Tájékoztató a püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről január 1-től december 31-ig terjedő időszakra

Átírás

1 Tájékoztató a püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről január 1-től december 31-ig terjedő időszakra Varga Lajos - Ügyvezető - igazgató március 12.

2 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! évi püspökladányi Városi Temető Tájékoztató A, valamint Püspökladány Város Önkormányzata között április 29-én jött létre Kegyeleti közszolgáltatási szerződés a püspökladányi köztemető üzemeltetésére. A szerződés XII./1. pontja alapján, mivel társaságunk a temető üzemeltetésén túl temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végez, kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 14/2004. (III.26.) rendeletében foglaltaknak megfelelően, a temetkezési helyek, temető-fenntartási hozzájárulás és a közszolgálati tevékenységnek minősülő tevékenységek mindenkori, Képviselő Testületi rendeletben meghatározott díjainak beszedéséből származó bevételeinket és költségeinket számvitelileg elkülönítetten kezeljük az egyéb temetkezési szolgáltatási tevékenységünktől, és az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről, valamint költségráfordításokról évente egyszer tájékoztatjuk a Tulajdonos Önkormányzatot. Jelen tájékoztatónkkal ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget. Társaságunk, mint a temető üzemeltetője, a évben is ellátta mindazokat a feladatokat, amelyek biztosították a temető rendjének fenntartását, a ránk bízott vagyon állagának megőrzését. Elvégeztük a temetőben lévő berendezések, épületek javítását, karbantartását, bontási engedélyt kaptunk a temetőben lévő leamortizálódott állapotú illemhelyek megszüntetésére, melynek pótlására a tulajdonos Önkormányzattal a közel jövőben mindenképp megoldást kell találnunk. Az elmúlt évben nagyon sok problémát okozott a halott-hűtő zavartalan működtetésének biztosítása. A berendezés elöregedése miatt sorozatosan jöttek elő a különböző műszaki problémák. Meglátásunk szerint a jelenlegi hűtő cseréje a legégetőbb feladat, hiszen a leamortizálódott berendezés korszerűsítése már régóta aktuálissá vált mind üzemeltetési, mind kegyeleti szempontból. Az üzemeltetési tevékenységünk során az alábbi feladatokat láttuk el: - a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásait előírás szerint, folyamatosan vezettük, - a köztemetőben lévő temetési helyek megváltását folyamatosan dokumentáltuk, - gondoskodtunk a köztemető tisztántartásáról, - biztosítottuk a temetőben keletkező hulladék elszállíttatását, - sepertük, tisztítottuk a temetőben lévő úthálózatot, télen eltakarítottuk a havat, 2

3 - a köztemetőben folyamatosan nyírtuk a füvet, virágot ültettünk, parkosítottunk, gondoztuk a sövényt, valamint a temető növényzetét, - folyamatosan biztosítottuk a vízvételi lehetőséget, elvégeztük vízvételi helyek karbantartását, a környezetüket rendbe tettük, - kiirtottuk az elburjánzott növényeket, - intézkedéseket tettünk a veszélyessé vált síremlékek megszüntetése érdekében. A fenti elvégzett feladatokon túl többek között biztosítottuk a kegyeleti szertartások folyamatos lebonyolítását, - nyitvatartási rend szerint üzemeltettük a temetőt, - betartottuk és betartattuk a közegészségügyi, hatósági előírásokat, - kijelöltük a temetkezési vállalkozók részére a sírhelyeket, - koordináltuk az ezen vállalkozók által végzett tevékenységeket, - gondoskodtunk a szertartásokon közreműködő dolgozóink kulturált megjelenéséről, - folyamatosan együttműködtünk azokkal az egészségügyi intézményekkel, illetékes hatóságokkal, amelyek a halott-vizsgálati, közegészségügyi, hatósági feladatokat látják el, - az elbontott illemhelyek pótlását jelenleg mobil WC bérlésével oldjuk meg, ami csak ideiglenes megoldás, a későbbiekben mindenképp meg kell oldani a régiek pótlását, - üzemeltetői feladatunk volt egész évben a hangtechnikai rendszer üzemképes állapotban tartása, ennek folyamatosan eleget tettünk, - javítottuk a vízhálózaton keletkezett hibákat. Mint azt már korábban említettük, üzemeltetőként minden évben elvégeztük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, sajnos azonban a temető infrastruktúrája mára már olyan szintre jutott, hogy ezekre a munkákra évről-évre egyre többet kellene fordítani ahhoz, hogy az eredmény látványos legyen. A temető üzemeltetési bevételei nagyon szűkös keretet biztosítanak ezeknek a munkálatoknak az elvégzéséhez. Ezért a legtöbb estben, amikor nem igényel külső szakembert a munka elvégzése, saját dolgozókkal oldjuk meg a karbantartási feladatokat: festés, mázolás, kőműves munkák, vízszerelés, ezzel is minimalizálva a költségeinket. 3

4 Nyári időszakban kollegáink hajnalban, vagy éppen munkaidő után, késő délutánig nyírták a füvet annak érdekében, hogy a temetőbe kilátogató hozzátartozók rendezett környezetben tudhassák elhunyt szeretteiket, hiszen a temető az ember végső méltó nyughelye. Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a hulladékszállításra, hiszen ez a költség is jelentős részét teszi ki az igénybe vett szolgáltatások költségének. Szolgáltatási tevékenységünk végzése során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a beszerzéseinkre, raktárkészletünket bizományosi készlettel egészítettük ki, így csak a havi elszámolásokat követően kellett kiegyenlíteni a felhasznált-eladott kellékek beszerzési értékét. Temetés számok alakulása év között Hónapok év év év Külső Külső Külső Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Mindösszesen: A táblázat adatai a Püspökladány városban elhunyt személyek számát tartalmazza. Mint azt minden évben leírjuk beszámolónkban, városunkban a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-n kívül másik temetkezési vállalkozó is végez temetkezési szolgáltatást. Ezért a szolgáltatási bevételek megoszlanak társaságunk és a külső vállalkozó között. Az elmúlt évben konkurens vállalkozó bonyolította a temetések 23 %-át, ami továbbra is bevétel kiesést idéz elő társaságunknál. 4

5 Temető üzemeltetés- szolgáltatásnyújtás bevétel- költség kimutatás Összes költség Üzemeltetési költségek adatok eft-ban Szolgáltatási költségek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költsége Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás ELÁBÉ Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Közvetlen gépköltség Közvetlen költségek: Közvetett költségek: Összes költség: Bevételek: Összes bevétel Üzemeltetési bevételek Szolgáltatási bevételek. Üzemeltetés bevétele: Temetési hely értékesítés bevétele Létesítmény igénybevételi díj Sírnyitás, viszahantolás bevétele Elhunyt, koszsorúk sírhoz szállítása Temető fenntartási hozzájárulás Temetési szolgáltatás bevétele: Temetkezési kellék értékesítés bev Temetési szolgáltatás bevétele: Egyéb bevétel: Bevételek összesen: Tevékenység eredménye: A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetési, valamint szolgáltatási bevételeit és ráfordításait. A temető költségeit és árbevételeit továbbra is számvitelileg elkülönítetten tartjuk nyilván a könyveinkben annak érdekében, hogy a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással 5

6 kapcsolatban felmerülő kiadások és keletkező árbevételek tételesen kimutathatók legyenek, jól elkülönülve társaságunk többi tevékenységétől. A táblázat költség adatait jogcímenként, egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. Továbbra is az anyagköltség soron mutatjuk ki az üzemeltetés során felhasznált anyagok költségét, ide tartoznak az alapanyagok, segédanyagok, üzemanyag költségek, munkaruha, nyomtatvány, irodaszer, fűtőanyag költségek, villamosenergia felhasználás költsége, vízdíj, valamint egyéb fel nem sorolt anyagfelhasználás költsége. Ennek a költségsornak az üzemeltetési tevékenységre eső összege: eft. Az igénybe vett szolgáltatások üzemeltetési tevékenységet terhelő évi költsége eft volt. Továbbra is a legjelentősebb tétel ezek között a temető bérleti díj valamint a hulladékkezelési díj. De ide tartoznak a javítás karbantartás, posta, telefonszolgáltatás, hamvasztás, hirdetés, reklám, propaganda, mosatás, tűz és munkavédelmi szolgáltatás költségei is. Bérköltségen mutatjuk ki a temető dolgozóinak munkabérét, személyi jellegű ráfordításokon a betegszabadság, valamint egyéb juttatások tételeit, bérjárulékon ezeknek a bérelemeknek a közterheit. A dolgozói létszám nem változott a korábbi évekhez képest, továbbra is 6 fő látja el a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő feladatokat. A Püspökladányi Városi Köztemető évi személyi jellegű ráfordítások üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó költsége: eft. Értékcsökkenési leírásként évi üzemeltetésre jutó összege: 50 eft Temető üzemeltetés során az elmúlt évet terhelő költségek összege eft volt, ezzel szemben a táblázat soraiban kimutatott üzemeltetési bevétel eft. A temető üzemeltetés évi eredménye eft, amely az mutatja, hogy sajnos a legnagyobb odafigyelés ellenére sem fedezték az üzemeltetési bevételek az üzemeltetési kiadásokat. Püspökladány, március 12. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezető igazgató 6