FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához"

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

2 Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4 II. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK... 5 B. TÖRZSADATOK... 5 I. CIKKCSOPORT... 5 II. CIKKTÖRZS... 7 III. MOZGÁSNEM... 9 IV. SÁVOS ENGEDMÉNY V. RAKTÁR VI. SZÁMLA KÖNYVELÉSI SÉMÁK VII. NYITÁS LEZÁRÁSA C. BEÁLLÍTÁSOK I. KÉSZLET- ÉS SZÁMLABEÁLLÍTÁSOK I.1. Készlet I.2. Számlázás I.3. Deviza I.4. Előleg I.5. Szövegek I.6. Főkönyvi kapcsolat I.7. Számlatömb ellenőrzés II. ÉVES NYITÁS (KÉSZLET) III. ELŐZŐ ÉV FŐKÖNYVI TÉTELEI D. KÉSZLET KÖNYVELÉS I. RAKTÁRI BESZERZÉSEK II. RAKTÁRI KISZÁLLÍTÁSOK III. KÉSZLET RENDEZÉS IV. TÉTELEK V. KÉSZLET FELADÁS VI. LEKÉRDEZÉSEK VI.1. Készletbizonylatok keresése VI.2. Kartonlista VI.3. Készletlista VI.4. Utolsó beszerzés lista VI.5. Összesítő listák VI.6. Garancia levél utólagos nyomtatása VI.7. Főkönyvi számlaszámok bontása VI.8. Készlet-Főkönyv ellenőrzés VI.9. Mozgásnem összesítő VI.10. Általános lekérdezés VI A szűrési feltételek megadása VI Az elkészülő listán megjelenő adattartalom és az adatok megjelenítési sorrendjének beállítása (nyomtatandó adatok és azok sorrendje) VI A beállítások mentése VI A beállítások visszatöltése VI.11. Fordított ÁFÁ-s beszerzések VII. LELTÁROZÁS VII.1. Leltárnyitás VII.2. Leltárfelvételi ív VII.3. Leltározás VII.4. Leltár kiértékelés

3 E. SZÁMLÁZÁS I. SZÁMLATÖMB ÉS SZÁLLÍTÓLEVÉL-TÖMB FELVITELE II. BEÁLLÍTÁSOK III. ÚJ VEVŐ FELVITELE IV. SZÁMLÁK ÉS SZÁLLÍTÓLEVELEK KÉSZÍTÉSE IV.1. Magyar nyelvű forintos számla és szállítólevél készítése IV.2. Kétnyelvű devizás számla és szállítólevél készítése IV.3. Magyar nyelvű devizás számla és szállítólevél készítése IV.4. Előlegszámla és végszámla készítése IV.5. Szállítólevélből számla készítése IV.5.1. Szállítólevélből magyar nyelvű forintos számla készítése IV.5.2. Szállítólevélből kétnyelvű devizás számla készítése IV.5.3. Szállítólevélből magyar nyelvű devizás számla készítése IV.6. Devizás számlakönyvelés IV.7. Számlák keresése, módosítása (utólagos nyomtatás, számlahelyesbítés, sztornó számla) IV.7.1. Helyesbítő számla IV.7.2. Sztornó számla IV.8. Szállítólevelek keresése (utólagos nyomtatás, módosítás, sztornózás) IV.8.1. Szállítólevél módosítása IV.8.2. Szállítólevél sztornózása IV.9. Nyitott szállítólevél lista IV.10. Nyitott előlegszámlák IV.11. Számlázás lekérdezések IV Számlaösszesítő IV Vevőnkénti számlaösszesítő IV Vevőnkénti termékösszesítő IV Termékdíj összesítő IV Termékösszesítő IV Árrésösszesítő IV Fordított ÁFÁ-s értékesítések IV Pénztárgép helyettesítő számlák (ÁNYK nyomtatvány) F. ADATEXPORT KÉSZÍTÉSE G. KEDVENCEK

4 A. BEVEZETÉS A Készlet modul, illetve az ahhoz társítható Számlázás modul a DimSQL integrált számviteli rendszerhez szorosan kapcsolódik, de attól elkülönülve, önállóan is használható. A készletnyilvántartás történhet elszámoló áron, mérlegelt (csúsztatott) átlagáron és FIFO módszer szerinti elszámolással. A készletmozgások szabadon definiálhatók, de a program rendelkezik automatikusan létrehozott, belső mozgásnemekkel is (pl.: nyitás, szállítólevél, számlázás, stb.). Az értékesítés készletmozgásának rögzítése a készletnyilvántartásban a számlázáson keresztül automatikusan történik. A főkönyvvel való kapcsolat többféle módon beállítható, attól függően, hogy a vállalkozás a számviteli politikájában milyen készlet-elszámolási módot választott. A főkönyvi kapcsolat beállítását a könyvelés megkezdése előtt kell rögzíteni, az utólag nem módosítható! I. Beállítások, paraméterek, naplóformátumok A Szerviz / Beállítások / Könyvelési- és számlaparaméterek menüpontban kell elvégezni az elsődleges beállításokat. Az ablakon több fülön funkciók szerinti bontásban találhatók a paraméterezési lehetőségek. A Szerviz modul részletes leírása megtalálható a Dimenzió Kft. honlapján ( A Készlet modul számlázás nélküli használata esetén elegendő a Készlet fülön kitölteni az alábbi adatokat: Készlet A Készlet modul használatához szükséges főkönyvi számlaszámokat kell itt megadni. A vásárolt készlet és saját készlet főkönyvi számlái számlacsoport szerint is megadhatók. Több számlacsoport beírása esetén azokat vesszővel kell elválasztani, és az utolsó szám után semmilyen karakter nem állhat (pl.: 211,212,213). A visszaigényelhető és befizetendő áfa, illetve az úton lévő áruk esetében konkrét számlaszámokat kell a mezőkbe írni. Amennyiben szállítóleveleket vagy számlákat szükséges kiállítani, úgy a Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontban kell felvenni a szállítólevéltömbö(ke)t, illetve számlatömbö(ke)t. A tömbök felvételének leírását külön pont tartalmazza

5 II. Főkönyvi számlák Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontban rögzíteni kell a készletvezetéshez szükséges főkönyvi számlaszámokat. Erre technikai okokból akkor is szükség van, ha kizárólag készletnyilvántartásra kívánjuk a programot használni, vagyis főkönyvi könyvelésre nincs szükség. A számlaszámok hosszának legalább három számjegynek kell lennie. - készlet főkönyvi számlaszáma (pl.: 211, 261) - ELÁBÉ főkönyvi számlaszáma (pl.: 814) - árbevétel főkönyvi számlaszáma (pl.: 911, 912) - vásárlás ellenszámlája (pl.: 2191, 511) - felhasználási számla száma (pl.: 511) - befizetendő és visszaigényelhető ÁFA főkönyvi számlaszáma (pl.: 467, 466) B. TÖRZSADATOK Ahhoz, hogy a Készlet modul törzsadatait rögzíteni tudjuk, az alábbi menüpontoknál részletezett adatokat kell felvinnünk. I. Cikkcsoport A cikkcsoport a cikkek (cikktörzs) csoportosítására szolgál. A cikkcsoportnál megadott jellemzők a cikktörzs kialakításakor felkínálásra kerülnek, de módosíthatók, így gyorsabbá teszik a cikktörzs felvitelét. A modul megfelelő működéséhez legalább egy cikkcsoportot létre kell hoznunk. A megjelenő ablak két részre osztott, ahol lehetőségünk van az Alapadatok (F2) és a Gyűjtők (F3) megadására. Cikkcsoportot felvinni az Új csoport (F5) gombbal tudunk. Alapadatok (F2) A cikkcsoport(ok)ra jellemző alapadatokat adhatjuk itt meg, illetve itt módosíthatjuk. Már felvitt cikkcsoport esetében néhány adat nem szerkeszthető. - Azonosító: A cikkcsoport azonosítója, ami tetszőlegesen tartalmazhat számot és betűt is. Maximális hossza 10 karakter. - Név: A cikkcsoport neve. - Típus: Saját termék, vásárolt termék vagy szolgáltatás. - Főkönyvi számla: A cikkcsoport nyilvántartására szolgáló főkönyvi számlaszám. - ELÁBÉ számla: Az a főkönyvi számlaszám, amelyre készletértékesítés esetén az eladott áruk beszerzési értéke ráfordításként könyvelésre kerül

6 - Árbevétel számla: Az a főkönyvi számlaszám, amelyre készletértékesítés esetén a nettó árbevétel összege kerül. - Vásárlási ellenszámla: Az a főkönyvi számlaszám, amely beszerzés esetén a főkönyvben a készleteket nyilvántartó számla ellenszámlája lesz, mint követel oldali számla. - Másodlagos költségszámla: Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Könyvelés fülén a másodlagos költségelszámolás bejelölt. Ez esetben itt azt a főkönyvi számot kell megadni, amelyre költségelszámolás esetén a másodlagos főkönyvi tételt kell képezni. - STK állomány vált.szla: Saját termelésű készletek esetén az a, jellemzően 58-as kezdetű számlaszám, melyre a cikkek állomány-változása során másodlagos főkönyvi tételt kell képezni. A mező csak elsődleges 6-os/7-es könyvelés esetén aktív! - Ártípus: Elszámoló ár, FIFO módszer vagy mérlegelt átlagár. - Vásárlási mozgásnem: A készletnövekedés könyvelésére szolgáló mozgásnemek közül, az a mozgásnem, amely a beszerzések rögzítésére szolgál. - Mennyiségi egység: A cikk mennyiségi egysége. - Besorolás: A termék vámtarifa száma, vagy más statisztikai besorolási száma. - Termékdíj: Ezt a mezőt csak annál a terméknél kell kitölteni, amelynél a termékdíjat a számlán fel kell tüntetni, és a vevőre tovább kell hárítani. Ha a termékdíj a nettó értékesítési árban már benne van, akkor itt nem kell külön megadni. A Szolgáltatás típusú cikkcsoportba tartozó cikkekről a rendszer sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezet, ezért ennél a típusnál a főkönyvi számlák közül csak az árbevételi számla megadását kéri a program. Gyűjtők (F3) Ezen a lapon beállíthatjuk, hogy a felvitt cikkcsoportok alá tartozó cikkek esetében milyen típusú gyűjtőket szeretnénk használni (általános gyűjtő, értékesítési kód, stb.), illetve azt, hogy egy-egy cikkcsoport termékeihez milyen értékű gyűjtőkódok tartozhassanak (pl.: az 1. cikkcsoport valamennyi termékéhez az általános gyűjtőkód értéke legyen mindig 11). A készletnyilvántartás megfelelő kezeléséhez a Mennyiség 1 gyűjtőt mindenképpen használnunk kell. A rendszer bármelyik gyűjtőkód használatát csak akkor engedélyezi, ha az a gyűjtőkód-típus a Kontrolling / Törzsadatok / Gyűjtők beállítása menüpont alatt a Készlet modulhoz be van kapcsolva. A cikkcsoport felvitelét a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Amennyiben meglévő cikkcsoportot akarunk módosítani, akkor a listán rá kell állnunk annak sorára. Segítségül az Alapadatok fül Rendezés mezőjében beállíthatjuk a keresésnek legjobban

7 megfelelő rendezési szempontot, majd a Keresés mezőbe beírhatjuk a keresett elem kezdő karaktereit. A Részkereséssel kapcsoló bekattintása esetén a beírt karaktereket az adatokon belül is keresi a program. A cikkcsoport kiválasztása után adjuk meg az új értékeket, majd a Bevitel (F10) gombbal rögzítsük a változásokat. (A Beviteli gomb akkor válik aktívvá, ha új csoport került felvitelre, vagy egy meglévő adataiban valamilyen módosítás történt.) Törölni (Törlés F8) csak Szolgáltatás típusú cikkcsoportot tudunk (mivel ott nem történik készletnyilvántartás), illetve saját vagy vásárolt készlettípus esetén olyan cikkcsoportot, amelyben még nem történt készletmozgás. A Nyomtatás (F9) gomb segítségével listázhatjuk, és nyomtathatjuk a felvitt cikkcsoportokat. Első lépésként a nyomtatási előnézet jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető, illetve nyomtatható a kép felső részén látható ikonok segítségével. Az Export (F6) gomb segítségével a cikkcsoportok listáját tetszés szerint exportálhatjuk XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel. A Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén a fájl mentése után megnyílik az Excel program, és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg. A Fájlnév (kiterjesztés nélkül) mezőben megadható az útvonal és a név, ahová az állomány mentésre kerül. II. Cikktörzs A termékek és szolgáltatások törzsét, vagyis a tényleges készletkönyvelési kartonokat itt lehet felvinni. A sikeres felvitel előfeltétele, hogy legalább egy cikkcsoport és egy raktár már létezzen az állományban. Cikktörzset (adott terméket vagy szolgáltatást) felvinni az Új cikk (F5) gombra kattintva tudunk. A megjelenő ablak két részre osztott, elkülönül egymástól az Alap és könyvelési adatok (F3), és az Egyéb adatok (F7) megadása. Alap és könyvelési adatok (F3) - Cikkcsoport: Az a cikkcsoport, amelyikbe a cikk tartozik. Az F12 billentyű megjeleníti a felvitt cikkcsoportok listáját. - Cikkszám: A cikk azonosító száma. - Cikknév: A cikk megnevezése, mely a cikkcsoport nevével egyezően kerül felajánlásra, de átírható. - Mennyiségi egység: Az elsődleges mennyiségi egység, mely a cikkcsoportban beállított adat szerint kerül felajánlásra, de átírható

8 - Mennyiségi egység 2: Másodlagos jellegű mennyiségi egység (pl.: hordók esetén az űrtartalom), azonban a rendszer csak az első mennyiségi egység alapján tartja nyilván a készleteket. Megadása nem kötelező. - Nettó egységár: A készlet-analitika indításakor a nyitókészlet egységára vagy elszámoló ára, illetve beszerzési egységára. - Áfa %: A cikk értékesítésekor alkalmazandó ÁFA kulcs. Amennyiben a cikket több ÁFA kulccsal is értékesíthetjük (pl.: belföldi eladás és export), úgy a számlák elkészítése előtt a megfelelő értékre kell módosítani az ÁFA kulcsot. - Vámtarifaszám: Vámtarifaszám, vagy más statisztikai besorolási szám, mely a cikkcsoportban beállított adat szerint kerül felajánlásra, de átírható. Megadása nem kötelező. - Termék kategória: január 1-től megkövetelt adóhatósági ellenőrzési funkció által támasztott követelmények helyes kezelése érdekében néhány kiemelt termék, szolgáltatás értékesítése esetén a kapcsolódó jellemzők megadása szükségessé válhat a számlán. Ezeket a termékeket jelölni kell a terméktörzsben: o Szárazföldi közlekedési eszköz o Légi közlekedési eszköz o Vízi közlekedési eszköz o Ásványolaj o Árverési tétel o Dohány áru - Cikkcsoporttól eltérő beállítások: Bejelölése esetén a cikkcsoportból átörökített alábbi adatok átírhatók, vagyis a cikkre vonatkozóan egyedivé tehetők: o Főkönyvi számlaszám o ELÁBÉ számla o Árbevétel számla o Vásárlás ellenszámla o Másodlagos költségszámla o STK állományváltozás számla o Gyűjtőkódok Miután kialakítottuk a cikktörzset, lehetőség van a nyitó készlet-mennyiségek felvitelére. A Nyitó készlet (F7) gombbal az induló (leltár szerinti) készletmennyiségeket tudjuk megadni raktári bontásban, vagyis előzetesen legalább egy raktárat létre kell hozni a programban. A felvitt mennyiségi értéket a nettó egységárként megadott összeggel szorozza a program, és ez alapján képzi a nyitókészlet értékét. A Nyitás lezárása" menüpont futtatása után ez a lehetőség megszűnik, és ezután készletváltozás már csak valamilyen mozgásnem használatával lehetséges!

9 Egyéb adatok (F3) Ezen a lapon igény szerint megadhatjuk a cikk egyéb adatait (idegen név1, idegen név2, idegen cikkszám, gyártási cikkszám, vonalkód, garancia, garancia helye, ártípusok, stb.). Az Ár1-Ár5 mezők öt különböző értékesítési ár megadását teszik lehetővé. (A főmenü Törzsadatok / Törzsadatok / Partnerek menüpontjában lehetőség nyílik arra, hogy az öt árkategória valamelyikét hozzárendeljük a vevőhöz, így értékesítéskor a besorolásnak megfelelő árat kínálja a program.) A cikk felvitelét a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Amennyiben meglévő cikkszámot akarunk módosítani, akkor a Lista (F2) lapon rá kell állnunk annak sorára. Segítségül a Rendezés mezőben beállíthatjuk a keresésnek legjobban megfelelő rendezési szempontot, majd a Keresés mezőbe beírhatjuk a keresett elem kezdő karaktereit. A Részkereséssel kapcsoló bekattintása esetén a beírt karaktereket az adatokon belül is keresi a program. A cikkszám kiválasztása után a Szerkesztés (F4) gombbal adjuk meg az új értékeket, majd a Bevitel (F10) gombbal rögzítsük a változásokat. Törölni (Törlés F8) csak olyan cikket tudunk, amely Szolgáltatás típusú cikkcsoportba tartozik (hiszen ott nem történik készletnyilvántartás), illetve saját vagy vásárolt készlettípus esetén olyan cikkszámot, amelyben még nem történt készletmozgás. A Nyomtatás (F9) és Export (F6) gombok működése a Cikkcsoportnál leírtakkal azonos. III. Mozgásnem A mozgásnemek a készletváltozások kategorizálására szolgálnak (pl.: vásárlás, felhasználás, leltárhiány, többlet, stb.). A készletmozgások szabadon definiálhatók, de a program rendelkezik automatikusan létrehozott, belső mozgásnemekkel is (pl.: nyitás, szállítólevél, számlázás, stb.), melyek a Belső mozgásnemek megjelenítése kapcsolóval válnak láthatóvá. A belső mozgásnemek módosítására nincs lehetőség. Az értékesítés készletmozgásának rögzítése a készletnyilvántartásban a számlázáson keresztül automatikusan történik. Új mozgásnemet az Új mozgás (F5) gombbal tudunk felvinni. A megjelenő ablak két részre osztott, elkülönül egymástól az Alapadatok (F2) és a Beállítások (F3) megadása. Alapadatok (F2) - Azonosító: A mozgásnem egyedi azonosítója, mely számokból és betűkből egyaránt állhat. Maximális hossza 5 karakter

10 - Megnevezés: A mozgásnem neve. - Jelleg: A mennyiségi vagy értékbeli változás irányát jelöli. + készletnövekedés készletcsökkenés R raktárközi forgalom E értékhelyesbítés (mennyiségi változás nélkül) Beállítások (F3) Itt a mozgásnem alkalmazásához kapcsolódó főkönyvi könyvelést kell beállítani, a tartozik és követel számlák kijelölésével. A mozgásnem jellegétől függően a cikkhez tartozó főkönyvi szám paraméterét (FK) a program a megfelelő (növekedés esetén tartozik, csökkenés esetén követel) mezőbe automatikusan beilleszti. A 6-7 számlaosztály használata esetén másodlagos költségszámla is megadható. A főkönyvi számok megadása az alábbi módszerekkel történhet: - speciális rövidítések használatával, amelyek hivatkozást jelentenek a cikktörzsben rögzített főkönyvi számlákra, így a rendszer az ott beírt számokra könyvel. Például vásárlás esetén T: FK - K: VE A rövidítések az alábbi, cikkcsoportban definiált főkönyvi számlákat helyettesítik: FK: a cikk főkönyvi számlaszáma EL: a cikk értékesítésekor az ELÁBÉ főkönyvi számlaszáma AR: a cikk értékesítésekor az árbevétel főkönyvi számlaszáma VE: a vásárláskor alkalmazott ellenszámla MK: másodlagos költségszámla STK: saját termelésű készlet állomány változásának számlája - közvetlen módon, a számlaszámok konkrét megadásával Például vásárlás esetén T: FK - K: 269 Ebben az esetben a könyvelést a rendszer csak a megadott számokra tudja elvégezni, módosításukra a mozgás rögzítésekor már nincs lehetőség. - a? karakter használatával egy karakter helyettesítésére Például vásárlás esetén T: FK - K: 269? Ebben az esetben a mozgás rögzítésekor a számadatok nem módosíthatók, de utánuk (a? helyére) bármilyen szám beírható (de csak egy karakter, mely létező főkönyvi számot ad meg), így szélesebb a választható számlaszámok köre. - a * karakter használatával több karakter helyettesítésére Például vásárlás esetén T: FK - K: 269* Ebben az esetben a mozgás rögzítésekor a számadatok nem módosíthatók, de utánuk (a * helyére) bármi beírható (akár több számjegy is, mely létező főkönyvi számot ad meg), így szélesebb a választható számlaszámok köre. Felhasználás mozgásnemnél például célszerű Tartozik számláként az 51* felvitele. a 0 karakter használata csak a másodlagos költségszámla mezőjébe írható, melynek lényege, hogy a mozgásnem használata esetén a másodlagos költségszámla mező nem tölthető ki

11 A mozgásnem felvitelét a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Amennyiben meglévő mozgásnemet akarunk módosítani, akkor a listán rá kell állnunk annak sorára. Segítségül az Alapadatok fül Rendezés mezőjében beállíthatjuk a keresésnek legjobban megfelelő rendezési szempontot, majd a Keresés mezőbe beírhatjuk a keresett elem kezdő karaktereit. A Részkereséssel kapcsoló bekattintása esetén a beírt karaktereket az adatokon belül is keresi a program. A mozgásnem kiválasztása után adjuk meg az új értékeket, majd a Bevitel (F10) gombbal rögzítsük a változásokat. Törölni (Törlés F8) csak olyan mozgásnemet tudunk, amellyel még nem történt készletmozgás. A Nyomtatás (F9) és Export (F6) gombok működése a Cikkcsoportnál leírtakkal azonos. IV. Sávos engedmény A menüpont egy fejlesztés alatt álló funkcióhoz készült. Használata akkor indokolt, ha a vevőknek a vásárlási értéktől függő árengedmény kívánunk adni. Az itt felvitt árengedmények csak a sávos engedmény alkalmazására kijelölt partnerek (Főmenü / Törzsadatok / Törzsadatok / Partnerek menüpont alatt állíthatók be) részére történő számlázásnál veszi figyelembe a program. Ebben az esetben az ártípus alapján beolvasott értékesítési egységárat a megadott százalékkal csökkenti a program, és csökkentett egységáron számlázza a terméket. Új engedménysáv felvitele az Új engedmény (F5) gombbal lehetséges. Ezt követően az alábbiakat kell megadni: - Kód: Az engedménysáv egyedi azonosítója, mely számokból és betűkből egyaránt állhat. Maximális hossza 5 karakter. - Alsóhatár: Az a minimális vásárlási érték, melyre alkalmazható az engedmény. - Felsőhatár: Az a maximális vásárlási érték, melyre alkalmazható az engedmény. - Engedmény: Az engedmény százalékban kifejezett mértéke. Az adatokat a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Engedményt törölni annak során állva, a Törlés (F8) gombbal tudunk. A Nyomtatás (F9) és Export (F6) gombok működése a Cikkcsoportnál leírtakkal azonos

12 V. Raktár Az egymástól elkülönülő raktárak, telephelyek azonosítására szolgál. A Készlet modul használatához minimum egy raktárt létre kell hozni. Új raktárt felvenni az Új raktár (F5) gombbal lehetséges. Ezt követően az alábbiakat kell megadni: - Azonosító: A raktár egyedi azonosítója, mely számokból és betűkből egyaránt állhat. Maximális hossza 5 karakter. - Név: A raktár megnevezése. Az adatokat a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Amennyiben meglévő raktárt akarunk módosítani, akkor a listán rá kell állnunk annak sorára. Segítségül az Alapadatok fül Rendezés mezőjében beállíthatjuk a keresésnek legjobban megfelelő rendezési szempontot, majd a Keresés mezőbe beírhatjuk a keresett elem kezdő karaktereit. A Részkereséssel kapcsoló bekattintása esetén a beírt karaktereket az adatokon belül is keresi a program. A raktár kiválasztása után adjuk meg az új értékeket, majd a Bevitel (F10) gombbal rögzítsük a változásokat. Törölni (Törlés F8) csak olyan raktárt tudunk, amellyel kapcsolatban még nem történt készletmozgás. A Nyomtatás (F9) és Export (F6) gombok működése a Cikkcsoportnál leírtakkal azonos. VI. Számla könyvelési sémák Ez a menüpont akkor működik, ha a Készlet / Beállítások / Készlet és számla beállítások menüpont Készlet fülén a Számlák könyvelése egyedi sémák alapján opciót bekapcsoltuk. Felvehetünk több könyvelési sémát, melyek használatával a számlázáshoz kapcsolódó főkönyvi könyvelés variációi előre definiálhatók. Új sémát felvenni az Új csoport (F5) gombbal lehetséges. Ezt követően az alábbiakat kell megadni: - Név: A séma egyedi megnevezése. - ELÁBÉ számla: Az a főkönyvi számla, melynek tartozik oldalára számlázáskor az eladott áru beszerzési értékét kell könyvelni. Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, melyből a számlaszám kiválasztható. - Árbev. számla: Az a főkönyvi számla, melynek követel oldalára számlázáskor a nettó árbevételt kell könyvelni. Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, melyből a számlaszám kiválasztható

13 Az adatokat a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Meglévő sémát törölni a Törlés F8 gombbal tudunk. A Nyomtatás (F9) és Export (F6) gombok működése a Cikkcsoportnál leírtakkal azonos. VII. Nyitás lezárása Erre a menüpontra a Készlet modul indításakor van szükség, vagyis amikor a készlet nyitó értékét nem lehet az előző évi záró értékekből átvenni. (Az előző évi adatbázis alapján történő nyitás leírása külön pontban olvasható.) A nyitó adatok felvitele és ellenőrzése után ezzel a menüponttal lehetséges a nyitó állomány lezárása. A nyitás lezárását az első tárgyévi mozgás rögzítése előtt kell elvégezni. A nyitás lezárását követően a gomb szürkévé válik, és a következő évek állományaiban is szürke marad. C. BEÁLLÍTÁSOK A program által nyújtott egyedi felhasználási lehetőségeket, illetve egyéb saját funkciókat tartalmazó menü. I. Készlet- és számlabeállítások A készletnyilvántartás sajátosságainak, illetve főkönyvvel való kapcsolatának beállítási helye. I.1. Készlet Számlák könyvelése egyedi sémák alapján: Beállítása esetén a program a számlázás során kiválasztott egyedi séma alapján könyveli az árbevételt, illetve az eladott áruk beszerzési értékét. Szállítólevél készítése: Beállítása esetén lehetőség nyílik szállítólevelek kiállítására. Szállítólevél példányszám: Itt adható meg, hogy a szállítóleveleket hány példányban szeretnénk nyomtatni. A másolati példányok nyomtatása utólag, a Szállítólevelek keresése menüpontban lehetséges

14 Munkaszám 2 (ügynökkód) partnertörzsből: Ha a főmenü Törzsadatok / Törzsadatok / Partnerek menüpontja alatt a partnerekhez Ügynökkódot adtunk meg, és itt bekattintjuk ezt a kapcsolót, akkor a számlák könyvelésekor a Munkaszám 2 mezőbe bekerül a partner ügynökkódja. Ennek segítségével a főkönyvi adatokból kigyűjthető az ügynökök által teljesített árbevétel. Készletváltozási bizonylat nyomtatása: A kapcsoló bekattintásával a program minden készletmozgást követően (raktári beszerzés, raktári kiszállítás, számla vagy szállítólevél készítés, stb.) elkészít egy készletváltozási bizonylatot is. Készletváltozási bizonylat példányszám: A kinyomtatandó bizonylat példányszámát lehet itt megadni. Utólagosan a Készlet könyv. / Lekérdezések / Készlet bizonylatok keresése menüpont alatt lehet kinyomtatni a mozgások listáját, dátumra illetve bizonylatszámra szűrve is. Teljesítés dátuma szállítólevél dátumából: Beállítható, hogy szállítólevélből készülő számlákon a teljesítés dátuma automatikusan a szállítólevél dátuma legyen. Cikkcsoport szűrése helyiérték szerint: Azokban az esetekben, amikor a cikkcsoport felépítésében minden helyiértéknek külön jelentősége van (pl.: 131 jelentése 1-Főszerkezet 3-Alaplapok 1-Sablonok), akkor bekattintása esetén a lekérdező ablakokon a cikkcsoport mezői rovátkákkal tagoltak, és lehetőség van például csak a 2. helyiértéket beírni. Így például azokat a cikkcsoportokat listázza a program, melyek második számjegye 3-as. Lekérdezéseknél ig paraméter felajánlása: A kapcsoló bekattintása esetén a lekérdezéseknél a -tól keresési paraméter megadását követően a program automatikusan felajánlja a keresett értéket az ig keresési feltételnél is. Ez akkor segítség, ha általában csak egy cikkcsoportra, cikkszámra stb. keresünk rá, nem pedig intervallumra. Leltározás könyv szerinti menny. szerint: Ez a funkció nem használható. I.2. Számlázás Engedmény megadása számlázáskor: A számlakészítő ablakban az Engedmény mező aktívvá tehető ezzel a kapcsolóval. Ha nem fordul elő a számlákon engedmény, nincs szükség a bekapcsolására. Számlázás kezdése tétel ablakon:

15 A számlakészítő ablakban a Tételek fül jelenik meg alapértelmezettként (elsőként), vagyis itt indul a számlázás. (Egyébként a Vevő, számla adatok füllel indul a számlakészítés.) Számla és szállítólevél tárolása nyomtatással: Beállításával a számla vagy szállítólevél rögzítését követően megtörténik annak nyomtatása. Kikapcsolása esetén nincs azonnali nyomtatás, így a számlák utólag, a Készlet / Számlázás / Számlák keresése, módosítása menüpontból, míg a szállítólevelek a Készlet / Számlázás / Szállítólevelek keresése menüpontból nyomtathatók. Nyomtatási előnézet: A kinyomtatásra kerülő számla vagy szállítólevél nyomtatási előnézetét jeleníti meg ellenőrzés céljából. Hibás dokumentum esetén innen még visszaléphetünk a számlakészítő ablakra, ahol a hiba korrigálható, vagy a számlakészítés tárolás nélkül megszakítható. A kapcsoló akkor aktív, ha a Számla és szállítólevél tárolása nyomtatással funkciót is bekapcsoljuk. Számla összevont könyvelése: Bekattintása esetén a számlán szereplő tételek főkönyvi könyvelése összevontan történik. Az összevonhatóságot befolyásolja a termékek ÁFA kulcsa, árbevételi számlája, illetve a gyűjtőkódok. Amennyiben ezen adatok egy számlán belül eltérőek, úgy az összevonás csak olyan mértékben történik meg, ahogyan azt az adatok különbözősége lehetővé teszi. Az összevont könyvelési tételek szövegében a számla száma szerepel. A funkció kikapcsolása esetén a számlán szereplő valamennyi termék nettó és ÁFA értéke külön könyvelési tételt eredményez. Ez esetben a könyvelési tételek szövegében a termék neve szerepel. Számla példányszám: Itt adható meg, hogy közvetlenül a számlakészítés után hány példányban szeretnénk a számlákat nyomtatni. A másolati példányok nyomtatása utólag, a Számlázás / Számlák keresése, módosítása menüpontban lehetséges. Elektronikus számla példányszám: A mező elektronikus számlák készítésének jogosultsága esetén aktív. Értéke jellemzően 1 vagy nulla, mely azt szabályozza, hogy a számlák elektronikus, XML formátumának elkészítését követően a program nyomtasson-e számlaképet, vagy sem. Az elektronikus számlázás használatát külön leírás tartalmazza. Számla kontírozva: A számlán megjelenik a termékhez rögzített árbevétel főkönyvi számlaszám is, ezzel könnyítve a könyvelés kijelölésének folyamatát

16 Számla cikkszámmal / termékkóddal: A számlán megjelenik a számlázott termék belső kódja, cikkszáma. Mennyiség 2 nélkül nyomtat: A számlán a második mennyiség adata nem jelenik meg. Számlázás kezdése fk. számmal: A számlázás indításakor a Vevő számlaszám mezőben villog a kurzor, így a vevő főkönyvi szám szerinti kiválasztásával indul a számlakészítés. Ellenkező esetben a Partner mezőben, név szerinti vevőválasztással indul a számlázás. Általános gyűjtő egyéb adatokba (számla): A számlán a termék neve alatt megjelenik az általános gyűjtőkód. Teljesítés dátuma a mai dátum (helyesbítő számla): Helyesbítő számla készítésekor a teljesítés dátumaként felajánlásra kerül az aktuális napi dátum, amely módosítható. Fizetési határidő a teljesítés dátumából: A fizetési határidőt alapvetően a számla keltéhez viszonyítva számítja a program. (Számla dátuma + fizetési napok száma = fizetési határidő.) A kapcsolóval a fizetési határidő a teljesítés dátuma alapján kerül kiszámításra. Időszak kitöltése a teljesítés dátumából: Bekapcsolása esetén a számlázáskor (ill. szállítólevél készítésekor) a teljesítési dátum hónapjával egyezően állítja be a program az időszakot (kivéve sztornózáskor). Boríték nyomtatása feladóval: Amennyiben a nyomtató alkalmas rá és megfelelőek a beállításai, úgy a Számlák keresése menüpontban lehetőség van a vevők részére borítékot nyomtatni. A kapcsoló beállítása esetén a borítékra feladóként rákerül a számla kibocsátójának neve és címe. Gyűjtők megadása kötelező: A kapcsoló beállítása esetén az alkalmazott gyűjtőkódok mezőjét kötelező kitölteni. Közhatalmi számla készítése: A Készlet modulban ez a kapcsoló inaktív. Utazási iroda számlázás: A Készlet modulban ez a kapcsoló inaktív. Gyűjtőkódok utólagos közös megadása: Bekapcsolása esetén a számla elkészítése után megjelenik egy ablak, melyen egységesen megadhatók a számlázott termékekre vonatkozó gyűjtőkódok. Ezek a

17 kódok a számla tételeinél kitölthető (aktív), de üresen hagyott gyűjtők helyére rögzülnek, így az előzőleg beírt gyűjtőkódokat nem módosítják. MSZSZE számlázás: A Készlet modulban ez a kapcsoló inaktív. Megrendelésszám ismétlődésének figyelése: Bekapcsolása esetén korábbi számlákon már szereplő megrendelésszám beírása után a program figyelmeztet, és felsorolja azokat a számlákat, melyeken a beírt szám már szerepelt. Számlatételek csoportosítása nyomtatáskor: Az itt található kapcsoló alapértelmezett beállítás, de számlakészítéskor a Tételek ablakon is módosítható a működés. Használata esetén az azonos cikkszámmal, egységárral és ÁFA kulccsal számlázott termékek mennyiségi és értékbeli adatai összevonva, egy soron jelennek meg a számlán. A termékekhez felvitt egyéb adatok szintén összevonva, egymás után jelennek meg (a maximális hossz 255 karakter lehet). A számlamásolatok, illetve módosító vagy érvénytelenítő számlák az eredeti számla beállítása alapján kerülnek nyomtatásra. Csekkes számla formátuma Nyomdai úton előállított, postai csekkel ellátott papírra történő számlázás szerződésmódosítást követően, egyedi kód birtokában lehetséges. A csekkel ellátott, perforált papír biztosítása a felhasználó feladata. A kapcsoló mellett kiválasztható, hogy a használt papír mérete A4-es szabvány szerinti, vagy egyedi (ME). Nyomtatáskor a program a papírformátumnak megfelelően helyezi el az adatokat, és kitölti a csekk rovatait is. Csekkes számla kiállítására csak a Számlázás / Számlakészítés / Magyar nyelvű forintos menüpontban van lehetőség, a GHUN_CSEKK1 formátum kiválasztásával. A GHUN_CSEKK1 formátum mellett kiválasztható, hogy a csekkes papír mérete A4-es szabvány (A4) szerinti, vagy egyedi (ME) legyen. A program a számlák valamennyi eredeti és másolati példányát csekkes formátumban nyomtatja, de a nyomtatóba csekkes papírt helyezni csak a vevő részére továbbítandó példány nyomtatásához szükséges. Számlázásnál blokknyomtató használata: Kizárólag a Készlet modulban működő funkció. Aktiválása szerződésmódosítást követően, egyedi kód birtokában lehetséges. Bekacsolása esetén a számlákat nyomtatási előnézet nélkül a számítógéphez csatlakoztatott blokknyomtató készíti el, ezért azok formátuma egyedi. Blokknyomtató port: Itt állítható be a nyomtatási port, melyen a számítógép a nyomtatóval kommunikál

18 Blokknyomtató bal margó: A blokk bal oldali margójának értéke, vagyis a papír bal szélétől üresen hagyott karakterek száma. Vevő címének megjelenítése: Elektronikus számlaküldés esetén a partneradatoknál rögzíthetjük a vevő számlabefogadásra alkalmas címét. Számlán történő megjelenítését a jelölő négyzetben történő jelöléssel kérhetjük. I.3. Deviza Értékelési és ÁFA árfolyam megegyezik: Amennyiben a cég számviteli politikája alapján követeléseit és ÁFA kötelezettségét azonos árfolyamon értékeli, ezt a funkciót be kell kattintani. Ez esetben ugyanis a számlázás során egyetlen árfolyam-mező jelenik meg, illetve a beállításokban nincs szükség Devizás ÁFA átvezetési számla megadására. Devizás ÁFA átvezetési számla: Idegen devizában kiállított számla esetén a cég választásától függően eltérő árfolyamon is értékelhető a követelések és az ÁFA összege. Ekkor a vevőkövetelés értékelése a cég számviteli politikájában meghatározott árfolyamon történik, míg az ÁFA bevalláshoz eltérő árfolyamon történik a forintosítás. Az eltérő értékelés könyveléséhez technikai számla szükséges. Ezen a számlán fog megjelenni az ÁFA két eltérő árfolyamú értékéléséből adódó különbözet, melyet később egy külön könyvelési tételben árfolyam-különbözetként rendezni kell. Amennyiben az Értékelési és ÁFA árfolyam megegyezik funkció nincs bekattintva, úgy ez a mező nem maradhat üres. I.4. Előleg Az előlegszámlák és azokhoz kapcsolódó végszámlák készítése a szokásostól eltérő módon történik (lásd: Előlegszámla és végszámla készítése fejezetet). Az előlegszámlák készítésének egyik feltétele, hogy rendelkezzünk olyan számlatömbbel, melyben kizárólag előlegszámlák készülnek. Ehhez a Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontban kell olyan számlatömböt felvennünk, melynél bekattintjuk az Előlegszámla kapcsolót. Könyvelés módja: Egyszerű Fentieken túl a helyes könyveléshez előre meg kell adnunk két főkönyvi számot. Az első a vevőktől kapott bruttó előlegek nyilvántartására szolgáló számla (pl.: 453), a második az ilyen tételek ÁFA tartalmának elszámolására használt számla (pl.: 368). Megadni csak a számlatükörben létező főkönyvi számokat lehet

19 Példa a vevőktől kapott előleg egyszerű kezelésének lépéseire 1. Elkészül az előlegbekérő levél, mely alapján nem könyvelünk semmit! 2. Az előleg-összeg beérkezésekor a kapott előlegről számlát kell kiállítani, melyre rá kell vezetni az előlegre utaló kifejezést. A számlán a teljesítés dátuma az előleg-összeg átvételének, jóváírásának napja. Ez a számla lesz az ÁFA bevallás bizonylata. Az előlegszámla kiállítása nem eredményez könyvelési tétel, vagyis a jóváírt előleget és a kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettséget manuálisan kell könyvelni a főkönyvben: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: ) 3. Végszámla kiállításakor a program által képzett főkönyvi tételek: Teljes nettó árbevétel Teljes ÁFA összeg (adóalap: ) A számlán fel kell tüntetni a teljes ellenértéket valamint azt, hogy a Ft előlegbefizetés történt, így pénzügyileg Ft teljesítendő. Előleg beszámításának könyvelését a program automatikusan végzi: Előleg bruttó összegének átvezetése a végszámla azonosítójára Fizetendő forgalmi adó helyesbítését a program szintén automatikusan könyveli: előleggel kapcsolatos ÁFA köt. visszavezetése (adóalap: ) Könyvelés módja: Átvezetéssel Amennyiben az előlegszámla készítésekor szeretnénk ahhoz automatikus könyvelést kapcsolni, úgy kattintsunk az Átvezetéssel kapcsolóra. Ez esetben két átvezetési számla megadása szükséges (például a kapott bruttó előlegek átvezetésére szolgáló számla: 459, és az előleg ÁFA tartalmának átvezetésére használt számla: 369). Megadni csak a számlatükörben létező főkönyvi számokat lehet. Példa a vevőktől kapott előleg átvezetéssel történő kezelésének lépéseire 1. Elkészül az előlegbekérő levél, mely alapján nem könyvelünk semmit! 2. Az előleg-összeg beérkezésekor a kapott előlegről számlát kell kiállítani, melyre rá kell vezetni az előlegre utaló kifejezést. A számlán a teljesítés dátuma az előleg-összeg átvételének, jóváírásának napja. Ez a számla lesz az ÁFA bevallás bizonylata. Az előlegszámla kiállításakor az alábbi tételek automatikusan bekerülnek a főkönyvbe: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: ) A jóváírt előleget és a kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettséget manuálisan kell könyvelni a főkönyvben: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: )

20 3. Végszámla kiállításakor a program által képzett főkönyvi tételek: Teljes nettó árbevétel Teljes ÁFA összeg (adóalap: ) A számlán fel kell tüntetni a teljes ellenértéket valamint azt, hogy a Ft előlegbefizetés történt, így pénzügyileg Ft teljesítendő. Előleg beszámításának könyvelését a program automatikusan végzi: Előleg bruttó összegének átvezetése a végszámla azonosítójára Fizetendő forgalmi adó helyesbítését a program szintén automatikusan könyveli: előleggel kapcsolatos ÁFA köt. visszavezetése (adóalap: ) I.5. Szövegek A számlákon gyakran előforduló, fizetési módokhoz köthető szövegek előzetesen rögzíthetők ebben a menüpontban. Ezek a szövegek a megjegyzés rovatban, láblécként jelennek meg a számla végén. Szöveg tárolható készpénzzel, átutalással, csekkel, bankkártyával teljesítendő, már teljesített, továbbá utánvétellel vagy barterrel kiegyenlített számlázás esetére. Lehetőség van a számla illetve szállítólevél fejlécén megjelenő információk megjelenítésére is. a Szöveg a számla fejrészében menüponttal. Az itt bevitt adatok megjelennek a kiállított számlán a számlakibocsátó azonosítására szolgáló adatok között. Olyan információk rögzítését lehet itt elvégezni, melyeket a felhasználó feltétlenül fel szeretne tüntetni a számlán cégadatai között, pl. FELIR kód. A beírt adatoktól függően a számla fejrésze rugalmasan változik. A beírt szövegek formázhatók, majd az azonosításukra szolgáló név megadásával elmenthetők. I.6. Főkönyvi kapcsolat Itt kell beállítani, hogy a készletmozgások és a főkönyv között szükséges-e adatforgalmi kapcsolat, illetve a készletekről év közben kell-e értékbeni nyilvántartást vezetni. A Készlet és Főkönyv modulok közötti adatfeladást aszerint kell beállítani, hogy a vállalkozó a készletek évközi elszámolását hogyan határozta meg számviteli politikájában. Főkönyvi könyvelés Amennyiben a Főkönyvi könyvelés jelölőnégyzetét üresen hagyjuk, úgy a Készlet modul a főkönyvtől teljesen elkülönítve működik, vagyis nem történik automatikus adattovábbítás. Ez esetben a kiállított számlákat, illetve a készletérték változását a felhasználónak kell lekönyvelnie a főkönyvben

21 Amennyiben a Főkönyvi könyvelés jelölőnégyzetét bekattintjuk, úgy a készletszámlázás alrendszer kapcsolódik a főkönyvi rendszerhez, vagyis adatokat továbbít a főkönyvbe. A kapcsolat három különböző módon állítható be. A második és harmadik fokozat mindegyike magába foglalja a korábbi fokozat(ok) működését, és azokat funkciókkal bővíti. A Főkönyvi könyvelés beállítása a nyitó mennyiségek megadása, illetve az első készletmozgás felvitele előtt módosítható, azt követően már nem. Csak a számlázás könyvelődik A kapcsoló bekattintása esetén csak az értékesítésekről kiállított számlák adatait (vevő, árbevétel és ÁFA könyvelését) adja fel a program a főkönyvbe, mely adatok automatikusan, azonnal könyvelésre kerülnek (pl.: T: K: 911, T: K: 4671). A készletnövekedésekről, illetve csökkenésekről a modul nem továbbít adatokat a főkönyvbe, így a változásokat manuálisan lehet könyvelni. Folyamatos értékbeni nyilvántartást nem vezet Ez esetben a Készlet és Főkönyv közötti integrált kapcsolat működése az alábbi: Készletbeszerzések kezelése A beszerzés könyvelése azonnal és automatikusan rögzül a főkönyvben, az adott cikk vásárlási mozgásneméhez beállított főkönyvi számokra. A főkönyvi tétel bizonylatszáma, időszaka és dátuma a Készlet modulban rögzített adatokkal egyező lesz. A vásárlások könyvelésének egyik módja a vásárlási ellenszámla használata. Ez esetben a Vásárlás ellenszámla a oldalon beállításnál válasszuk a Követel oldalt. Példa: A Vásárlás mozgásnem könyvelési beállítása: T: FK (a cikk főkönyvi száma) - K: VE (a cikk vásárlási ellenszámlája) A cikkhez definiált főkönyvi számok: FK (a cikk főkönyvi száma): 261 VE (a cikk vásárlási ellenszámlája): 269 A beszerzés könyvelési tétele: T: 261 K: 269 A példa szerint nincs szükség a szállítók főkönyvi számlaszámainak ismeretére, a szállítói számla könyvelése a főkönyvben elkülönülten történik meg, a vásárlási ellenszámlával szemben (pl.: T: 269 K: 454xxx)

22 A Készlet modulból elérhető, kiegészíthető és módosítható a szállítók partnertörzse, így a vásárlási mozgásnem könyvelésének beállításakor Követel oldali számlaként közvetlenül a beszállító partner is megadható (vásárlási ellenszámla helyett). Ez esetben a Vásárlás ellenszámla a oldalon beállításnál válasszuk a Tartozik oldalt. Amennyiben a vásárlások rögzítésekor követel oldalon szállítói számla áll, úgy kapcsolódó tételként megtörténik a levonható ÁFA könyvelése is. Példa: A Vásárlás mozgásnem könyvelési beállítása: T: FK (a cikk főkönyvi száma) - K: 454* (a szállító főkönyvi száma) A cikkhez definiált főkönyvi számok: FK (a cikk főkönyvi száma): 261 A beszerzés könyvelési tétele: T: 261 K: T: 4661 K: Számlázás kezelése Készletértékesítés esetén a kiállított számla alapján a vevő, az árbevétel és az ÁFA azonnal könyvelésre kerül a főkönyvben (pl.: T: K: 911, T: K: 4671). A számla elkészültével egyidejűleg a készletcsökkenés elszámolásra kerül az analitikában, de a készletváltozás főkönyvi tétele nem adható fel a főkönyvbe. Egyéb készletmozgások kezelése A fenti leírásnak megfelelően a készletmozgások közül a vásárlás a rögzítéssel egyidejűleg a főkönyvi könyvelésben is megjelenik. Az egyéb készletmozgások (értékesítés, felhasználás, visszavételezés, leltártöbblet, leltárhiány, stb.) a készletrendszerben rögzítésre kerülnek, de a főkönyv felé nem adhatók fel. Például számlázáskor rögzítésre kerül a készletrendszerben az ELÁBÉ elszámolása (T: K: 261), de ez nem adható át a főkönyvi adatbázisnak. Ennél a beállításnál a főkönyvi készlet megállapítása és könyvelése az időszak végi leltár alapján történik meg. Folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet Ez esetben az integrált rendszerben a főkönyvi kapcsolat működése az alábbi: Készletbeszerzések kezelése

23 A vásárlások könyvelése az előző pontban (Folyamatos értékbeni nyilvántartást nem vezet) leírtak szerint történik, vagyis a beszerzés könyvelése azonnal és automatikusan rögzül a főkönyvben, a beszerzés mozgásneméhez beállított főkönyvi számokra. A főkönyvi tétel bizonylatszáma, időszaka és dátuma a Készlet modulban rögzített adatokkal egyező lesz. Ez alapján a beszerzések főkönyvi könyvelése történhet ütköző számla használatával, vagy közvetlenül a beszállító partner főkönyvi számára. Mindkét lehetőség beállításai, illetve példája megtalálható az előző pontban (Folyamatos értékbeni nyilvántartást nem vezet) leírtaknál. Számlázás kezelése A számlázás könyvelése az előző pontban (Folyamatos értékbeni nyilvántartást nem vezet) leírtak szerint történik, vagyis a kiállított számla alapján a vevő, az árbevétel és az ÁFA azonnal könyvelésre kerül a főkönyvben (pl.: T: K: 911, T: K: 4671). A számla elkészültével egyidejűleg a készletcsökkenés is elszámolásra kerül, a beállításoknak megfelelően főkönyvi tétel is képződik, és az feladható a főkönyv felé. A készletváltozások tételeinek feladása összevontan történik, és a Készlet könyvelés / Készlet feladás menüpontban végezhető el. Egyéb készletmozgások kezelése A fenti leírásnak megfelelően a készletmozgások közül a vásárlás a rögzítéssel egyidejűleg megjelenik a főkönyvi könyvelésben is. Az egyéb készletmozgások (értékesítés, felhasználás, visszavételezés, leltártöbblet, leltárhiány, stb.) a felhasználó által megválasztott időpontban kerülnek feladásra a főkönyv felé. (Ajánlott havonta elvégezni, de lehet akár naponta, vagy kéthetente is feladni.) A készletváltozások tételeinek feladása összevontan történik, és a Készlet könyvelés / Készlet feladás menüpontban végezhető el. Az összevonás következtében például egy készletcsoport valamennyi ELÁBÉ tétele egyetlen tételben kerül feladásra a főkönyv felé, amennyiben a gyűjtőkódok miatt nem szükséges további bontás. I.7. Számlatömb ellenőrzés Beállítható a Számlatömb Főkönyvi számlaszám kapcsolat figyelése, amely ellenőrzi, hogy a kiválasztott számlatömbben csak olyan vevő részére készülhessen számla, aki az összerendelés során megadott vevőcsoportba tartozó főkönyvi számlaszámmal

24 rendelkezik. A számlázás során értelmezhető Számlatömb Vevőszámla-csoport összerendeléseket a következők szerint lehet megadni: 1. Kattintsunk be a Számlatömb-vevőszámla kapcsolat ellenőrzése jelölőnégyzetet. 2. A számlatömbök listájáról válasszunk ki egy tömböt (pl.: Belföldi). 3. A Vevőszámla-csoport mezőbe írjuk be a választott tömbben számlázható vevőszámok kezdetét (pl.: 311). Egyszerre csak egy vevőszám-kezdet adható meg! 4. Kattintsunk a Bevitel gombra. 5. Ha a kiválasztott tömbben (pl.: Belföldi) más kezdetű vevőszámok is értelmezhetők, ismét válasszuk ki a számlatömböt. 6. A Vevőszámla-csoport mezőbe írjuk be azt a vevőszámla-kezdetet, amely a tömbben szintén elfogadható (pl.: 312). 7. Ismét kattintsunk a Bevitel gombra. 8. A fentiek szerint adjuk meg a további számlatömb-vevőcsoport kapcsolatokat is (pl.: Előleg 315, Devizás 316). 9. A Rendben gombra kattintva lépjünk ki a menüpontból. Fenti teendőket új évi számlázás indításakor ismételten be kell állítani, mivel az összerendelések csak az adott évi számlatömbökre vonatkoznak. A megfelelő kapcsolatok beállítása után számlakészítéskor a program ellenőrzi a kiválasztott tömb és vevő kapcsolatának helyességét. Hibás választás esetén figyelmeztetést kapunk, illetve nem készül el a számla. II. Éves nyitás (készlet) A nyomógomb abban az esetben aktív, amennyiben adott évben még nem történt meg a készlet-analitika átvétele az előző évi állományból, ami évente csak egyszer futtatható folyamat. A készlet-nyitást az első új évi mozgás rögzítése előtt kell elvégezni. A nyitásnak nem feltétele az előző évi könyvelés befejezése, vagyis az új évi állományban rögzíthetők előző évi dátumú mozgások is. A nyitási teendők részletes leírása megtalálható a Dimenzió Kft. honlapján, a Letöltések / Leírások menüpontban ( III. Előző év főkönyvi tételei Ebben a menüpontban listázhatók az új évi készlet-analitika megnyitását követően előző évi dátummal rögzített készletmozgások főkönyvi tételei

25 Az előző évet érintő tételek nem kerülnek feladásra a tárgyévi főkönyvbe, mivel azokat még az előző évi főkönyvbe kell feladni. Nyomtatás (F10) Első lépésként a tételsor nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható vagy kicsinyíthető, illetve nyomtatható a kép felső részén látható ikonok segítségével. Feladás készítése (F7) A menüpont lehetőséget ad az előző évi főkönyvi tételekből olyan feladás-fájl készítésére, mely a tételeket összevontan tartalmazza, és az előző évi főkönyvben fogadható. Feladandó bizonylatok A program felajánlja az utolsó feladás óta készített bizonylatok intervallumát. Amennyiben korábbi feladást kell megismételnünk, írjuk át a tartomány kezdő sorszámát az első feladandó bizonylat sorszámára, vagy 1-re (ekkor a program az összes tételről elkészíti a feladás fájlt). Forrásazonosító A program felajánlja az állomány forrásazonosítóját, mely a tételt létrehozó adatállományt, mint keletkezési helyet határozza meg. Amennyiben az adatbázis minden tétele egyforma forrásazonosítón szerepel, ezt az értéket ne módosítsuk. Megváltoztatására csak akkor lehet szükség, ha az állomány bizonylatai eltérő forrásazonosítókat tartalmaznak. Ez esetben a feladásba csak a megjelölt forrásazonosító tételei kerülnek be. Feladás helye A feladás fájl elkészítésének helyét, vagyis a célkönyvtárat kell meghatároznunk. Az útvonal megadható kézi beírással, valamint a tallózó gomb segítségével. A fájl neve és kiterjesztése alapértelmezés szerint dsfelad.fff, melyben a név megváltoztatható, de a kiterjesztés nem. Export (F6) A listát tetszés szerint exportálhatjuk XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel. A Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén a fájl mentése után megnyílik az Excel program, és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg. A Fájlnév (kiterjesztés nélkül) mezőben megadható az útvonal és a név, ahová az állomány mentésre kerül

26 D. KÉSZLET KÖNYVELÉS Ebben a menüpontban történik a készletváltozások rögzítése. Azokat az értékesítéseket, melyekről a programban szállítólevél vagy számla készül, nem kell külön rögzíteni, mivel a szállítólevél vagy számla elkészítésekor automatikusan megtörténik a készletváltozások regisztrálása. Mérlegelt átlagáron nyilvántartott cikkek esetén a készletnövelő tételek rögzítése után új átlagárat számít a program. Mérlegelt átlagár vagy FIFO módszer szerinti nyilvántartás esetén fontos a mozgások időrendben történő rögzítése, mivel eltérő esetben a csökkenésekhez számított árak tévesek lehetnek. I. Raktári beszerzések A menüpont a készletnövekedések, illetve mennyiség nélküli értékváltozások rögzítésére szolgál. Csak a szükséges paraméterek és törzsadatok (főkönyvi számok, cikkcsoportok, cikkszámok, mozgásnemek, raktárak, stb.) felvitele, illetve a nyitás lezárása után tudjuk használni. A hiányzó törzsadatokról a menügombra történő kattintás után üzenet értesít. Amennyiben nincs hiányzó törzsadat vagy beállítás, úgy megjelenik az adatbeviteli ablak. Az ablak mezőiben állva az F12 gomb segítségként megjelenik a választható adatok listája. FONTOS: Év végén a következő évi mozgásokat ne rögzítsük az adott évi állományba, hanem nyissuk meg az új évet, mivel ott az új évi és az előző évi tételek is rögzíthetők lesznek! A nyitási teendők részletes leírása megtalálható a Dimenzió Kft. honlapján, a Letöltések / Leírások menüpontban ( A bizonylat adatai: Bizonylatszám: A bevételezés alapjául szolgáló bizonylat (számla, szállítólevél) száma. Dátum: A bevételezés napja. Időszak: Alapesetben a naptári hónapokkal megegyező bontás (1: január, 2: február, stb.). Fordított adózás alá eső beszerzés: Abban az esetben jelölendő mező, amikor a beszerzés után fizetendő ÁFÁ-t a vevő számolja el. Ez esetben kötelező kitölteni a Partner mezőt, ahol csak

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Készletnyilvántartó program (KESZLET) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Készletnyilvántartó program 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 6 1.1. A program típusa... 6 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Amennyiben a 4.94 verziónál alacsonyabb verziószámú

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

Számlakészítés a SPRINT programmal

Számlakészítés a SPRINT programmal Számlakészítés a SPRINT programmal A jelen dokumentáció leírás a 2016. január 1 után kiadott SPRINT programmal végezhető számlakészítéshez. A dokumentáció nem tartalmazza a SPRINT program telepítési módjait

Részletesebben

1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Számlázás és készletnyilvántartás 2 (hálózatos) 1 1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival A Kisvállalkozások könyvelése Könyvelés a gyakorlatban (Perfekt, 2014) című könyv esettanulmányának megoldása az Infotéka Kft. programjaival Készítette: Hauserné Dénes Éva A programok letölthetők: http://infoteka.hu/ugyviteli-szoftverek/

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS KETTŐS KÖNYVVITEL 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság

Részletesebben

S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság között, (a továbbiakban:

Részletesebben

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA)

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Dokumentáció történet: 2016.03.19. 2016.05.13. PM, SZWIN:energia adó (6.oldal ) 2016.05.13. PM, SZWIN:számlakibocsátó címváltozás

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA (12) BEJÖVŐ SZÁMLÁK (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA A menüpont a támogatási szerződéssel rendelkező projektek szállítói finanszírozás keretében kiegyenlítésre kerülő

Részletesebben

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése.

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése. Verzió leírások 5.12. (2016.06.14.) - Törzsadatok/Terméktörzs: fix eladási ár rögzítése esetén számlakészítéskor nem írható át a nettó ár, ha a bekérdezni lehetőség jelölőnégyzete üres. - Beállítások/Beállítások/Számlázás

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére 4. számú melléklet A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. e-matrica értékesítésére

Részletesebben

Készítette: Citynform Informatikai Zrt.

Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Dokumentumtár Felhasználói kézikönyv Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Tartalomjegyzék "Dokumentumtár" főablak... 4 A dokumentumtár egészére vonatkozó műveletek... 4 Új dokumentum felvétele... 4

Részletesebben

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 NeoSzámla Használati Útmutató Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15 neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 Tartalom Szolgáltatói adatok... 3 Kiállítható számlák... 3 Regisztráció... 3 A vállalkozás

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz Felhasználói dokumentáció a számviteli politika programhoz Forgalmazó: FORINT-SOFT KFT 6500 Baja, Roosevelt tér1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 420-857 e-mail: forintsoft@forintsoft.hu www.forintsoft.hu

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal Vényírás Amennyiben sikeresen kitöltöttük és elmentettük a megvizsgált személy ápolási esetét, lehetőségünk van vény felírására, az alábbi módon; 1. ábra A gomb megnyomásával egy legördülő menü tárul elénk,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv...

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... ÉRTESÍTŐ 2007/3. SZÁM TARTALOM Utasítások 29/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: VMAEF jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... 34/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: A MÁV START

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 1.0 2013. március 18. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online

Részletesebben

F-ÜHG (klímagáz, hűtőközeg) raktár kezelése

F-ÜHG (klímagáz, hűtőközeg) raktár kezelése F-ÜHG (klímagáz, hűtőközeg) raktár kezelése Tartalom Mi az F-ÜHG raktár... 2 Hol található az F-ÜHG raktár kezelése... 2 Nyitókészlet rögzítése... 3 F-ÜHG lista áttekintése... 7 Saját telephelyek közötti

Részletesebben

SZÁMLÁZÁSI ÉS KÉSZLETEZÉSI PROGRAM

SZÁMLÁZÁSI ÉS KÉSZLETEZÉSI PROGRAM SZÁMLÁZÁSI ÉS KÉSZLETEZÉSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS S & B Software Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297 4900 (30) / 912 4650 TARTALOMJEGYZÉK A SZÁMLÁZÁSI PROGRAM FUNKCIÓI: --------------------------------------------------------

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újdonságok. Release 2

Újdonságok. Release 2 ARCHLine.XP 2009 Windows Újdonságok Release 2 A dokumentációban levı anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem vállal. A szoftver, ami tartalmazza az ebben

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság között,

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Szervizhívások kezelése, bizonylatok és beszámolók OKTATÁSI SEGÉDANYAG XIII. kötet Budapest, 2012 Váradi László: Szervizhívások

Részletesebben

ETR Pénzügyi közönségszolgálat

ETR Pénzügyi közönségszolgálat ETR Pénzügyi közönségszolgálat modul Azonosító: ETR-PKSZOLG Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT

Részletesebben

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.0. Budapest, 2013. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 3.7 2012.10.29. 4.2 Elfogadott tárgytematikát a kurzusoktató is

Részletesebben

Microsoft Navision Expressz bevezetési módszertan. Felhasználói kézikönyv

Microsoft Navision Expressz bevezetési módszertan. Felhasználói kézikönyv Microsoft Navision Expressz bevezetési módszertan Felhasználói kézikönyv 2/235 A) BEVEZETŐ... 9 B) ÁLTALÁNOS KEZELÉS... 10 B.1. A képernyő felépítése, menüstruktúra... 10 B.2. Adatbevitelt, lekérdezést

Részletesebben

Tárgyi eszközök felhasználói leírás

Tárgyi eszközök felhasználói leírás Tárgyi eszközök felhasználói leírás Könyvelés modul 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/23 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi eszköz kezelés a programban... 3 1.1. Beállítások...

Részletesebben

1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot:

1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot: Intrastat beállítás Program beállítások 1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot: 2) A megjelent Kompakt ZOLL beállítások ablak Intrastat fülét a következő képpen kell beállítani:

Részletesebben

CIB Elektronikus Terminál

CIB Elektronikus Terminál CIB Elektronikus Terminál Felhasználói kézikönyv 1.7.5. 2 Tartalom 1 Az Elektronikus Terminál szolgáltatás... 7 2 Általános tudnivalók... 8 2.1 Ablakváltás, elrendezés... 8 2.2 Egérrel végezhető műveletek...

Részletesebben

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Moltech AH. Kft. Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Felhasználói útmutató Molnár Csaba 2010.10.14. FELHASZNALOIUTMUTATO A rendszer elérhetősége: http://webstore5.moltech.hu Internetes Ékszíj

Részletesebben

TÁRGYI ESZKÖZ PROGRAM

TÁRGYI ESZKÖZ PROGRAM TÁRGYI ESZKÖZ PROGRAM Kezelési leírás 2015. Program azonosító: TARGYI Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 Email: info@baloghykft.hu

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció

Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáció MagneSzamla Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer A rendszer fejlesztője: MagneSoft Bt. Telefon: +36 20 527 1818 E-mail: info@magnesoft.hu www.magnesoft.hu 2005-2016 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség Szerzői jog IBM Corporation 2002. Minden jog fenntartva Tartalom Szolgáltatási minőség (QoS)............................ 1

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 3 1.1. Pénztár... 3 1.2. Folyószámlakezelés... 4 1.3. ÁFA bevallás... 6 1.4. Bejövő számla rögzítés... 6 1.5. Számlaböngésző... 9 1.6.

Részletesebben

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára 2/17 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára... 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Dokumentum célja... 3

Részletesebben

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE Országos közfoglalkoztatási program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2016. február 16. 2016.02.16. 1 Dokumentum adatlap Projekt/modul

Részletesebben

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer Felhasználói kézikönyve TERC Kft. Budapest 2015. Kiadó: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 9. Tel.:

Részletesebben

Tájékoztató. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu

Tájékoztató. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu Tájékoztató Szolgáltató adatai szolgáltató neve: Yuva Kft. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu cégjegyzékszám: Cg.02-09-069382

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2002. április 24. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz LafiSoft program FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV Számlázó programhoz Kiss Zoltán Számítógép programozó Telepítése: Helyezze be a CD-t a CD ROM-ba, majd kattintson a SAJÁTGÉP => CD ROM mappára ahol látni fog egy

Részletesebben

Készlet és Számla Kézikönyv

Készlet és Számla Kézikönyv Készlet és Számla Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1161 Budapest, József u. 18.. INTERNET: http:/

Részletesebben

ICN 2005 ConferControl

ICN 2005 ConferControl ICN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú konferencia rendszerhez Felhasználói kézikönyv DIGITON Kft. IСN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM Kezelési leírás Baloghy Gábor 1995-2015. 1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK Házipénztár program (HAZIPENZ) A programmal házipénztár vezetése végezhető. Kinyomtathatók vele a pénztárbizonylatok

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk.

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. 1. ábra Ha a programot csak egy hónapig kívánja használni, akkor az 123456789123 telepít

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3

Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3 Tartalomjegyzék Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3 Kezelők... 3 Kezelő adatainak megjelenítése és adatok szerkesztése... 4 Kezelő törlése / inaktiválása... 4 Inaktivált kezelők megtekintése...

Részletesebben

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP)

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) intézkedésben támogatott területek teljes vagy részleges visszavonás webes beadó felülethez. Tartalom Bevezetés... 2 Elérési útvonal...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Ellipse, Rhombus Tartalomjegyzék

Ellipse, Rhombus Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Előszó Technikai jellemzők Bekapcsolás Kikapcsolás Billentyűzet Papírszalag cseréje Napnyitás Tételek rögzítése Visszajáró kiszámítása Szorzás Azonnali sztornó Tétel sztornó Nyugta-megszakítás

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015.

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.0 2012.11.05. A teljes dokumentáció megváltozott 3.1 2013.03.13. 4. Címek kezelése - előkészület

Részletesebben

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Chrome Kft. 2015 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 1 2. Rendszer áttekintése... 1 3. Outdoor... 3 3.1. Útszakaszok... 4 3.1.1. Útszakaszok létrehozása és szerkesztése...

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

ER-320F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

ER-320F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv ER-320F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv FIGYELEM! Az Ön által megvásárolt termék újrahasznosítható, ezért életciklusának végén

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK (1) Általános szabályok 1) Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás 2) Készpénzfelvételi utalvány 3) Pénzforgalmi betétkönyv 4) Kifizetési utalvány 5) 1 6) 2 7) 3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Formatált keresés OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás

Részletesebben

A regisztrációs űrlapon kérjük, adja meg a vezeték és keresztnevét, a munkahelyét valamint legalább egy telefonos elérhetőségét.

A regisztrációs űrlapon kérjük, adja meg a vezeték és keresztnevét, a munkahelyét valamint legalább egy telefonos elérhetőségét. A DOKUMENTUM CÉLJA A dokumentum azoknak a Külső képzésszervező munkatársaknak szól, akik részt vesznek a Téli Közfoglalkoztatási Programok szervezésében. A kézikönyv azokat a jelentéstételi feladatokat

Részletesebben

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ... 2 AZ OPTIJUS TARTALMI ELEMEI... 2 OptiJUS alapszolgáltatás:... 2 OptiJUS kiegészítő modulok:... 2 ADATBÁZIS... 3 ONLINE FELÜLET ÁLTALÁBAN...

Részletesebben

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva!

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! 2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! Készítők: Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Ebben az évben a megszokottól eltérően, új programot kell telepíteni. Ennek lépései: 1. lépjen ki a DszámlaWIN programból (FONTOS!). Amennyiben hálózatban használják

Részletesebben

TA SCOPE. Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE

TA SCOPE. Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE TA SCOPE HU Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Tartalom Tartalom Végfelhasználói licensz szerződés... 5 Bevezetés... 9 Beszabályozó műszer

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez

Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez Tartalom 1. On-line ügyfélszolgálatra Regisztráció... 2 1.1. Regisztráció... Hiba!

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben