Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a évi költségvetéséről

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának évi költségvetése 2. (1) Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel az 5. sz. mellékletben meghatározott felújítási feladatokra kerül felhasználásra. A költségvetési létszámkeret 1155,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 1

2 3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet oszlopai szerint határozza meg, az intézményi bevételeket intézményenként a 3. melléklet sorai tartalmazzák. (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet oszlopai szerint határozza meg. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) A tervezett működési és fejlesztési kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen a 12. melléklet mutatja be. (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) A tervezett évi pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet mutatja be. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi általános és céltartalék előirányzatai 2

3 5. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát eft összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát e Ft összegben a 8. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselő-testület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 3

4 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8. pontjában tervezett feladatot illetően a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra, a 9., 10., 11., 16., 17., 19., 25., 27. pontokban tervezett feladatokat illetően a Humán Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 28., 29., és a 30. pontokban tervezett feladatokat illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám 4

5 előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg. Az intézményvezetők jutalmazásának előirányzata a céltartalékban került megtervezésre. (4) A 138/1992. (X. 08) Kormányrendelet 15 -ában meghatározottak alapján a pedagógus munkakörökben foglalkoztatott pedagógusoknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap ( Ft) %-ában került meghatározásra. - osztályfőnöki pótlék 45 % - diákönkormányzati pótlék 20 % - munkaközösségvezetői pótlék 30 % - gyógypedagógiai pótlék 40 % - számítástechnikai pótlék 30 % - gyakorló óvodai és iskolai pótlék 20 % - különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék 100 % (5) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (6) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. 5

6 (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100/F (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja: - a Pénzügyi Bizottság, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott 6

7 hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról az átruházott hatáskör jogosultjának a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 250 millió Ft értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, egyéb hitelfelvételre vonatkozóan a polgármesterre és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra együttesen ruházza át. A lehívásra kerülő hitel összegéről és a hitel felhasználási céljáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. A évre igénybe vehető hitel felső korlátját az évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, 7

8 váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Lejárt követelés mérséklésére, illetve elengedésére, részletfizetésre a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a évi költségvetésről szóló évi CLXIX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik ben az illetményalap ,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 8

9 (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 22/2010. (X.14.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az évi XXXVIII. tv a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, február 24. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 9

10 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei Sorszám Címrend évi eredeti előirányzat évi tervezett előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) Költségvetési bevétel: IX. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

11 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok Összesen : II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

12 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2010/2011 évi tény 2011/2012 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 2-4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola évfolyam e 15.g Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás

13 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában ,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában ,4 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban ,5 16.eb Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Középszintű érettségi vizsga

14 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása ,6 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása ,1 Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés ,2 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása III.Összesen: IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii) ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2010/2011 évi tény 2011/2012 évi becsült I Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II. 9.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása Összesen: (1-9) Kötött felhasználású norm VI. Központosított előirányzatok 1.Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása 0 Összesen : VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen:

15 Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció Átengedett személyi jövedelemadó Ász vizsgálat miatti korrekció Megosztott források összesen: (1-4) Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ( a rendelethez 1.a táblán szerepel) ÖSSZES FORRÁS: A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.10.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

16 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend évi tervezett előirányzat évi tervezett előirányzat I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: Költségvetési kiadás összesen: VI. Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások mindösszesen:

17 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő

18 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő Kincseskert Óvoda önállóan működő 0 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő Oktatási Intézmények összesen :

19 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: Bevételek összesen Üdülői szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés

20 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.) Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Polgármesteri Hivatal összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

21 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

22 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő ,5 23 Oktatási Intézmények összesen: ,5 24 Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: ,5

23 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Sajtófigyelés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

24 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Módszertani szakirányítás Állat-egézsésgügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi 45 önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

25 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Óvodai nevelés ellátása Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.) Háziorvosi alapellátás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0

26 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósság kezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 0

27 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 0 83 Polgármesteri Hivatal összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5

28 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás évi munkák 1. Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u ) uszoda, vízesblokk felújítás 2. Nyílászáró csere program III. ütem Dunabogdány sportpálya,medence felújítása 4. ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények évi munkák 5. Csengery u ÁFA 250 Szociális összesen: évi munkák 7. Andrássy út. 72, Szondy 37/a/b/c tetőtétér tervezés előkészítés költsége 8. ÁFA Épületek összesen: Közterületi munkák évi munkák 9. Jókai tér a tér bekerítése 10. ÁFA Közterületi munkák összesen: Bonyolítási díj ÁFA Összesen:

29 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Egyéb 13. Dunabogdány 400 Tároló bővítése 14. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / Polgármesteri Hivatal ÁFA Összesen: Mindösszesen:

30 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése 1. Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása Licencek vásárlása, megújítása, irodai programok vásárlása, virusírtó programok, működtető szoftver vásárlása 2. Intézmények Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép,LCD TV, projektor,fénymásoló, nyomtató nootebook, scanner vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Burgonyakoptató,konyhai robotgép, szeletelő gép, klíma, telefonközpont, és internet kialakítása, rozsdamentes szekrény, bútorok, fax, fényképezőgép, TV, video kamera, hálózat szerelés, bővítés, szerver szoba felújítása Beruházások előzetesen felszámított áfája Polgármesteri Hivatal összesen: Egészségügy Orvosi műszerek, számítógépek vásárlása Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult hűtőszekrény, hőtárolóskályha, laptop vásárlása Oktatás Bútorok, interaktív tábla, TV, hűtőszekrény, páraelszívó, terápiás eszközök, tornatermi borítás, mosógép, mosogatógép vásárlása Intézmények összesen: MINDÖSSZESEN:

31 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 7.sz. melléklet Sor szám Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás 1 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 4 Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Terézvárosi Közbiztonsági Kft Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 10 Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat BRFK Térfigyelő rendszer fejlesztése Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

32 8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi cél és általános tartalék előirányzata Sorsz. Címrend 2011.évi előirányzat Rendelkezési jogot gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1. Polgármesteri keret Polgármester 2. Alpolgármesteri keret Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma Polgármester 4. Karácsonyi csomag Polgármester 5. Ingyenes nyelvoktatás Polgármester 6. Ingyenes számítógépes tanfolyam Polgármester 7. Turizmus fejlesztési program Polgármester 8. Közterület-felügyelet bővítése Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 9. Közoktatási feladatok Humán Bizottság 10. Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés ) Humán Bizottság 11. Pedagógus ösztöndíjak Humán Bizottság 12. Pedagógusdíjak,kitüntetések Polgármester Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány 13. szerzés ) Polgármester Intézményvezetők jutalmazása ( 14. oktatás: eft, szociális:6.500 e Ft ) Polgármester Normatíva igénylés korrekciója (okt. és 15. szoc.intézmények együtt) Polgármester 16. Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.) Humán Bizottság 17. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.) Humán Bizottság 18. Kulturális rendezvények( közm.) Polgármester 19. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) 500 Humán Bizottság 20. Helyi kitüntetések ( közművelődés) Polgármester Ktv.63.. Kiemelt munkáért járó ker.kieg. 21. Okt.nev.intézméyek vezetői részére Polgármester 22. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Polgármester 23. Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás Polgármester 24. Közfoglalkoztatás Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő 25. kötelező feladat Humán Bizottság 26. Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Polgármester 27. Intézményi tartalék Humán Bizottság 28. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 210 Polgármester 29. Választás, Népszámlálás Polgármester MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

33 FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 30. Pályázati önrész Polgármester FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: Képviselő-testület TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

34 9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről önkormányzati, állami forrásra bontva. Megnevezés Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Rendszeres szociális segély eredeti Módosított teljesítés terv ebből állami forrás Önki forrás ellátásban részesülők száma ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft fő ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(5.)bek. adósságcs. tám.hoz Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38..(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38..(5.)bek adósságcs. tám.hoz Lakbértámogatás Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv bek Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B..(1).bek.) Br Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély ebből: Átmeneti segély TECSASZO által jav Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi).* Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv Közgyógyellátás Köztemetés Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása év teljesítés évi terv ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Rendsz.Gyermekvéd.ellátások Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő) Közcélú foglalkoztatottak támogatása ( havi ellátás kifizetve hóban)* Közhasznú foglalkoztatottak támogatása Mindösszesen: *Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás 9600 eft-os és a közhasznú foglalkoztatás pályázati önrésze eft előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre évben, valamint a közcélú foglalkoztatottak támogatása évi előirányzatban tervezendő összeg még a közcélú foglalkoztatottak havi bér és járulákaira és dologi költségeire,melyek kifizetése hóban történt.