Tájékoztató a Püspökladányi Városi Köztemet évi üzemeltetésérl

Átírás

1 Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ , FAX: 54/ Tájékoztató a Püspökladányi Városi Köztemet évi üzemeltetésérl Püspökladány, március 14. Varga Lajos Ügyvezet igazgató 1

2 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képvisel Testület! A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft., mint közszolgáltató, május 1-je óta végez temet üzemeltetést, illetve temetkezési szolgáltatást Püspökladány város területén. A 149/1999.(X.1.) Korm. rendelet 54. (3) a pontja értelmében, ha a temet üzemeltetése közszolgáltatási szerzdés alapján történik, az üzemeltet köteles számvitelileg elkülönülten kezelni az üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos kiadásait, illetve bevételeit, ezek betartásáról évente egyszer kötelesek vagyunk tájékoztatást adni a tulajdonos Önkormányzat részére. Jelen tájékoztatónkkal ennek a jogszabályi elírásnak teszünk eleget. A Temetkrl és temetkezésrl szóló évi XLVIII. törvény végrehajtását a 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet szabályozza, valamint ez ad jogi keretet a temet üzemeltetéshez és szolgáltatás nyújtáshoz. Temetkezési szolgáltatóként f tevékenységünk a temetési szertartások teljes kör bonyolítása, halott-szállítás (lakásról, egészségügyi intézménybl), temetkezési kellékek értékesítése. Ezen felül, mint szolgáltató az alábbi feladatokat látjuk még el teljes kören: - elhunyt beszállítását hamvasztásra a debreceni krematóriumba, - temetéssel kapcsolatos teljes kör ügyintézés, ezen belül halotti anyakönyvi kivonat ügyintézése, ÁNTSZ engedély stb. intézése - temetn kívüli halott-szállítás, - elhunyt szertartáshoz elkészítése. Kizárólagos üzemelteti hatáskörünkbe tartozik: temetési idpont kitzése, sírhely kijelölése, temetn belüli halott-szállítás a sírig, sírnyitás, sír behantolása, ravatalozás, koporsó- urna sírba helyezése, exhumálás, újra temetés. Közszolgáltatóként feladatunk továbbá: temet rendjének a betartása, temet teljes területének a tisztán és rendben tartása, temetben keletkez hulladék elszállíttatása, 2

3 zöldterületek gondozása, parkosítás, virágosítás, veszélyes fák kivágása, vízvételi lehetség biztosítása, azok karbantartása, környezetük rendbe tétele, a temetben lév úthálózatok tisztítása, télen a hó eltakarítása. Évek óta egyre több problémát jelent a veszélyes fák sokasága a temet területén évben folyamatosan vágattuk ezeket a fákat egy küls vállalkozóval, aki nagy szakértelemmel, minden biztonsági óvintézkedést betartva végezte munkáját évben Püspökladány Város Képvisel Testülete döntött arról, hogy a Püspökladányi Városüzemeltet Kft-nek nem kell megfizetnie az önkormányzat részére eft bérleti díjat, helyette azonban egy felújítási alapot kell képezni erre az összegre. A döntés értelmében ezt a keretet fejlesztésre kell fordítani ben három olyan fontos beruházást tudtunk elvégezni, amelyekre már évek óta meg volt az igény a városunk lakossága részérl. Fejlesztéseink 2017-évben. Mobil WC konténer telepítése A temet területe ellátott volt eddig is mobil, közm hálózat nélküli WC berendezésekkel, viszont a mai kor elvárásainak ez nem tett minden tekintetben eleget, ez eddig egyfajta szükségmegoldásként üzemelt a minimális ilyen jelleg igényeket kielégítve. Épületeink minden helyisége teljesen ki van használva, így került választás egy férfi-ni mobil WC konténer telepítésére, fix víz-, szennyvíz-, elektromos csatlakozás biztosításával. A WC épület szendvics panelbl került kialakításra a Városüzemeltet Kft. tervei alapján, ni-férfi WC helyiséggel, mosdó eltérrel, világítással, téli hónapokban elektromos ftés biztosításával. A WC blokk felépítmény acél alapkeretre épült, így bármikor új helyre telepíthet és új közm rendszerekre csatlakoztatható. Urnafal építése Napjainkban egyre többen választják az urnás temetést. Erre a temetkezési formára eddig a fépület két oldalán található urnafal és a dísz sírkert eltt található 3 db épített urnafalnál kerülhetett sor. Mára már minden meglév férhely betelt, így vált szükségessé új urnafal építése. Illetve ezért került bvítésre az urnasírkert is. A létesülend urnafalat helyzetileg, és kivitelében a meglévk mintájára terveztük és építettük meg, 40 db új urna elhelyezési lehetség biztosításával. Ravatalozó mögötti szerviz út felújítása 3

4 A ravatalozó mögötti szerviz út eredeti funkciójához képest más feladatot tölt be, mivel a temet fejlesztési stratégiája alapján ez a terület be lett vonva a fejlesztésbe az urnasírkert bvítésével, ezért fontos a rendezett jó minség megközelíthetség lehetsége. Fontos szempont volt az is, hogy dolgozóink gépjármveikkel a garázsokból megfelel minség aszfaltozott úton tudjanak közlekedni munkájuk során. Az út meglév útalapja megfelel állapotban volt, így a felületi egyenetlenségek kiegyenlítésre kerültek, mart aszfalt terítésével és tömörítésével, majd kialakításra került az aszfalt réteg 5 cm-es vastagságban, gépi ervel. A meglév parkoló és útburkolathoz szakszer csatlakozás-, és a teljes új úthosszban új padka sáv készült. A három elvégzett beruházás nettó értéke elérte a Ft-ot. Ezen kívül 10 darab virágtartó került kihelyezésre 160 eft, értékben. Bevételek és költségek alakulása évben Püspökladány városban 194 temetés bonyolítására került sor, melybl 114 volt a koporsós, 80 pedig az urnás temetések száma. A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft., mint közszolgáltató végezte az elmúlt évben mindazokat a kegyeleti szolgáltatásokat, amelyeket a helyi rendelet a kizárólagos feladatkörébe helyezett. Ezek voltak a - temetési idpont kitzése, - sírhely kijelölése, - temetn belüli halott-szállítás a sírig, - sírnyitás, - sír behantolása, - ravatalozás, - koporsó- urna sírba helyezése, - exhumálás, újra temetés. Mint temetkezési szolgáltató biztosítottuk az elhunytak hozzátartozói részére azt a lehetséget is, hogy a végtisztesség nyújtáshoz a Püspökladányi Városüzemeltet Kft.-nél szerezhessék be a kegyeleti termékeket. Mivel a városban társaságunkon kívül még egy temetkezési szolgáltató is értékesíti termékeit, így az év során 68 alkalommal az termékeiket választották a hozzátartozók, amely jelents bevétel kiesést jelentett gazdálkodásunkban. 4

5 adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Püspökladányi Városi Köztemet Püspökladányi Városi Köztemet Püspökladányi Városi Köztemet évi évi üzemeltetési évi szolgáltatás nyújtási költség-ráfordítás kimutatása költség-ráfordítás kimutatása költség-ráfordítás kimutatása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások költsége Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjelleg ráfordítások Egyéb ráfordítások Igazgatási költség Költégek és ráfordítások összesen Temetési hely értékesítés bevétele Létesítmény igénybevételei díj Sírnyitás, visszahantolás bevétele Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása Temet fenntartási hozzájárulás Temet üzemeltetés bevétele Temetkezési szolgáltatás bevétele Értékesítés nettó árbevétele A tevékenység adózás eltti eredménye A 2017-es évben a Püspökladányi Köztemetben a költségek összetételében nem történt változás. Anyagköltség soron mutatunk ki minden olyan költséget, ami szükséges a temet üzemeltetéséhez. Ezek a felhasznált alapanyagok, segédanyagok, üzemanyag költségek, munkaruha, nyomtatványok, irodaszerek, ftanyagok, villamosenergia és vízfelhasználás költségeit, valamint az egyéb fel nem sorolt anyagfelhasználás költségei évben a temet üzemeltetésével kapcsolatban felmerül anyagköltség összege eft. Az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el a hulladékkezeléssel, elszállítással kapcsolatban felmerül díjat, a temetben elvégzett javítások, karbantartások költségét, a posta, telefonszolgáltatás, a hamvasztás, a hirdetés, reklám, propaganda, a mosatás, valamint a tz és munkavédelmi szolgáltatás költségeit. A püspökladányi temet évi igénybe vett szolgáltatásainak költsége eft évben eleget téve a Kormány által elírt kötelez béremelésnek, átlagosan 10 %-kal emeltük a dolgozóink bérét. A tárgyévben a létszám nem változott az elz évekhez képest, továbbra is hat f látja el a temet üzemeltetési és szolgáltatás nyújtási feladatokat. 5

6 2017. évi bérköltség eft. Személyi jelleg egyéb kifizetéseken a betegszabadságot, valamint egyéb juttatások tételeit tartjuk nyilván, melynek összege 675 eft volt. Bérjárulékok évi költsége eft. A Püspökladányi Városi Köztemet évi személyi jelleg ráfordítások összege eft. Értékcsökkenési leírás 643 eft. A tevékenység közvetlen gépköltség éves szinten eft volt, amely a számviteli törvénynek megfelel különböz költség sorokon jelenik meg a táblázatban. Közvetett költsége eft. A Köztemet évi üzemeltetési eredménye eft, a szolgáltatási tevékenység eredménye 279 eft. A Püspökladányi Városi Köztemet a évi gazdálkodási évet eft. eredménnyel zárta. Püspökladány, március 14. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezet igazgató 6