Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ , FAX: 54/

Átírás

1 Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ , FAX: 54/ Püspökladány, március 08. Varga Lajos Ügyvezet igazgató

2 A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft május 1-tl végzi a Városi Köztemet üzemeltetését, valamint nyújt temetkezési szolgáltatást a lakosság számára. A Kft. és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzdés XII/1. pontja alapján az üzemeltet köteles évente egyszer tájékoztatni a tulajdonost az üzemeltetéssel összefügg bevételekrl és költségekrl. Az alábbiakban megküldjük tájékoztatónkat a Püspökladányi temet üzemeltetésérl, a bevételek és költségek alakulásáról, valamit a mködtetés során felmerült problémákról és szerzett tapasztalatokról május 2-án a tevékenység beindításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását követen elkezdtük a szolgáltatásnyújtást és üzemeltetést a Püspökladányi Köztemetben, szem eltt tartva a jogszabályi, kegyeleti elírásokat és követelményeket. Megkötöttük az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerzdéseket, bizományosi szerzdéseket kötöttünk a beszállítókkal ( Karsol Kft., Právonal Kft., Szabó János EV., Jáger Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Bt., Karnemax Kft.,Sandra Kárpitos Zrt. ) az árukészlet biztosítására. A bizományosi szerzdésekkel sikerült elérnünk, hogy nem a Kft. pénzeszköze fekszik a készletben, csupán azokért a termékekért fizetünk, amelyeket adott hónapban értékesítettünk. A szolgáltatási szerzdések közül a legnagyobb volumen a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerzdés, hiszen ennél a szolgáltatásnyújtásnál az éves költség több millió forint. A többszöri tárgyalásnak, valamint a társaságaink között kialakult jó kapcsolatnak köszönheten az elmúlt évben sikerült elérnünk, hogy a szemétszállításra kötött megállapodásunkat év közben is módosíthattuk annak függvényében, hogy mennyi hulladék keletkezett a temet területén. Természetesen dolgozóink is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a szemétszállító konténerek mindig megtelt állapotban kerüljenek ürítésre, úgy hogy a hulladékgyjtk környéke rendezett maradjon.. A temet átvételekor sajnos szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy az épületeink állaga eléggé leromlott, nem biztosított a lakosság elvárásainak megfelel illemhely használati, valamint az ivóvíz vételi lehetséget.

3 Ezek pótlására szerzdést kötöttük két szállítóval, az egyik a Tranzit1 Kft., tlük béreljük a temet területén elhelyezett mobil WC-ket, valamint a Corvinus Ásványvíz Kft., akiktl az ivóvíz vételi lehetséget biztosító ital automatákat béreljük. Ezzel is biztosítva egy olyan pluszt az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a szertartáson résztvevknek ami eddig még nem volt és amit az üzemeltetk fontosnak tartottak. Amint az idjárás engedte, elvégeztük az épületeink tisztasági meszelését, rendbe tettük a temet egész területén a kifolyók környékét, pótoltuk a tönkretett, ellopott csapokat. Egy-egy eszést követen teljesen egyértelmvé vált számunkra, hogy nem odázhatjuk tovább a garázs épület tetszigetelésének felújítását, hiszen a falak teljesen leáztak, omladoztak, a bent tárolt gépjármvek állagát is veszélyeztetve. Úgy gondoljuk, hogy ha a korábbi szolgáltató elvégezte volna évente a szükséges javítási, karbantartási munkákat akkor, nem kényszerültünk volna arra, hogy csak erre az egy épületre közel fél millió forintot költsünk annak érdekében, hogy az épület használható legyen. Ehhez, küls vállalkozót kellett igénybe vennünk, mivel nem rendelkezünk olyan munkavállalóval, aki a tetszigetelést szakszeren el tudta volna végezni. A többi karbantartási, javítási munkát saját dolgozóval végeztettük el (festés, mázolás, küls tatarozás, kmves munkák, stb.). Az év során folyamatosan gondoztuk a temet növényzetét, nyírtuk a füvet, parkosítottunk, kivágtuk a korhadt, kiöregedett fák egy részét, illetve nagyon sok vadon ntt ecetfa hajtást irtottunk ki lakossági megelégedésre. Üzemeltetési bevételek és költségek alakulása. A temet átvételekor, tájékozódva a korábbi szolgáltató beszámolóiból, valamint figyelembe véve számításainkat az üzemeltetésre vonatkozóan, jeleztük a tulajdonos önkormányzat felé, hogy a temet üzemeltetése elzetes adataink alapján kezdetben nem lesz egy nyereséges tevékenység. Ezek az elrejelzések sajnos beigazolódtak, hiszen egy teljes év bevételeinek és költségeinek vizsgálatából egyértelmen kiderül, hogy a temet üzemeltetés jelen körülmények között veszteséges tevékenység.

4 Egész év során nehezítette a tevékenységünket a küls vállalkozó jelenléte, hiszen csak temetéseket bonyolít a temetben, az összes üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költség ellenben a Városüzemeltet Kft-t terheli. Temetések alakulása évben Püspökladányi Városüzemeltet Kft évi temetés szám Hónapok Püspökladány Küls Vállalkozó Összesen Urnás Koporsós Urnás Koporsós Urnás Koporsós Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Mindösszesen: A Püspökladányi Városüzemeltet Kft. a évi üzleti tervében 180 elhunyt temetésével számolt. Az év folyamán 161 elhunyt temetését kellett lebonyolítani a városban. A legnagyobb problémát a küls vállalkozó jelenléte okozza, hiszen a táblázat adataiból is kitnik, hogy a küls vállalkozó 161 temetésbl 40-et vitt el, ami 24,84 %-nak felel meg. Ez jelents, közel 10 millió forint bevétel kiesést eredményezett éves szinten, nem beszélve a vállalkozó okozta kellemetlenségekrl (feljelentések stb.). &' ( & )* %!#! "#$ % &##! '

5 Püspökladányi Temet üzemeltetés, fenntartás költségei január - december hó Megnevezés összesen: üzemeltetési ktg-ek szolgáltatás ktg-e teljes ktg. ANYAGKÖLTSÉG Alapanyagok, segédanyagok Üzemanyag költség Egy éven belül elhasznált eszköz Egy éven belül elhasznált munkaruha Nyomtatvány, irodaszer Ftanyag ktg. Gázktg Vízfelhasználás költsége Szennyvízkezelési díj Szemétszállítás költsége Villamosenergia költsége Eyéb anyagfelhasználás ktg-e ÖSSZESEN: IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG-E 0 Bérleti díj Fuvarozási, szállítási költség Javítás, karbantartás költsége Posta, telefon költség Mosatás költsége Oktatás, továbbképzés költsége, igénybevett szolg Hatósági díjak illetékek Biztosítási díj Hamvasztás ktg-e Koszorú, virágkészítés ktg-e Hirdetés, reklám propaganda ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK biztosítási díj ÖSSZESEN: BÉR+JÁRULÉK Bér és járulékköltség ÖSSZESEN: ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kisérték tárgyi eszközök terv.sz. écs ÖSSZESEN: Eladott áruk beszerzési értéke Költségvetéssel elszámolt adók ÖSSZESEN: GÉPJÁRM KÖLTSÉGEK Anyagköltség Egyéb szolgáltatások költsége Értékcsökkenési leírás Pénzügyi mveletek ráfordítása (kamat) ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

6 A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Városi Köztemet üzemeltetése és a temetkezési szolgáltatás nyújtása során felmerült költségeket. A temet költségeit a fkönyvi könyvelésünkben 7201 számú költséghelyen, a Püspökladányi temet fenntartási költségei elnevezés alatt tartjuk nyilván annak érdekében, hogy a temet üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerül kiadások jól elkülöníthetek legyenek a Kft. többi tevékenységének végzésével kapcsolatban felmerül költségektl. A táblázatban külön választottuk az üzemeltetéssel és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségeket. Az egyes sorokon kimutatott tételeket egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. A Városi köztemet éves anyagköltsége Ft volt, melybl a temet üzemeltetésével kapcsolatos költség Ft, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kiadás Ft. A legjelentsebb tétel ezen a soron a szemétszállítás költsége, hiszen éves szinten Ft-ot fizetünk ki ennek a szolgáltatónak. Ennek az összegnek 99 %-a a temet üzemeltetés érdekében merül fel. Év közben többször módosítottuk szolgáltatási szerzdésünket a szállítóval annak érdekében, hogy költségünket a minimálisra tudjuk csökkenteni. Az igénybe vett szolgáltatások éves költsége Ft, melybl üzemeltetési költség Ft, szolgáltatási költség Ft. Legjelentsebb tétel ezek között az önkormányzatnak fizetett Ft bérleti díj. Bérköltségen mutatjuk ki a temet dolgozóinak munkabérét, személyi jelleg egyéb kifizetéseit és járulékait. Jelenleg a temetben 6 f fállású alkalmazott dolgozik. Ebbl 1 f irodai foglakozású, készíti a számlákat, veszi fel az adatokat, segíti a hozzátartozókat a kegyeleti ügyek intézésében. 5 f fizikai alkalmazott látja el a temet üzemeltetésével kapcsolatban felmerül feladatokat Püspökladányban és Bárándon. A 6 f éves bérköltsége közterhekkel együtt Ft. Értékcsökkenési leírásként számoltuk el az induláskor beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi amortizációs költségét. Ennek éves összege Ft. Összesítve a temet üzemeltetése és szolgáltatás nyújtás során felmerül évi költségeket megállapíthatjuk, hogy a teljes költség Ft, melybl üzemeltetési költség Ft, szolgáltatási költség Ft.

7 Temet - fenntartás üzemeltetés árbevétele január - december hó Megnevezés Összesen: Temet fenntartás-üzemeltetés bevétele Temetési hely értékesítés Létesítmény igénybevételi díj halotthtéssel Boncterem használata 0 Sírnyitás, visszahantolás Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása Temet fenntartási hozzájárulás Temet-fenntartás, üzemeltetés árbevétele: Temetkezési - szolgáltatás árbevétele január - december hó Temetési szolgáltatás bevétele Temetési kellék értékesítés bevétele Temetési szolgáltatás bevétele Temeti szolgáltatás árbevétele Püspökladányi Temet éves árbevétele: Fkönyvi könyvelésünkben a költségek elkülönítéséhez hasonlóan, külön fkönyvi számokon tartjuk nyilván a temet üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban befolyt bevételeket, valamint a szolgáltatás nyújtás során képzdött árbevételeinket. Az adatok összegzését követen megállapíthatjuk, hogy a Püspökladányi temet évi árbevétele Ft, volt, melybl üzemeltetési bevétel Ft, szolgáltatási bevétel Ft. A bevételek és kiadások ismeretében meg kell ersítenünk azokat az elzetes számításainkat, mely szerint a temet üzemeltetés még nem lesz nyereséges tevékenység évben Ft veszteség keletkezett a legnagyobb odafigyelés és költséghatékonyság mellett. Rentábilis abban az esetben lehetne ez a tevékenység, amennyiben csak a Városüzemeltet Kft. folytatná a szolgáltatás nyújtást a városban és nem kellene az árbevételen osztoznia a küls vállalkozóval.

8 Magas színvonalú szolgáltatásunk és kollégáink szakmai felkészültsége alapot ad arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövbe. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind az Önkormányzat, mind a lakosság elvárásainak maximálisan eleget tegyünk. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a konkurencia rendkívül megnehezíti helyzetünket, hiszen nem azonos versenyfeltételekkel kell, azonos szolgáltatási tevékenységet maradéktalanul ellátnunk. Püspökladány, március 08. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezet igazgató