2018. évi költségvetés 8. melláklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Átírás

1 2018. évi költségvetés 8. melláklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez elm kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Útfelújítások Prater u. II. (Szigony u.-illés u. között) felújítás tervezés Dankó u. felújítás tervezés Derr Miksa u. felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés I Visi I. u. felújítás tervezés ! Szeszgyár u. felújítás tervezés Apathy I. u. felújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótatjáni út MÁV telep zsákutca építés Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) Salgótatjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között) Kun utca,népszinház u.ésdologház u.közötti szakasz Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál PA.) Bláthy 0.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház u.-magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése Tömő u.-balassa u.-illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.) Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.) Bezerédi u.ii. Janos Pál papa tér-kiss.1.útszakasz felújítása Bláthy 0.u.-Golgota u.-vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Golgota u.-delej u.-bláthy 0.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Tömő u.-leonardo da Vinci u.(szigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői in sarok osztályozó sáv kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Népszínház u. egységes arculat tervezés Csarnok Negyed Népszínház u-auróra u.-józsef u.- Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés

2 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése ön& rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Parkok, játszóterek Horváth M. tér utca bútorok cseréje Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás tér csobogó építés Rezső tér park felújítása Salétrom u. 5. járdafelújítás Játszótereken homok feltöltés Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) Járdaszakaszok és szegélyek javítása Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.) Aurora játszótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása I Müvésztelep játszótár kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.) Auróra-Déiy- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.) Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés e Ft. E-iktató rendszer kialakítása e Ft) Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása ( 2017.évi le nem utalt támogatás) Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.) évi közterületi projektek Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.) FIDÜfér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése

3 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez rim kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása KMB Iroda Losonci tér Corvin sétány L - esővízgyűjtő folyókák cseréje Defibrillator beszerzése pályázat önrész Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft) Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.) Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

4 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez elm kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államhäztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelezö feladatok, Prater iskolaépület továbbszámlázás(20i7.évi pm.) Prater iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető,) (2017. évi pm.) Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.) Pitgypang Óvoda bővítés hatósági díjak Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+müszaki ellenöri díj (2017.évi pm.) Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló halo beszerzése pályázat önrésze Orczy u.31.es Mikszáth Kier 4.háziorvosi rendelőkbe klíma Idépítése (2017.évi pm.) Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés KEHOP-1.2.I.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány Áfa befizetés Kötelező feladatok összcsen Önként vállalt feladatok Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.) Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése -Tervezés, kivitelezés, tervezői nevezetes, műszaki ellenőr Egyéb költségek Bútorok beszerzése Illés u. 36. addiktolágiat rendelő kialakítása 0 0 -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr Egyéb költségek Bútorok beszerzése

5 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése ön/c. rendelethez elm kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, Gutenberg ter 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása Általános iskolák Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) Vajda Peter Ének-zene Általános es Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregator beszerzés Nemeth László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.) Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Losonci téri Általános Iskola [ornaterem felújítása Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása Molnar Ferenc Iskola játszóudvar felújítás Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény es Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos es érintésvédelmi hálózat felújítása Tömő u.38. Óvodai épület komplett höszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.) Katica Tagóvoda udvarának felújítása Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése Bölcsődék Tolnai u. 19, bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsödek 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám Szociális intézmények Kerepesi u. 29. felújítás tervezése *..7*

6 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése änk. rendelethez cím kiadási elöirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN JSZSZGYK telephelyének tervezése PolotsRogyodi Id 'oltitib COEit& OEí 9

7 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Útfelújítások tervezés Dankó u. felújítás tervezés Déri Miksa u. felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés Visi I. u. felújítás tervezés Szeszgyár u. felújítás tervezés Apáthy I. u. felújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés Salgótarjáni M. MAN telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között) Kun utca,népszínház u.ésdologház u.közötti szakasz Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. Janos Pál P.t.) Bláthy 0.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház u.-magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése Tömő u.-balassa u.-illés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.) Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017.évi pm.) Bezerédi u.11. János Pál pápa tér-kiss J.Mszakasz felújítása Bláthy 0.u.-Golgota u.-vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Golgota u.-delej u.-bláthy 0.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Tömő u.-leonardo da Vinci u.(szigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. VIII. ker. Szigony u. - OHM Út sarok osztályozó sáv kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Népszínház u. egységes arculat tervezés Csarnok Negyed Népszínház u-auróra u.-józsef u.- Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés

8 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási MCI támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Parkok, játszóterek 41öseitie4-tiemoeleit4ofteiteoefije Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás tér csobogó építés Rezső tér park felújítása Salétrom U. 5. járdafelújítás Játszótereken homok feltöltés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek fejlesztés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) Járdaszakaszok es szegélyek javítása Százados u. Ms u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.) Auróra játszótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.) Auróra-Dér)'- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Dér)'- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.) Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés e Ft, E-iktató rendszer kialakítása e Ft) Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása ( 2017.évi le nem utalt támogatás) Horvath Mihaly tér 16. B épület felújítás tervezés JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.I 9.épület felújítása Százados negyed KMB iroda Hungária lö-t.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.) évi közterületi projektek Horvath Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.evi pm.) FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés ból:ités, kiépítése

9 2018. évi költségvetés 8. melléklet a törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez elm kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási alit támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN FIDO tér közösségi ter sportpálya, gördeszkapálya 15g5e5.. IALT hi,,, Danko' u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása KMB!rods Losonci tér Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje Defibrillator beszerzése pályázat önrész Káptalanfiiredi gyermek- és utánpótlás tabor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft) Projelct fenntartas. jelentés (2017.évi pm.) Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

10 9. melléklet a évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím bevételi előirányzat ezer Ft-ban Feladatok megnevezése Működési bevételek Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ällamháztartáson bellikill Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok ei, ei, ei, lakásbérleti és használati díj lakás víz-csatornadíj lakás szemétszállítási díj lakás ffitésszolgáltatási díj egyéb bevételek továbbszámlázás lakásbérleti díj bérbeszámítás helyiségbérleti is használati díj helyiség bérbeadás részletfizetés kamata telek is egyéb dologbérbeadás helyiség bérbeadás viz es csatornadíj helyiség bérbeadás szemétszállítási díj helyiség bérbeadás főtésszolgáltatási díj végrehajtási, közjegyzői megtérülések szerződéskötési díj helyiség bérletidíj bérbeszámítás ajánlati biztosíték I I 000 biztosítói kártérítés I 000 I I 000 helyiségek felújítása bérbeszámítással közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Önkormányzati kötelezőfeladatok összesen Önként vállalt feladatok lakásértékesítés lakásértékesítés részletfizetés lakásértékesítés törlesztés kamat lakáértékesítés árveréssel helyiségértékesítés helyiségértékesítés részletfizetés helyiségértékesítés törlesztés kamat helyiségek értékesítése árveréssel lakásforgalmiérték különbözeti bevételek helyiségértékesítés részletfizetés áfa I szerzödéskötésböl kötbér József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés Szigony u szám alatti ingatlanok értékesítése Bérkocsis u. 32. szánt alatti ingatlan értékesítés Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés Br6dy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással EMMI pályázati támogtás LÉLEK lakások felújítására Önként vállalt feladatok ökszesen i Béietelek összesen L / 1(103, ( SU 092 1(093 U 1 / WU /9 2 /10 511/' L WU /8 804 U I /8 804,

11 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szocälis hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ällamháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kötelező feladatok továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházrnűködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

12 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szocälis hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz. 1.ingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt. önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás

13 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen háziorvosi lakások felújítása Brody Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása MÁN lakótelep társasházzá alapítása Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása Önkormányzati lakások berlöi által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése , Önként vállalt feladatok összesen , , Kiadások összesen

14 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás es helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

15 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7rt elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték 0 Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt. 0 önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése jakóépületek kazánfelújítás

16 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre háziorvosi lakások felújítása ,.., Bródy Sándor u.19. 3/19. felújítása MÁV lakótelep társasházzá alapítása Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, einem évült fűtésdíj megfizetése 0 Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen Cs\ 6

17 2018. évi költségvetés 9. melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok Módosita,s Módosíta's továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés Víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházmülcödtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

18 2018. évi költségvetés 9 melléklet a JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Önként vállalt feladatok TO7sefvárosi Gmlálkodási Központ 7rt elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Deri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Brody Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek József u.14. cserelakás, épület kiürítés db lakás felújítása Mátyás ter 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz. 1.ingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás

19 2018. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 9. melléklet a cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN háziorvosi lakások felújítása ,.. Bródy " lakás felújítása MÁV lakótelep társasházzá alapítása Bérlővédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása Önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, einem évült fűtésdíj megfizetése Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

20 2018. evi költségvetés 10. melléklet a Corvin Sktfiny Projekt nkormányzad rendelethez cím kiadási elöininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Müködési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási rein támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások illamhúztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK OSSZFSEN Kiltelczó feladatok el. Módosítós el. Módosttás el. el. el. M6dosított el. Módositfis Mádositott el. el. Módositfis Kt teitvá feladatók flomeen önkent vfdlalt feladatok Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között) Leonardo u. (Filter u. - Üllői út között) Tomb«u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között) ! Feladattal terheli péi.maradniny - Práter-Tömö-Bókay közvilágítás feil.tcrv alapján bruttó maradvány érték SOK részére Leonardo da Vinci-Tornö- 011öi könilágitás fejlierv alapján borító maradvány ere BDK revere -tartatok - müsz.aki ellenönhs CSP projekt utak felújítása önként vállait feladatok ÖSSZCSCII Kladások összesen

21 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt elm bevételi előiányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok ei, Önkormányzati kötelező feladatok Összesen Önként vállalt feladatok Európai Uniós támogatás Önként vállalt feladatok összesen Bevételek Összesen

22 2018. évi költségvetés 11. melléklet a elm kiadási előirányzat ezer forintban Magdolna-Orczy Negyed Projekt Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kötelező feladatok ei ei ei el ei Kötelező feladatok összesen , Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői dij Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) 0 Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) 0 Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

23 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok ős szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz I , , Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) 0 0 Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás I Eszközök Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4) 0 0 SZEM szolgáltatás I Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) 0 0 CPTED szolgáltatás Előkészítési költségek 0 0 Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Menedzsment költség 0 0 Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Egyéb költségek 0 0 Nyilvánosság, kommunikáció Önrész terhére 0 0 projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér IKN informatikai képzés, eszközbeszerzés

24 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt Önkormányzati rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociälis hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak is bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7) Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése o KM0P-5.1.1/B-12-k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállait feladatok összesen o Kiadások összesen

25 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kötelező feladatok ei ei ei ei ei Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

26 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt rim kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP I) Projektelökészités (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelökészités (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás Eszközök I Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák is gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaeröpiaci helyzettel kapcsolatos kérdöív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária ter 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.. Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JICN informatikai képzés, eszközbeszerzés

27 2018. évi költségvetés II. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7) Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése KM0P-5.1.1/8-12-k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

28 2018. évi költségvetés 1j. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok ei Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Elökészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás..."1"-%

29 2018. évi költségvetés L melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok Megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz Gyermek is ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelőkészítés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelökeszítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás I Eszközök Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása is működtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák is gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja Menedzsment költség Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária ter IKN informatikai képzés, eszközbeszerzés

30 2018. évi költségvetés 11. melléklet a Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN, JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP7) Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése KM0P-5.1.1/B-12-k MNP Ill. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

31 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím bevételi előiányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási ca.' támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat iönként vállalt feladatok ei ei ei EUB H. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzattól Önként vállalt feladatok EUB III. TÉR_KÖZ "A" EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen ei ei ei 1

32 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési cal támogatások államháztartáson kfvülre Működési kiadások összesen ei el EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB II. TÉR_KÖZ "A" , - Vas u.14. alapító okirat módosítás Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt díjazása JICN. at kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "A" Önrész terhére Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Br6dy S.u. - Mikszáth K. ter) Szentkirályi u. (Mikszáth K. ter - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció Páyázati támogatás terhére Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. ter) Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. tér) Rőkk Sz. u. (Gutenbergs. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció , EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi is kulturális rendezvények, kommunikáció el el. ei ei I 000 Közösségi tervezés

33 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen flyázati támogatás terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolttás Közösségi is kulturális rendezvények, kommunikáció I Közösségi tervezés Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia H. Workshopon résztvevők megvendégelése(eho19 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN

34 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ei ei ei ei et ei EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB H. TÉR_KÖZ "A" Vas u.14. alapító okirat módosítás Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt díjazása JKN. Zrt kommunikáció 254, EUB III. TÉR_KÖZ "A" Önrész terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. ter) Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. ter) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg 1.- Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció Páyäzati támogatás terhére Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi u. (Brötly S.u. - Mikszáth K. tér) Röklc Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" , önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés

35 2018. évi költségvetés 12. melléklet a Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási előirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivillre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Payazati támogatás terhére T t,; 1Z,L1,,,, DU.,.....,..1,,, a1,4 fiinkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi es kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés I 700 Egyéb Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia 11. Workshopon résztvevők megvendégelese(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósítása I PROJEKTEK ÖSSZESEN

36 Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2018.évi engedélyezett álláshelyek 13. melléklete Cimrend Intézmény megnevezése Pedagógus ällähelyek Technikai álláshelyek Pedagógus ällähelyek Technikai álláshelyek Szakalkalmazotti álláshelyek Egyéb álhishelyek Szakalkalmazotti álláshelyek Egyéb alláshelyek Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelöi Munka törvénykönyv alä tartozó álláshelyek Közalkalmazotti älláshelyek Köztisztvisel ő i, ügykezelöi Munka törvénykönyv aid tartozó álláshelyek KÖTELEZ,0 FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKENT VÁLLALT FELADAT Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák ,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2,0 0,0 0,0 135,5 63,0 22,0 13,5 200,5 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 ' Lélekház Lélekprogram 0,0 5,0 6,0 0,0 11, Gazdasági szervezet és Központi irányítás 3,0 18,0 21, Család és Gyermekjóléti Központ 14,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 1,0 8,0 1,0 13,0 2,0 10,0 15, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 28,0 1,0 29, Szociális étkeztetés 1,0 4,0 5, Házi segítségnyújtás 26,0 3,0 5,0 29,0 5, Nappali ellátás 24,0 7,0 31, Idöskorúak Átmeneti Otthona 14,5 3,0 17, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0,0 4,0 0,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 1,0 7,0 1,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetes biztosítása 25,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 10, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 227,0 75,0 302, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 31,0 4,0 108,0 42,0 2,0 181,0 6,0 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,0 29,0 0,0 0,0 0, Hivatali alkalmazottak 186,0 22,0 60,0 7, Közterület-felügyelet Költségvetési szervek összesen Tisztségviselők Közfoglalkoztatásban alkalmazottak Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ Önkormányzat gazdasági társaságainál Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Prémium évek keretében foglalkoztatottak 189,0 119,0 4,0 0,0 470,5 180,0 24,0 13,5 958,5 246,0 29,0 41,5 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal I Engedélyezett álláshelyek összesen

37 Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek 2018.évi engedélyezett álláshelyek 13. melléklet a Címrend Intézmény megnevezése január 1. engedélyezett álláshelyek KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKENT VÁLLALT FELADAT Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törvényköny v all tartozó álláshelyek Évközi módosítások - Összesen Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törvényköny V aid tartozó álláshelyek ÖSSZESEN KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKENT VÁLLALT FELADAT - Összesen évi módosított engedélyezett álláshely Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák ,0 0,0 275,0 0,0 2,0 2,0 275,00 2,0 277,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 200,5 35,5 236,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,50 35,5 245, Lélekház Lélekprogram 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,00 11,0 11, Gazdasági szervezet és Központi irányítás 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,00 0,0 21, Család és Gyermekjóléti Központ 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,00 0,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 10,0 15,0 25,0 9,0 9,0 0,0 19,00 15,0 34, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 29,00 0,0 29, Szociális étkeztetés 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,00 0,0 5, Házi segítségnyújtás 29,0 5,0 34,0 0,0 0,0 29,00 5,0 34, Nappali ellátás 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 31,00 0,0 31, Időskorúak Átmeneti Otthona 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 17,50 0,0 17, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,00 4,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,00 0,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,00 0,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,00 0,0 10, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék KÖTELEZŐ FELADAT ONKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN 302,0 0,0 302,0 0,0 0,0 302,00 0,0 302,0 181,0 6,0 187,0 9,0 9,0 1,0 1,0 190,00 7,0 197,0 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,00 0,0 275, Hivatali alkalmazottak 208,0 0,0 208,0 0,0 0,0 208,00 0,0 208, Közterület-felügyelet 67,0 0,0 67,0 0,0 0,0 67,00 0,0 67,0 Költségvetési szervek összesen 1233,5 41,5 1275,0 18,0 0,0 0,0 18,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1251,50 44,5 1296, Tisztségviselők 3,0 3,0 3,00 0,0 3,0 Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 143,0 143,0 143,00 0,0 143,0 Költségvetési szervek 0,00 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal 26,0 26,0 26,00 0,0 26,0 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7,0 7,0 7,00 0,0 7,0 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjúléti Központ 13,0 13,0 13,00 0,0 13,0 Önkormányzat gazdasági társaságainál 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 25,0 25,0 25,00 0,0 25,0 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 72,0 72,0 72,00 0,0 72,0 Prémium évek keretében foglalkoztatottak 1,0 1,0-1,0-1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal Engedélyezett álláshelyek összesen 1,0 1,0-1,0-1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 1380,5 41,5 1422,0 18,0-1,0 0,0 17,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1397,50 44,5 1442,0 2