37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Átírás

1 37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007.( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete, ( a továbbiakban: képviselő testület ) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Kormányrendelet ( a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 1. (1)A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közalkalmazottak határozott idejű kereset kiegészítés előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím kiadási előirányzat felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ( Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények e Ft, Hivatalhoz nem tartozó önálló és részben önálló intézmények e Ft ) ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 796 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 255 e Ft előirányzatát céljelleggel 1051 e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (3) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri Piac ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 735 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 235 e Ft előirányzatát céljelleggel 970 e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (4) A képviselő testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft - előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén.

2 (5) A képviselő testület a Közterület - felügyelet ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 994 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 318 e Ft előirányzatát e Ft tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. ( 6) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 322 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (7) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék ( cím ) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (8) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (9) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat ( cím ) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát e Ft tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (10) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 775 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (11) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (12) A képviselő testület a Losonci Téri Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (13) A képviselő testület a Jókai Mór Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 2

3 1.250 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (14) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (15) A képviselő testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (16) A képviselő testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 611 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (17) A képviselő testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (18) A képviselő testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (19) A képviselő testület a Józsefvárosi Zeneiskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (20) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnázium ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (21) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. 3

4 (22) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda ( Százados út) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadói járulék 482 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (23) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda ( Bláthy O.u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 542 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (24) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda ( Kun u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 441 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (25) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 469 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (26) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( Szigony u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 714 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (27) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda ( Szűz u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 623 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (28) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda ( Somogyi B.u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 573 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (29) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda ( Baross u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 761 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. 4

5 (30) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda ( Dankó u.) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 463 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (31) A képviselő - testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 760 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (32) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Csobánc u-i Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 530 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft - tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (33) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai L.u.19. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 470 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft -tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (34) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai L.u.7-9. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft,, munkaadót terhelő járulékok 467 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (35) A képviselő - testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Vajda Péter u i. Bölcsőde Óvoda ( Katica ) cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft,, munkaadót terhelő járulékok e Ft - előirányzatát céljelleggel e Ft - tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén (36) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 163 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 52 e Ft előirányzatát 215 e Ft tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén és ezzel egyidejűleg 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 74 e Ft, munkaadói járulékok előirányzatán 24 e Ft ot zárol. (37) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 596 e Ft előirányzatát céljelleggel e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén és egyben 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 846 e Ft ot, munkaadói járulék előirányzatán 271 e Ft ot zárol. 5

6 (38) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 375 e Ft, munkaadói járulék 120 e Ft, - előirányzatát céljelleggel 495 e Ft tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített évi határozott idejű kereset kiegészítés címén, és egyben 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 170 e Ft- ot, munkaadói járulék előirányzatán 55 e Ft-ot zárol. 6

7 2. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal címrendjét címmel kiegészíti fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék elnevezéssel. 3. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát e Ft tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a fűtési díj előirányzatát e Ft tal törli. 4. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím finanszírozási, pénzügyi műveletek, működési hitel előirányzatát e Ft tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát e Ft tal törli - átmeneti szociális segély e Ft, temetési segély e Ft, méltányossági ápolási díj e Ft a többször módosított 37/2004. ( VII.15.) számú rendelet módosítása címén. 5. (1)A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 617,5 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 617,5 e Ft tal céljelleggel megemeli január 1 től június 30. ig terjedő időszakra a diákolimpiai versenybírói és rendezői díjak címén. 6. (1)A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 150 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő testület a Losonci Téri Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 150 e Ft tal megemeli Józsefvárosi Oktatási Börze költségének támogatása címén. 7. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát e Ft tal, a kiadás cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a tanszer 7

8 tankönyv támogatás előirányzatából e Ft ot töröl a tanszer támogatás megszüntetése címén. 8. (1) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 582 e Ft tal összesen e Ft tal csökkenti a április 15. dik napjával egy fő engedélyezett álláshely megszüntetése címén. Az engedélyezett álláshely 14 főről 13 főre módosul. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás és bevétel cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát e Ft tal törli a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal engedélyezett létszámának csökkentése címén. 9. (1) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát e Ft tal, dologi előirányzatát 18 e Ft tal összesen e Ft tal csökkenti az intézmény engedélyezett létszámának április 15- dik napjával 2 fővel történő csökkentése címén. Az engedélyezett létszám így 102 főről 100 főre, ezen belül az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának engedélyezett létszáma 9 főről 7 főre módosul. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti támogatás előirányzatát e Ft tal a bevétel cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát e Ft tal törli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentése címén. 10. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési céltartalékon belül a közalkalmazottak határozott idejű kereset kiegészítés előirányzatából 244 e Ft ot töröl a Szociális Intézmények engedélyezett létszámának csökkentése miatt keletkező maradvány címén. 11. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatán belül a hitel kamata előirányzatából e Ft ot töröl a tervezett hitel előirányzatának csökkentése címén. 8

9 12. A képviselő testület a Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 14. számú zárolt kiadási előirányzatok közül a lakóház karbantartás, kéménykarbantartás e Ft zárolt előirányzatából e Ft ot a zárolás alól felold. 13. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatából e Ft ot (szolgáltatási díj ,0 e Ft, egyéb költségek, ráfordítások 1.500,0 e Ft, karbantartás ,0 e Ft ) átcsoportosít ugyan ezen címen belül a működésre átadott pénzeszköz előirányzatára a lakóház működtetés ezen feladatainak április 1-től a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Non-profit Kft nek történő ellátása és annak támogatása címén. 14. (1) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnázium ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft tal csökkenti egy fő pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. (2) A képviselő testület a Jókai Mór Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft tal megemeli 1 fő pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. 15. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatás közoktatási feladatellátáshoz kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát e Ft tal törli tanulók ingyenes tankönyvtámogatás normatív állami támogatás pótfelmérése alapján a szabályainak változása címén. (2) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó ( cím) Deák Diák Általános Iskola bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - céljellegű előirányzatát 340 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (3) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnázium ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 640 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. 9

10 (4) A képviselő testület a Jókai Mór Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 380 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (5) A képviselő testület a Losonci Téri Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (6) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 430 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (7) A képviselő testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 680 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (8) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (9) A képviselő testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 670 e Ft tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. 16. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felügyeleti szervi támogatás kötött felhasználású állami normatíva SZJA e Ft, állami támogatás e Ft és kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentések, végkielégítések előirányzatából e Ft ot töröl. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát átcsoportosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatára. 17. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 600 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen 10

11 összeggel megemeli 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás kivásárlása címén. 18. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat ( cím) kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatot e Ft tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 584 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát e Ft tal megemeli. 19. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az oktatás, nevelés, közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 80 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociális támogatás címén. (2) A képviselő testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 20 e Ft tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (3) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 40 e Ft - tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (4) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 20 e Ft tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 20. A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím, cím, cím, cím és a cím bevételi és kiadási előirányzatából összesen e Ft ot zárol az 1. számú mellékletben részletezettek alapján. 21. (1) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 716 e Ft tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 378 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 11

12 (3) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi támogatásértékű működési bevétel 566 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 378 e Ft és kiadási személyi juttatás 699 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 245 e Ft előirányzatát céljelleggel 944 e Ft tal megemeli. (4) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi támogatásértékű működési bevétel 150 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 150 e Ft tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 22. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociális támogatás címén. (2) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális ( temetési) támogatása címén. 23. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az adójutalék előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát e Ft tal megemeli adójutalék címén. 24. (1)A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Öszirózsa Gondozó Szolgálat ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 83 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatából e Ft ot töröl az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat módosítása címén. (4) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán és a 11/2007. ( II.20.) számú rendelet 14. számú mellékletében 12

13 szereplő lakóház karbantartás és kéménykarbantartás zárolt előirányzatából e Ft ot a zárolás alól felold. 13

14 25. (1)A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola áfa visszatérülés bevételi többlete címén. (2) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola ( cím) bevételi működési áfa visszatérülés és kiadási felhalmozási, felújítási előirányzatát e Ft tal céljelleggel megemeli bojler és kémények felújítása címén. (3) A képviselő testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola ( cím) kiadás személyi juttatás előirányzatát ( közlekedési költség) 485 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel céljelleggel megemeli bojler és kémények felújítása címén. 26. (1) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatot 542 e Ft tal megemeli az óvodák bevételi ( saját, pályázat ) többlete címén. (2) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( Szigony u.) cím bevételi működési saját 70 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 10 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 50 e Ft előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás 79 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft, dologi 50 e Ft előirányzatát 130 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (3) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda ( Szűz u.) cím bevételi működési saját 12 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 60 e Ft előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 72 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (4) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda ( Kun u.) cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási személyi juttatás 4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft előirányzatát 5 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (5) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai L.u Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási - személyi juttatás 4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft, - előirányzatát 5 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (6) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda ( Százados út) cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 50 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 14

15 (7) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Óvoda Bölcsőde ( Vajda Péter u.) cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 80 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (8) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 100 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (9) A képviselő testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda ( Bláthy Ottó u.) cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 100 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 27. (1) A képviselő testület A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkaadót terhelő járulékok 2.574,2 e Ft tal, dologi előirányzatát 400 e Ft tal összesen ,2 e Ft tal csökkenti az intézmény április 15. ével történő engedélyezett létszámának 8 fővel történő csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel és ezzel egyidejűleg a kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ,2 e Ft tal törli. 28. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az oktatási, közművelődési KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 29. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Újság előirányzatából 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a Robogó Józsefváros program propaganda tevékenységre szórólapok, plakátok tervezése, gyártása címén

16 A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az adójutalék előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg általános tartalékot képez, és azt ugyan ezen összeggel megemeli. 16

17 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 1.061,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az óvodák dajka álláshelyeinek csökkentése címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 182,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 58,5 e Ft előirányzatát összesen 241,2 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 0,75 fő csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Csobánc Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 124,3 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 39,8 e Ft előirányzatát összesen 164,1 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 0,5 fő csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda ( cím) technikai álláshelyen belül a dajka álláshelyet szeptember 1.- től 0,5 fővel csökkenti. (5) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 407,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 130,3 e Ft előirányzatát megemeli összesen 537, 5 e Ft-tal a technikai álláshely szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkentése miatti többletköltség címén. (6) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 429,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 137,4 e Ft előirányzatát 566,9 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén. (7) A képviselő-testület a TÁ - TI- KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 84,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 27,2 e Ft előirányzatát 112,0 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén. (8) A képviselő-testület a TÁ - TI- KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 425,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 136,0 e Ft előirányzatát 561,1 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül szeptember 1.-től 2 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén. 17

18 (9) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda (60100cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 180,3 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 57,8 e Ft előirányzatát összesen 238,1 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 0,75 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 409,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 131,1 e Ft előirányzatát 540,6 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 1,5 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (11) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 320,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 102,4 e Ft előirányzatát 422,5 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 1,25 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (12) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 186,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 59,5 e Ft előirányzatát 245,6 e Ft-tal csökkenti a technikai, azon belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 0,75 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (13) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 75,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 24,2 e Ft előirányzatát 99,7 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 1,5 fő álláshely csökkentés és üres állás megtakarítása címén. (14) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Napközi Otthonos Óvoda ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 996,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 319,0 e Ft előirányzatát 1.315,7 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től pedagógus álláshely 2 fő és technikai, dajkai álláshely 2 fő csökkentés többletköltsége címén. (15) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Óvoda Bölcsőde ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 60,4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 19,4 e Ft előirányzatát 79,8 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely szeptember 1.-től történő 0,5 fő álláshely csökkentés és üres állás megtakarítása címén. 32. (1) A képviselő-testület a 11/2007.(II.20.) a évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet II. fejezet címrendjén belül a cím elnevezését Józsefvárosi Kulturális és Sport KHT. támogatása szövegben határozza meg. 18

19 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport KHT. alapítási törzstőkéje címén. 33. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.166,0 e Ft-tal törli a nyári tábor bevételi kiesése, illetve feladatellátás más formában történő ellátása címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 2.166,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén. (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 4.048,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.057,0 e Ft, dologi 4.383,0 e Ft előirányzatát 9.488,0 e Ft-tal csökkenti a nyári tábor szervezésének, bonyolításának más formában történő ellátása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 9.488,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a nyári tábor szervezése, bonyolítása címén. 34. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Berjozhin Anton sportoló Világkupán való részvételéhez támogatás címén. 35. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül az oktatási - közművelődési ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 120,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás- és kiadási személyi juttatás előirányzatát 46,9 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Német László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 10,5 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 19

20 (4) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 20

21 36. A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatából 1.303,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából 417,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás üdülési hozzájárulás előirányzatára az alkalmazottaknak adómentes összeghatáron belüli kifizetés címén. 37. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 690,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola cím bevételi működési saját 510,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 180,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 690,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 38. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.659,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz 630,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 1.029,0 e Ft és kiadás dologi előirányzatát 1.659,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (3) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatát 237,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű (számítástechnika) eszköz vásárlása címén. 39. (1)A képviselő testület az Önkormányzat intézményeinek cím bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, melyet részleteiben az 1. számú és a 3. számú melléklet tartalmaz. (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok cím bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, részleteiben a 2-3. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli

22 évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. (4) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac cím bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli a évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. (5) A kerületen belüli duplázódás cím Polgármesteri Hivatal e Ft, mely a 3. számú melléklet 62., 63., 65. sor alapján a Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli. (6) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím előirányzatát tárgyévi pénzmaradvány címén e Ft tal, előző évi fel nem használt pénzmaradvány címén e Ft tal cím finanszírozási pénzügyi műveletek felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát e Ft tal megemeli a 2. számú és 4/c számú mellékletekben részletezettek alapján. (7) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal megemeli állami támogatás elszámolása címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli a Magyar Vöröskereszt adományraktár kialakításának támogatása címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 4.486,0 e Ft-tal megemeli Szigony Alapítvány VII I.31.-ig pszichiátriai betegek nappali ellátásának kiváltása címén. (10) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím általános tartalék előirányzatát ,0 e Ft tal megemeli. (11) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát ,0 e Ft tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel törli. (12) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát a 4/a b, és az 5. számú mellékletben részletezettek alapján ,0 e Ft tal megemeli. (13) A képviselő testület a 11/2007. ( II.20.) számú rendelet 14. számú zárolt kiadási előirányzaton belül a lakóház karbantartás kémény felújítás előirányzatát, a közös költség előirányzatát a Józsefvárosi Közbiztonsági KHT támogatás előirányzatát, oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiségek kialakítása előirányzatát, HACCP előirányzatát, a Magdolna negyed előirányzatát a zárolás alól feloldja, és a CSP zárolt előirányzatából ,0 e Ft ot a zárolás alól felold

23 A képviselő testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat ( cím) kiadás dologi előirányzatát 300 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 7/2007. ( III.26.) számú határozata alapján. 23

24 41. A képviselő testület a Román Kisebbségi Önkormányzat cím kiadás dologi előirányzatát 140 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 14/2007. ( IV.16.) számú határozata alapján. 42. (1)A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 15 e Ft tal megemeli az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat cím bevételi működési támogatásértékű és kiadási dologi előirányzatát 15 e Ft tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 9/2007. ( IV.10.) számú határozata alapján. 43. A képviselő testület a Német Kisebbségi Önkormányzat cím kiadás dologi előirányzatát 123,8 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 96 e Ft tal, munkaadót terhelő járulékát 27,8 e Ft - tal megemeli tiszteletdíj címén a Kisebbségi Önkormányzat 8/2007. ( IV.03.) számú határozata alapján. 44. (1)Az ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat ,0 e Ft ról ,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. 24