Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére"

Átírás

1 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 12-i ülésére 7. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl Ügyiratszám: I/125/11/2013. Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelrıl szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörő sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendı. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. (1) bekezdésének elıírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselı-testületet. Az önkormányzat Képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz. Az Áht. 87. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Lajosmizse Város Önkormányzata év elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a napi állapotot mutatja: Bevételek alakulása A bevételek önkormányzat összesen az önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekkel együtt a módosított hoz képest 46,2 %-ra teljesültek. A felhalmozási bevételek között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; valamint a Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése csak az év második felében történik meg - ez magyarázza a tervezett bevétel kiesését. A mőködési bevételek 52,3 %-ra, a felhalmozási bevételek 44,9 %-ra teljesültek. Az önkormányzat összevont bevételeinek alakulását az 1. melléklet 1. oldala tartalmazza. 2

3 I. Önkormányzat bevételeinek alakulása (Intézmények nélkül) Bevételek összességében 44,5 %-ra teljesültek a módosított hoz képest, ebbıl: Mőködési bevételek 1. Mőködési bevételek 50,4 % 2. Önkormányzat közhatalmi bevételei 48,9 % - Gépjármőadó 46,7 % - idegenforgalmi adó 51,4 % - iparőzési adó 48,8 % - Adópótlék, adóbírság 49,2 % A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 3. Mőködési támogatások teljesülése: 49,9 % A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelıen rendelkezésre állt. A normatív hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. Egyéb mőködési bevételek a év I. félévében 75,0 %-ra teljesültek, melybıl a Mőködési célú támogatásértékő bevételek 55,4 %-ot tesznek ki, melynek részletezése a 5. mellékletben található. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése: 60,2 %. 2. Egyéb felhalmozási bevételek: 44,8 % A részletes kimutatást a 6. melléklet tartalmazza. II. Hivatal bevételeinek alakulása A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 26,8 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: 122,5 % - Finanszírozási bevételek: 25,4 % A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a 17. melléklet 1. oldala tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 0 -s beszámolója elkészült, az ok rendezésre kerültek, a 12. mellékletben található. 3

4 III. IGSZ bevételeinek alakulása Az IGSZ bevételei 49,5 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: 53,3 % - Finanszírozási bevételek: 48,2 % Az IGSZ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. IV. EGYSZI bevételeinek alakulása Az EGYSZI bevételeit a 14. melléklet tartalmazza, melyben a teljesítés százalékát befolyásolja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás megalakulása miatt, az arányosítás a módosított hoz nem mutat valós képet június 24. napon módosításra került a költségvetési rendelet a zökkenımentes, folyamatos mőködés biztosítása érdekében. V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde bevételeinek alakulása A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde bevételeit a 15. melléklet tartalmazza, melyben a teljesítés százalékát befolyásolja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás megalakulása miatt, az arányosítás a módosított hoz nem mutat valós képet június 24. napon módosításra került a költségvetési rendelet a zökkenımentes, folyamatos mőködés biztosítása érdekében. VI. Mővelıdési Ház bevételeinek alakulása A Mővelıdési Ház bevételei 47,5 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: 75,7 % - Finanszírozási bevételek: 45,3 % A Mővelıdési Ház bevételeit a 16. melléklet tartalmazza. Kiadások alakulása A kiadások önkormányzat összesen az önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekkel együtt a módosított hoz képest 43,9 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 47,0 %-ra, a felhalmozási kiadások 40,0 %-ra teljesültek. Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az 1. melléklet 2. oldala, a céltartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza. I. Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmények nélkül) Kiadások összességében 42,7 %-ra teljesültek a módosított hoz képest, ebbıl: Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások teljesülése: 43,9 %. 4

5 2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 43,9 % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 51,8 %. 4. Egyéb mőködési kiadások 23,5 %-ra teljesültek, melybıl Mőködési célú támogatásértékő kiadások 2,0 %, a mértékét erısen befolyásolja a június 24. Képviselı-testületi ülésen jóváhagyott, a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére átadott a két intézmény fenntartására. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 96,3 %, ez a magas teljesülés annak tudható be, hogy a kisebb összegő támogatások egy összegben lettek kifizetve még az I. félévben, a nagyobb összegek többszöri kifizetéssel teljesülnek az évben arányosan elosztva. A kifizetések megállapodás alapján történtek, részletezését a 8. melléklet tartalmazza. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 35,4 %. Részletes felhasználást a 9. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások teljesülése 21,4 %. A felhalmozási kiadások között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; - ez magyarázza a tervezett kiadások alacsony teljesülést. Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 94,0 %. Az Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozás összege, mely utalásra került február hónapban. Részletes felhasználást a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban az 7. melléklet tartalmazza. II. Hivatal kiadásainak alakulása A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 25,2 %-ra teljesült. Ezen belül: Személyi juttatás 26,7 % Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25,0 % Dologi és egyéb folyó kiadások: 29,4 % A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatása és a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó százalékának alacsony mértéke három havi bérre vonatkozó adat (március-április-május), a dologi kiadások mértékére ugyanez vonatkozik. A Hivatal kiadásainak alakulását a 17. melléklet 2. oldala tartalmazza. III. IGSZ kiadásainak alakulása Az IGSZ kiadása összességében 49,1 %-ra teljesült. Ezen belül: Személyi juttatás 52,8 % 5

6 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40,1 % Dologi és egyéb folyó kiadások: 48,8 % Az IGSZ kiadásait a 13. melléklet 2. oldala tartalmazza. IV. EGYSZI kiadásainak alakulása Az EGYSZI kiadásait a 14. melléklet 2. oldala tartalmazza. V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde bevételeinek alakulása A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kiadásait a 15. melléklet 2. oldala tartalmazza. VI. Mővelıdési Ház bevételeinek alakulása A Mővelıdési Ház kiadása összességében 44,7 %-ra teljesültek. Ezen belül: Személyi juttatás 46,9 % Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 46,5 % Dologi és egyéb folyó kiadások: 43,1 % A Mővelıdési Ház kiadásait a 16. melléklet 2. oldala tartalmazza. Pénzforgalom egyeztetése Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidıszak elején e Ft volt, tárgyidıszak végén e Ft, részletezése a 18. mellékletben található. Összegezve A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerülı fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedı fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló ok maradéktalan betartása a második félévben. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. 6

7 Határozati javaslat.../2013. ( ) ÖH. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester Határidı: szeptember 12. Lajosmizse, szeptember 06. Basky András s.k. polgármester 7

8 1. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat I. félévi összevont bevételei I. félévi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,3% 1.1. Mőködési bevételek ,0% 1.2. Közhatalmi bevételek ,9% 1.3. Mőködési támogatások ,9% Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás ,9% Központosított okból mőködési célúak ,5% Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,3% 1.4. Egyéb mőködési bevételek ,3% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,6% ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól ,0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek ,9% 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,2% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,2% Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek ,8% Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek ,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl ,8% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) ,9% 4. Finanszírozási bevételek ,2% 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei ,1% Költségvetési maradvány igénybevétele ,1% Mőködési célra ,1% Felhalmozási célra ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% 8

9 Lajosmizse Város Önkormányzat I félévi összevont kiadásai Kiadások eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,0% 1.1. Személyi juttatás ,5% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,5% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,2% Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,3% Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás ,4% Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások ,0% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,1% 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) ,9% 5. Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,9% 8. Költségvetési szervek finanszírozása ,3% Éves engedélyezett létszám (fı) 202,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 9

10 2. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat I. félévi bevételei I. félévi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,4% 1.1. Mőködési bevételek ,9% 1.2. Közhatalmi bevételek ,9% 1.3. Mőködési támogatások ,9% Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás ,9% Központosított okból mőködési célúak ,5% Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,3% 1.4. Egyéb mőködési bevételek ,0% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,4% Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek ,9% 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,2% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,2% Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek ,8% Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek ,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl ,8% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,5% 4. Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5% 10

11 Lajosmizse Város Önkormányzat féléves kiadásai Kiadások eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,3% 1.1. Személyi juttatás ,9% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,5% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,0% Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,3% Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás ,4% Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások ,8% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,4% 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) ,7% 5. Finanszírozási kiadások ,3% 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása ,3% 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,7% Éves engedélyezett létszám (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 11

12 3. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Megnevezés Mőködési bevételek részletezése Ezer Ftban eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Egyéb saját mőködési bevétel ,4% 2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ,1% 3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek ,5% 4. Mőködési bevételek összesen ,9% Közhatalmi bevételek részletezése Ezer Ftban Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Gépjármőadó ,7% 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ,7% 3. Idegenforgalmi adó ,4% 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után ,8% 5. Talajterhelési díj ,3% 6. Helyi adók és adójellegő bevételek ,0% 7. Adópótlék, adóbírság ,2% 8. Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Bírságbevételek ,1% 12. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen ,9% 12

13 4. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés eredeti módosítot t Teljesíté s Ezer Ftban Teljesítés % 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása ,0% 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,8% 2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása ,4% 2.2. Óvodamőködtetési támogatás ,6% 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) ,0% 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,9% 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,3% Rendszeres szociális segély ,8% Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,4% hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a ,8% hóra járó ápolási díj 75 %-a ,2% Lakásfenntartási támogatás ,0% Óvodáztatási támogatás 100 %-a ,7% 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz ,0% 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0% Családsegítés ,0% Gyermekjóléti szolgáltatás ,0% Szociális étkeztetés ,0% Házi segítségnyújtás ,0% Idıskorúak nappali intézményi ellátása ,0% Gyermekek napközbeni ellátása ,0% 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása ,0% 5. Központosított ok ,5% 5.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása ,0% 5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ,0% 6. Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% 7. Támogatás összesen ( ) ,9% 13

14 5. melléklet a I. félévi beszámolóhoz 1. Megnevezés Egyéb mőködési bevételek részletezése Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl eredeti módosított Teljesítés Közfoglalkoztatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 37 Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési 2. szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal 2.1. mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen Teljesítés % 101,4% 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 55,4% 14

15 6. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése ,2% 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,2% Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP ,9% 7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A ,7% 8. Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A 9. Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A 10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B 11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (önerı támogatás) ,0% 12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ,5% Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) ,3% 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl ,0% 15

16 feladat Megnevezés 7. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti ) E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Dologi célú Felhalmozási Munkaadókat Céllyezett Engedé- és Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi egyéb juttatás terhelı tartalék létszámkeret (fı) folyó juttatás kiadás államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás kívülre Szakfeladat 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 15. Ö idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

17 feladat Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítés napig) E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Dologi célú Felhalmozási Engedélyezett Munkaadókat Cél- és Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen létszám- Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi Szakfeladat egyéb juttatás terhelı tartalék folyó juttatás kiadás államháztartáson kívülre (fı) tartalék államháztartáson keret járulék kiadás kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) K Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Összesen

18 Egyéb mőködési kiadás részletezése 8. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Tőzoltóság ,5% 2. Lajosmizsei Rendırırs ,0% 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ,0% 4. Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen ,0% Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Non-profit szervezetek ,3% 1.1. Lajosmizséért Közalapítvány ,0% 1.2. Sportszervezetek ,8% Lajosmizsei Sakk Kör ,0% Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület ,0% Asztalitenisz Club ,0% Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) ,0% Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) ,0% Mizse Kézilabda Club ,1% Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub ,0% Lajosmizsei UKC ,0% Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) ,0% Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület ,0% 1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása Egyház 3. Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen ,3% 18

19 9. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Ellátottak pénzbeli juttatásai E. Megnevezés Szakfeladat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka ,0% 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás ,7% 6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás ,0% 7. Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás 8. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 9. Egyéb családi támogatás 10. Családi támogatások ( ) ,1% 11. Ápolási díj Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása 13. Közgyógyellátás 14. Helyi megállapítású ápolási díj 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás ,5% 16. Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ,3% 17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) ,9% 18. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,9% 19. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) ,9% 21. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 22. Lakásfenntartási támogatás ,9% 23. Adósságcsökkentési támogatás 24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) ,9% 29. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 30. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 33. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása 37. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 38. Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély ,7% 40. Átmeneti segély ,2% 41. Temetési segély ,4% 42. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ,7% 43. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 44. Természetben nyújtott átmeneti segély ,0% 45. Természetben nyújtott temetési segély 46. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás 48. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás ,2% 49. Egyéb nem intézményi ellátások ( ) ,4% 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) ,4% 19

20 10. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Felújítás összesen Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ ,6% 4. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E ,2% 6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (önrész) ,6% 8. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A (önrész) ,7% Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia 10. igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A (önrész) Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A (önrész) "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B (önrész) ,3% 965 1,3% 16. Temetı ,0% 17. Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen ,4% Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása ,0% 3. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása ,0% 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre ,0% 20

21 11. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat I. félévi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása A. B. eredeti módosított Civil szervezetek támogatása Sportcsarnok felújítása Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) Céltartalék összesen

22 12. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Önkormányzati Hivatal I. félévi bevételei (01-02.hó) Bevételek eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,0% 1.1. Mőködési bevételek ,0% 1.2. Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,0% 4. Finanszírozási bevételek ,0% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra ,0% 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,0% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% 22

23 Önkormányzati Hivatal I. félévi kiadásai (01-02.hó) Kiadások eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,0% 1.1. Személyi juttatás ,0% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,0% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,0% Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) ,0% Éves engedélyezett létszám (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 23

24 13. melléklet a I. félévi beszámolóhoz IGSZ I. félévi bevételei Bevételek eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,3% 1.1. Mőködési bevételek ,3% 1.2. Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,3% 4. Finanszírozási bevételek ,2% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,5% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5% 24

25 Kiadások IGSZ I. félévi kiadásai eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,0% 1.1. Személyi juttatás ,8% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 40,1% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 1.4. Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) ,1% Éves engedélyezett létszám (fı) 45 IGSZ 7 Konyha 10 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 10 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 25

26 Bevételek EGYSZI I. félévi bevételei 14. melléklet a I. félévi beszámolóhoz eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,9% 1.1. Mőködési bevételek ,5% 1.2. Egyéb mőködési bevételek ,0% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,0% ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól ,0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,9% 4. Finanszírozási bevételek ,8% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra 415 0,0% Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,5% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4% 26

27 Kiadások EGYSZI I. félévi kiadásai eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,3% 1.1. Személyi juttatás ,4% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 1.4. Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) ,3% Éves engedélyezett létszám (fı) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 27

28 15. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde I. félévi bevételei Bevételek eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,3% 1.1. Mőködési bevételek ,5% 1.2. Egyéb mőködési bevételek ,0% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,0% ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,3% 4. Finanszírozási bevételek ,3% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,1% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% 28

29 Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde I. félévi kiadásai Kiadások eredeti I. félévi adatok módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,1% 1.1. Személyi juttatás ,7% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 1.4. Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) ,0% Éves engedélyezett létszám (fı) 54,75 Óvoda Lajosmizse 42 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 29

30 16. melléklet a I. félévi beszámolóhoz Mővelıdési Ház és Könyvár I. félévi bevételei Bevételek I. félévi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,7% 1.1. Mőködési bevételek ,7% 1.2. Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) ,7% 4. Finanszírozási bevételek ,3% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,4% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5% 30

31 Mővelıdési Ház és Könyvár I. félévi kiadásai Kiadások I. félévi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,1% 1.1. Személyi juttatás ,9% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% 1.4. Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások ,7% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) ,7% Éves engedélyezett létszám (fı) 13 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 31

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 8. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év gazdálkodásának első félévi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének]

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 01-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/703/7/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. április 29. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 05-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2012.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/5/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 26. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2012.

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016.

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 61 58 95,1%

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben