelembevételével egy bizonyos időpontban mennyi lesz a várható pénzünk. 28
Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.
Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1)
RészletesebbenKettős könyvviteli program nyitása
A Kettős könyvviteli program nyitásának lépései A kettős könyvviteli program automatikusan nyitja a könyvelési állomány záró állapotának analitikáit és főkönyvi adatait. A nyitás során kiválasztható a
RészletesebbenEuro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.
2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenNTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenBanki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)
RészletesebbenZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban
ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban A zárás és a nyitás kétféleképpen végezhető el. Egyrészt a felhasználó által, hagyományos módon kézzel könyvelt tételek által, illetve Kihasználva a program által nyújtott
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenNTAX évi es verzió
Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált
Részletesebben2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások
2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 1. KIVA és KATA partnerek nyilvántartása Az Apolló partner törzsébe felvihetjük az új adózási forma valamelyikét választó ügyfelekhez:
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
RészletesebbenÚj Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!
Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenA program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.
Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,
Részletesebben1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).
Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenFIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenHírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7
RészletesebbenÁltalános forgalmi adó december 11.
Általános forgalmi adó 2017. december 11. www.griffsoft.hu 1 Tartalom Jogszabályi háttér Áfa kódok a Forrásban Áfa bevallás készítése Főkönyv és analitika egyeztetési lehetőségei www.griffsoft.hu 2 Jogszabályi
RészletesebbenFőbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés
2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés
RészletesebbenKézikönyv Likviditás tervezés beállítása
Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES... 9 3 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ... 10 4 LIKVIDITÁS TERVEZÉS
RészletesebbenLetiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható.
Letiltás rögzítése A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások/Jöv. gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített letiltásokról a program analitikát vezet,
Részletesebben2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)
A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat
RészletesebbenPartnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)
Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén) A Servantes XLBér és Főkönyv program összeköthető egymással többek között - olyan szempontból,
RészletesebbenProgramkezelıi leírás,
Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenKASZPER Felhasználói dokumentáció
KASZPER Felhasználói dokumentáció Felhasználói kézikönyv a TITÁN Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer KASZPER moduljához KASZPER modul felhasználói dokumentáció 1/333 Tartalomjegyzék
RészletesebbenSAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenWinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]
WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenJavítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.
Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés
RészletesebbenFrézer Vállalarányítási Rendszer. Pénzügyi Modul
Frézer Vállalarányítási Rendszer Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés a programban...3 2. Menürendszer...3 3. Beállítások...3 3.1. Jogok...3 3.2.Saját bankok...3 3.3. Partner bankok...4 3.4.
RészletesebbenLetiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban
Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenMikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenFigyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi
Pénzügy Működééssii lleeíírráss Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás csak a modul
RészletesebbenKÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.
KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben
RészletesebbenHibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban
Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő
RészletesebbenHírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...
RészletesebbenA teljesítési bizonylat a szerződéses jogviszony keretében elvégzett feladatok igazolására és lezárására szolgáló dokumentum.
Mire szolgál a teljesítési bizonylat? A teljesítési bizonylat a szerződéses jogviszony keretében elvégzett feladatok igazolására és lezárására szolgáló dokumentum. A teljesítési bizonylat helye és szerepe
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.
RészletesebbenADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA
ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA 1. Törzsadatok: Az ENTERSys jövedéki szoftverben törzsadatként lehet rögzíteni a különböző adóraktárakat, melyek egy adatbázison belül egyben és külön-külön is kezelhetők
RészletesebbenÁFA. Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban
ÁFA Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban A könyvelési rendszerbe az áfa nyilvántartást az un áfa gyűjtő segítségével tudjuk megvalósítani. Az áfa gyűjtő segítségével részletes áfa szétbontást, automatikus
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenBank felhasználói dokumentum Lezárva:
Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...
RészletesebbenA standard INFOR ERP LN 6.1 megoldás és fejlesztés kombinációja, a Pénzforgalmi előrejelzés megfelelő alapot nyújt egy vállalkozás pénzügyi
INFOR ERP Ln 6.1 - LIKVID Pénzügyi likviditás 2009 november 4. M.Nagy Zsuzsa nagy..zsuzsa@snt.hu www.snt.hu 1 A megoldás A standard INFOR ERP LN 6.1 megoldás és fejlesztés kombinációja, a Pénzforgalmi
RészletesebbenFORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás
Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi
RészletesebbenÉv végi könyvelés. Folyamatos könyvelés
Év végi könyvelés A rendszer segítségével rugalmasan lehet kezelni az évek közötti váltást. Lehetőség van folyamatos könyvelésre, vagyis a következő évi adatok is feldolgozhatók úgy, hogy az előző évi
Részletesebbenhavi maximum bevételig 0,00% havi maximum bevételig 0,00% havi maximum bevétel feletti részre vonatkozóan 0,39%
HIRDETMÉNY Alvó, Kezdő, Haladó 1, Haladó 5, Haladó 10, Haladó 20 díjcsomagokról Hatályos: 2019.03.25. napjától visszavonásig (A táblázatban feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák)
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenÁtlagárfolyam kezelése
Átlagárfolyam vezetésének számviteli háttere, alapvető információk Az Átlagárfolyam szerinti árfolyamvezetés azt jelenti, hogy a program árfolyamot csak a deviza mennyiség növelésekor kér, csökkenéskor
RészletesebbenPénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt
Pénzügyileg rendezett számla befizetés után Minden már befizetett tételről a teljesítést követően automatikusan elektronikus számla készül a hallgató nevére, amely megtekinthető és letölthető a Pénzügyek/Számlák
RészletesebbenSzámlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése.
Verzió leírások 5.12. (2016.06.14.) - Törzsadatok/Terméktörzs: fix eladási ár rögzítése esetén számlakészítéskor nem írható át a nettó ár, ha a bekérdezni lehetőség jelölőnégyzete üres. - Beállítások/Beállítások/Számlázás
RészletesebbenNaplófőkönyv, pénztárkönyv program-dokumentáció
1/11 Naplófőkönyv, pénztárkönyv program-dokumentáció Bevezetés Az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások naplófőkönyv és analitikus nyilvántartások vezetésével tesznek eleget könyvvezetési kötelezettségüknek.
RészletesebbenAdónaptár. A cégenkénti adónaptár a menükezelő Egyéb Cégenkénti adónaptár menüpontjából indítható.
A cégenkénti adónaptár funkcióval, olyan eszközt kívántunk kifejleszteni, amely alkalmas a könyvelőirodai munka bizonyos fokú szervezésére. A rendszerben rögzíteni lehet bevallás típusokat, adatszolgáltatás
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonat vagy számlatörténet fájljainak
RészletesebbenInternet bank felhasználói leírás v1.1
Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez
RészletesebbenPénztári kivonatok modul
Pénztári kivonatok modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Pénztári kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Számlaanalitika... 3 o Pénztárjelentés... 4 o Egyéb pénzforgalom... 5 o Kivonat
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenCobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás
CobraConto.Net v0.40 Új ÁFA bevallás Elkészült az új törvényeket figyelembe vevő Áfa bevallás. Az alábbiakban lépésről lépésre leírjuk, hogy hogyan készíthető el helyesen. Az ehhez kapcsolódó jogosultságok,
RészletesebbenCobraConto.Net v0.54. verzió
CobraConto.Net v0.54. verzió Általános: 1. Hírcsatorna működése átdolgozásra került: - több csatorna is beállítható - user-hez rendelhető beállítások (hírcsatornák, verziófigyelés, automatikus lekérdezés
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DimSQL Integrált Számviteli Rendszer Iktató moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DimSQL Integrált Számviteli Rendszer Iktató moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék I. INDÍTÁSI TEENDŐK... 3 I.1. IKTATÓTÖMBÖK NYITÁSA... 3 II. TÖRZSADATOK...
RészletesebbenPénzügyi elszámolás benyújtása
Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenFelhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )
Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv modult érintő változásokról és fejlesztésekről. A nagyobb adatbázisoknál a frissítés
RészletesebbenÚj és régi Budapest Internetbank összehasonlítás
Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás Új Budapest Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja.
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T22. Fizetési felszólítások 2009. október 12. Fizetési felszólítások készítése
Részletesebben1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS
HÍREK 2016.06.01. EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink
RészletesebbenKézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése
Kézikönyv Devizás főkönyvi számlák átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 7 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3861000 F38 DEVIZABANK]... 8 4 ABAS-ERP... 10 5 FKVSZÁMLA
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
RészletesebbenNAV nyomtatványok kitöltésének támogatása
NAV nyomtatványok kitöltésének támogatása Változtak a 1865M nyomtatvány kitöltési szabályai, valamint lehetővé vált a 18A60 nyomtatvány előzetes kitöltése. A tájékoztató a 8.00.8 verzió kibocsátásával
Részletesebben