M OL-csoport Beszállítói Fórum március 27. KERESKEDELEM DIVÍZIÓ Fejlesztési elképzelések között 1.

Átírás

1 M OL-csoport Beszállítói Fórum március 27. MOL TERMÉKELŐ március ÁLLÍTÁS 27. ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ Fejlesztési elképzelések között 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, Geszti indirekt László és segédanyagok, kútmunkálatok, MOL töltőállomás Rt.TKD építés ügyvezető igazgató

2 Legfontosabb stratégiai céljaink 1/7 Meghatározó piaci pozíció megszerzése/megtartása a régióban Megnyert piacunk növelése, új piacok vásárlása Minőségvezető pozíció elérése és fenntartása minden piacunkon Megfelelés a környezetvédelmi előírásoknak Maximális üzleti eredményt biztosító termékstruktúra kialakítása Működési és költséghatékonyságunk növelése Az orosz olaj tranzitba való aktív bekapcsolódás S zervezeti képességeink színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése CÉLJAINK ELÉRÉSÉNEK FONTOS FELTÉTELE A BESZÁLLÍTÓINKKAL VALÓ KONSTRUKTÍV EGYÜTTMŰ KÖDÉS

3 közötti capex terv 2/7 A TKD közötti capex terve [Mrd Ft] 50,0 40,0 30,0 20,0 19,76 44,18 37,41 27,90 10,0 0, tény 2003 terv 2004 terv 2005 terv A évekre tervezett jelentő s capex felhasználás első dlegesen az EU 2005-ös üzemanyag minő ségi követelményeknek, valamint a szigorodó környezetvédelmi elő írásoknak való megfeleléshez szükséges.

4 Kiemelt fejlesztési-beruházási akcióink 3/7 EU 2005 üzemanyag minő ség elérése (capex: ~50 Mrd Ft) Mű ködési hatékonyság javítási program a 3 év alatt összesen 17,1 Mrd Ft capex és 7,2 Mrd Ft egyszeri költség ráfordítása szükséges Petrolkémiával integrált finomítás kialakítása Mérethatékonyság növelése kis volumenű termékeinknél Régiós integrált logisztikai rendszer kiépítése Környezetvédelmi projektek (együttesen ~16 Mrd Ft)

5 Felkészülés az EU 2005 minő ség gyártására 4/7 Dízel-vonal (GOK-3, Hidrogéngyár-2, GTK átalakítás) decemberben az Igazgatóság elfogadta az E P C kontraktor kiválasztást és a proje pénzügyi ütemezését. A GOK-3 üzem megvalósítására szerződést kötöttünk. A Hidrogéngyár-2 basic és engedélyeztetési tervezésére a szerződést megkötöttük, a tervezési munka folyamatban van. A Gázolajkeverő átalakítására szóló EPC szerződést decemberben megkötöttük. Benzin-vonal (BEK-5, FCC LPG MEROX-DC MERICHEM átalakítás) A B E K-5 üzem létesítésével kapcsolatos FE E D szerződést a licencadó-e P C párossal 200 decemberben megkötöttük. Az FCC LPG MEROX-DC MERICHEM átalakítás pontos műszaki tartalmán meghatározásához szükséges kimérések megtörténtek. Mé rföldköve k az EU 2005 minőségű üzemanyagok gyártására történő fe lké szülé sbe n Szerződésileg garantált időpontok GOK-3 Hidro gé ngyár-2 BEK-5 Gázolajke ve rő Kivitelezés kezdete Kiviteli tervezés vége Mechanikai komplettség Előzetes garanciális kimérés vége

6 TKD hatékonyságjavítási program 5/7 FINOMÍTÁS: Benzinvonal átalakítása B enzinreformáló-4 üzem hőcserélő rendszerének átalakítása 2003-ban Gázvonal átalakítása Központi Gázüzem átalakítása Cseppfolyós gáztartályok beépítése Gázfrakcionáló tornyok korszerűsítése Kis volumenű átalakítások S zivattyú monitoring program kialakítása Csőkemencék hatásfok-növelő átalakítása Gőzkifújások megszüntetése, csövek szigetelése, valamint egyéb hatásfok-növelő és veszteségcsökkentő átalakítások Karbantartás (2002-ben indított akcióink): Teljesítményalapú szerződéskötés Zéró bázisú költségvetés készítés A nagyleállási és projekt menedzsment tevékenység újjászervezése LOGISZTIKA: Tankautó-töltő telepek töltő kapacitásának fejlesztése a telephely-hálózat racionalizálása során bezárásra kerülő telepek eszközeinek áthelyezésével Távvezetékes termékszállítás hardver-szoftver rendszereinek fejlesztése Termékszállítás - mérő köri fejlesztések Termékszállítás - GPRS kommunikációs rendszer bevezetése Integ rált Log isztikai Információs Rendszer (ILIR) fejlesztése

7 Környezetvédelmi projektek 6/7 FINOMÍTÁS: Kén-dioxid kibocsátás csökkentése a Dunai Finomító kénkinyerő (Claus) üzeme hatásfokának növelésével A csőkemencék nitrogén-oxid emissziójának csökkentése új - alacsony NO x kibocsátású - égők beépítésével MSA kiszerelő átalakítása DF hulladékégető korszerű sítése Veszélyes hulladék gyű jtő kialakítása és átmeneti tároló átalakítása a Dunai Finomítónál DF és ZF szennyvízrendszereinek korszerű sítése LOGISZTIKA: Nagy-Duna keresztező cső vezetékek kiváltása Százhalombattán VOC - fő ként aromás - emisszió csökkentése a töltő-lefejtő berendezése rekonstrukciójával Logisztikai telepek csatornarendszereinek és szennyvíztisztí berendezéseinek korszerű sítése

8 További kiemelt akciók 7/7 LOGISZTIKA: Régiós terjeszkedés: megszerzett tárolók üzemeltetése (Ausztria, Románia) új tárolók bérlése (Horvátország, Bosznia-Hercegovina) A közúti szállítás új konstrukciós rendszerének kialakítása, központi fuvarszervez kiterjesztése minden termékkörre, a MOLTRANS-eladás és a megváltozott kereskedel igények miatt. Orosz olaj tranzit projekt KERESKEDELEM: Belföldi piaci pozíciók erő sítése (benzin, gázolaj, P B, bitumen, kenőanyag, vegyipari termékek területén): - piaci részesedésünk megőrzése a "színesek" szegmensben, - kreatív üzleti megoldásokkal piaci részesedésünk megtartása, illetve növelése a végfelhasználói szegmensekben. Kész kenő anyag-exportunk növelése a brand ismertségének növelésével, és célirányos üzleti/marketing akciókkal. A regionális üzemanyag-értékesítés rugalmasságának növelése: a vevők helyi kiszolgálásának beindítása a korneuburgi tárolóból. SUPPLY CHAIN MENEDZSMENT: A MOL-Slovnaft közös, integrált SCM-jének kiépítése 2003 végéig.