VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2018. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/201 (II. 19.) ÖNKORMÁNYZTI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Veszprém Megyei Önkormányzat a költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési i összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési i összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) z Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Veszprém Megyei Önkormányzat i ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) z Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal i ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) z Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási i okat feladatonként az 5. melléklet szerint Ft-ban határozza meg (5) z Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át Ft-ban határozza meg. 2. (1) z Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

2 (2) z Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) z Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) z Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) z Ör. 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (6) z Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) z Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) z Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott melléklet helyébe a melléklet lép. (9) z Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. (10) z Ör. 3. (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) z Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatását. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző kihirdetés időpontja: 201 február 19. 2

3 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése terv ( ) 1. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez KIMUTTÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és ainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Közvetített szolgáltatások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése terv ( ) kötelező feladatok önként vállalt feladatok B C D E F G H 1. Működési ok összesen ( ) Személyi juttatások Dologi ok Egyéb működési célú ok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási ok összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési ok összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás ai (4+5) Finanszírozási ok (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

4 Kiemelt száma Eredeti ( ) Kiemelt száma Eredeti ( ) 2. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Felhalmozási ok összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Biztosító által fizetett kártérítés Felújítások Közvetített szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú ok Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen ( ) Költségvetési ok összesen (1+2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás ai (4+5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 7. Finanszírozási ok (6) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás 0 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

5 Kiemelt száma Eredeti ( ) Kiemelt száma Eredeti ( ) 2. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 2. Felhalmozási ok összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Biztosító által fizetett kártérítés Felújítások Közvetített szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú ok Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Költségvetési ok összesen (1+2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás ai (4+5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Finanszírozási ok (6) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

6 Kiemelt száma Eredeti ( ) Kiemelt száma Eredeti ( ) 2. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és ai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési ok összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi ok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú ok Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Felhalmozási ok összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Biztosító által fizetett kártérítés Felújítások Közvetített szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú ok Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen ( ) Költségvetési ok összesen (1+2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás ai (4+5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Finanszírozási ok (6) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

7 3. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat ainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés Összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés működésével kapcsolatos ok K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb ok II. Önkormányzat feladatainak ai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Megyefutás megrendezése K d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Balatoni Szövetség Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K 5. cégautóadó K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása K a. Komjáthy Díj K b. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása K c. Pro Comitatu K Hazai decentralizált ok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja K 9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj K 10. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/ (VI.30.) MÖK határozat alapján ( Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) K 11. TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések K 12. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" Ö 13. "Magyar kultúra értékei" HUNG lebonyolításának ai Ö 14. Föld Napja Ö 15. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 16. Veszprém a Kereszténységért lapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése K 17. TOP VE azonosítószámú Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása K 1 TÁMOP /K számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság K 19. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság K 20. " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú K 21. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú K 22. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú K 23. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú K 24. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú K 25. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú K 26. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú K 27. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú K 2 "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú K 29. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú K 30. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján ( Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra) - - K a. Paktum Iroda kialakítása K b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata K c. Eseti megbízások, külső szakértők K 31. TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség K 32. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása K 33. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú K 34. tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú Ö 35. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás K 36. Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú projekt K 37. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása K évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalása III. Felhalmozási ok (5. melléklet) (a felhalmozási okból Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat ai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ainak támogatása VII. KIDÁSOK ÖSSZESEN: Dologi ok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási ok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Államháztar-táson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

8 4. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ainak feladatonkénti részletezése 272/2013. (I.11.) terv Sorszám Megnevezés évi egyéb Veszprém Megye TOP VE1- KEHOP kormányrendelet összesen évi HUNG EFOP ( ) maradvány Területrendezési szerinti projektmenedzsmenti Népszavazás kódszámú részletezése terv módosítása kódszámú kódszámú feladatok J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos ok I. Személyi juttatások (K/Ö) K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: a. " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú k. tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú l. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú K 2. Normatív jutalom K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K 4. Jubileumi jutalom K 5. Béren kívüli juttatások K 6. Ruházati költségtérítés K 7. Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K 9. Szociális támogatások K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 12. Egyéb külső személyi juttatások K 13. Céljuttatás II. (K/Ö) ebből: a. " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú k. tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú l. kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú III. Dologi ok K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Bérleti és lízingdíjak K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 9. Egyéb szolgáltatások K 10. Kiküldetések ai K 11. Reklám- és propagandaok K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 13. Egyéb dologi ok K 14. Közvetített szolgáltatások IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö) Ft évi maradvány részletezése

9 Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási ai 5. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ( ) B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása b Elnöki iroda bútor beszerzés Irodai szék beszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés I.6. Elnöki titkárság kialakítása Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Számítógép perifériákkal (TOP VE kódszámú hoz) Páncélszekrény (TOP VE kódszámú hoz) Multifunkciós készülék (TOP VE kódszámú hoz) 2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP VE kódszámú hoz) 2.5 Szoftver (TOP VE kódszámú hoz) Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP VE kódszámú hoz) Projektmenedzsment kisértékű eszközköltsége(top ve kódszámú hoz) BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHLMOZÁSI KIDÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 K I M U T T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 6. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés terv ( ) B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

11 7. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és ainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 1.3 Dologi ok Költségvetési működési bevételek Egyéb működési célú ok Maradvány igénybevétele működési célra Költségvetési működési ok Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási ok Működési célú bevételek összesen: Működési célú ok összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú ok Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási ok Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási ok 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez KIMUTTÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szeptember Október November December Összesen J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi ok Egyéb működési célú ok Felhalmozási ok Finanszírozási ok Kiadások összesen Záró pénzkészlet

13 9. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás a 7., mellékletekhez I. költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és ainak mérlege szöveges indokolása Veszprém Megyei Önkormányzat bevételeinek és ainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további Ft működési célú finanszírozási bevétellel. költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő i támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. finanszírozási bevételben a Hivatal ait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított állami támogatás, továbbá a évi maradvány összege jelenik meg. maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő ainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási ok forrása. KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege Ft emeli a költségvetés főösszegét. Munkáltatói Lakásépítési lap számlán Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. bevételek és ok főösszege: Ft. II. Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és i felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. okból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. finanszírozási célú bevételek és ok ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. felhalmozási ok teljesítése a ból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. z általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan okra. céltartalék a forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

14 10. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek szükséglete és az azt követő években Sorszám év 201 év év év év Éves hatása a további években Megnevezés B C D E F G I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletok 1 z egészségre építve! című TÁMOP / éves fenntartása folyamatos 2 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú 7 "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú 8 "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú 9 "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú 10 "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú 11 "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú 12 "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú 13 "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú

15 14 "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú 15 kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú 17 Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú Összesen: II. Felhalmozási sal összefüggő többletok 1 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú Összesen: III. Mindösszesen:

16 11. melléklet a 1/201 (II. 19.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 1. EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP VE kódszámú Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előtt után 2. EU-s forrás összesen: Személyi juttatások 9. Dologi ok Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP kódszámú Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előtt után 2. EU-s forrás összesen: Személyi juttatások Dologi ok Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: " nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előtt után 2. EU-s forrás összesen: Személyi juttatások Dologi ok 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:"orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előtt után 2. EU-s forrás összesen: Személyi juttatások Dologi ok 11. Kiadások összesen: