Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármestere. ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület november 15-i ülésére

Átírás

1 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület november 15-i ülésére Tárgy: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztés tárgyalása az évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdése és az SZMSZ 10. (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik. Tisztelt Képviselő-testület! Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 6. (5) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően mellékelten előterjesztem a III. negyedévében végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételeket. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a hatályos költségvetési rendelethez képest nem jelentős környezeti, egészségi következménye: nincsen adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenleg érvényes rendelethez képest új adminisztrációs követelményeket nem határoz meg. jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, egyes feladatok pénzügyi feltételeit határozza meg. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. Az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítását a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások, a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, bizottsági átcsoportosítások, egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, önálló intézmények költségvetésének felülvizsgálata teszi szükségessé.

2 2 A.) Javaslat központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, terven felüli bevételek valamint bevételi elmaradások tervbevételére a.) A központi költségvetésből július 1. és szeptember 30. között kapott pótelőirányzatokat, központi állami támogatásokat, valamint elvonásokat összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat V. sora): E Ft önkormányzatok normatív állami támogatása E Ft összeggel változik, amely az alábbi tételek változásából tevődik össze: - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai E Ft - közoktatási alap-hozzájárulások E Ft - közoktatási kiegészítő hozzájárulások 960 E Ft normatív kötött felhasználású támogatás E Ft összeggel emelkedett, melyből: - pedagógusok továbbképzése - 67 E Ft - egyes pedagóguspótlékok kiegészítése E Ft - szakmai informatikai feladatok E Ft - szociális juttatások, szolgáltatások - étkezés - tankönyv E Ft E Ft - rendszeres szociális segély E Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás E Ft - időskorúak járadéka 594 E Ft - ápolási díj E Ft - lakásfenntartási támogatás E Ft - adósságcsökkentési támogatás E Ft központosított támogatások módosítása E Ft ami az alábbi jogcímek változásából adódik: - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása E Ft - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 825 E Ft - lakossági közműfejlesztési támogatás 19 E Ft egyéb központi támogatások összeggel emelkedett, melyből: - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja vis maior támogatások összeggel emelkedett, melyből: - Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése b.) Intézményi működési bevételek változását összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat I. sora), melyből: - idegenforgalmi feladatok Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat - sajtóval kapcsolatos feladatok E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

3 3 hirdetési díjak többletbevétele 152 E Ft - környezetvédelmi feladatok közérdekű védekezés 5 E Ft - önkormányzat igazgatás többletbevételei közhatalmi bevételek E Ft egyéb saját bevételek E Ft kamatbevételek E Ft áfa- bevételek, visszatérülések 772 E Ft - vagyongazdálkodási feladatok bevételei (többletbevételek, illetve bevételek átcsoportosítása) orvosi rendelők üzemeltetése 99 E Ft piac üzemeltetése E Ft lakások közüzemi díja 111 E Ft helyiségek közüzemi díja 193 E Ft földterület használati díja 4 E Ft földingatlan értékesítése - egyéb saját bevétel 240 E Ft - telekértékesítés áfa bevételének elmaradása E Ft - - intézményi működési bevétel E Ft - Klauzál Gábor Művelődési Központ - intézményi működési bevétel E Ft - Polgármesteri Hivatal - intézményi működési bevétel E Ft c.) Önkormányzatok sajátos működési bevételének változását összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat II. sora): E Ft - helyszíni és szabálysértési bírság E Ft - helyi adók többletbevételei - építményadó E Ft - telekadó E Ft - kommunális adó E Ft - adóbírság, pótlék E Ft - vagyongazdálkodási feladatok bevételei (többletbevételek, illetve bevételek átcsoportosítása) orvosi rendelők üzemeltetése piac üzemeltetése lakások bérleti díja lakások közüzemi díja helyiségek közüzemi díja földterület használati díja E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft - 4 E Ft d.) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összegben módosulnak. (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat III. sora) - önkormányzati igazgatás koncessziós díjak - vagyongazdálkodási feladatok bevételei lakásértékesítés többletbevétele E Ft E Ft 579 E Ft

4 4 egyéb helyiségek értékesítésének bevétele telekértékesítés bevétele - bevétel átcsoportosítása - tervezett bevétel elmaradása E Ft E Ft E Ft e.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat IV. sora) 827 E Ft összegben az alábbi jogcímen javasoljuk tervbe venni: - Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszközök (járművek) értékesítése 827 E Ft f.) A támogatásértékű bevételek összesen összegben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat IX. sora): E Ft Támogatásértékű működési bevételek: E Ft - tartásdíj megelőlegezése E Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 218 E Ft - pénzbeli támogatás E Ft - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 E Ft - otthonteremtési támogatás 285 E Ft - Kápolna utcai lakások értékesítése 23 E Ft - közfoglalkoztatottak támogatása E Ft - Intézmények Gazdasági Irodájának támogatásértékű működési bevétele E Ft - Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevétele E Ft Támogatásértékű felhalmozási bevételek: E Ft - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (bevétel átcsoportosítása teljesítésnek megfelelően) E Ft - Kolonics György Általános Iskola akadálymentesítése E Ft g.) Működési célú pénzeszközök átvétele (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat VI. sora) - Intézmények Gazdasági Irodájának működési célú pénzeszköz átvétele 482 E Ft 482 E Ft h.) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele E Ft (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat V. sora) - lakossági közmű hozzájárulások befizetése E Ft i.) Adott támogatási kölcsönök visszatérülése: E Ft (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat X. sora) - csatornarákötési támogatás visszatérülése 224 E Ft - hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott 147 E Ft támogatás visszatérülése - munkáltató által nyújtott kölcsönök visszatérülése 573 E Ft - önkormányzat által nyújtott működési kölcsön visszatérülése 65 E Ft Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi és

5 5 kiadási főösszegét (Rendelet-tervezet 1. és 2. sz. táblázatok C. sor 4. oszlop) érintő módosítások mindösszesen: E Ft B.) a.) Javaslat a többletbevételek felhasználására, a bevételi előirányzatok átcsoportosítására, illetve a bevételi elmaradások rendezésére Az önkormányzat költségvetési támogatás címen tervbe vett E Ft összegű állami támogatásból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzati feladatok költségvetése összesen E Ft előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak: -- bevételi előirányzatok módosítása útépítések támogatása (bevétel átcsoportosítása támogatásértékű felhalmozási bevételről) E Ft Rendszeres szociális támogatás E Ft Városüzemeltetési feladatok E Ft Céltartalék E Ft Általános tartalék E Ft Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetése E Ft Polgármesteri Hivatal - Hivatali igazgatás (2012. évi kompenzáció) E Ft - Rendszeres szociális támogatás E Ft évi kompenzáció E Ft - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 825 E Ft támogatása - normatív állami hozzájárulások lemondása (Rózsakerti Általános Iskola) E Ft Klauzál Gábor Művelődési Központ évi kompenzáció 681 E Ft b.) Az intézményi működési bevételek címen tervbe vett E Ft tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetésének változása -- bevételi előirányzatok módosítása Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - piac bevétele - lakások közüzemi díja - helyiségek közüzemi díjai - földterület használati díj - telekértékesítés bevétele E Ft E Ft 107 E Ft 193 E Ft 4 E Ft 240 E Ft

6 6 Önkormányzati igazgatás E Ft Idegenforgalmi feladatok E Ft Vagyongazdálkodási feladatok 260 E Ft Céltartalék 5 E Ft Általános tartalék E Ft Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése Polgármesteri Hivatal E Ft E Ft E Ft c.) Az önkormányzat sajátos működési bevételei címen tervbe vett E Ftból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése E Ft -- bevételi előirányzatok módosítása vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - piac bevétele - lakások bérleti díja - lakások közüzemi díja - helyiségek közüzemi díja - földterület használati díj E Ft E Ft E Ft E Ft - 4 E Ft Vagyongazdálkodási feladatok E Ft Céltartalék E Ft Általános tartalék E Ft d.) Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei címen tervbe vett E Ft-ból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése E Ft -- bevételi előirányzatok módosítása vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - telekértékesítés bevétele - lakásértékesítés bevétele E Ft 579 E Ft Általános tartalék E Ft e.) A felhalmozási és tőke jellegű bevételek címen tervbe vett 827 E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése Polgármesteri Hivatal 827 E Ft 827 E Ft f.) A támogatásértékű működési bevételek címen tervbe vett E Ft

7 7 tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetése E Ft Közfoglalkoztatás E Ft Általános tartalék 23 E Ft Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése E Ft -- bevételi előirányzatok módosítása Polgármesteri Hivatal (bevétel átcsoportosítása) E Ft Polgármesteri Hivatal - Rendszeres szociális támogatás E Ft - Eseti szociális támogatás 292 E Ft E Ft g.) A támogatásértékű felhalmozási bevételek címen tervbe vett E Ft-ból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése E Ft -- bevételi előirányzatok módosítása útépítések támogatása (bevétel átcsoportosítása központosított támogatásokra) E Ft Általános tartalék E Ft h.) A működési célú pénzeszköz átvételek címen tervbe vett 482 E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése 482 E Ft 482 E Ft i.) A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek címen tervbe vett E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése E Ft Általános tartalék E Ft j.) Az adott támogatási kölcsönök visszatérülése címen tervbe vett E Ft tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetése E Ft Önkormányzati igazgatás 573 E Ft Általános tartalék 65 E Ft Céltartalék. Környezetvédelmi Alap 371 E Ft C.) A évre jóváhagyott módosítások Képviselő-testületi döntések alapján:

8 8 A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a költségvetésben: a.) b.) c.) Általános tartalék keret terhére - 138/2012.(07.12.) XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelybővítésével szükségessé vált tárgyi eszközök és egyéb felszerelési tárgyak beszerzése - 139/2012.(07.12.) Kerületi iskolás gyermekeknek szervezett nyári napközis táborra előirányzott keretösszeg túllépése esetén a többletköltségek fedezetének biztosítása - 159/2012.(09.13.) Nem önkormányzati fenntartású óvodákkal történő együttműködési megállapodás megkötése Intézményi tartalék keret terhére - 154/2012.(09.13.) Rózsakerti Általános Iskola átadásához kapcsolódó végrehajtási intézkedések /2012.(09.13.) Közoktatási intézmények pedagóguslétszámának meghatározása Létszám módosítása /2012.(09.13.) Közoktatási intézmények pedagóguslétszámának meghatározása E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft + 6,94 fő D.) Az éves költségvetésen belül az általános tartalékkeret változtatására az alábbi módosítások végrehajtását javasoljuk: a.) Általános tartalék keret növelésére: E Ft amely összeg az alábbi bevételekből tevődik össze: - normatív állami hozzájárulások és kötött normatív támogatások pótigénylése E Ft - Kápolna utcai lakások értékesítése 23 E Ft - helyi adók többletbevételei E Ft - adóbírság, pótlék E Ft - helyszíni és szabálysértési bírságok E Ft - kamatbevételek E Ft - önkormányzati igazgatás többletbevételei E Ft - Lakossági közmű hozzájárulások befizetése E Ft - Kolonics György Általános Iskola akadálymentesítése E Ft - hirdetési díjak többletbevétele 130 E Ft - koncessziós díjak többletbevétele E Ft - önkormányzat által nyújtott működési kölcsönök visszatérülése 65 E Ft - Intézmények Gazdasági Irodájának többletbevételei E Ft - Klauzál Gábor Művelődési Központ többletbevételei E Ft b.) Általános tartalék keret csökkentésére: amely összegből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését, E Ft

9 9 illetve kiadási előirányzatok megemelést, javasoljuk: - Egyesített Óvoda férőhely bővítése tárgyi eszközök, felszerelések beszerzése E Ft - Nyári napközis tábor többletköltségei E Ft - Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Kerületi feladatok - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - Parkok, locsolóhálózatok vízdíja Városüzemeltetési feladatok E Ft - Telekértékesítés bevételének elmaradása Vagyongazdálkodási feladatok - önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele E Ft - Egyéb helyiségek értékesítése bevételének elmaradása Vagyongazdálkodási feladatok - önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele E Ft Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után az általános tartalék módosított összegét E Ft-ban javasoljuk tervbe venni. E.) A céltartalék változtatására a következő előirányzat módosítások végrehajtását javasoljuk: a.) A céltartalék növelésére: E Ft - Környezetvédelmi Alap -- helyszíni és szabálysértési bírság -- csatornarákötési támogatás visszatérülése 301 E Ft 224 E Ft -- hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott támogatás visszatérülése -- közérdekű védekezés bevétele -- parlagfű elleni védekezés keretének maradványa 147 E Ft 5 E Ft 400 E Ft - Kötött normatív támogatások pótigénylése -- pedagógusok továbbképzése -- tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 2 E Ft 192 E Ft - Intézményi tartalék keretének kiegészítése E Ft b.) A céltartalékba helyezett összegekből előirányzatosításra, törlésre került melyből az alábbi kiadási és bevételi előirányzatok növelését, illetve csökkentését javasoljuk tervbe venni: - Intézményi tartalék 1.) Kötött normatív támogatások lemondása szakmai informatikai feladatok támogatása Önkormányzati bevétel önkormányzat költségvetési támogatása 2.) Rózsakerti Általános Iskola átadása normatív állami hozzájárulások és kötött normatív támogatások lemondása E Ft E Ft - 25 E Ft

10 10 Önkormányzati bevétel önkormányzat költségvetési támogatása -- normatív állami hozzájárulások -- pedagógusok továbbképzése -- egyes pedagóguspótlékok kiegészítése -- gyermekek étkeztetése -- tanulók ingyenes tankönyvtámogatása -- szakmai informatikai feladatok 3.) Budapest-Budafoki Református Egyház támogatása (Rózsakerti Általános iskola átadása) Kerületi feladatok működési célú pénzeszköz átadás 4.) Pedagóguslétszám változása szeptember 1-jétől 5.) Kossuth Lajos Általános Iskola óraadó tanár juttatása 4 hónapra 6.) Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi jutalom 7.) Árpád Utcai Általános Iskola gyes-ről visszatérő dolgozó munkabére 8.) Klauzál Gábor Művelődési Központ jubileumi jutalom Klauzál Gábor Művelődési Központ 9.) Klauzál Gábor Művelődési Központ műszakvezető pótléka Klauzál Gábor Művelődési Központ - Környezetvédelmi Alap 1.) Zöldterület fenntartási és fejlesztési feladatok (egyéb útfenntartási feladatok keretének megemelése) Városüzemeltetési feladatok 2.) Lombgyűjtési akció Városüzemeltetési feladatok 3.) Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Környezetvédelem felhalmozási célú pénzeszköz átadás kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft - 69 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 868 E Ft 52 E Ft 288 E Ft E Ft 329 E Ft 688 E Ft 186 E Ft 350 E Ft 95 E Ft 60 E Ft 16 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

11 11 - Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás egészségügyi hozzájárulás - Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlan vásárlása Ingatlanok vásárlása - Nemzetiségi Önkormányzatok közüzemi díjai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat - Görög Nemzetiségi Önkormányzat - Horvát Önkormányzat - Német Nemzetiségi Önkormányzat - Roma Önkormányzat - Önkormányzati bérlakásprogram Bérlakásprogram felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Pedagógusok továbbképzése E Ft 251 E Ft 20 E Ft 27 E Ft 343 E Ft E Ft E Ft E Ft 18 E Ft 18 E Ft 35 E Ft 168 E Ft 61 E Ft E Ft E Ft - 55 E Ft 55 E Ft Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után céltartalék módosított összegét E Ft-ban javasoljuk tervbe venni. F.) A költségvetési alcímeken belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: - Kerületi gyermekek részére szervezett nyári napközis tábor Kerületi feladatok - Testvérvárosi kapcsolatok keretének megemelése a városházi rendezvények keretének terhére Kulturális feladatok Idegenforgalmi feladatok - Idősek Napja című rendezvény megszervezése és lebonyolítása a Szolidaritás napjai keret terhére Kulturális feladatok Klauzál Gábor Művelődési Központ - Diáksport versenyek díjazása Kerületi feladatok E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 300 E Ft

12 12 -- diáksport versenyek díjazása -- igazgatási, pedagógiai szolgáltatások - HACCP-vel kapcsolatos feladatok közötti átcsoportosítások Egészségügyi feladatok -- HACCP minimum továbbképzések -- HACCP rendszer időszakos karbantartása - Diáksport bírói és szervezői díja Kerületi feladatok egészségügyi hozzájárulás - Polgármesteri keret előirányzatai közötti átcsoportosítás Polgármesteri keret működési célú pénzeszköz átadás - Egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Kerületi feladatok - Átmeneti segély - élelmiszerutalvány Eseti szociális támogatások társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Kártalanítással kapcsolatos kiadások Építéshatósági Iroda feladatai - Vagyongazdálkodási feladatok előirányzatainak belső átcsoportosítása Vagyongazdálkodási feladatok - lakáskarbantartás - Promontor Udvar Üzletház üzemeltetése - lakásüzemeltetés - nem lakáscélú helyiségek karbantartása - nem lakáscélú helyiségek felújítása Leányka u. 60. elektromos felújítások - nem lakáscélú helyiségek felújítása Nagytétényi SE kerítés felújítása felújítási kiadás - lakásfelújítás Kossuth L. u. 16. Kistétényi út 41. Nagytétényi út 278. Saskő tér E Ft - 5 E Ft 805 E Ft - 78 E Ft 78 E Ft E Ft 300 E Ft E Ft 407 E Ft - 53 E Ft 42 E Ft 11 E Ft E Ft 152 E Ft - 53 E Ft 53 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 104 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

13 13 Nagytétényi út nem lakáscélú helyiségek felújítása Kossuth L. u. 60. előre nem tervezhető felújítások Nagytétényi SE kerítés felújítás Leányka u. 60. elektromos felújítások - Önkormányzati igazgatás előirányzatainak átcsoportosítása Önkormányzati igazgatás egészségügyi hozzájárulás - Gyermekjóléti Központ új irodahelyiségeibe bútorok beszerzése Városüzemeltetési feladatok - Lengyelországi diákok részére szervezett programok (Budai Nagy Antal Gimnázium - támogatás elszámolása) Idegenforgalmi feladatok - Parlagfű elleni védekezés Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda feladatai Tartalékok céltartalék - Rózsakerti Általános Iskola tovább nem számlázható tételei 1.) Rózsakerti Általános Iskola 2.) - Egyesített Bölcsőde és Gyermekjóléti Központ többletbevétele intézményfinanszírozás Tartalékok általános tartalék - Klauzál Gábor Művelődési Központ többletbevétele Klauzál Gábor Művelődési Központ intézményfinanszírozás Tartalékok általános tartalék - Állományok átvétele Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás Önkormányzati igazgatás E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 500 E Ft E Ft 460 E Ft E Ft 284 E Ft E Ft 400 E Ft E Ft 228 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

14 14 támogatásértékű működési kiadás - Városüzemeltetési feladatok átcsoportosítása 1.) Polgármester által engedélyezett átcsoportosítások intézményi karbantartás éves kötelező játszószer felülvizsgálat közterületen éves kötelező játszószer felülvizsgálat intézményekben játszóeszközök karbantartása közterületen játszóeszközök karbantartása intézményekben intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok közvilágítás felújítási kiadás Bartók lakótelep sportpálya felújítása balesetveszélyes gumiburkolat járdafelújítások járdafelújítás térkőre Tóth József utcai támfal felújítása egyéb intézményi felújítások intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok intézményi tető 2.) Zöldterületek fejlesztésének tervezése 3.) OTP-Spar közötti park átépítése felújítási kiadás 4.) Felszíni vízelvezetési feladatok 5.) Út, járda, lépcső építések és felújítások tervezése felújítási kiadás E Ft E Ft E Ft E Ft 755 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 410 E Ft E Ft 429 E Ft E Ft 480 E Ft E Ft 179 E Ft E Ft 896 E Ft 709 E Ft E Ft E Ft E Ft 23 E Ft 152 E Ft 6.) Temesvár - Panoráma u. burkolat javítása 7.) Szakorvosi rendelő felújítási terve felújítási kiadás E Ft E Ft - 2 E Ft 2 E Ft

15 15 8.) Intézményi tervezések felújítási kiadás 9.) Intézményi feladatokon belüli átcsoportosítás (intézményi homlokzat) (egyéb intézményi) (intézményi sportudvarok) felújítási kiadás (intézményi sportudvarok) felújítási kiadás (egyéb intézményi) felújítási kiadás (intézményi homlokzat) (egyéb intézményi) (intézményi sportudvarok) évi pénzmaradvány rendezése intézmények között pénzmaradvány Egyesített Óvoda Árpád Utcai Általános Iskola Baross Gábor Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Általános Iskola Kolonics György Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra EGYMI Rózsakerti Általános Iskola Budai Nagy Antal Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium Egyesített Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Szociális Szolgálat E Ft 478 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 990 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft - 62 E Ft - 68 E Ft E Ft - 63 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft - 20 E Ft E Ft - 25 E Ft G.) Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményei az alábbi, kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítások engedélyezését kérték: 1.) Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai feladatok 3.sz. Nyomtatók beszerzése - Eseti szociális támogatások Eseti ügygondnok - Hivatali igazgatás egészségügyi hozzájárulás E Ft 287 E Ft E Ft 178 E Ft E Ft 101 E Ft 2.) Klauzál Gábor Művelődési Központ

16 16 egészségügyi hozzájárulás E Ft 143 E Ft 3.) Önálló működő és gazdálkodó intézmény: - egészségügyi hozzájárulás Önállóan működő intézmények: - Egyesített Óvoda egészségügyi hozzájárulás - Árpád Utcai Általános Iskola - Baross Gábor Általános Iskola - Bartók Béla Általános Iskola - Gádor Általános Iskola - Herman Ottó Általános Iskola - Hugonnai Vilma Általános Iskola - Kolonics György Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola táppénz hozzájárulás - Kozmutza Flóra EGYMI - Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola - Rózsakerti Általános Iskola - Budai Nagy Antal Gimnázium - Kempelen Farkas Gimnázium - 97 E Ft 97 E Ft E Ft -16 E Ft 16 E Ft 62 E Ft 47 E Ft E Ft 223 E Ft 104 E Ft - 40 E Ft E Ft 250 E Ft 76 E Ft 39 E Ft 131 E Ft E Ft 262 E Ft 65 E Ft 90 E Ft 100 E Ft 27 E Ft E Ft 112 E Ft 66 E Ft 66 E Ft E Ft - 55 E Ft

17 17 - Egyesített Bölcsőde - Gyermekjóléti Központ - Szociális Szolgálat 322 E Ft 92 E Ft 15 E Ft 61 E Ft I.) Engedélyezett álláshelyek változása: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2012.(09.13.) számú önkormányzati határozatában módosította a közoktatási intézmények pedagógus létszámát: Árpád Utcai Általános Iskola Baross Gábor Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános Iskola Kolonics György Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra EGYMI Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola Budai Nagy Antal Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium Összesen: 0,30 fő 1,80 fő 0,62 fő 0,93 fő 0,03 fő - 0,99 fő 0,70 fő 0,28 fő 2,04 fő 0,00 fő 0,83 fő - 0,39 fő 0,79 fő 6,94 fő Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés A-I részében részletesen bemutatott előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák. Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását. A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete. A rendelet mellékletei: számú táblázat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat évi tervezett bevételeiről és kiadásairól Rendeletalkotási javaslat: Javaslom a Képviselő testületnek, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg. A támogató döntéshez az SZMSZ 38. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

18 A rendeletalkotás az SZMSZ 40. alapján nyílt szavazással történik. 18 Budapest, november. Szabolcs Attila Az előterjesztés összesen 4 db mellékletet tartalmaz. Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Irodavezető:. Törvényességi felügyelet: Jegyzői Iroda:... (2012 ) dr. Szántó János jegyző:. ( )