[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének]

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét e Ft-ban aa) működési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e Ft-ban ba) működési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2 (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András sk./ / dr. Balogh László sk./ polgármester jegyző A kihirdetés napja: február 20. / dr. Balogh László sk./ jegyző 2

3 1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

4 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai A. B. C. D. Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 110,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 81,00 4

5 2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai A. B. C. D. Kiadások kötelező önként vállalt állami Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 6,00 Piac, vásár 8,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 62,00 6

7 3. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek részletezése módosított előirányzat 1. Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése módosított előirányzat 1. Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

8 4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési támogatásainak részletezése módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működési támogatások összesen Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e-útdíj "Nyári gyerekétkeztetés" évi bérkompenzáció Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - felhalmozási célú Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Ágazati pótlék évi bérkompenzáció Támogatás összesen ( )

9 5. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése módosított előirányzat 1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi óvodáztatási támogatás Erzsébet utalvány Működési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktől Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Lajosmizsei Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése

10 6. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése módosított előirányzat 1. Önkormányzati ingatlan értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel 0 3. Áfa-visszatérülés 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP (LKT) "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A módosított előirányzat "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/ Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzat 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (01-11.hó) Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről

11 7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Működési Felhalmozási Felhalmozási Működési célú célú Munkaadókat Dologi támogatás Cél- célú lyezett célú Befektetési Engedé- Szociálpolitikaátadános Beruházás Felújítás átadás támoga-tás Összesen pénzeszköz- Általá- pénzeszköz célú Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartáson vásárlása keret (fő) tartalék részesedés létszám- juttatás államháztartásotartásotartáson tartalék államház- államház- járulék belülre kívülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemető-fenntartás és -működtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ö Civil szervezetek működési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen

12 8. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési kiadás részletezése Működési célú támogatásértékű kiadás módosított előirányzat 1. Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre módosított előirányzat 1. Civil szervezetek Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarúgó Club közös pályázata Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárőr Egyesület Bursa Hungarica Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása Aranyi Állatotthon Alapítvány Rákóczi Szövetség Őszikék Nyugdíjas Klub Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Gyermekekért Plusz Alapítvány Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyház Református Egyház Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása 0 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

13 9. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Kormányzati eredeti funkciók előirányzat 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás 9. Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 19. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 20. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély ebből: Átmeneti segély Temetési segély Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 34. Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Természetben nyújtott temetési segély 36. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások 37. alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás 39. Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

14 10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése módosított előirányzat önként vállalt feladat 1. Felújítási kiadások Szent Lajos utcai Óvoda Járda Út Dózsa György út 102/A lakások Attila u.6. sz. alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtéskorszerűsítése Beruházási kiadások Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP /2F/ (önrész) "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A (önrész) Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A (önrész) "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B (önrész) Optikai kábel kiépítés megkezdése Temető Vízközmű-fejlesztés Fűkasza vásárlása (2db) 450 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP /2F/ Kisértékű tárgyi eszközök Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése Kamerarendszer felújítása 500 Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Ingatlanvagyon-kataszter program vásárlása 590 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése módosított előirányzat önként vállalt feladat 1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre LKT részére pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése fogorvosi szék beszerzése Tűzoltóság Szent Flórián szobor fűrészek Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön törlesztése Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 11. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése 0 2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP című fejlesztés 0 3. Költségvetési szervek évi kiadásaira 0 4. Harangjáték javítása 0 5. Iskolató tervezési költségei Temető kiadásaira évi Lajosmizsei Napok 0 8. IGSZ - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázat Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira Kóbor ebek elszállítása Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése Céltartalék összesen

16 12. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. Bevételek kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal működési támogatása Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. Kiadások kötelező önként vállalt államigazgatási Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 39,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16

17 13. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. Bevételek önként kötelező vállalt Összesen 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. Kiadások önként kötelező vállalt Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 42,00 IGSZ 4,00 Konyha 10,50 Gépjárművezető + Technikai dolgozók 16,50 Óvoda konyha 10,00 Bölcsőde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17

18 14. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház és Könyvár évi adatai A. B. C. Bevételek kötelező önként vállalt Összesen 1. Működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételéből Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. Kiadások kötelező önként vállalt Összesen 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18