1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1/ 2016.(II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Átírás

1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1/ 2016.(II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK eredeti ei. eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. ei. eft eredeti ei. módos. ei. ei eft Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás évi áthúzodó bérkompenzáció Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció Rendkívüli szoc.tám Átmeneti ivóvíz ellátás Szoc.ágazati pótlék kieg Szociális tüzifa Elszámolásból származó bevételek évi pótlólagos állami támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék Egyes jöv.pótló tám

2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati ellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása MÁK kieg.gyermekvéd tám Móricgát Önkorm. Iskola projektre Erzsébet utalvány-gyv.kedv.részesülőknek Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés Egyéb szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ÁFA bevételelek ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevétel összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusztól-Falunapra Fókusz támogatás-mobilitas nap Működési célú bevételek összesen: Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen:

3 Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen: Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen: Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke Egyéb tulajdonosi bevétel ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Márvány tábla készítés 4 4 Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Ravatalozó igénybevételi díj ÁFA bevétel Összesen: Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása 3

4 Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Készletértékesítés értéke Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Összesen: összesen: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült.önk.tám Jsztló-Móricgát közötti útfel.tervkészítés Autóbusz önerő Móricgát Önkorm.-tól Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Gk. értékesítés Ingatlanok értékesítése Szőlő újratelepítési jog értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól Összesen: Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen:

5 Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Áht-on belüli megelőleg.pénzek törlesztése Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Biztosító által fiz. Kártérítés Egyéb működési bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Áht-on belüli megelőleg. pe. Törlesztése Belföldi értékpapír bevételei Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZES

7 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK eredeti ei. ei. eft Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív Tartalékok általános tartalék céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása d.) gyermekétkeztetés feltételei javító Elvonások, befizetések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. ei eft 7

8 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások,befiz Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Start-minta program Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:

9 Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások Összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:

10 Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közös Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Közös Hivatal összesen: összesen: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Hivatal kerítés elem készítés AK 2.szoba kialakítás terv Szent László szobor készítés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Indukciós hurokerősítő(iskola) Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár Fogászati eszközök bedszerzése Irodai székek bedszerzése Konyhai eszközök beszerzése Sarokcsiszoló Részesedések beszerzése Informatikai eszköz beszerzés Laptop v ÁFA

11 Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete Közös Hivatal fűtéskorszerűsítés Konyha épület felújítás ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez Önkormányzati Társulásnak Kisbusz vételár megelőlegezés Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felúj Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás Összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás Összesen: Út, autópálya építés Felújítások Akotmány utca közút felújítás Járda Kerékpárút ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez Összesen: Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése ÁFA Összesen: Víztermelés,-kezelés, -ellátás Felhalmozási költésgvetés Beruházások 11

12 Ingatlanok beszerzése Csapadékvíz csat. IV. ütem ÁFA Összesen: Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű ÁFA Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés ÁFA Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: összesen: Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések összesen: Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre összesen: Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: