VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2019. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2019. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZTI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Veszprém Megyei Önkormányzat a költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési i összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési i összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) z Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Veszprém Megyei Önkormányzat i ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) z Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal i ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) z Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át Ft-ban határozza meg.

2 2. (1) z Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) z Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) z Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) z Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) z Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (6) z Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) z Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) z Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) z Ör. 3. (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző kihirdetés időpontja: február 19. 2

3 1. táblázat Bevételek Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti 1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez KIMUTTÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és ainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás - 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési ok összesen ( ) Személyi juttatások járulékok és szociális Dologi ok Egyéb működési célú ok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási ok összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési ok összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás ai (4+5) Finanszírozási ok (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

4 1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez KIMUTTÁS a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és ainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések - 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési ok összesen ( ) Személyi juttatások járulékok és szociális Dologi ok Egyéb működési célú ok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - 2. Felhalmozási ok összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 3. Költségvetési ok összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás ai (4+5) Finanszírozási ok (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

5 1. táblázat Bevételek Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti 1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez KIMUTTÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetési bevételeinek és ainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési ok összesen ( ) Személyi juttatások járulékok és szociális Dologi ok Egyéb működési célú ok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási ok összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési ok összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás ai (4+5) Finanszírozási ok (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

6 2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása járulékok és szociális Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 2. Felhalmozási ok összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési ok összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás ai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási ok (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás 0 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

7 2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása járulékok és szociális Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási ok összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési ok összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás ai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási ok (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

8 2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása járulékok és szociális Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási ok összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési ok összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás ai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási ok (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

9 3. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat ainak feladatonkénti részletezése Egyéb felhalmozási ok Sorszám Megnevezés. Munkaadókat Egyéb működési terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi ok célú támogatások és szociális államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb Egyéb Államháztar-táson felhalmozási célú felhalmozási célú belüli megelőlegezések támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson visszafizetése belülre kívülre Központi, irányítószervi támogatás J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés működésével kapcsolatos ok K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb ok K 8. Újévi fogadás ai (2017.) II. Önkormányzat feladatainak ai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Megyefutás megrendezése K d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság K e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Balatoni Szövetség Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K 5. cégautóadó K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása K a. Komjáthy Díj K b. Felelősség a Közösségért díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása K d. Pro Comitatu Ö 8. Föld Napja Ö 9. tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása Ö 10. tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása Ö 11. tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati tervezése K 12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása K 13. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) - - MÖK határozat alapján K a. Paktum Iroda kialakítása K b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata K c. Eseti megbízások, külső szakértők K 14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan Ö 15. Veszprém a Kereszténységért lapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése K 16. ÁF befizetési kötelezettség Ö 17. Petrozsényi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása K évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalása III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység K TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések K 2. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" K 3. Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása K 4. " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú K 5. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú K 6. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú K 7. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú K 8. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú K 9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú K 10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú K 11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú K 12. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú K 13. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú K 14. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú K 15. tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú K 16. TOP VE kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECP) kidolgozása Veszprém megyében" közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása K 17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú K 18. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú K 19. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú K 20. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú K 21. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú K 22. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú K 23. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú K 24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma TTP-KP /1/ Ö 25. Nemzeti ésrtékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megímertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő K 26. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú K 27. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ( Ft az Önkormányzat felhalmozási ai között (5. melléklet) kerül bemutatásra IV. Vagyongazdálkodási feladatok K 1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának ai K 2. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok K 3. Személygépjármű beszerzéssel összefüggő járulékos ok V. Felhalmozási ok (5. melléklet) VI. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék VII. Veszprém Megyei Önkormányzat ai összesen: VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ainak támogatása (K/Ö) IX. KIDÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

10 4. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez J K L M N O P Q S Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos ok I. Személyi juttatások K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú a b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú k. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú K 2. Normatív jutalom K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K 4. Jubileumi jutalom K 5. Béren kívüli juttatások K 6. Ruházati költségtérítés K 7. Közlekedési költségtérítés K 8. Egyéb költségtérítések K 9. Szociális támogatások K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 12. Egyéb külső személyi juttatások K/Ö II. járulékok és szociális ebből: " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú a b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú k. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú K. III. Dologi ok K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Bérleti és lízingdíjak K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 9. Egyéb szolgáltatások K 10. Kiküldetések ai ebből: " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú K 11. Reklám- és propagandaok K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 13. Egyéb dologi ok K 14. Közvetített szolgáltatások K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen(ö): Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ainak feladatonkénti részletezése évi maradvány részletezése Megyei Értéktár megyei országgyűlési időközi Vetélkedő önkormányzatok évi megyei Sorszám Megnevezés eredeti költségvetési képviselők helyhatósági Veszprém Megye TOP VE1- KEHOP előriányzat (Önként vállalt rendkívüli önkormányzatok EFOP előriányzat támogatás terhére választása választások Területrendezési feladat) támogatása rendkívüli ( ) terv módosítása kódszámú kódszámú támogatása TOP VE (SECP) 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok

11 K I M U T T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 5. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

12 6. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és ainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg B C D E F 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Működési bevételek járulékok és szociális Működési célú átvett pénzeszközök Dologi ok Költségvetési működési bevételek Egyéb működési célú ok Maradvány igénybevétele működési célra Költségvetési működési ok Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megeleőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási ok Működési célú bevételek összesen: Működési célú ok összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú ok Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási ok Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási ok 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: