Készült: február 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről.

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselő Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Igazoltan távol: Mayer Gabriella képviselő Reichert Anita képviselő Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy Reichert Anita képviselő betegség miatt távol van és Mayer Gabriella képviselő igazoltan távol van. Képviselőtestület 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következő határozatot hozza: 10/2011.(II.14.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester 1.napirendi pont: Önkormányzat 2011 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester Előterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Tisztelt Képviselő Testület! A Képviselő-testület és a közmeghallgatás útmutatása és véleményezése alapján elkészítettük a jelenleg elfogadásra ajánlott évi költségvetést.

2 Kránicz József Tibor képviselő: Látom az összegeket sikerült lefaragni. Kiss Miklós polgármester: Ahol tudtuk mindenhol minimalizáltuk a kiadásokat. Kránicz József Tibor képviselő: Az Ordai harangláb és buszmegálló környékének rendbetételére, legalább anyagmegvásárlás erejéig pénzt kellene tervezni. A javítási munka elvégzésében édesapám már szívesen segítene. Kiss Miklós polgármester: Ez nem egy nagy összeg, karbantartás keretében meg tudjuk valósítani. A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 3/2011.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő ellátások és feladatok önkormányzat cím alatt külön-külön alcímet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011.évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési célú bevételek e Ft Állami pályázati támogatások e Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft

3 Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft Működési célú kiadások Ezen belül: Személyi juttatások kiadásai e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 762 e Ft Speciális célú támogatások e /Ft Felhalmozási kiadások: Felújítások e Ft Beruházás e Ft Általános tartalék e Ft Céltartalék e Ft 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitelt nem engedélyez. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege e Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla szerződésben rögzített évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 5. A bevételi többlet kezelése 6.

4 (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását e /Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testület ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. 6. Általános és céltartalék 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát ezer Ft összegben a 13. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 7. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. 8. Támogatások 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 9. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meg nem haladó átcsoportosításról a polgármester dönt. (2) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meghaladó átcsoportosításról, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. 11. A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával.

5 11. Támogatási szerződés 13. (1) Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. (4) Támogatás érvényes megállapodás esetén is csak az előző időszakban adott támogatás felhasználásáról történő beszámoló elfogadása esetén lehetséges. 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 14. (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege 2,5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni.a pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 13. Záró rendelkezések 15. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ordacsehi Község Önkormányzatának 1. 4/1991. (VII. 21.) rendelete az 2/1991 (III. 20.) Kt. számú rendelet módosításáról, 2. 2/1992. (III. 2.) rendelete az évi költségvetésről, 3. 3/1992. (IV. 6.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, 4. 11/1992. (XI. 25.) a 2/1992. (III. 2.) Kt. sz évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról, 5. 2/1993. (I. 4.) rendelete az évi költségvetésről 6. az 5/1993. (II. 3.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, 7. az 1/1994. (I. 20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 8. 4/1994. (III. 30.) rendelete az 1993-as évi zárszámadásról, 9. 8/1994. (IX. 5.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 1/1994. (I. 20.) rendeletének módosításáról, /1994. (XI. 21.) rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/1994. (IX. 3.) sz. rendeletével módosított (I. 20.) sz. rendelete, 11. 2/1995. (III. 6.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 12. 3/1995. (III. 20.) rendelete a ( /1994. (IX. 5.) Kt. sz. rendelettel módosított 1/1994. (I. 20.) rendelet végrehajtásáról, 13. 7/1995. (XII. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 2/1995. (III. 6.) sz. rendeletének kiegészítéséről,

6 14. 2/1996. (III. 12.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról, 15. 3/1996. (III. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 16. 5/1996. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/1996. (III.27.) számú rendelet módosításáról, 17. 2/1997. (II. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 18. 5/1997. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, 19. 9/1997. (XII. 17.) rendelete a 2/1997. (II. 28.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérő szóló 9/1997. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról, 20. 1/1998. (II. 12.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 21. 2/1998. (III. 31.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, /1998. (XII. 16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998. (II. 12.) számú rendelet módosításáról, 23. 1/1999. (II. 15.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 24. 4/1999. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról, 25. 1/2000. (I. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/1999. (II. 15.) számú rendelet módosításáról, 26. 3/2000. (II. 24.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 27. 9/2000. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetési végrehajtásáról, 28. 2/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 29. 3/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 3/2000. (II. 24.) számú rendelet módosítása, 30. 4/2001. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetési végrehajtásáról, 31. 1/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 32. 2/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 33. 4/2002. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 34. 5/2002. (III. 27.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetési végrehajtásáról, 35. 8/2002. (IX. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) rendelet módosításáról, 36. 1/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) számú rendeletének módosításáról, 37. 2/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 38. 5/2003. (III. 26.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetési végrehajtásáról, 39. 1/2004. (II. 26.) rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről, 40. 2/2004. (II. 26.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2003. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról, 41. 3/2004. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, /2004. (VI. 30.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, /2004. (VIII. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról,

7 44. 18/2004. (X. 23.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, /2004. (X. 5.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, /2004. (XI. 17.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 47. 1/2005. (II. 16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, 48. 2/2005. (III. 31.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 49. 5/2005. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, 50. 8/2005. (IV. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, /2005. (VI. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, /2005. (IX. 5.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, /2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, /2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2005. (IV. 28.) számú zárszámadási rendelet módosításáról, /2005. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, /2005. (XII. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 57. 1/2006. (I. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 58. 5/2006. (III. 30.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2205. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, /2006. (IX. 21.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, /2006. (XI. 30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, 61. 2/2007. (II. 22.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 62. 7/2007. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról, /2007. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról egységes szerkezetben, 64. 1/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szövegéről, 65. 2/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 66. 6/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 67. 7/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 68. 8/2008. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 69. 1/2009. (II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, 70. 5/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 71. 6/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetés zárszámadásáról,

8 72. 8/2009. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2009. (IV.30.) számú rendelet módosításáról, 73. 5/2010. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. (A rendelet számú melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. Kmf. Kiss Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyző

9 2011. február 14-i jegyzőkönyv mellékletei 1. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Címrend Ordacsehi Község Cím Alcím Megnevezés 1. Községi Önkormányzat 1. Önkormányzati igazgatás 2. Egészségügyi szakellátás 3. Város- és községgazdálkodási feladatok 4. Könyvtár 5. Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 6. Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Eseti pénzbeli ellátások 8. Támogatások 9. Beruházás, fejlesztés

10 2. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés a) BEVÉTELEK Összevont mérleg évi előirányzat I.Működési, sajátos működési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b) KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

11 Megnevezés a) Helyi adók Bevételek forrásonként évi előirányzat Telekadó Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 140 Iparűzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)működési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés 200 b) Működési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjárműadó c) Állami támogatás összesen d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés d)felhalmozási bevételek összesen e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. 500 e)támogatások, pályázatok összesen 500 f) Átvett pénzeszközök -településőrök támog. Előző évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközműhitel/ f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen: számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

12 Megnevezés Személyi juttatás Kiadási előirányzatok Működési kiadások Járulékok Dologi kiadás Egyéb befiz. Folyó kiadás Támogatások Összesen Önkormányzati igazgatás Egészségügy Közmunka Város- és községgazdálkodás Könyvtár Közvilágítás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Támogatások Összesen:

13 5. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Személyi juttatások: Köztisztviselők illetménye Kiadási előirányzatok Önkormányzati igazgatás Megnevezés évi előirányzat Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye összesen: 882 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ 72 Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék 951 Természetbeni eü. 59 Pénzbeni eü. 20 Munkaerőpiaci járulék 40 Egészségügyi hozzájárulás 2 Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védőruha Élelmiszer beszerzés 20 Irodaszer, nyomtatvány 300 Folyóirat 120 Nem adatátviteli távközlési díj 300 Egyéb komunikációs szolgáltatás 100 Hajtó- és kenőanyagok 100 Egyéb készlet, tisztítószer 50

14 Bútor, textília 600 Egéb készlet 300 Vásárolt élelmezés 300 Szállítási szolgáltatás 200 Gázenergia szolgáltatás 600 Villamos energia 300 Víz-,csatornadíj 200 Karbantartás, kisjavítás - ingatlan 400 Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés 400 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 600 Ügyvédi munkadíj 400 Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Értékesített TE fizetendő Áfa-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás 200 Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Egyéb befiz. Köt. Bank költség 400 Különféle adók - biztosítás 300 Folyó kiadások összesen 700 Mindösszesen:

15 6. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Dologi kiadások Kiadási előirányzatok Egészségügy kiadásai évi előirányzat Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás 85 Egyéb kommunikációs szolg. 100 Gázenergia szolgáltatás 200 Villamos energia 80 Víz- és csatornadíj 60 Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés 132 Összesen: 657

16 7. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Város- és községgazdálkodás évi előirányzat Közalkalmazottak illetménye Közalkalmazottak ker.kieg. Jutalom 197 Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás 72 Személyi jellegű kiadások összesen: Nyugdíjjárulék 330 Természetbeni eü. 26 Pénzbeni eü. 9 Munkaerő piaci járulék 17 Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: 382 Hajtó- és kenőanyagok 600 Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás 400 Karbantartás utak 500 Karbantartás, kisgép, jármű javítás 400 Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás 400 Egyéb üzemeltetés,hulladék száll Munka-, védőruha 100 Egyéb készlet,alkatrész 290 Egyéb különféle dologi kiadás 100 Vásárolt közszolg. Gyepmester 226 Vásárolt termékek befizetendő Áfa Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. 12 Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ 50 Mindösszesen: Közvilágítás Közvilágítás 1 700

17 Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendő ÁFA 420 Mindösszesen: számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Könyvtár évi előirányzat Megbízási díj 720 Személyi jellegű kiadások összesen: 720 Járulékok: Nyugdíjjárulék 173 Természetbeni eü. 11 Pénzbeni eü. 4 Munkaerő piaci járulék 7 Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen 195 Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj 150 Gázenergia szolgáltatás 50 Villamos energia 50 Víz- és csatornadíj 50 Vásárolt közstzolgáltatás Vásárolt termékek Áfa befizetés 75 Dologi és folyó kiadás össz. 375 Összesen: 1 290

18 9. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Közmunka Egyéb bérrendszer, munkabér 340 Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt Egyéb.bérr.ker.kirg. Személyi juttatások 340 Nyugdíjjárulék 82 Természetbeni eü. Pénzbeni e.ü. Munkaerő-piaci jár. Járulékok összesen 82 Gyógyszer beszerzés Vásárolt közszolg. Vásárolt közszolg. Dologi kiadások összesen Összesen: évi előirányzat

19 10. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék Rendszeres szociális segély évi előirányzat 100 RÁT Rendsz.gyermekv.t Összesen: 2 150

20 11. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Eseti pénzbeli ellátások e Ft Szakfeladat évi előirányzat Lakásfenntartási támogatás Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: 850

21 12. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások Megnevezés évi előirányzat Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ 600 Falunap Egyesületek, civil szervezetek 50 Katasztrófavédelem 50 Tűzoltóság támogatása 250 Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz. 700 Főiskolai hallgatók 100 Szakközépiskolások 200 Általános Iskolai tanulók 400 Bérletek támogatása 300 Szociális kölcsön 300 Háziorvos Ügyelet támogatása 900 Fogorvos szolgálat támogatása 240 Beruh.c.p.e.átad.közműfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Műk.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.tám. helyi önkorm. Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás Összesen:

22 13. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Apartmann kiépítése (szálláshely) Világítás kiépítés futtballpálya Templomvilágítás kiépítése Felújítási előirányzatok Beruházás Buszmegállók átalakítása /járda építés/ Közpark nyilvános wc.építés Kistraktorhoz fűthető fülke vásárlás Kistraktor vásárlás ÁFA évi előirányzat Motoros kasza vásárlás (bozótvágó) 200 Számítástechnikai eszk.vás. Fűnyíró vásárlás Szinpad és környékének rendezése 300 Ivóvíz vezeték kiépítése Rendezési terv Vizierőmű kísérlet Fizetendő Áfa 375 Összesen: Felújítás Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tető jav Tornaterem tető héjazat felújítás Fizetendő Áfa 925 Összesen: Céltartalék képzése Belvíz elvezetés 2000 Kamerarendszer kiépítése Turisztikai jellegű pályázat Összesen: 2 000

23 14. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Létszám előirányzat Város- és községgazdálkodás: - teljes munkaidős 1 fő Közfoglalkoztatotti létszám:- részmunkaidős 13 fő - teljes munkaidős 1 fő

24 15. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez a) Települési önkormányzatok feladatai: Az önkormányzatot megillető állami támogatások Támogatási jogcím Mutató Fajlagos Összeg Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakosságszám szerint Kiegészítés Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - Normatív hozzájárulás öszesen: SZJA helyben maradó része 8% Jövedelemkülönbség mérséklése Önkormányzatot megillető SZJA megosztás b) Szociális normatíva Pénzbeli szociális juttatások Szociális normatíva összesen: MINDÖSSZESEN:

25 16. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve Hónap Bevétel Kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

26 17. számú melléklet 1 a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Ellátottak térítési díjának,illetve,kártérítésének méltányossági alapon történő eleng.összege Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújí- táshoz nyújtott kölcsönök eleng.összege Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezm., mentesség össz. Adónemenként Ordacsehi Község Önkormányzatok által nyújtott közvetett támogatások év Kedvezmény db e Ft Mentesség db e Ft Egyéb db e Ft Összesen e Ft Gépjárműadó Építményadó Helyiségek,eszközök haszn. szárm. bevét. nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezm. vagy elengedés összege ÖSSZESEN: A 17. számú melléklet beiktatásáról a rendelet szövege nem rendelkezik, de e melléklet a képviselő-testület által a rendelettel együtt elfogadott mellékletek között szerepelt.