[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének]

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban

2 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6 melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. Basky András sk. polgármester A kihirdetés napja: február 26. dr. Balogh László sk. jegyzı dr. Balogh László sk. jegyzı 2

3 1. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

4 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 112,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 4

5 2. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ezer Ftban Bevételek 5 A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t kötelezı önként államigazgatás vállalt i f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegő bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele

6 Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

7 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t önként vállalt e l ı i r á n y z a t állami f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 7,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 7

8 3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

9 4. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Ezer Ftban módosított elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék- kiegészítı támogatás Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen ( ) Központosított elıirányzatok "Nyári gyerekétkeztetés" Kiegészítı támogatások évi bérkompenzáció évi költségvetési beszámoló Támogatások összesen (5.+6.)

10 5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Pályázati támogatások (Meserét Óvoda, Csatornahálózat bıvítés) Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Lajosmizsei Víziközmő-társulat - érdekeltségi hozzájárulás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása 3 3. Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)

11 6. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése módosított elıirányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érékesítése Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés 0 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - Eszközfejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön Iskola-tó fejlesztési támogatás Felhalmozási bevételek összesen

12 7. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása feladat Ezer Ftban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q Felhalmozási Mőködés Mőködési Felhalmozás Szociál i célú célú i célú Munka Elvonások Általános Beruházá Felújítá támoga- i célú lyezett célú Befektetés Engedé- Dologi - támogatá pénzeszköz Céltartalé átadás pénzeszköz Személy -adókat és kiadáso politika s -átadás i juttatás terhelı befizetése tartalé s s tás részesedés létszámkeret (fı) k i államház államháztartásotartáson k államház- járulék k k államház vásárlása juttatás -tartáson -tartáson belülre kívülre kívülre belülre Kormányzat i funkciók 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

13 8. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre módosított elıirányzat 1. Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre módosított elıirányzat 1. Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség İszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentıállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

14 9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka A. B. Kormányzati funkciók módosított elıirányzat Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás 202 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 202 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.) Lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Rendszeres szociális segély Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

15 10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése módosított elıirányzat 1. Beruházási kiadások Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálv KEOP /B (önrész) Optikai kábel kiépítés megkezdése Temetı Vízközmő-fejlesztés Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db főnyíró traktor beszerzése, gépjármő beszerzése Kamerarendszer bıvítése Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ EGYSZI főtéskorszerősítése /3 hrsz. ingatlan megvétele Attila utcai parkolók létesítése Iskolató tervezési költségei Meserét Óvóda épületenergetikai fejlesztése KEOP Földmunkagép beszerzése Felújítási kiadások Járda Út Dózsa György út 102/A lakások Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 15 eredeti elıirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmő-társulat - fejlesztési célú támogatás Sportcsarnok építéséhez támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

16 11. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése módosított elıirányzat 1. Iskolató tervezési költségei 0 2. Kóbor ebek elszállítása 0 3. Helyi jelentıségő védett platánfák kezelése 0 4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP /N/ IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása 0 6. Pályázatok önrésze Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 0 8. Gazdaságfejlesztés Költségvetési szervek évi Erzsébet utalványok Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmő felállítása Utca névtáblák beszerzése Integrált könyvelıi program beszerzése Iskola-tó fejlesztése Céltartalék összesen

17 12. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 41,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 17 0

18 13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42,50 IGSZ 4,00 Konyha 10,50 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsıde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 14. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 18

19 14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 19

20 15. melléklet 3/2015. (II. 20.)önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B A. B. módosított elıirányzat év Bevétel Kiadás Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen