2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2393

Átírás

1 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2393 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros Önkormányzata évi öszszevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott hatáskörben június 1. szeptember 27. között, az intézményi saját hatáskörben június 1. augusztus 31. között végrehajtott -módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó -rendezések miatt az alaprendelet 1. (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal, megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ban, módosított költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ban, módosított kiadási főösszegét ban állapítja meg. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz, b) összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz, c) összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételei ből és kiadásaiból származó forgalom ); d) összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz. e) összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít. (3) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (4) A főpolgármesteri átruházott hatáskörben június 1-jétől szeptember 27-ig és az intézményi saját hatáskörben június 1-jétől augusztus 31-ig végrehajtott -módosításokat az alaprendeleten átvezeti az 5. szerint. (5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak május augusztus havi bérkompenzációra biztosított pótok tervbevétele érdekében megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) az Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság cím támogatása 2 397, a kiadásból: személyi juttatások 2 002, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 395 ; b) az Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI cím támogatása 2 649, a kiadásból: személyi juttatások 2 171, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 478 ;

2 2394 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. c) szociális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ; d) köznevelési intézmények támogatása 2 691, a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 485 ; e) kulturális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 371; f) a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatása 2 396, a kiadásból: személyi juttatások 1 964, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 432 ; g) a Adó Főosztály kiadásai cím támogatása 654, a kiadásból: személyi juttatások 536, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118. (6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére május augusztus hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére június szeptember hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási ait az alábbiak szerint: a) köznevelési intézmények támogatása 2 053, a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 370 ; b) kulturális intézmények támogatása , a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) ot tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi át. Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. (9) A központi költségvetésből az óvodapedagógusok munkáját segítők illetményéhez kapcsolódó, évre biztosított kiegészítő támogatás, valamint a MÁK májusi felmérése alapján a köznevelési intézmények számára megítélt többlettámogatás tervbe vétele, valamint a szociális intézményeket érintő elvonás -rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) Az óvodapedagógusok munkáját segítők illetményéhez kapcsolódó, évre biztosított kiegészítő támogatás, valamint a MÁK májusi felmérése alapján a köznevelési intézmények számára megítélt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) át tal, valamint az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan egyházi fenntartásba átadott intézmények miatti támogatáscsökkenés rendezése érdekében csökkenti a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal,

3 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2395 egyidejűleg tekintettel arra, hogy az intézmények kiadási ain a fenti többlettámogatások, ill. elvonások a nyitó költségvetésben megelőlegezésre, ill. betervezésre kerültek megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal. b) A szociális intézmények intézményüzemeltetési támogatásának csökkenéséhez kapcsolódóan a bevételek rendezése, illetve az intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges önkormányzati többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) át tal, egyidejűleg csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (10) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladatra a 2017 júliusában aláírt Támogatási Szerződés alapján a teljes évre vonatkozóan biztosított támogatás tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) át. (11) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött a BFVK Zrt évi Éves Szerződésének 1. számú módosításáról, melyhez kapcsolódóan a XVIII. ker. Ipacsfa u. 19. sz. alatti ingatlan üzemeltetési feladatai fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a BFVK Zrt. közszolgáltatás cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (12) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozataláról. A tőkeemeléshez kapcsolódóan a költségvetésbe betervezett kölcsöntörlesztés rendezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (13) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek támogatásáról. Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre, a Kőbánya Sport Club és a Budapesti Vasutas Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Sport célú támogatás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (14) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez szükséges előzetes döntések meghozataláról. A feladat fedezetének rendezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási án a BDK LED korszerűsítés önrésze feladat át tal, a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok án. (15) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött a XIV. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről. A XIV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén található, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódó ok tervbe vétele és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében megemeli a Közterületi parkolási feladatok cím bevételi, azon belül a működési bevételek át tal, a bevételből: készletértékesítések, szolgáltatások bevételei , kiszámlázott áfa , egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal,

4 2396 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. valamint megemeli a Általános tartalék kiadási cím, azon belül a tartalékok át tal. (16) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött arról, hogy a Futár rendszer feladatot a továbbiakban FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése néven bruttó összköltséggel években a BKK Zrt útján, fejlesztési megállapodás alapján valósítja meg. A FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése feladat fővárosi forrásának biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati át a feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége változatlanul nettó ezer Ft, évi nettó (önkormányzati ), évi ütem nettó A levonható áfát a BKK Zrt. finanszírozza. (17) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött a évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési feladatainak folyamatos ellátásához és fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó döntések meghozataláról. A évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladatot a továbbiakban évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja néven években összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg. A közúti forgalomirányítási közbeszerzési eljárás évben történő indítása, valamint a évi fedezet megteremtése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalékok cím, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) át a évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladathoz kapcsolódóan tal, valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t tal. A feladat és évi üteme a Évközi indítású önkormányzati címen törlésre kerül. A feladat összköltsége ra változik, ebből évi ütem (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 000, ebből nettó 787, áfa 213 ), évi ütem , évi ütem , évi ütem , évi ütem (18) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött a KEHOP azonosító számú projekt keretében a Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény megvalósításával összefüggő kármentesítési feldatok elvégzéséhez szükséges döntések meghozataláról. A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat részeként megvalósítandó kármentesítési munkák és a kapcsolódó hatósági díjak fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t. A feladat összköltsége ra változik, december 31-ig tény , évi (ebből önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa , fordított levonható áfa , fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (ebből nettó , áfa ), évi ütem tal ( nettó ezer Ft levonható áfa) megemelésre kerül, így ezer Ft-ra változik. A feladat forrásszerkezete: A évi tény (ebből KEOP támogatás , önerő támogatás , KEHOP támogatás , saját forrás ), évi (ebből KEHOP támogatás , saját forrás ), évi ütem saját forrás. (19) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött arról, hogy a FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladat eredeti műszaki tartalmának teljes körű a 1383/2017. (VI. 20.) Kormányhatározat alapján biztosított állami költségvetési többletforrással történő megvalósítása érdekében a feladat befejezési határidejét december 31-re módosítja. A FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladat átütemezése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások át tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az Fővárosi Állat- és Növénykert cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi án a FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladatot. A feladat összköltsége ra változik, december 31-ig tény (ebből céljelleggel támogatott intézményi

5 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2397, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított (levonható) áfa (tájékoztató adat), évi a ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi , intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa , fordított (levonható) áfa (tájékoztató adat), évi üteme ra változik ebből céljelleggel támogatott intézményi , intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa , fordított (levonható) áfa (tájékoztató adat), évi üteme ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi , intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa , fordított (levonható) áfa ezer Ft (tájékoztató adat), évi üteme ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi , intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa ). (20) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött kulturális ágazat beruházási és felújítási feladatok engedélyokiratainak jóváhagyásáról, ill. módosításáról. A feladatok megvalósítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre: a) Az FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése feladat áfatartalmának biztosítása érdekében megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa-ot. A feladat összköltsége (ebből céljelleggel támogatott intézményi , az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa ), évi üteme (ebből céljelleggel támogatott intézményi ezer Ft, intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ), évi üteme (ebből céljelleggel támogatott intézményi , az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa ). b) A József Attila Színház Nonprofit Kft. Színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Önkormányzati felújítások cím kiadási án a József Attila Színház Nonprofit Kft. Színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése feladatot, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa A feladat összköltsége és egyben évi üteme ra emelkedik (ebből önkormányzati felújítások , felújítási célú, előzetesen felszámított áfa ). c) Az Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Önkormányzati cím kiadási án az Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése feladatot, a kiadásból: önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa A feladat összköltsége ra emelkedik (ebből a Fővárosi Önkormányzat ot, az Örkény István Színház Nonprofit Kft ezer Ft-ot biztosít). A feladat évi üteme (ebből önkormányzati , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , fordított áfa ). (21) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-án döntött kulturális célú támogatások jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület részére a 2017/2018-as színházi évadban meghirdetésre kerülő Staféta pályázat előkészítésével, lebonyolításával, továbbá a támogatott produk ciók évi megvalósítása érdekében csökkenti a Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. b) Az Ars Sacra Alapítvány részére a szeptember én 11. alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül

6 2398 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. c) A Rehab Critical Mass a Fogyatékos Emberek Életminőségének Javításáért Alapítvány részére a szeptember 30-án megrendezésre kerülő Rehab Critical Mass lélektől lélekig felvonulás és az azt követő kulturális programok támogatása érdekében csökkenti a Kulturális és városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 500 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. d) Az Esély a XXI. században Művészeti Oktatási- Kulturális-Közéleti Alapítvány részére a szeptember én megrendezésre kerülő Cigányvarázs IV. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében csökkenti a Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. e) A Gombolyag Mezei Iskola Közhasznú Alapítvány részére a augusztus 29. és szeptember 3. között megrendezésre kerülő BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. f) A Budapesti Történeti Múzeum részére az Attila hun királyra utaló köztéri képzőművészeti alkotás megvalósítása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a Budapest új köztéri szobrok létesítése, feladatot tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 9 370, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 530, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 100, valamint megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléka -t tal. A Duna installáció működési kiadásai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a Budapest új köztéri szobrok létesítése, feladatot tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 2 376, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 641, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási át, a kiadásból: személyi juttatások 450, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89, dologi kiadások (többi dologi kiadás) A Budapest új köztéri szobrok létesítése, feladat összköltsége ra változik, évi ütem ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás áfával) ), évi ütem ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa ). g) A Budapesti Történeti Múzeum részére a Szent Sebestyén kegyoszlop műemlék felújítása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 826 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási án a BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása feladatot, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 650, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 176. A feladat összköltsége ra változik, évi tény (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 837, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 497 ), évi ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ), évi ütem (ebből céljelleggel támogatott intézményi

7 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2399 felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ) évi ütem (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ). h) A Budapesti Történeti Múzeum részére a Szent Gellért-szobor állapotáról és állékonyságáról készítendő statikai szakvélemény készítése érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át 550 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. i) A Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére a november 17-én megrendezésre kerülő Zene Éjszakája rendezvény támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. j) Az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány részére a november 6 11-én megrendezésre kerülő 2. Budapesti Nemzetközi Gitárverseny megrendezésének támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. k) A Magyar Kamarazenekar Alapítvány részére a október november december hónapokban megrendezésre kerülő Fővárosi Palotakoncertek támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. l) A Budapesti Vonósok Alapítványa részére a 40. jubileumát ünneplő Budapesti Vonósok novem ber án megrendezésre kerülő ünnepi koncertjeinek támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. m) A Mystery Gang Kft. részére a október 21-én megrendezésre kerülő Budapest Rockabilly Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. n) A Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület részére a 2017/2018-as évad rendezvényeinek és működési kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális célú kiadások cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (22) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti ok rendezése érdekében külső képzésekhez, temetési segélyhez, álláshirdetésekhez, kezelési költségekhez, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan csökkenti a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 354, egyidejűleg megemeli a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 540, valamint megemeli a Adó Főosztály kiadásai cím támogatási és kiadási át tal,

8 2400 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. a kiadásból: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások (többi dologi kiadás) , 2 205, 84. (23) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges -rendezés érdekében csökkenti a Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Főpolgármesteri keret cím kiadási át, a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 300, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 50. (24) A Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiszabott vízszennyezési bírságból az önkormányzatot megillető bevétel tervbe vétele, valamint annak jogszabályi kötelezettség alapján környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a Egyéb közhatalmi bevételek cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) át tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új Környezetvédelmi Alap tartaléka cím kiadási, azon belül a tartalékok án. (25) Városépítési témákhoz kapcsolódó lakossági fórumokon gyors- és gépíró közreműködési megelőlegezett költségek fedezetének biztosításához kapcsolódó -rendezés érdekében csökkenti a Főépítészi és városrendezési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 318 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Parlamenti gyorsírók cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (26) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az áfa-visszatérülésből származó többletbevételt az érdekeltségnövelő támogatásból megvalósult beszerzés áfa fedezetére használja fel. Ennek érdekében megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa ot. b) A Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a különböző szervezetektől kapott támogatások tervbe vétele, valamint a támogatási célok szerinti kiállítások, programok megvalósítására történő felhasználása érdekében megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím bevételi át tal, a bevételből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 5 918, a működési bevételek (áfa-visszatérítés) egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: személyi juttatások 700, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 064, felújítási célú előzetesen felszámított áfa c) Budapest Főváros Levéltára a hűtőberendezések meghibásodása miatt igényelt és kapott fővárosi vis maior támogatásból megvalósult céljelleggel támogatott intézményi felújításhoz kapcsolódó áfavisszatérülést a felújítás áfafedezetére használja fel. Ennek érdekében megemeli az Budapest Főváros Levéltára cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa ot. (27) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél biztosítói kártérítésből származó többletbevétel karbantartási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek), és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át 70 -tal, b) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból keletkezett többletbevételeknek karbantartási célokra, valamint nagyüzemimosogatógép-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkor mányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) át tal,

9 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2401 egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 931, intézményi 448, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 121. c) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél adományból keletkezett többletbevételnek az adományozói céllal összhangban az ellátottak szállítására szolgáló járműhöz tolatóradar-beszerzésre, valamint gőzfejlesztőaggregátor-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi 946, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 254. d) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél munkavállalói visszafizetett kölcsönökből és továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt többletbevételnek lakáskölcsönnyújtásra, valamint új ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek fedezetére történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő cím bevételi át 880 -tal, a bevételből: működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 500, működési bevételek (kiszámlázott áfa) 130, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 250, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot 880 -tal, a kiadásból: dologi kiadások (többi dologi kiadás) 630, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 250. e) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél felnőttképzési tevékenységből befolyt tandíjbevételeknek az oktatáshoz és alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyieszköz-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) át 880 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi 693, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 187. f) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél dolgozói lakáskölcsön-törlesztésből keletkezett többletbevételeinek lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről át tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ot. (28) A beruházási és felújítási feladatok finanszírozásához kapcsolódóan szükséges tartalékképzés -rendezése érdekében csökkenti a Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete cím kiadási, azon belül az önkormányzati át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka cím kiadási, azon belül az önkormányzati át. (29) A Főpolgármesteri Hivatal jogtanácsosainak jogszabályváltozás miatti, kötelező ügyvédi kamarai névjegyzékbe történő bekerülésének évre vonatkozó költségeit a Főpolgármesteri Hivatal a jogtanácsosoktól átvállalja. Ennek fedezetbiztosítása érdekben csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Igazgatási apparátus kiadásai cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások át. (30) Az Épít Zrt évi pénzmaradvány-egyenlegének visszatervezéséhez kapcsolódóan, a kötelezettségvállalás pontos összegének kerekítése miatt szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át 1 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a ÉPÍT Zrt. elszámolása cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) ot. (31) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány 2017/2018-as tanévi támogatása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új Bethlen Gábor Alapítvány támogatása cím kiadási, azon

10 2402 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (32) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítéséről. Ehhez kapcsolódóan az Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében feladat fedezetének rendezése érdekében csökkenti a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (33) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep III. tisztítási fokozata évi üzemeltetési többletköltségeinek elszámolásáról. A többletköltségek finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Szennyvíztisztítási keret cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (34) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolásának elfogadásáról. A BTI Zrt évi alulkompenzációjának megtérítése céljából csökkenti a Önkormányzati feladatellátás működési kerete cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Temetőfenntartás cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (35) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a évi vis maior pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról. A vis maior támogatás tervbe vétele és az ok rendezése érdekében az alábbi -módosításokat hajtja végre: a) a évi viharkár fedezetének rendezése céljából csökkenti a évi viharkár cím kiadások, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a év augusztusi esőzéskár cím kiadási át, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; b) a Belügyminiszter támogatói okirata szerint befogadott költségekhez kapcsolódó, korábban nem biztosított önrész fedezetére csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a év augusztusi esőzéskár cím kiadási át, a kiadásból: önkormányzati felújítások 1 255, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 339 ; c) a évi eső- és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről át tal, egyidejűleg megemeli a évi viharkár cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , valamint megemeli a évi augusztusi esőzéskár cím kiadási át tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa , továbbá megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal; d) a viharkárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész rendezése érdekében csökkenti a évi viharkár cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa ; e) az esőzéskárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész rendezése érdekében csökkenti a évi augusztusi esőzéskár cím kiadási át tal, a kiadásból: egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak , egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre ,

11 2017. október 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2403 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási ot tal, a kiadásból: önkormányzati felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa (36) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) feladathoz kapcsolódó megállapodások megkötéséről. A Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) feladat kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tenderterv fedezetének biztosítására tervbe veszi Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által végleges pénzeszközátadás útján nyújtott ot a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről án a feladathoz kapcsolódóan. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Évközi indítású önkormányzati cím kiadási, azon belül az önkormányzati án a Fejlesztések átütemezésének tartaléká -t. A feladat összköltsége ra változik, évi a változatlanul (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), évi üteme ra változik. A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége (ebből fővárosi saját forrás ezer Ft, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata ), évi a (fővárosi saját forrás), évi üteme (fővárosi saját forrás , Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata ). (37) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Csarnok- és Piac Igazgatóság lekötött bankbetétjének megszüntetéséből származó bevétel felhasználásáról. A döntésnek megfelelően megemeli a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) át tal, egyidejűleg a felhalmozási kiadások ainak rendezése érdekében címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási ot, a kiadásból: intézményi , beruházási célú előzetesen felszámított áfa , intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa (38) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a Budapest Esély NKft évi közszolgáltatási szerződésének módosításáról. A közegészségügyi közfeladatok többletkiadásainak fedezetére csökkenti a Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át tal, és azonos összeggel megemeli a Budapest Esély Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át. (39) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én döntött a köznevelési ágazathoz tartozó óvodák létszámfejlesztéséről. A gyógypedagógus alkalmazásához szükséges létszámbővítés évi 2 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át tal, egyidejűleg megemeli a Fővárosi Önkormányzat Óvodája cím támogatási és kiadási át 759 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 622, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137, valamint megemeli a Cseppkő Óvoda cím támogatási és kiadási át 759 -tal, a kiadásból: személyi juttatások 622, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137. A Fővárosi Önkormányzat Óvodája cím 20 fős létszámkeretét október 1-jétől, tartós jelleggel 1 fővel megemeli gyógypedagógus alkalmazásának biztosítása érdekében, így október 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 21 főre módosul. A Cseppkő Óvoda cím 17 fős létszámkeretét október 1-jétől, tartós jelleggel 1 fővel megemeli gyógypedagógus alkalmazásának biztosítása érdekében, így október 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 18 főre módosul. (40) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én Liszt Ferenc-mellszobor készítéséről döntött Buenos Aires részére. A mellszobor kiadásai fedezetére csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval öszszefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (41) A Budapesti Művelődési Központ (a továbbiakban: BMK) gazdasági feladatait július 1-jétől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: FSZEK) látja el. Ennek értelmében a BMK címkódján a személyi

12 2404 FŐVÁROSI KÖZLÖNY október 30. juttatások és ezek járulékai, az FSZEK címkódján pedig a dologi kiadások, valamint a felhalmozások szerepelnek. A évi adatok szeptemberi felülvizsgálata értelmében a dologi kiadások tekintetében az ok korrekciója szükséges, amely a személyi és járulék ok terhére lehetséges. A rendezés érdekében csökkenti az Budapesti Művelődési Központ cím támogatási és kiadási át tal, a kiadásból: személyi juttatások , munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 700, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) át. (42) A kulturális és városarculati témákban beérkezett kérelmek fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a Zeneművészeti és szoborkoncepcióval öszszefüggő projektek támogatása cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak át tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Kulturális és Városarculati keret céltartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok át. (43) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 30-i ülésén tárgyalta a Javaslat a kulturális ágazat beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalára tárgyú előterjesztést, amelynek keretében az FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése feladat áfatartalmának biztosítása érdekében megemelte az intézmény áfa-visszatérítés bevételi és a beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadási ait. Tekintve, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eredeti költségvetésében az augusztusban beemelt áfa összege már megtervezésre került, szükséges az viszszarendezése a duplikálás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően csökkenti az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) át tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa ot. A feladat összköltsége figyelemmel a feladat évre eső áfatartalmára is (ebből céljelleggel támogatott intézményi , az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ), évi üteme (ebből céljelleggel támogatott intézményi , intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa ), évi üteme (ebből céljelleggel támogatott intézményi , az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: ). (44) Szociális intézmények felújítási feladatai nettó és áfa megbontásának korrekciójához, illetve az aláírt engedélyokirathoz kapcsolódó -rendezések érdekében az alábbi -átcsoportosításokat hajtja végre: a) A Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa ot 540 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások át. Továbbá csökkenti a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási át tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 937, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás szerint. b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások át 1 -tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa át. Továbbá csökkenti a Évközi indítású önkormányzati felújítások cím kiadási át tal, a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások , felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 465, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona cím támogatási és kiadási ait a fenti megbontás alapján. (45) Az 1. (1) bekezdés szerinti: a) kiadásifőösszeg-változás -csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg -csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.