ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági Programmal: az intézményhálózat, a városdzemeltetés. Rákőezifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Átírás

1 Jóváhagyására Rákóczifalva Városi Önkormányzat évi ktgt tndeletének kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül megatározásra, évi C. törvény. Rákóczifalva város évi költségvetési koncepciójának meghatározásához fejlesztése, elindítása, illetve a megkezdett beruházások folytatása, befejezése. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, ban kialakított köztisztviselői létszámot. A évi megalapozó felmérés alapján az rendelkezésünkre állt Magyarország évi központi költségvetéséről szóló kapcsolatokból származó források felmérő lapja. Az adatok ez alapján kerülnek a koncepcióba. Tisztelt Képviselő-testület! március 13-i soron kívüli, nyílt ülésére célkitúzések határozzák meg, összhangban a időszakra vonatkozó 2018-ban is önkonnányzatunk gazdálkodását a következő alapvető novemberében lezárá.sra került a évi központi költségvetési Gazdasági Programmal: az intézményhálózat, a városdzemeltetés terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet. jellegű támogatás szolgálja. költségvetés település-kategóriánként kűlönbözó mértékben finanszírozza a A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a Helyi Önkormányzatok támogatása BEVÉTELEK működőképességének megtartása, a város további fejlődését elősegítő feladatalapű támogatási rendszerben történik. támogatása, a település-üzemeltetési feladtok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. helyi közügyek ellátását ban is, hasonlóan az előző évekhez egy általános (igazgatás, település-üzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E Az önkonnányzatok feladatainak nagyobb részét a hagyományos feladatok Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal Rákőezifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének ELŐTERJESZTÉS Az eiőt5rjsztés jogszra: JkLszárn: 5 /2018 Az Ávr. 27. (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé 2 1,81 M beszárnítás után gg.asg.soo,- forint éves önkormányzati heszámolákban a vonatkozó szakfeladatokon E1őtejesztá: Kósa Lajos pcigárnestez A tlepolés-üzemeltetési feladatok támogatása telepüjlés-kategóriánként, a a önkormányzati hivatal működésének az elismert hivatali létszám alapján - ami

2 A évi központi költségvetésrői szóló lörvény 2, melléklet L pontja tartalmazza a. helyi önkormányzatok működésének általános támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímeken kap önkormányzatunk támogatást: A helyi önkormányzat működésének általános támogatása a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása ba.) A zőidterület-gazdáikodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása bb.) Közvilágítás fenntartásának alaptárnogatása bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladtok alaptámogatása c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Fenti feladatok támogatására ,- forint. Közrtevelés a beszámitás ás kiegészítés után A települések fő feladata a köznevelés területén évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a évhez hasonlóan a következőkben részletezett finanszírozást biztosíja a központi költségvetés: - átlagbér alapú támogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismer létszám alapján, - kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján, óvodaműködtetés támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének ás az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását. Az ágazat évi támogatásai mértékeiben alapvetően a bérintézkedések hatásai miatt történnek változások. A köznevelési intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7%-os béremelésre jogosultak. Igy a évi költségvetési törvény a évi ,- Ft/fő fajlagos összeget ,- Ft/fő összegre növelte. A évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímeken kap önkormányzatunk támogatást: EEyes kőznevelési feladatok támoratása a.) Óvodapedagógusok, ás az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Az óvodapedagógusok átiagbértmek és közterheinek törvény szerinti elismert összege 4,41g,000,- Ft/számított létszám/év 20i7. évben 2

3 szerinti elismert összege , Ft/számkott létszám/év (2017. forint támogatásra volt jogosult (óvodapedagógusok és óvodapedagógusok forint/eljlátott.i létszám (2017-ben ,- forint/ellátotti létszám). Köznevelési támogatás címén önkormányzattmk évben ,- ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege ,- bj Óvodarnűködtetési támogatás: az ővodaműködtetés költségeinek évben ,- Ft/ számitott létszám/év), 3 struktúrát követi. A kulturális ágazwtban 20 J.7ben bevezetett kulturális szabályozás alapvető változatisága mellett Ez előző évhez képest megújított A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2018-han a Kulturális feladatok évi támogatás ,- forint. A szociális feladatok támogatása évben ,- forint volt. A gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. Ezen belül a.z alábbi jogcímeken kap önkormányzatunk támogatást: kisgyermeknevelők béréhez. b.) bölcsődei ellátás, d.) kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú c,) gyermekétkeztetés támogatása, a,) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjáléti és A évi központi költségvetésról szóló törvény 2. melléklet III. pontja Az önkormányzatoknál emiatt kieső térítési díjbevételek ellentételezése Ennek oka a minimálbér és a garantált bérrninimum emelése, illetve a aminek eredményeképpen több gyermek fog ingyenes étkeztetésben részesülni. érdekében Ez előirányzat emelkedik. rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény jövedelmi határának módosítása, Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a évinél nagyobb. szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti. két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a A bölcsődék finanszírozási rendszere alapvetően megváltozik: itt is megjelenik a alapvetően a évben is az alapellátások biztosítása. A szociális és gyermekjóléü ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe Szociális ágazat támogatása ,- forint. támogatása) évre az önkormányzatunk egyes köznevelési feladatainak nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és elismert közterheinek munkáját közveuenúl segítők átiagbérének és közterheinek törvény OCO,- Ft/szántitott létszám/év), Ez óvcdapeaagósok nevelő

4 ii!etménypótjték évi forrását eézottan és nevesketten biztosítja a költségvetési törvény. A köntád ás közmúvelődási érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzat alapján kerül a könyvtárak állomány gvarapításához ás a közmüvelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez. A évi központi költségvetésrői szóló törvény 2. melléklet IV. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását. Ezen feladatok támogatása évben ,- forinttal valósult meg évben a közmüvelődési feladatellátásra ,- forint összegű finanszírozásra számíthatunk. Önkormányzatifejlesztések évben több pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült. A megpályázott projektek megvalósításához szükséges anyagi forrás rendelkezésünkre áll. A fejlesztések fizikai megvalósítása ban megkezdődik, több esetben be is fejeződik. A pályázati összegek elkülönítésére szolgáló barikszániiák évvégi egyenlegei: -»Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván ,- Ft -»Fenntartható település közlekedésfejlesztés- Biztonságosabb közlekedés Rákóczifalván» ,- Ft - A foglalkoztatás ás sz életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Rákóczifalva Virágoskert Óvoda ás Bölcsőde intézmény fejlesztése ,- Ft -»Zöld város kialakítása Rákóczifalva, a zöld város ,- Ft 2, ÁtenEedett és megosztott bevételek A költségvetési törvény szerint a gépjármüadóról szóló törvény alapján a felföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg évben városunkban a várhatóan befolyó bevétel ,- forint. 3. Támogatás államháztartáson belülxőfl Müködási uélű támogatás államháztartáson belülről, 4

5 forint/év/adótárgy. Ezzel a mértékkel számolva évben ,- Forint ÁUamháztartáson beüh tárnogatásként érkezik még a közhasznú számolunk. kötelezően ellátandó feladataihoz, a tervezett fejlesztésekhez igazitjuk. Adóemelést évre nem tervezünk. törvény alapján 2% évre ,- forint iparűzési adóbevétellel Az intézményi működési bevételen belül szerepeltetjük az általános iskola, az Az Iparűzési adó legmagasabb mértéke a helyi adóktól szóló iggo. évi C. a helyi adók jelentik. Az adóbevételek várható nagyságát az önkormányzat :Toglalkoztatottak támogatása, amire ,-C forintot tervezünk. 4. Intézményi működési bevétel óvodai nevelést és bölcsődei állátást nyújtó intézmények bevételeit: 6.300,000,- Az önkormányzat sajátos működési bevétele az CEP számításaink szerint ,- forint pénzeszközt hiztosit. Ft összeggel Önkormányzatunk legfontosabb bevételi forrását a közhatalmi bevételek között nyilvántartott adáköteles ingatlanokat figyelembe véve ,- forint ban ,- forint bevételt tervezhetünk. önkormányzatunk folyamatos likviditásának fenntartására, rnegva]lós!tarii a A talajterhelési dijfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag A talajterhelésl dfj a jogszabályban meghatározott számítások alapján illetve vizjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz, bevétel származhat. A magányszemély által fizetendő kommunális adó mértéke ,- építményadót írhatunk elő évre. rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, zavartalan múködését évről áthúzódó kötelezettségvállalásainkat ás biztosítaiü intézrnényeink A évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során törekednünk kell KIADÁSOK forintot tervezünk. A késedelemi pótlék, bírság évi várható bevételeként ,- A védőrtői ellátás, valamint az Iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához Az építményadó esetében a törvényi felső határ 1100 forint/m2. A 1. Működési kiadások 5

6 kapcsolatos kiadások fogják képviselni. szinten kerülnek tervezési-e, változást az iietiriényeltérítések (vezetői döntések eredményezhetnek. alapján) és a kötelező átsorolások (melyet a köztisztviselői törvény szabályoz) változik: ,- forint marad (2008 óta változatlan). Azilietmények azonos A költségvetési törvény szerint a köztisztviselői illetményalap bari sem 6 költségvetési törvényjavaslat szerint lóg megvalósulni, elkészítetwk. A nevelési feladatok támogatás kötött támogatás, másrészt a A évi fe1adataiap támogatások feimérését november hónapban előteijesztés bevételei között, a közoktatás témakörében leírtak alapján, a Az óvodai nevelés központi költségvetésből biztosított finanszírozása az óvodai nevelés, bölcsödei ellátás Központ feladataihoz történő hozzájárulást is: ,- forint értékben. A szociális kiadásaink között szerepeltetjük a SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Ezen támogatások összegét évre ,- forintban határoztuk meg. fütéstámogatást, lakásfenntartási támogatást is. beiskolázásához, gondozásához nyújtunk támogatást. De ezen a költségvetési soron terveztük meg a : Bursa Hungarica ösztöndijat, újszülött támogatást, temetési segélyt, közgyógyellátást, rendkívüli települési támogatást, egyszeri Az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében, többek között a gyermekek Szociális ellátások, támogatások és pénzeszköz átadások ,- forintot jelent. tovább csökken: 19.5%-ra (2017-ben 22% volt), ez összegszerűen: A munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke ban költségtérítését. Erre a költségvetési sorra 2018-bari ,- forintot tervezünk. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szabályozza a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját, juttatását, haladhatja meg évben a bruttó ,- forint/fő összeget. törvény a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nem cafetéria juttatását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény bevezette 2010-ben a köztisztviselők létszámkerete évre 26 fő. A bér és dologi kiadásai kerülnek finanszirozásra a központi költségvetésből. (köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozök) engedélyezett A Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak A működési kiadásainkon belű a korábbi évekhez hasonlóan rgjelentősebb tételt a személyi jeuegű kifizetések és a közterheikkel

7 közoktatási és a köznevelési törvényben meghatározott niwelés Szervezési pararnéterek szerint számított pedagóguslétszám alapján illeti meg sz önkormányzatot. A felméréshen megadott létszámadatok alapján a bevételi oldalon szerep eltetett központi forrással számolhatunk, amely mellett jelentős a korábbi évekhez hasonlóan sz önkormányzat által biztosított forrás. Az idei évben megvalósuló beniházások között szerepel Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bővítése a Rákóczi Ferenc úton. A fejlesztés kapcsán megjelenik a bölcsődei feladatellátás humán erőforrás-igénye. Közmüvelódési feladateflátás Önkormányzawnk a közmüvelődési feladatellátást - a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár - keretein belül 5 fő alkalmazásával biztosítja. A 2017-ben megítélt Közmúvelődési érdekeltségnövelő támogatás» keretében megvalósuló beniházás 2018-bari valósul meg, melynek önrészét sz önkormányzat biztosítja ,- forint erejéig. A könyvtári állománygyarapitásra ,- forintot terveztúnk, mely újságbeszerzést is tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Rákóczifalva, március 12. Kósa Lajos polgármester 7