2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata és teljesítése. Felújítások. Módosított

Átírás

1 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata és teljesítése 4/d. melléklet e Ft-ban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése 0 Müszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP I) Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4) Műszaki ellenőrt szolgáltatások költsége (LP 4) Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Müszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)

2 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata és teljesítése 4/d. melléklet e Ft-ba Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen 40éghe.7 kaprcni6fih kriltcizek (IP 7) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7) Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj I Bérköltségek 0 Bérjárulékok 0 Szolgáltatás 0 Eszközbeszerzés Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (LP6) Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz Gyermek es ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bórjárulék Szolgáltatás Eszközök I 500 I Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Szolgáltatás (KP 4) 0 Segélyhívó rendszer (KP 4) Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák es gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás 6

3 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata és teljesítése mellékle e Ft-ban". Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Szolgátatás (KP 5) 0 Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli is tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária ter továbbfejlesztése (KP6) 0 Kivitelezési költségek (KP 6) 0 Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) Eszközbeszerzés (FP 5) Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.Ictg) Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Projekmenedzsment (Ált.Ictg.) Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) Teljesités projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária ter 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária ter 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés

4 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata is teljesítése 4/d. melléklet Ft-ban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen 0 0 Előkészítés Kálvária ter továbbfejlesztése I ICM0P-5.1.1/B-12-k MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat KM0P-5.1.1/B-12-k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

5 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. melléklet cím kiadási előirányzata és e Ft-bail teljesítése KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése 0 0 0, Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1) Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek Bérházak es bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4) Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)

6 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. melléklet cím kiadási előirányzata és e Ft-ban teljesítése KIADÁSOK ÖSSZESEN.1.1ftier7 kapecoleviel khitgég-k (1 P7) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7) Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérköltségek Bérjárulékok Szolgáltatás Eszközbeszerzés Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (126) Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz 1 000, Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás Eszközök I Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása es működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Szolgáltatás (KP 4) Segélyhívó rendszer (KP 4) Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás

7 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. mellé cím kiadási előirányzata és e Ft-ban teljesítése KIADÁSOK ÖSSZESEN Szolgátatás (KP 5) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli is tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) Kivitelezési költségek (KP 6) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) Eszközbeszerzés (FP 5) Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg) Menedzsment költség Rev8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Projekmenedzsment (Ált.ktg.) Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) 2 50 projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés

8 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzata és teljesítése 4/d. melléklet e Ft-banz KIADÁSOK ÖSSZESEN Speciális lakharási prole re ( r a s- orsze s r s) ( ) Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése KM0P-5.1.1/B-12-k MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat KM0P-5.1.1B-12-k MNP 111. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

9 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím bevétel előirányzata és teljesítése melléklet e Ft-bail Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Európai Uniós támogatás Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen I , I I

10 2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek cím kiadás és teljesítése 4/e. melléklet e Ft-ba Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen - EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB II. TÉR_KÖZ "A" Vas u.14. alapító okirat módosítás I Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt díjazása I TKN. Zrt kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "A" Önrész terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. tér) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció Páyázati támogatás terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. ter) Szentkirályi u. (Brody Sal. - Mikszáth K. tér) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás, Teljesztés Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció I Közösségi tervezés

11 2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek 4/e. melléklet cím kiadás és teljesítése e Ft-ban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen, Páyázati támogatás terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés, Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi es kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia 11. Workshopon résztvevők megvendégelése(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN

12 2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek 4/e. melléklet cím kiadás és teljesítése e Ft-ban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ' KIADÁSOK ÖSSZESEN EUB L Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB II. TÉR_KÖZ "A" Vas alapító okirat módosítás Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt díjazása JKN. Zrt kommunikáció EUB M. TÉR_KÖZ "A" Önrész terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi U. (Brody S.u. - Mikszáth K. tér) Szentkirályi u. (Mikszáth K tár- Baross u.) , Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció Páyázati támogatás terhére, 0, 0 0 Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. tér) Rökic Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása ' Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés I I 800 3

13 2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek 4/e. melléklet cím kiadás és teljesítése e Ft-ban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Páyázati támogatás terhére Tiztviselőteleo. funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi es kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN

14 2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek cím bevétel előirányzata és teljesítése OEr. 4/e. melléklet N < e Ft-ban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN EUB II. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzat o Önként vállalt feladatok EUB HI. TAR_KÖZ "A" EUB III. TER_KÖZ "B" Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen

15 az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyei 2018-ban 5. melléklet CÍM/ Intézmény hivatalos neve januári, engedélyezett álláshelyek KÖTELEZ Ö FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT ÖSSZESEN FELADAT december 31. engedélyezett álláshelyek KÖTELEZ Ö FELADAT ÖNKENT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN évi á'tlagos statisztikai létszám KÖTELEZ Ö FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT ÖSSZESEN FELADAT Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Övodák 275,0 0,0 275,0 275,0 2,0 277,0 246,0 2,0 248,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Lélekház Lélekprogram ' 0,0 11,0 11,0 0,0. 11,0, 11,0 0,0 10,0 10, Gazdasági szervezet és Központi irányítás 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0 21,0 18,0 18, Család es Gyermekjóléti Központ 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 10,0 15,0 25,0 19,0 15,0 34,0 4,0 18,0 22, Család és Gyennekjóleti Szolgálat 29,0 0,0 29,0 29,0 0,0 29,0 25,0 25, Szociális étkeztetés 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5, Házi segítségnyújtás 29,0 5,0 34,0 29,0 5,0 34,0 25,0 5,0 30, Nappali ellátás 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 31,0 31,0 31, Időskorúak Átmeneti Otthona 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 15,0 15, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5 3,0 3, Gyermekek Átmeneti Otthona 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0,ío 1 V2 VitAdldS1-11eVeleS1 ilitelineuyenuen 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 24,0 24, Családok Átmeneti Otthona 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 200,5 35,5 236,0 209,5 35,5 245,0 177,0 36,0 213, cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Aurora u. 302,0 302,0 302,0 302,0 220,0 220, cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 181,0 6,0 187,0 190,0 7,0 197,0 175,0 6,0 181, Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 208,0 203,0 203, Közterület-felügyelet 67,0 0,0 67,0 67,0 0,0 67,0 63,0 63, Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 266,0 0,0 266,0 Költségvetési szervek összesen 1 233,5 41,5 1275,0 I 251,5 44, , ,0 44,0 1128, Tisztségviselők 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 46,0 40,0 0,0 40,0 költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 0,0 26,0 - Józsefvárosi Egy. esitett Bölcsödék 7,0 7,0 7,0 7,0 1,0 0,0 1, Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák 0,0 0,0 0,0 _ 0,0, 0,0 0,0 - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyennekjóléti Központ 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 13,0 Premium évek keretében foglalkoztatottak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Polgármesteri Hivatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Engedélyezett álláshelyek összesen I 236,5 41,5 I 278,0 I 254,5 44,5 I 299,0 I 087,0 44,0 1131,0 Önkormányzat összesen: 1 282,5 41,5 1324, ,5 44, ,0' 1127,0 44,0 1171,0

16 az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásának kimutatása 6. melléklet e Ft-ban Sorszám Közvetett támogatás megnevezése Összege e Ft-ban Helyiségek, eszközök hazsnosításából származó bevételből nyújtott I. OE kedvezmény, mentesség összege 1. Lakbérkedvezméreek, hátralék elengedés 2. Helyiségbér kedvezmények Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja 5. Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj 6. Ingyenes közterület használat II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként. 1. Telekadóból biztosított kedvezmény 2. Gépjármű adóból biztosított kedvezmény 3. Építményadóból biztosított kedvezmény Késedelmi pótlék, mulasztási bírság III. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1. Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidíjak Krízislakások használatának ingyenessége Ke rületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának. ingyenessége 4. Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége 5. Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezmiye 6. Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása 7. Bentlakók lakbérkedvezményei IV. Lakosság részére lakáspéltéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 1. Helyi támogatás 2. Társasházak felújítási kölcsöne 3. Munkáltatói kölcsön V. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

17 Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése, 7. melléklet e Ft-ban sorszám Feladat megnevezése évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj. Központi Stomatológiai Intézet Corvin-Szigony Projekt Szemünk fénye program Hőszolgáltatás szolgáltatói díj Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlés Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélkül) Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása Szigony Útitárs Nonprofit Kft. szociális feladatellátás kiváltása A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítvánnyal 300 e Ft/hó Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész) Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása I Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja I IGK Zrt. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) alt. díja Fővárosi Önkormányzat évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben Kötelező Könyvvizsgálat I Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel Népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben Vagyon, gépjármű biztosítás Roma nemzetiségi önkormányzat eves támogatása nemzetiségi önkormányzat eves támogatása Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása Jogi és közbeszerzési tevékenység Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés is karbantartás Hivatal Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények I Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz Budapesti önkorm. Szöv. Tagdíj fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák Tervtanács tagjainak díjazása LÉLEK program költségei Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanusító auditálására Józsefvárosi Kártya Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központra 5 eves fenntratási kötelezettség KM0P-5.1.1/B azonosító szánni támogatási szerződésben vállalt öt eves fenntart. köt. időszakára, Ft/év. tartós kötváll. JRN Zrt évre RÉV 8 Zrt megbízási díj Határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmt bevételeinek terhére önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetésére (Kisfalu Kft.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 eves időtartamra I I 200 Az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére évben e Ft, év 445 e Ft A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a JSZSZGYK az Ezüstfenyő" Gondozóházban évtől továbbra is működteti a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a JSZSZGYK engedélyezett létszámát április I. napjától 1 fővel megemeli

18 Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése 7. melléklék,... e sorszám Feladat megnevezése évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj. 44 Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u , Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként Ft vissza nem térítendő támogatás, években évente ,0 e Rév8 Zrt. működésének biztosítására Budapesti Rendőr-főkapitányság is az önkormányzat között, közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom is járulékainak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére I helyiségbérleti szerződés a Pázmány Peter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben december 31-ig. I Polgármester is alpolgárrnesterk illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaira tartós előzetes kötelezettségvállalás az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal,éves szinten összesen ,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori eves költségvetésben I 200 nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti is gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 eves időszakra ,6 eft-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a évekre kötelezettséget vállal e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben e Ft-, Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámlázza az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat a évre előzetes kötelezettséget vállal e Ft+Áfa/4 év, évenként bruttó a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre ,0 e Ft, melynek fedezetéül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerrel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben. a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a címen. I a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására kötelező feladat a címen évente 8.114,0 e Ft összegben Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány I db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, címen évre 920,0 e Ft összegre, évtől évente 630,0 e Ft összegre. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés" című, TAMOP C41/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó éves fenntartási időszakra március 1-től február 28-ig - vállalt évi bruttó e Ft összeget évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében

19 Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése 7. mellékléi'' e Ft-ban sorszám Feladat megnevezése évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatására 3-3 Fos kuratóriumi is Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 e Ft/fő/hó+járulék az Egyesített Bölcsödék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésére határozatlan időre évtől évente, kifizetői együtt ,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére. járulékokkal JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak május 1. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészítésére ,0 e Ft összegben JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetéül a következő évek közhatalmi es egyéb saját bevételeket jelöli meg gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetéül a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi is egyéb bevételeket jelöli meg a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati módosítása miatt, határozatlan időre évente e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére jegyescsomagokra évtől határozatlan időre évente e Ft.összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím) évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési es közhatalmi bevételeinek terhére. I Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék engedélyezett létszámát március 1-jétől 1 fővel megemeli határozatlan időre, évtől tartós működési kötelezettség tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, ,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente ,0 e Ft összegben, január I-jétől általános önkormányzati választások napjáig a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a következő évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás évi költségeinek fedezetéül, évtől tartós, évente ,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyügy) közfoglalkoztatásra március 1. es február 28. közötti időszakra,önrészre 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési es közhatalmi bevételeinek terhére. az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gsermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft-ra, a cím tervezett személyi juttatás terhére, évtől évente 3.360,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére határozatlan időre a Belsö-Pesti Tankerületi Központ részére évtől évente e Ft összegű támogatást nyújt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafeteria juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá a Világos kapualjak" program keretében pályázati kiírásának elfogadására ,0 e Ft keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére, Újszülött ajándékcsomagra évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési Es közhatalmi bevételeinek terhére A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján március 1.-töl február 28.-ig évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább an egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándékcsomagokra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére

20 Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése 7. melléklet e Ft-ban sorszám Feladat megnevezése évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj évi telj A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása évtől határozatlan időre évenként elnök 200 e Ft, tagok e Ft, + kifizetői járulék, évente ,0 e Ft (Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, Smart City Ideiglenes Bizottság) a Józsefvárosi Önkormányzat általános iskoláiban határozatlan időre ballonos ivóvíz és vezetői mobil telefon biztosítása évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, (.IGK Zrt) Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggeli vásárolt élelmiszerrel történő biztosítása 764 e Ft összegben. (támogatásként cím) I 461 I 461 I Tomaterrnek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Deák-Diák Általános Iskola tornatenneinek felújítása, a Vajda Péter Általános Iskola sportpályájának felújításatárgyában kötendő, háromoldalú megállapodásban szereplő bérleti díj miatt ban fizetendő ,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a évi költségvetés terhére 0 Az önkormányzat folytatja a Szűrő Szombat" elnevezésű programot, évtől előzetes kötelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben A Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest 86 VIII. kerület, Delej u. 51. szám alatti Társasházzal, 1.606,3 e Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére összesen

21 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek melléklet e Ft-ban VEKOP kódszámú, A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" Projekt összesen % Összeg évre tervezett Eredeti előirányzat évre tervezett előirányzat évi teljesítés évre tervezett Eredeti előirányzat évre tervezett Eredeti előirányzat évre tervezett Eredeti előirányzat Bevétel Európai Uniós támogatás Hazai társfinanszírozás 50, , Önkormányzati kiegészítés saját forrásból Összesen 100, Kiadás Európai Uniós támogatás Hazai társfinanszírozás Önkormányzati kiegészítés saját forrásból Összesen 50, , ,