2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése. Felhalmozási kiadások összesen. államháztartáson kívülre. Módosított ei.

Átírás

1 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez cím kiadási e őiränyzat ezer forintban Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN -C2,3 Mó'dosítás Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása Általános iskolák Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújitása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregator beszerzés Németh Laszlo Általános Iskola tomatennének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.) Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Losonci téri Általános Iskola tomaterem felújítása Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tomatermenek felújítása Molnar Ferenc Iskola játszóudvar felújítás Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintesvedehni hálózat felújítása Tömő u.38. Óvodai épület komplett höszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.) Katica Tagóvoda udvarának felújítása Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése Bölcsődék Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolt5tübl6k korszerűsítése

2 2018. évi költségvetés 8. melléklet a ön/c. rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Feladatok megneveze'se Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN,.. Mo'dosítas Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám Szociális intézmények Kerepesi u. 29. felújítás tervezése JSZSZGYK telephelyének tervezése Palotanegyedi Idősklub építés Útfelújítások Práter u. II. (Szigony u.-illés u. között) felújítás tervezés Danko u. felújítás tervezés Déri Miksa u. felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés Visi I. u. felújítás tervezés Szeszgyár u, felújítás tervezés Apäthy I. u. felújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótarjáni tit MÁV telep zsákutca építés Salgótarjáni M. MAN telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között) Kun utca,népszinház u.ésdologház u.közötti szakasz Bezerédj u. (Kiss J. u II. János Pál Pt.) Bláthy 0.u.-Bíró La -Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház u.-magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajäni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése Tömő u.-balassa u.-illés u.szakasz utfelájltás (2017.évi pm.) Önkonnányzati utak korszerüségi felttivizsgálata (2017.évi pm.) Bezerédi u.ii. János Pal pápa tér-kiss J.útszakasz felújítása Bláthy au.-golgota u.-vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Golgota u.-delej u.-bláthy 0,útszakasz felújítása (2017.évi pm.)

3 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez cím kiadási e iiirányzat ezer forintban Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Tömő u.-leonardo da Vinci u.(szigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői fit sarok osztályozó sáv kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Népszínház u. egységes arculat tervezés Csarnok Negyed Népszínház u-auróra u.-józsef u.- Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés Parkok, játszóterek Horvath M. tér utca bútorok cseréje Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai es táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás tér csobogó építés Rezső Mr park felújítása Salétrom u. 5. járdafelújítás Játszótereken homok feltöltés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek fejlesztés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) Járdaszakaszok és szegélyek javítása Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kiala itás(pinj Aurora játszótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pin.) Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerités kivitelezés (2017.évi pin.) I Egyéb fejlesztések Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Aurora utca felöli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekze5 táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés

4 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási e őiränyzat ezer forintban Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási 616 támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés e Ft. E-iktató rendszer kialakítása e Ft) Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása ( 2017.évi le nem utalt támogatás) Horvath Mihaly tér 16. B épület felújítás tervezés JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.) évi közterületi projektek Horvath Mihaly tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pin.) FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése FIDO tér közösségi ter sportpálya. gördeszkapálya térvilágítás kiépítése Danko u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása KMB Iroda Losonci ter Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje Defibrillator beszerzése pályázat önrész Káptalanftiredi gyermek- és utánpótlás tabor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft) Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.) Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

5 9. melléklet a évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím bevételi előirányzat ezer Ft-loan Működési bevételek Működési bevételek összesen Egyelt felhalmmási can támogatősok bevételei illainháztártimn lielülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN önhnonántzati kötelezőfeladatok Módositás Módositás lakásbérleti és használati díj )0)) lakás víz-csatornadíj () lakás szernetszállítási díj lakás öítósszolgáttatási dij ) egyéb bevételek továbbszámlázás )) lakásbérleti díj bérbeszámítás helyiségbérleti l.'s használati díj MO helyiség bérbeadás részletfizetés kamata 12)))))) 12)))))) telek és egyéb dologbérbeadás helyiség bérbeadás viz és csatornadíj 12)))))) 12 1) () helyiség bérbeadás szemétszállítási díj 1251)1) 1251)1) helyiség bérbeadás findsszolgáltatási dij végrehajtási, közjegyzöi inegterülések szerződéskötési dij helyiség bérletidíj bérbeszámítás ajánlati biztosíték (101) I biztosítói kártérítés 1( ) helyiségek felújítása berbeszámítással közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Önkormányzati kötelezőfeladatok összesen Önként wallah feladatok lakásértékesítés lakásértékesítés részletfizetés lakásértékesítés törlesztés kamat () lakáértékesítés árveréssel ( helyiségértékesítés ISO helyiségértékesítés részletfizetés helyiségértékesítés törlesztés kamat 12001) helyiségek értékesítése árveréssel ISO lakásforgalmiertek különbözeti bevételek () helyiségértékesítés részletfizetés áfa I I I 200 szerződéskotésböl kötbér József". 27. szánt alatti ingatlan értékesitis 47001) Szigony u szánt alatti ingatlanok értékesítése Bérkocsis u. 32. szánt alatti ingatlan értékesítés Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés Mátyás ter 2. szánt slant ingatlan értékesítés Szerdahelyi u. 3. szánt alatti ingatlan értékesítés Brody S. u. IS. szám alatti ingatlan ért. végl. szesz Bauer S. u.14. szánt alatti ingatlan értékesítés Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés ) közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással II EMMI pályázati támogtás LÉLEK lakások felújítására Onként willalt feladatok összesen Llevetelek osszesen 2 : Sbti 692 U 251, ,93 U FT / L blu /U 2 70 / / / 3 /U 5 2 /9 23 1

6 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási ado Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen _. Kötelező feladatok, Modositas Modositas Modositas továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás es helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

7 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesgn..., Kötelező feladatok Mó'dosítás Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Brody Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolglamerák kiép.és müködt. önkormányzati épületek társasházzá alapítása

8 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JG1( Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban.. Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kötelező feladatok, talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása Brody Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása MÁV lakótelep társasházzá alapítása I 416 I Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin ter 3. társas garázsban 10 db. gékocsi beálló megvásárlása önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

9 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban - Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok Mo'dosíta's továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

10 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban r OE OE?.- - Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok Mo'dosítás Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Mo,dosítás Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Brody Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték 0 Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt. 0 önkormányzati épületek társasházzá alapítása 5

11 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kíviirre. Kötelező feladatok módositás Mo,dosítás talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása módositás Brody Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása MÁV lakótelep társasházzá alapítása Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin ter 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése 0 Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

12 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Irt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok Modosita's továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Cinkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

13 2018. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 9. melléklet a cím kiadási előirányzat ezer forintban Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok, Modositas, Mo'dosita's Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Brody Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás ter 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz. 1 singatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása Üllői út.58. sz.ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt önkormányzati épületek társasházzá alapítása

14 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Irt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása MÁV lakótelep társasházzá alapítása Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése Önként vállalt feladatok összesen , Kiadások összesen

15 2018. evi költségvetés 10. melléklet Comm Sétány Projekt cím kiadási eliiirányzat ezer forintban (- 4 Dologi kiadások Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmomisi Ma támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási Mfg támogatások allamháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kitedezi feladatok módo,ihs, Módositott el. módo,iti, Módositott Elfogndott módo,itá, el. el. módoeä M6 tolt el. mád.ihh re6dmati Módositott Kötelezii feladatok Omen ' n önként vallalt feladatok Prater.1. (Futó u. - Szigony u. között) Leonardo.. (Prater u. - Üllöi id között) Tömö u. L (Leonardo. - Szigony u. között) () ! Felada0a1 terhelt pénrinaraduinv - Práter-Tömö-Bokay közvilágitás fejl.tere alapján brutto maradvány érlék BDK részere I Leonardo du Vinci-Tomá álló, lat.ilügitás liálaervalapján bruttá ruaradvány rinek BOK rizatire (anal& ngiszaki ellentaes CSP proekt j utak felújítása () It ()Want vitiate feladatok összesen I Kiadások összcsen

16 2018. évi költségvetés II. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím bevételi előiányzat ezer forintban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok Önkormányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Európai Uniós támogatás Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen

17 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat 4r. II. melléklet a ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen ei ei ei ei ei Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői dij Önrész kiegészítése Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1) Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) 0 Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) 0 Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) Közösségi zöldudvar program (LP 4) 0 Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4) I Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) 0 Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7) 1

18 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen ei ei ei ei ei Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7) Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérköltségek Bérjárulékok Szolgáltatás Eszközbeszerzés Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások I I Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3) 0 Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz I Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) 0 0 Projektelökészítés (szolgáltatás) I Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás I Eszközök Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4) 0 0 SZEM szolgáltatás I Szolgáltatás (KP 4) Segélyhívó rendszer (KP 4) Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) 0 0 CPTED szolgáltatás Szolgátatás (KP 5)

19 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen ei Motto sított ei el. et. ei ei ei Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) I Kivitelezési költségek (KP 6) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) Eszközbeszerzés (FP 5) Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg) Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Projekmenedzsment (Ált.ktg.) Egyéb költségek 0 0 Nyilvánosság, kommunikáció Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére 0 0 projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata I Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.. Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program ([P4) Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)

20 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési céhi támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen ei ei ei ei ei Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése KM0P-5.I.I/B-I2-k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

21 2018. évi költségvetés 11. melléklet a... Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ei ei ei ei ei Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP I) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1) Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3) I 210 I Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4) Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)

22 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ei ei ei ei ei 4iti.she, kapegoltíciti kiiltsi,gck (I P7) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7) I Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérköltségek Bérjárulékok Szolgáltatás Eszközbeszerzés Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegitése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás Eszközök I Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Szolgáltatás (KP 4) Segélyhívó rendszer (KP 4) Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás Szolgátatás (KP 5)

23 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatásaiáilamháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ei ei Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) Kivitelezési költségek (KP 6) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) Eszközbeszerzés (FP 5) Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg) Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Projekmenedzsment (Ált.ktg.) Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövess i) Hatástantihnányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.. Dania) u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés I 718 I ei ei ei JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés II '`''' Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7)

24 2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt rim kiadási előirányzat 11. melléklet a ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhábnozási célú támogatások ällámháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ei ei Előkészítés I ) Kálvária tér továbbfejlesztése 0 I I 250 KM0P-5.1.1/B-12-k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen I ei ei Módositas ei 8

25 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban KIADÁSOK ÖSSZESEN ei Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP I) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP I ) Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3) Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4) Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj I Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)

26 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban PritHiez karosol6(16 költsark (1 P 7) ei KIADÁSOK ÖSSZESEN Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7) Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérköltségek Bérjárulékok Szolgáltatás Eszközbeszerzés Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (,IGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz Gyermek Is ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás Eszközök I I 500 Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása Is működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Szolgáltatás (KP 4) Segélyhívó rendszer (KP 4) Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás Szolgátatás (KP 5)

27 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban KIADÁSOK ÖSSZESEN Műszaki dokumentáció (engedélyezési kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KF'6) ei 0 I Kivitelezési költségek (KP 6) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) Eszközbeszerzés (FP 5) Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja I Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg) Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Projekmenedzsment (Ált.ktg.) Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária ter 13., Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JKN infonnatikai képzés, eszközbeszerzés I 718 JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése ([P3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP7)

28 2018. évi költségvetés 11. melleklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban KIADÁSOK ÖSSZESEN ei Módosítós Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése KM0P-5.1.1/B-12-k l MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

29 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez rim kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ldvülre Működési kiadások összesen ei Módositás ei EUB 1. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása 0 0 o o EUB H. TÉR_KÖZ "A" o o o Vas u.14. alapító okirat módosítás I 207 I 207 I Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zn t díjazása I KN. Zn t kommunikáció o 254 EUB HI. TÉR_KÖZ "A" o o o o o o o Önrész terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) 0 O 0 Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. tér) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross it.) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás o 350 Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás 0 o o CAPE programok Konununikáció o Páyázati támogatás terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. ter) Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. ter) a 0 o Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) o o o Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása 0 o o Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok o Konununikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. is, közterület megújítása és funkcióváltása o o o Műszaki ellenörzés o o o Tervezői művezetés 0 o o Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció I 000 I Közösségi tervezés ei ei ei

30 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre M űködési kiadások összesen ei ei Páyázati támogatás terhére Tisztviselőtelep -Bláthy 0. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció ei ei el I Közösségi tervezés I Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása , PROJEKTEK ÖSSZESEN

31 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek iink.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN el ei ei ei ei EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB II. TÉR KÖZ "A" o o o o o o o o Vas u.14. alapító okirat módosítás Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zn t díjazása JKN. Zrt kommunikáció EUB HI. TÉR_KÖZ "A" o Önrész terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Brody Sm. - Mikszáth K. tér) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás o o Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok o o o Kommunikáció 0 0 o Páyázati támogatás terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra 0 0 o o o o Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás o o o Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok 0 o Kommunikáció o o o EUB III. TÉR_KÖZ "B" o Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki enőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények. kommunikáció Közösségi tervezés

32 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ei ei Päyázati támogatás terhére Tisztviselőtelen -Bláthv 0 a IC t r'ilet me OE" i'm a i s funkcióváltása ei ei ei Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi is kulturális rendezvények. kommunikáció Közösségi tervezés Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők megvendégelése(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN

33 Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2018.évi engedélyezett álláshelyek 13. melléklet a Címrend Intézmény megnevezése Pedagógus ällähelyek Technikai álláshelyek Pedagógus ällähelyek Technikai álláshelyek Szakalkalmazotti álláshelyek Egyéb álláshelyek Szakalkalmazotti álláshelyek Egyéb álláshelyek Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek KÖTELEZO FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZO FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZÖ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák 156,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2,0 0,0 0,0 135,5 63,0 22,0 13,5 200,5 0,0 0,0 35,5 0,0 0, Lélekház Lélekprogram 0,0 5,0 6,0 0,0 11, Gazdasági szervezet és Központi irányítás 3,0 18,0 21, Család és Gyennekjóléti Központ 14,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 1,0 8,0 1,0 13,0 2,0 10,0 15, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 28,0 1,0 29, Szociális étkeztetés 1,0 4,0 5, Nazi segítségnyújtás 26,0 3,0 5,0 29,0 5, Nappali ellátás 24,0 7,0 31, Idöskoniak Átmeneti Otthona 14,5 3,0 17, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0,0 4,0 0,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 1,0 7,0 1,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 25,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 10,0 i Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 227,0 75,0 302,0 31,0 4,0 108,0 42,0 2,0 181,0 6, Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,0 29,0 0,0 0,0 0, Hivatali alkalmazottak 186,0 22, Közterület-felügyelet 60,0 7,0, Költségvetési szervek összesen Tisztségviselők Közfoglalkoztatásban alkalmazottak Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ Önkormányzat gazdasági társaságainál Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 189,0 119,0 4,0 0,0 470,5 180,0 24,0 13,5 958,5 246,0 29,0 41,5 0,0 0,0 Prémium évek keretében foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal Engedélyezett álláshelyek összesen..

34 Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2018.évi engedélyezett álláshelyek 13. melléklet a Évközi módosítások Címrend Intézmény megnevezése január I. engedélyezett álláshelyek Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselöi, iigykezelői Munka törvényköny v alá tartozó álláshelyek - Összesen Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törvényköny v alá tartozó álláshelyek - Osszesen évi módosított engedélyezett álláshely KÖTELEZÖ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN KÖTELEZO FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZŐ FELADAT onkérzr VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák 275,0 0,0 275,0 0,0 2,0 2,0 275,00 2,0 277,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 200,5 35,5 236,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,50 35,5 245, Lélekház Lélekprogram 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,00 11,0 11, Gazdasági szervezet és Központi irányítás 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,00 0,0 21,0, Család es Gyermekjóléti Központ 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,00 0,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 10,0 15,0 25,0 9,0 9,0 0,0 19,00 15,0 34, Család és Gyennekjóléti Szolgálat 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 29,00 0,0 29, Szociális étkeztetés 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,00 0,0 5, Házi segítségnyújtás 29,0 5,0 34,0 0,0 0,0 29,00 5,0 34, Nappali ellátás 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 31,00 0,0 31, Idöskorúak Átmeneti Otthona 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 17,50 0,0 17, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,00 4,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,00 0,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,00 0,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,00 0,0 10, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 302,0 0,0 302,0 0,0 0,0 302,00 0,0 302,0 181,0 6,0 187,0 9,0 9,0 1,0 1,0 190,00 7,0 197,0 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,00 0,0 275, Hivatali alkalmazottak 208,0 0,0 208,0 0,0 0,0 208,00 0,0 208, Közterület-felügyelet 67,0 0,0 67,0 0,0 0,0 67,00 0,0 67,0 Költségvetési szervek összesen 1233,5 41,5 1275,0 18,0 0,0 0,0 18,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1251,50 44,5 1296, Tisztségviselők 3,0 3,0 3,00 0,0 3,0 Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 143,0 143,0 143,00 0,0 143,0 Költségvetési szervek 0,00 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal 26,0 26,0 26,00 0,0 26,0 Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék 7,0 7,0 7,00 0,0 7,0 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ 13,0 13,0 13,00 0,0 13,0 Önkormányzat gazdasági társaságainál 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 25,0 25,0 25,00 0,0 25,0 Józsefváros Közösségeiért Non_profit Zrt. 72,0 72,0 72,00 0,0 72,0 Prémium évek keretében foglalkoztatottak 1,0 1,0-1,0-1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal Engedélyezett álláshelyek összesen 1,0 1,0-1,0-1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 1380,5 41,5 1422,0 18,0-1,0 0,0 17,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1397,50 44,5 1442,0 2