Háromhegyek Közhasznú Egyesület évi beszámolója, a közhasznúsági melléklet közérthető formája. Munkaterv és költségvetés tervezése 2018.

Átírás

1 Általáns rész Hármhegyek Közhasznú Egyesület évi beszámlója, a közhasznúsági melléklet közérthető frmája. Munkaterv és költségvetés tervezése évre A Hármhegyek Közhasznú Egyesület któber 25-én alakult meg, és december 8-án jgerőre emelkedett, srszámú végzés alapján vette nyilvántartásba a Fővársi Bíróság, mint közhasznú szervezetet. Az alakuló közgyűlés 10 fő alapító taggal, 8 fős elnökséget, és 3 fős Felügyelő Bizttságt választtt. Az első közgyűlés március 25-én fgadta el az éves munkatervet, és a költségvetést. A törvényi rendelkezések váltzása, valamint az egyesület működési tapasztalatai alapján az első alapszabály módsításra került. az egységes szerkezetbe fglalt alapszabályt december 1-jén fgadta el közgyűlésünk. A Fővársi Törvényszék 7.Pk /2010/7 sz március 12-i végzése, április 8-án jgerőre emelkedett. Egyesületünk a tvábbiakban is Közhasznú szervezet. Az alapszabály váltzása (2014. december 1.) szintén átvezetésre került. Jelenlegi elnökségünk és a Felügyelő Bizttság májusában került megválasztásra, így a két évre szóló mandátuma lejárt. Taglétszám alakulása: 2011: 104 fő 2013: 78 fő 2014: 84 fő 2015: 74 fő 2016: 50 fő 2017: 56 fő 2018-ban: 67 fő Működés: Az egyre csökkenő szabadidőnk miatt az elnökségi kmmunikációban ma már többnyire az nline technikát alkalmazzuk, a teljes elnökség a legfntsabb kérdések megtárgyalásakr találkzik, a feladat elvégzésében pedig az éppen kmpetens elnökségi tagk vesznek csak részt. Nyilváns elnökségi ülést, és közgyűlést az elmúlt évben egy-egy alkalmmal tartttunk. Az Egyesület célja: Az Alapszabály módsításával az Egyesület céljai nem váltztak meg. Váltzatlanul, mint önszerveződő társadalmi szervezet veszünk részt Budapest III. kerület Aranyhegy Péter-hegy, Ürömhegy kerületrészek környezeti értékeinek megóvásában és a laksság élő lelkiismereteként hzzájárulunk a környezetbarát településfejlesztés megóvásáhz. Beszámló évi munkánkról: 2017-ben az előző évekhez hasnlóan végeztük érdekérvényesítő, környezetvédő, építő munkánkat. Figyelemmel kísértük az állandóan visszatérő prblémákat, amelyek a lakók által szükségesnek tarttt infrastrukturális fejlesztésekre vnatkztak ben a hagymánysan végzett feladataink közül kiemelést érdemel, hgy hsszú előkészítő munkát követően, "KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL" megépült egy csdálats, igazi 21. századi parkunk. A park kialakításában kmly szerepet vállalt a laksság is. A közösségi tervezésen túl, a megvalósításhz is sk önkéntes munkával járultunk hzzá. A park fenntartásában szintén jelentős szerepet vállal az Egyesület.

2 2017-ben közösségépítő tevékenységünk elsősrban a nagy őszi prgrammal igen sikeresen alakult. Ez vlt egyben a Mészkő park átadásának ünnepe is, mely az Önkrmányzattal közösen került megszervezésre. Mi adtunk tthnt a kerület Civil és Nemzetiségi napjai fő helyszínének. Támgatóink SZJA 1% felajánlásából, 2017-ben (a 2016-s rendelkező év alapján) 188,669 eft-t tudtunk a meghatárztt cél, környezetünk szépítése érdekében felhasználni. A támgatásból a Mészkő parkban egy játszóeszközként is funkcináló parkbútr, és a Hármhegyek történetét bemutató kiállítás is készült. Az elvégzett feladatk részletezése, az alapszabály szerkezetét követve: 2.1. Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek. 2. pntjából kiemelve: a közparkk és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása érdekében vállalt feladatk: Aktívan, pályázati frrásk felkutatásával és felhasználásával, önkéntes munkavégzéssel részt vesz a közparkk és egyéb közterületek megtervezésében, kialakításában, és fenntartásában. 1. A Mészkő park kialakításában kmly szerepet vállaltunk (közösségi tervezés, önkéntes munka a kivitelezésnél, munkálatk nymn követése). A park fenntartásában szintén jelentős szerepet vállalt az Egyesület, mely a jövőben is napi feladatkat jelent. 2. A park kialakításával egy időben régi álmunk is megvalósult, miszerint lkális helytörténetünket egy minőségi és időtálló kiállítótéren jeleníthettük meg (hegytörténet, régi emlékek, tégla és cserépgyártás, a park megvalósulása). 3. A parkban helyet kaptt a vandálbizts műanyagból készült, egyesületünk nevét jelző, Hármhegyek betűsr, amely parkbútrként is funkcinál ben ismét örökbe fgadtuk "Pici terünket". Ősszel újabb bkrk, fák kerültek ültetésre őszén a "Takarítsuk ki Óbudát" szervezésében takarítttunk hegyeinken. Kiemelt figyelmet frdítttunk az erdőterületekre. 6. Az éves lmtalanításk évek óta nagy figyelmet igényelnek egyesületünk részéről, hiszen az illegális lepaklásk több helyet is érintenek környezetünkben ben különösen sk gnd vlt, melyben Plgármester úr segítségére szrultunk. 7. Megszerveztük az Önkrmányzat kezdeményezésére az őszi ágaprítást. Flytatásban reménykedünk A természet védelméről szóló, évi LIII. tv. 64. (1) a természet védelmével kapcslats ismereteket valamennyi ktatási intézményben ktatni kell, azk a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az ktatásával - az állami, önkrmányzati intézmények és más szervezetek bevnásával - elő kell segíteni, hgy a társadalm természetvédelmi kultúrája növekedjen. Ennek érdekében vállalt feladatk: A természetvédelmi kultúra növelésének elősegítése érdekében fgadóként vesz részt a közösségi szlgálat megszervezésében. A helyi környezet- és természetvédelmi faladatk végzéséhez isklákkal keret-megállapdáskat köt. A prgramkn tanórán kívüli tevékenység srán a tanuló lyan feladatt lát el, amellyel javítja a helyi közösségben élők életminőségét, egyben gyakrlati tapasztalatt szerezhet a természeti és környezeti kultúra megóvásáról, a személyes kapcslatk új színnel gazdagíthatják életét ben is bevntuk közhasznú feladataink végzésébe a tanulókat, a "közösségi szlgálat" prgram keretében ben is több alkalmmal vettek részt a prgramjainkn, melyeket önkéntes munka óraigazlással jutalmaztunk számukra.

3 2.3. A környezet védelmének általáns szabályairól szóló évi LIII. törvény 54. (2) bekezdése szerint: A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvdai nevelés, isklai nevelés, képzés, művelődés, isklarendszeren kívüli ktatás és tvábbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősrban állami és önkrmányzati feladat. Ennek érdekében vállalt feladatk: Közösségi prgramkat szervez a helyi környezetvédelmi szemléletfrmálás érdekében. Támgatja az önszerveződő helyi környezet - és természetvédelmi tárgyú, szemléletfrmáló rendezvényeket, prgramkat, és az öklógiai jellegű megldásk megismertetését, elterjesztését (pl. hulladékkezelés, kmpsztálás, megújuló energiafrrásk, stb.). Ismeretterjesztő tevékenységet flytat a helyi táj-, természet- és kulturális örökség védelmének népszerűsítéséért és a helyi feladatk jbb megértéséért minden környezetet érintő témában ben, a Mészkő park átadása napján a hagymánysan megrendezett Öknapunk idén is utcánkénti főzőversennyel került megrendezésre, ahl a környezetvédelem mellett közösséget is építettünk Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek. 11. pntjából a: Helyi környezetés természetvédelem. Ennek érdekében vállalt feladatk: Együttműködik a természetvédelem, állatvédelem szempntjából fnts és illetékes közigazgatási szervekkel, szervezetekkel. A környezeti értékek megóvása érdekében lakssági hulladékgyűjtő, fatelepítési, növényültetési megmzduláskat szervez. Véleményezi a település nagyberuházási- és kncepcinális- településrendezés-fejlesztési terveit, valamint ezek megvalósulását környezeti szempntból (ipari zóna kijelölése, úthálózat és infrastruktúra fejlesztése, stb.). Elősegíti a környezet állaptjavítását (légszennyezés, hulladékkezelés, ivóvízellátás, csatrnázás, szennyvíztisztítás, vízminőség-védelem, tájvédelem, zajszennyezés, stb.). Részt vesz a kerületrész zöldfelületeinek áplásában, karbantartásában, keresi a közterületek (járdák, közlekedési utak) évszaktól független tisztántartását biztsító megldáskat. Támgatja a településen lévő zöldterületek környezettudats hasznsítását, és a környezettudats állattartást ben ősszel a Takarítsuk ki Óbudát ismét csatlakztunk a kerületi szemétszedési akcióhz Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, évi LXXVIII. tv. 9. szerint a településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztnság erősítése, a települési erőfrráskra építő, az erőfrrásk fenntarthatóságát biztsító, hsszú és rövid távú fejlesztési irányk, célk és az azk elérését biztsító prgramk és eszközök meghatárzása, valamint a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek. 1. pntja szerint: a településfejlesztés, településrendezés. Ennek érdekében vállalt feladatk: Együttműködik a helyi Önkrmányzattal - véleményező és javaslattételi jgt gyakrl a településfejlesztés kérdéseiben, illetve civil kntrllt alkalmaz. Feltárja a helyi, ez idáig védelembe nem vnt tárgyi és természeti értékeket, megkeresi a megóvás lehetőségeit, védelmezi az épített és természeti örökséget. Mindennapi tevékenységével hzzájárul a környezeti és vársesztétikai kultúra fejlesztéséhez, megóvásáhz. Pályázati frrásk felkutatásával, önkéntes munkák szervezésével hzzájárul a környezetminőség javításáhz. Flyamatsan tájékztatja a laksságt a fenti feladatk végrehajtásáról (és akadályztatásáról). A tájékztatást lakssági fórumk szervezésével, hírlevelekkel, weblap üzemeltetésével, szórólapk segítségével valósítja meg. Szükség esetén az illetékes szakhatóságtól tájékztatást, illetve jgrvslatt kér.

4 1. Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzatával kapcslatunk példaértékű ben nem tartttunk fórumt, de flyamatsan nymn követtük az előző év Fórumán felvetett prblémákat. 2. A 10-es út zajterhelése miatt a megldásk keresése nem zárult le. Az eddigi eredmény egy sebességkrlátzás, melynek hatása nem ldtta meg a prblémát. 3. A terület csatrnázásával kapcslatban történtek előrelépések. Már megtekinthetők a tvábblépés tervei. Pályázati tevékenységünk: 2017-ben a szűkös emberi erőfrrásk, és az akut kérdések megldása mellett, kizárólag az Önkrmányzat által meghirdetett Fgadj örökbe egy zöldterületet pályázatn indultunk, sikeresen. Együttműködési megállapdás Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzatával: A megalakulásunk óta eltelt időszakban nyújttt eredményeink és aktivitásunk alapján Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzata úgy döntött, hgy egyesületünk tevékenységét öt évre szóló együttműködési megállapdással erősíti meg, melynek keretén belül az alapszabályunkban megfgalmaztt célkért munkálkdunk együtt az elkövetkezendő időben. A évi támgatásunk beszámlóját és elszámlását az Önkrmányzat elfgadta, így 2018-ra ismét támgatásban részesülhettünk. (2018-ban 4,6 millió Ft támgatást ítélt meg egyesületünk részére a képviselő testület).

5 2017. évi Munkaterv értékelése Feladat: 2017.évi terv év értékelése prblémák feltárása, megldási lehetőségek keresése kapcslatépítés a hivatals szervekkel, kiemelten a döntéseket hzó kerületi és fővársi önkrmányzattal a prblémák kezelésében való együttműködés az illetékesekkel a feltárt prblémák hivatals szervek felé történő kmmunikálása a megfelelő tömegbázis erejével. Az Egyesület tvábbi működtetése szempntjából váltzatlanul fnts egy fedett közösségi tér megtalálása, valamint egy adminisztrációban állandóan tettre kész külső vagy belső munkatárs bevnása, akár díjazás ellenében. A fedett, biztnságsan zárható tér helyt kell adjn a találkzásknak, valamint vagyntárgyaink tárlásáhz is. Hsszú távn is fenntartható megldásban kell gndlkdnunk. A már kialakult kapcslatrendszerünket fenntartjuk, és tvább bővítjük. A területünkön fennálló prblémákkal kapcslatsan együttműködünk az illetékes szervekkel, magán és jgi személyekkel ben ismét az eltérő prblémákkal küzdő területeken szervezünk utcafórumt, kötetlen, sprtvetélkedővel kmbinált frmában. Ezekben a témakörökben támaszkdnunk kell a leginkább elhivattt lakótársaink segítségére. Azkra a témakörökre kell kiemelt figyelmet kell frdítani, amelyek lakóközösségünk nagybb hányadát érintik. Nem megfeledkezve a csatrnázáskról, a fnódó villamsról, a következőkre kell kncentrálnunk: az Önkrmányzat által elkészíttetett frgalmcsillapítási tervezet átgndlása, a vélemények tlmácslása, esélykeresés a 10-es út zajterhelésének csökkentése érdekében, tömegközlekedés fejlesztése Hármhegyek területén (pl.: 219 bővítése, 218 Szőlővész utca Slymár felé is legyen buszmegálló, körfrgalmig legyen egy 218/a járat ) közlekedési utak (pl.: Pgány trny utca, és tvábbi lehetőségek keresése), éves lmtalanítás 2017-ben a fizikai zárt helyiség kérdésben Plgármester Úr támgatását élvezzük. Az egyeztetések eredményeként a Mészkő parkba mbil ház kihelyezésében gndlkdunk. Külső munkatárs alkalmazására nem került sr. Az elnökség maga ldtta meg az egyesület alapműködtetéséhez kapcslódó feladatk ellátását ben elsősrban a Vársfejlesztés területén alakítttunk ki szrs kapcslatt, de az üzemeltetéssel kapcslats legfntsabb témákhz is megtaláltuk a kapcslatrendszert. Fórumt időpnt egyeztetés miatt 2018 első felében tudjuk megszervezni. Az előkészületeket megtettük. A frgalmcsillapítási tervezettel kapcslats lakssági fórumra 2018 első felében kerül sr. A tervezet véleményezése flyamatban van. A zajterhelés megszüntetése érdekében tett erőfeszítések nagyn kis sikert hztak, mely egy részleges sebességkrlátzásban valósul meg. Régi prblémánk, a tömegközlekedés fejlesztése a pénzügyi frrásk miatt még várat magára. Kis eredmény, hgy van buszmegállónk a Bécsi útn. A lmtalanítás tragikus frmában történt, Plgármester úr segítségét kellett kérnünk. 5. Hármhegyek kapcslatépítés: infrmációs csatrnáink fenntartása (weblap, Facebk, hirdető táblák, hírlevél), infrmációs lánc, személyes kapcslattartás, kiscsprts beszélgetések. A már működő kmmunikációs csatrnáinkat az Egyesület eddigi tevékenységét bemutató kiadvánnyal kívánjuk népszerűsíteni. Az őszi prgramra az Egyesület népszerűsítésére készült kiadványt eljuttattuk a célcsprthz. 6. közösségi prgramk vállalkzók, támgatók, szpnzrk felkutatása, velük együttműködés kialakítása pályázatk felkutatása, és azkn való részvétel, lebnylítása, lehetőleg együttműködve az Önkrmányzattal Őszi Öknap (civil nap)a Mészkő park átadásával fűszerezve, Mikulás ünnepség, és az utcafórumk sprtprgramjai (pl. ping-png utcánként) Flytatjuk a helyi vállalkzók személyes megkeresését, és a közös cél érdekében támgatásuk megnyerését, különös tekintettel a Településstratégiai tervben is szereplő hárm témakörre: Mészkő park, feladatunk a fenntartásban (2017 ősz) Kemény villa mint közösségi tér/ház: (meg kéne menteni) Pgány trny: (lehetséges hasznsítás) Az Önkrmányzat által meghirdetett pályázatkn túl figyeljük számunkra elérhető pályázati frráskat. túl 2017-ben a Kemény villa megmentése a fő cél. Őszi prgram, Mikulás megvalósult, az utcafórumkkal adósak maradtunk. Kapacitáshiány miatt 2017-ben a helyi vállalkzókkal elsősrban rendezvényeink megvalósítása kapcsán vettük fel a kapcslatt, pedig nagy szükség lenne flyamatsan egy kis friss erőre. A Mészkő park fenntartásában jelenleg két család önkéntes munkával vesz részt. Flyamatsan figyeltük a számunkra elérhető pályázati frráskat ben külső pályázatn nem indultunk, de a hagymánys Fgadj örökbe egy zöldterületet önkrmányzati pályázatn újra támgatást nyertünk.

6 2017. évi költségvetés bevételi ldal értékelése év bevétel Ft-ban terv tény Áthzat 2016-ról (ebből % adó) Tagdíjak = A 2017-es évre tervezett támgatási összegek Helyi önkrmányzattól Óbudai Kulturális Közpnt Egyéb admánykból % adó (2017 rendelkezési év, 2018-ban költhető): Pályázatk = Pályázati bevételek: Önkrmányzat, Fgadj örökbe Összesen ( évi áthzat ): évi költségvetés kiadási ldal értékelése 2017 év kiadás Ft-ban terv tény Rendezvények (Civil nap, Mikulás, egyéb) Park átadás(okk) főzőverseny ajándék mikulás Nav 1 % (2016. rendelkező évi) Környezetvédelem (takarítás, egyéb) Alapműködtetési költségek: bank könyvelés, számlatömb infrmatika, psta, egyéb Működéshez szükséges eszközök (sörpad, gázzsámly, lángssütő, ülőpárnák) Pici tér (Fgadj örökbe pályázat) Mátéffy óvda Kerekítésből Tartalék Összesen Átvitel 2018-ra

7 2018. évi Munkaterv Feladat: 1. prblémák feltárása, megldási lehetőségek keresése 2. kapcslatépítés a hivatals szervekkel, kiemelten a döntéseket hzó kerületi és fővársi önkrmányzattal 2018.évre tervezzük: Az Egyesület tvábbi működtetése szempntjából váltzatlanul fnts egy fedett közösségi tér megtalálása, valamint egy adminisztrációban állandóan tettre kész külső vagy belső munkatárs bevnása, akár díjazás ellenében. A fedett, biztnságsan zárható tér helyt kell adjn a találkzásknak, valamint vagyntárgyaink tárlásáhz is. Hsszú távn is fenntartható megldásban kell gndlkdnunk, ezért Plgármester Úr javaslatára a Mészkő Parkba mbil ház felállításán fgunk dlgzni. A már kialakult kapcslatrendszerünket fenntartjuk, és tvább bővítjük a prblémák kezelésében való együttműködés az illetékesekkel a feltárt prblémák hivatals szervek felé történő kmmunikálása a megfelelő tömegbázis erejével. Hármhegyek kapcslatépítés: infrmációs csatrnáink fenntartása (web-lap, Facebk, hirdető táblák, hírlevél), infrmációs lánc, személyes kapcslattartás, kiscsprts beszélgetések. A területünkön fennálló prblémákkal kapcslatsan együttműködünk az illetékes szervekkel, magán és jgi személyekkel ban a lehetőségekhez alkalmazkdva szervezünk fórumt, utcafórumt. A prblémákra vnatkzó felmérések alapján az alábbi témakörökre kell kiemelt figyelmet frdítani: az Önkrmányzat által elkészíttetett frgalmcsillapítási tervezet átgndlása, a vélemények tlmácslása, tömegközlekedés fejlesztése Hármhegyek területén (pl.: 219 bővítése,) utak, közművek. Az Egyesület eddigi tevékenységét bemutató kiadvány tvábbi terjesztése, az elektrnikus kapcslattartás fejlesztése, weblap megújítása, és az infrmációs csatrnák egész éves karbantartására valamint tartalmgyártására önkéntes segítőket keresünk. 6. közösségi prgramk Az Őszi Öknap, Mikulás ünnepség mellett, újabb prgramk szervezése, kihasználva a park adttságait. 7. vállalkzók, támgatók, szpnzrk felkutatása, velük együttműködés kialakítása Flytatjuk a helyi vállalkzók személyes megkeresését, és a közös cél érdekében támgatásuk megnyerését, különös tekintettel a Településstratégiai tervben is szereplő hárm témakörre: Mészkő park, feladatunk a fenntartásban Kemény Villa, mint közösségi tér/ház: (meg kéne menteni) Pgány trny: (lehetséges hasznsítás) 8. pályázatk felkutatása, és azkn való részvétel, lebnylítása, lehetőleg együttműködve az Önkrmányzattal Az Önkrmányzat által meghirdetett pályázatkn túl figyeljük számunkra elérhető pályázati frráskat. Váltzatlanul a Kemény villa és Pgány trny megmentése a fő cél.

8 2018. évi költségvetés tervezése évi bevétel tervezése Ft-ban bevétel Áthzat 2017-ről (ebből.- 1% adó) Tagdíjak A 2018es évre tervezett támgatási összegek Helyi önkrmányzattól Egyéb admánykból: % adó (2018 rendelkezési év, 2019-ben költhető): Pályázatk Várható pályázati bevételek: Önkrmányzat, Fgadj örökbe Összesen ( évi áthzat ): év kiadás tervezése Ft-ban Kiadás Rendezvények (Civil nap, Mikulás, egyéb) Nav 1 % (2017. rendelkező évi) Környezetvédelem (takarítás, egyéb) Alapműködtetési költségek (Adminisztráció, kmmunikáció, bank) Működéshez szükséges eszközök Pici tér (Fgadj örökbe pályázat) Mészkő park üzemeltetés tárgyi Mészkő park üzemeltetés személyi Tartalék Összesen Kővári Krisztina Mónika elnök sk.