Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a évi költségvetéséről

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának évi költségvetése 2. (1) Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra. A költségvetési létszámkeret 1154 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 1

2 3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet oszlopai szerint határozza meg, az intézményi bevételeket intézményenként a 3. melléklet sorai tartalmazzák. (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet oszlopai szerint határozza meg. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) A tervezett működési és fejlesztési kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen a 12. melléklet mutatja be. (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) A tervezett évi pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet mutatja be. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi általános és céltartalék előirányzatai 5. 2

3 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát e Ft összegben a 8. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az 3

4 önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást - a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 4

5 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 5

6 15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügy Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 6

7 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A évre igénybe vehető hitel felső korlátját az évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. 7

8 A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a évi költségvetésről szóló évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik ben az illetményalap ,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. 8

9 Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az évi XXXVIII. tv a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, február 25. Verók István polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 9

10 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei Sorszám Címrend évi eredeti előirányzat évi tervezett előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) IX. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

11 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen : II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

12 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola 12.évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam e Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf

13 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.g Mutatószám 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában ,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában

14 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Pedagógiai módszerek támogatása 0 16,5 16,6 17,1 17,2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához III.Összesen: IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii)

15 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült I Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat II. 3.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása Összesen: (1-3) Kötött felhasználású norm VI. Központosított előirányzatok 1.Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása Összesen : VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen:

16 Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: Idegenforgalmi bevételek megosztása: a. Idegenforgalmi bevételekből való részesedés Üdülőhelyi feladatokhoz: Normatív hozzájárulás Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció Településüzemeltetés normatív részesedésű SZJA 1/a.mellékleten beállítva Ász vizsgálat miatti korrekció Megosztott források összesen: (1-6) A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.07.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

17 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend évi tervezett előirányzat évi tervezett előirányzat I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: VI. Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások mindösszesen:

18 11.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap évi bevételei és kiadásai Bevételek évi maradvány 181 Bevételek összesen: 181 Kiadások Bizottság által meghatározott feladat 181 Kiadások összesen: 181

19 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő

20 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel Bevételek összesen Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő Kincseskert Óvoda önállóan működő 0 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő Oktatási Intézmények összesen :

21 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: Üdülői szálláshely-szolgáltatás Bevételek összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés Területpolitikai támogatások és tevékenységek Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

22 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.) Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Polgármesteri Hivatal összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

23 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

24 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda részben önállóan gazdálkodó önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő Oktatási Intézmények összesen: Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen:

25 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Sajtófigyelés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Módszertani szakirányítás

26 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Állat-egézsésgügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselővalasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi 44 önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Város és községgazdálkodi m.n.s. szolgáltatások Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tev. önkorm. költségvetési szervnél

27 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkorm.-i költségvetési szervnél Óvodai nevelés ellátása Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.) Háziorvosi alapellátás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon

28 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósság kezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

29 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Polgármesteri Hivatal összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás évről áthúzódó munkák 1. Nyílászáró csere program II. ütem Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u ) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció 3. Lendvay u Belső átalakítás, étellift felújítása évi munkák 4. Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval e Ft Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem Szinyei utcai szakasz ( a Kmety u. szakasz áthúzódik 2011-re e Ft 6. ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények évi munkák 7. Körzeti orvosi rendelők légkondicionálás kiépítése 8. ÁFA Szociális összesen: Hunyadi téri Vásárcsarnok évi munkák 9. Teherfelvonó felújítása Szennyvíz alapvezeték szakasz csere ÁFA Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen:

31 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Épületek felújítása évről áthúzódó munkák 12. Andrássy út Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 13. Rózsa u. 73/b Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés évi munkák 14. Andrássy út elektromos fővezeték és főelosztó felújítása 15. ÁFA Épületek összesen: Közterületi munkák évi munkák 16. Hegedű u. Király u.-pethő S. u. közötti szakasz sétálóutca jelleg visszaállítása 17. Jókai tér a tér bekerítése 18. Lövölde tér a játszótér bekerítése 19. Anker köz útpálya javítása 20. Vörösmarty u. 47/b terveztetés,engedélyeztetés 21. ÁFA Közterületi munkák összesen: Bonyolítási díj ÁFA Összesen: Egyéb 24. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / 5 000

32 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés 25. Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda / ÁFA 950 Összesen: Mindösszesen:

33 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása db hivatali számítógép cseréje, notebook, nyomtatók,szünetmentes áramforrások cseréje,nagykapacitású backup eszköz, szerver csere Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása pótlólagos hangtechnikai eszköz, klímaberendezés, fénymásoló, bútor, telefonrendszer korszerűsítése,fax, videókamera, hálózatszerelés, bővítés, központi tartalék switch, radius szerver, hálózati switchek szünetmentessel való ellátása, VPN hálózat cseréje, veszélyes hulladék tárolójában hűtött tároló konténerek beszerzése és üzembeállítása Beruházások előzetesen felszámított áfája Polgármesteri Hivatal összesen: Intézmények Egészségügy Ultrahang készülék,háziorvosi rendszerek és a szakrendelő informatikai összeköttetésének megvalósítása Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult hűtőszekrény, hőtárolóskályha Oktatás Számítógép, printer, fénymásoló, bútor, interaktív tábla, sószoba kialakítás, étellift bővítés, TV, DVD lejátszó, hütőszekrény, telefonközpont bővítés, udvari játék csúszda Intézmények összesen: MINDÖSSZESEN:

34 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 7.sz. melléklet Sor szám Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 5. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Terézváros Közbiztonsági Kft Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft Társasházi szelektív hulladékgyűjtés Egyéb: 30 Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 14. Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat BRFK Térfigyelő rendszer bővítése Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

35 8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi cél és általános tartalék előirányzata Sorsz. Címrend 2010.évi előirányzat Rendelkezési jogot gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1. Polgármesteri keret Polgármester 2. Alpolgármesteri keret Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma Polgármester 4. Karácsonyi csomag Polgármester 5. Ingyenes nyelvoktatás Polgármester 6. Ingyenes számítógépes tanfolyam Polgármester 7. Turizmus fejlesztési program Polgármester 8. Közoktatási feladatok Humán Bizottság 9. Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés ) Humán Bizottság 10. Pedagógus ösztöndíjak Humán Bizottság 11. Pedagógusdíjak,kitüntetések Polgármester Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány 12. szerzés ) Polgármester Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma 13. ( oktatás: eft, szociális:9.862 e Ft ) Polgármester 14. Normatíva igénylés korrekciója Polgármester 15. Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.) Humán Bizottság 16. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.) Humán Bizottság 17. Kulturális rendezvények( közm.) Polgármester 18. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) Humán Bizottság 19. Helyi kitüntetések ( közművelődés) Polgármester 20. Közalkalmazottak intézményi ösztönzése (oktatás) Polgármester 21. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Polgármester 22. Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás Polgármester 23. Közfoglalkoztatás Polgármester Szociális és gyermekvédelmi intézményekben 24. dolgozó közalkalmazottak ösztönzése Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő 25. kötelező feladat Humán Bizottság 26. Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Humán Bizottság 27. Intézményi tartalék Képviselő-testület 28. Választás Polgármester 29. Környezetvédelmi feladatok MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: Környezetvédelmi Bizottság / Gazdasági Bizottság