Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Föpolgármester-helyettes. lmlllllilllllllllllllh!ll!ll~!llllll~llll *

Átírás

1 .BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Föpolgármester-helyettes lmlllllilllllllllllllh!ll!ll~!llllll~llll * 1 AKTAPÉLDÁNY 1 ikt. szám: FPH028 /83-10 /2017 tárgy: Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára elökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Föosztály 0 egyeztetésre megküldve: 0 a Fövárosi Közgyülés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére / Előterjesztés a Kőzgyölés részére Tisztelt Közgyűlés! A mexikói Guadalajara város visszalépését követően a Magyar Úszó Szövetség Magyarország Kormányának támogatásával jelezte a Nemzetközi úszó Szövetségnek (FINA), hogy Budapest készen áll a visszalépő város helyett 2017-ben megrendezni a világbajnokságot (továbbiakban: Világbajnokság). A Kormány a FINA pozitív döntését követően március 11-én kormányhatározatban kötelezte el magát a 2017-es Világbajnokság megrendezése mellett, majd a évi Világbajnokság megrendezéséről szóló megállapodás aláírására április 16-án Lausanne-ban került sor. A Kormány 1138/2015. (Ill. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvfzi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés március 31-ig megvalósuljon. A világbajnokság központi helyszíne a Margitsziget és a Dagály fürdőt övező területek. A Világbajnoksággal összefüggő létesftményfejlesztések célja, hogy a több millió hazai és külföldi érdeklődőre számot tartó világeseményen Budapest korszerű, 21. századi körülményekkel fogadja az ide látogatókat. A Fővárosi Önkormányzat beruházásában 8,2 milliárd forint központi költségvetési támogatásból és 12,0 milliárd forint fővárosi saját forrásból, összesen 20,2 milliárd forint összegben valósulnak meg a Világbajnoksággal érintett területen fejlesztések, melyek a Világbajnokságtól függetlenül is jelentősen javítják az érintett területek élhetőségét, várhatóan a fővárosiak és az ide látogatók legnagyobb megelégedésére. Jelen előterjesztés célja a beruházás befejezéséhez szükséges döntések meghozatala a korábban elfogadott pénzügyi keretek között. clm: 1052 Budapest, Városház utca levélclm:1840 Budapest 1/11 oldal

2 1. Támogatási Szerződés módosítása A Fővárosi Közgyűlés 770/2016.(06.08.) számú határozatában döntött a FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" projekt tárgyában a támogatási szerződés megkötéséről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) aláírására július 14-én került sor. A TSZ módosítását februárban kezdeményezte a Főváros az NFM-nél, tekintettel arra, hogy a TSZ 2. 7 pontja értelmében a Beruházás végsö határideje, továbbá az 1., a 2., valamint a 3. számú mellékletek tartalmának tekintetében bármely szerzödö Félnek van lehetősége felülvizsgálatot, illetve módosítást kezdeményezni február 28-ig. A fenti rendelkezésre tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata a TSZ alábbiak szerinti módosítását kezdeményezte: A Margitsziget rekonstrukciója" projekt esetében a TSZ-ben vállalt feladatnak a Világbajnokság kezdetéig történő megvalósíthatósága érdekében ezer Ft támogatás átcsoportosítása vált szükségessé a projekt Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút építése" tartalékkeretének terhére. Az átcsoportosítás célja az állami támogatás terhére elszámolható kivitelezési munkák határidőben történő megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása. Ebböl adódóan a TSZ 2. és 3. számú pénzügyi mellékleteinek módositása, aktualizálása szükséges. A Gyalogos hid a Rákos-patakon" projekt, valamint a Népfürdő utca-vizafogó utca felújítása" projekt esetében a megkötött Vállalkozási Szerződések alapján a TSZ 1. számú mellékletében szereplő teljesítési határidő módosítása vált szükségessé. A Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút építése" projekt 1. szakasza (Kossuth tér - Margit híd között) az engedélyezési eljárás - jogszabályi előírásokból eredö - elhúzódása miatt csak a Világbajnokság megrendezését követően készülhet el. Ezen túlmenően a megkötésre került vállalkozási szerződésekben a projekt 2. (Margit híd - Dráva utca között) és 3. (Dráva utca - Árpád híd között) szakaszainak megvalósítására rögzített teljesitési véghatáridök is különböznek. Ezen körülmények miatt a TSZ 2.6 pontja szerinti véghatáridő, illetve a TSZ 1. sz. mellékletében szereplő teljesítési határidők módosítása szükséges. Javasolt a TSZ 2.3 pontjának törlése, mivel az ott rögzített, az átlagos támogatási intenzitáson alapuló fizetési arány a projektek változó ütemű megvalósítása miatt nem tartható, a projektek egyedi intenzitása viszont kimutatható. A TSZ módosítás tárgyában lezajlott szakmai egyeztetések eredményeként a Felek a szerződés alábbiak szerinti módosítását javasolják: A TSZ 2. valamint 3. számú pénzügyi mellékletei a megkötött szerzödésekre, a tartalék átcsoportosításra, valamint a támogatás kiutalásának ütemezésére tekintettel aktualizálásra kerülnek. A Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése" projekt 2. valamint 3.szakasza", a Gyalogos híd a Rákos-patakon", a Népfürdő utca-vizafogó utca felújítása" valamint a Margitsziget rekonstrukciója" projektek tekintetében a TSZ 2.6. pont szerinti befejezési határidő május 31-ről június 15-re módosul. 2/11 oldal

3 A.Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút építése" projekt 1. szakasza (Kossuth tér-margit híd közölt) önálló, 5. projektté válik, mely tekintetében a TSZ 2.6. pont szerinti befejezési határidő december 31-re módosul. A TSZ 1. számú mellékletét képező Feladatterv módosításra kerül tekintettel a projektek számának változására. A befejezési határidők módosulása miatt a pénzügyi részbeszámoló benyújtásának határideje augusztus 30-ra, a végelszámolás határideje február 28-ra módosul. A TSZ módosítása miatt indokolt az érintett projektek engedélyokiratainak módosítása. Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező támogatási szerződés 1. számú módosítása tervezetként került csatolásra, az előterjesztés lezárásakor a Minisztériumban még folyamatban van annak koordinációja. 2. Fejlesztések kapcsán meghozandó döntések A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fellesztésl és környezetfejlesztési feladatok A TSZ-ben Margitsziget rekonstrukciója" néven jelölt projektet magában foglaló feladat hatályos sz. engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 776/2016.(06.08.) Föv. Kgy. sz. határozatával fogadta el. Korábban a.margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat részeként történt volna meg a Margitszigeten jelenleg megtalálható vendéglátó épületek elbontása, valamint a helyükre három új vendéglátó épület megépítése. Tekintettel arra, hogy a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák" tárgyú szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során még nem álltak rendelkezésre a margitszigeti vendéglátó épületek megvalósításához szükséges műszaki dokumentációk, ezért ezek a fejlesztések jelen margitszigeti zöldfelületi feladatok keretében, annak harmadik ütemének részeként fognak megvalósulni. A tervezett épületek közül kellő korábban is büféként funkcionált. A meglévő épületek műszakilag elhanyagoltak, településképi megjelenésük rossz, állapotuk miatt felújításra szorulnak. A beruházás célja, hogy az épületek új építészeti megjelenést kapjanak. Az átalakítása során új vízhálózat és szennyvíz elvezető hálózat lesz kiépítve. A harmadik, teljesen új épület a meglévő és felújításra kerülő két épületet követi megjelenésében. A kivitelezési munkákat bontás előzi meg. Fentiek alapján az engedélyokirat kiegészül a Margitszigeten található meglévő vendéglátó épületek elbontása és helyükre új vendéglátó épületek kivitelezési munkáival, amelyek korábban a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat részét képezték. A megvalósítandó vendéglátó épületekkel kapcsolatos munkák a tervek alapján ezer Ft-os becsült összköltségének fedezete 127 OOO ezer Ft összegben a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladatról, valamint ezer Ft összegben a MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladatról és a ezer Ft.FINA fejlesztések tartalékkerete" előirányzatokról kerül átcsoportosításra. A feladat összköltségét módosítja a.pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladatról történő ezer Ft támogatás átcsoportosítás, amely a kivitelezés harmadik üteme kertészeti, parkrendezési feladatainak megvalósíthatóságát biztosítja. A módosítás eredményeként a Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra emelkedik. 3/11 oldal

4 FINA Rákos- patak hld és csatlakozó infrastruktúra előkészltése és kivitelezése A TSZ-ben Gyalogos hfd a Rákos-patakon" néven jelölt projektet magában foglaló, a BKK által megvalósítandó feladat keretében jelenleg a földmunka és cölöpözés zajlik, az ütemterv szerint haladnak a munkálatok. Közgyűlési döntés meghozatala nem indokolt a beruházás kapcsán. Pesti rakpart északi rendezése. gyalogos és kerékpárút kialakítása A TSZ-ben Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése" néven jelölt projektet magában foglaló feladat részeként a Margit híd és Árpád híd közötti szakaszon folyó munkák az ütemtervek szerint zajlanak. A kormányhatározat, valamint a TSZ részét képező Kossuth tér és Margit híd közötti szakasz átépftése az engedélyezés elhúzódása miatt várhatóan csak a Világbajnokság után kezdődhet meg. Ezen szakaszra a TSZ-ben rendelkezésre álló fedezet ezer Ft, amelyhez az Állam ezer Ft-ot, a Főváros ezer Ft-ot biztosi!. Az előzetes költségbecslések alapján a rendelkezésre álló források a megvalósftásra nem elegendők. A szakasz megvalósfthatósága érdekében szükséges a finanszírozási kérdések tisztázása az NFM és a Főváros között. A feladat tartalékkerete terhére a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok"-ra a kertészeti, parkrendezési feladatok megvalósftása érdekében ezer Ft-ot csoportosft át. A feladat összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik, amely az engedélyokiraton is átvezetésre kerül. FINA út-. hldfelúiítások előkészltése és kivitelezése A TSZ-ben Népfürdő utca- Vizafogó utca felújítása" néven jelölt projektet magában foglaló, a BKK által megvalósítandó feladat munkái az ütemtervnek megfelelően zajlanak. Közgyűlési döntés meghozatala nem indokolt a beruházások kapcsán. Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések A fővárosi saját forrásból megvalósuló feladat hatályos engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 945/2016.(06.08.) Főv. Kgy. sz. határozatával fogadta el. A Fővárosi Közgyűlés továbbá legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővitése projektelem a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák" tárgyú vállalkozási szerződés (létrejött július 18-án Budapest Főváros Önkormányzata és a SADE PENTA Konzorcium között) részeként valósuljon meg, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő szerzödésmódositás útján. Ezzel összefüggésben a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat összköltségét ezer Ft-ról ezer Ft-ra megemelte, egyben felkérte a főpolgármestert, hogy az átcsoportosítással összefüggő dokumentumokat terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére. A feladat sz. engedélyokirata - összhangban a Fővárosi Közgyűlés február 22-én elfogadott határozataival - kiegészül a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése feladattal. Az engedélyokirat részévé válik, egyben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó 4/11 oldal

5 munkák - tervezési és kivitelezési munkák" tárgyú vállalkozási szerződés részeként valósul meg a Margitszigeti Atlétikai Centrum belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, továbbá a megépülő új hálózatra történő csatlakoztatása. A fenti feladatokkal kibővült csatornázási feladat megvalósítási határideje május 31., míg az ezzel összefüggő 1 éves garanciális felülvizsgálat záró dátuma májusra módosul. A korábban, a projekt részét képező Margitszigeten található meglévő vendéglátó épületek elbontása és helyükre új vendéglátó épületek kivitelezése a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" tárgyú feladat keretében valósul meg. A módosítások eredményeként a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat összköltsége 127 OOO ezer Ft-tal, ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökken. A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A fővárosi saját forrásból megvalósuló feladat előkészítésére és megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között július 11-én jött létre megállapodás. A megállapodás két alkalommal került módosításra. A megvalósítási megállapodás alapján a BKK a feladat terhére ezer Ft értékben vállalt kötelezettséget, a tervezési, előkészítési feladatok teljesítése céljából. Tekintettel arra, hogy a tárgyi feladat a továbbiakban a.margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák" tárgyú vállalkozási szerződés részeként valósul meg, a Fővárosi Közgyűlés február 22-i döntése alapján szükséges a BKK-val kötött megállapodás lezárása és az eddig teljesített feladatok elszámolása. MAC belső csapadék- és szennvvizhálózat szétválasztása. csatlakozás az ú! hálózatra A fővárosi saját forrásból megvalósuló feladat hatályos engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés március 30-án fogadta el 50 OOO ezer Ft összegben. A Fővárosi Közgyűlés február 22-én elfogadott határozataival a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat részeként megvalósuló Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése feladat megvalósítása érdekében ezer Ft-ot csoportosított át. A feladatról további ezer Ft-ot csoportosít át a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" előirányzatára a vendéglátó egységek kivitelezésének tervek alapján kalkulált fedezetének biztosítása érdekében. Fentiek alapján a feladat összköltsége 11 OOO ezer Ft-ra változik, amely az engedélyokiraton is átvezetésre kerül. FINA fe!lesztések tartalékkerete Az. előirányzatról ezer Ft-ot csoportosít át a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" előirányzatára a vendéglátó egységek kivitelezésének tervek alapján kalkulált fedezetének biztosítása érdekében. 5/11 oldal

6 3. A Városligeti Mlljégpályán létesltendő szinkronúszó medencék A vizes világbajnokság szinkronúszó versenyszámainak helyszíne a Városligeti Műjégpálya lesz. A világbajnokság hivatalos menetrendje szerint a szinkronúszó versenyszámokra július között kerül sor. A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában áll a Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.-ú ingatlanon található, a természetben a 1146 Budapest, Olof Palme 5. szám alatt fekvö Városligeti Műjégpálya (a továbbiakban: Városligeti Műjégpálya) sportlétesítmény, amelyet a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - mint az alapitó által erre kizárólagos joggal felruházott nonprofit társaság - kezel. A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapitó okirata alapján a gazdasági társaság főtevékenysége sportlétesítmények működtetése. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - fentebb bemutatott ingatlanokat, ingatlanrészeket - a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a Fővárosi Közgyűlés 210/2016 (11.17.) Föv. Kgy. határozata által elfogadott haszonbérleti szerződés (1. számú módositással egységes szerkezetben) alapján használja. A haszonbérleti szerzödés pontjában foglaltak szerint bérlőként a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonpropfit Kft. jogosult az ingatlanok tevékenységével, valamint az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő hasznositásra a mindenkori hatályos önkormányzati rendelkezések figyelembevételével. Az elkészült tervek alapján, a Városligeti Műjégpálya területén kettő darab mobilmedence kerül kialakításra, míg az egyik medence két oldalában lelátókat helyeznek el. Külön használati megállapodás megkötése szükséges Budapest Föváros Önkormányzat, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a BP2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. között az ingatlanhasználatról, illetve annak feltételeiről. A készülő használati megállapodás értelmében a BP2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. feladata a használt területeken a szinkronúszó versenyhelyszín megvalósítása, a szükséges infrastruktúra kiépitése, berendezések, bútorok és gépek saját költségén történő beszerzése, telepitése, a helyiségek berendezése, átrendezése, beüzemelése szerződés mellékletét képező műszaki leirásban foglalt kiinduló műszaki állapot alapul vételével. A BP2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. által, a Fővárosi Önkormányzathoz eljuttatott ütemterv alapján az épitési- és területkialakitási munkálatokat március elején tervezték elindítani. Tekintettel arra, hogy érvényes megállapodás jelenleg nincs a felek között, a Fővárosi Önkormányzat két alkalommal is tulajdonosi hozzájárulást adott a BP2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. részére, annak érdekében, hogy a munkálatok megkezdődhessenek, így a világbajnokság kezdetére minden munkafolyamat befejeződhessen (a tulajdonosi hozzájárulásról készült okiratok a szerződés mellékleteit fogják képezni). A Városligeti Műjégpálya és az ahhoz tartozó épületek használatának pénzügyi és jogi feltételeiről szóló használati megállapodás elökészítés alatt van, amit az előterjesztő, elöterjesztői kiegészítés formájában terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé. 6/11 oldal

7 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyülés úgy dönt, hogy: 1. A évi FINA úszó-, Vízilabda-, MOugró, MOúszó és Nyfltvlzi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósítása érdekében A margitszigeten jelenleg megtalálható vendéglátó épületek elbontását, valamint a helyükre három új vendéglátó épület fővárosi forrásból történő megépítését a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat helyett a A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" keretében valósítja meg. A tervezöi becslések alapján bruttó ezer Ft-ból megvalósuló részfeladat fedezetét 127 OOO ezer Ft összegben a Margitsziget csatornazasa és a kapcsolódó útépitések" feladatról, ezer Ft összegben a MAC belső csapadék- és szennyvizhélózat szétvélasztasa, csatlakozás az új hélózatra" feladatról, ezer Ft összegben a FINA fejlesztések tartalékkerete" feladatról történő átcsoportosítással valósítja meg. Az átcsoportosítást követöen a Margitsziget csatornázésa és a kapcsolódó útépítések" feladat összköltsége ezer Ft-ra, a MAC belső csapadék- és szennyvizhélózat szétvélasztésa, csatlakozés az ú] hálózatra" feladat összköltsége 11 OOO ezer Ft-ra, a FINA fejlesztések tartalékkerete" ezer Ft-ra változik. A margitszigeti zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok kivitelezés harmadik ütem kertészeti, parkrendezési feladatainak határidőben történö megvalósítása érdekében a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladat tartalékkeretének támogatási összegét ezer Ft összegben A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok"-ra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást követően a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakitésa" feladat összköltsége ezer Ft-ra változik. A fenti átcsoportosításokat követően A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" összköltsége ezer Ft-ra változik. A FINA VB-vel kapcsolatos fővárosi feladatokhoz tartozó müszaki tartalom, valamint a kiadás, és az állami támogatás mértéke összességében nem változik. 2. A margitszigeti vendéglátó épületek A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" keretében történö elbontása, valamint pénzügyi fedezetének rendezéseérdekében: A Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépitések" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal. Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított AFA fedezetének rendezése érdekében megemeli a ,Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal. 7/11 oldal

8 A MAC belső csapadék- és szennyvizhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elöirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú elözetesen felszámított ÁFA elöirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val elöirányzatát ezer Ft-tal (nettó ezer Ft, ÁFA 647 ezer Ft). a FINA fejlesztések tartalékkerete"-hez kapcsolódóan csökkenti a Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elöirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú elözetesen felszámított ÁFA elöirányzatát ezer Ft-tal. Az elöirányzat összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A margitszigeti zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok kivitelezés harmadik ütem kertészeti, parkrendezési feladatainak határidöben történö megvalósítása érdekében: a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elöirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú elözetesen felszámított ÁFA elöirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val elöirányzatát ezer Ft-tal (nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft). Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított ÁFA fedezetének rendezése érdekében csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elöirányzatát ezer Ft-tal. Ezzel egyidejüleg a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladat bövített műszaki tartalommal történö megvalósltása érdekében megemeli a Önkormányzati beruházások" clm kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elöirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú elözetesen felszámltott ÁFA elöirányzatát ezer Ft-tal. A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladatról.a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok"-ra történö ezer Ft összegű állami támogatás átcsoportosltása érdekében a Beruházésl célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülröl elöirányzatát az alábbiak szerint módosltja: A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút klalakitása" feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel csökkenés összességében ezer Ft. Ebből évi bevétel csökkenés ezer Ft ( ezer Ft összego bevételi előirányzattal szemben ezer Ft beruházási célú támogatás érkezett). A évi. bevételi elöirányzat ezer Ft-tal emelkedik ( ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik). A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zőldfe/ulet fejlesztés/ és környezetfejlesztési feladatok" feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel növekmény összességében ezer Ft. Ebből évi bevétel növekmény ezer Ft ( ezer Ft ősszegll bevételi előirányzat szemben ezer Ft beruházási célú támogatás érkezett). A évi bevételi előirányzat ezer Ft-tal csökken ( ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik). A Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" feladat összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A évi tény változatlanul ezer Ft, a évi elöirányzat ezer Ft-ra változik, ebböl önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú elözetesen felszámltottáfa ezer Ft, fordltottáfa ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val ezer Ft (nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft), A évi ütem változatlanul ezer Ft. A MAC belső csapadék- és szennyvizhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladat összköltsége ezer Ft-ról 11 OOO ezer Ft-ra változik évi tény változatlanul ezer Ft, a 2017.évi elöirányzat ezer Ft-ra változik, ebböl önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú elözetesen felszámltott ÁFA ezer Ft oldal

9 FINA fejlesztések tartalékkerete" elöirányzat összköltsége, egyben a feladat évi elöirányzata ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakitása" feladat összköltsége Ft-ról ezer Ft-ra változik évi tény változatlanul ezer Ft, a évi elöirányzat ezer Ft-ra változik, ebböl önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú elözetesen felszámitott ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val ezer Ft (ebböl nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége ezer Ft (ebböl állami támogatás ezer Ft, ebböl működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft fövárosi forrás 823 OOO ezer Ft) évi tény ezer Ft (ebböl állami támogatás ezer Ft, ebböl működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft, fövárosi forrás Ft), évi elöirányzat ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, ebböl működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft, fövárosi forrás ezer Ft). A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A évi tény változatlanul ezer Ft, a évi elöirányzat ezer Ft-ra változik, ebböl önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú elözetesen felszámltott ÁFA ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val változatlanul ezer Ft (nettó 28 OOO ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, ebből működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft, fövárosi forrás ezer FI), évi tény ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, ebből működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft, fövárosi forrás ezer Ft), évi előirányzat ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, ebböl működési célú ezer Ft, fejlesztési célú ezer Ft, fövárosi forrás ezer Ft). 3. Felkéri a föpolgármestert, hogy gondoskodjon az elöirányzat módosításáról szóló döntések költségvetési rendeleten történö átvezetéséröl. határidő: a soron következő rendeletmódositás ülése felelős: Tar1ós István főpolgármester 4. Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Föváros Önkormányzata között a.fina VB-hez kapcsolódóan új létesltmények, valamint az azokat körülvevö, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése' projekt tárgyában megkötött támogatási szerződés módosltását az elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a föpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerzödés módosításának aláírásáról. határidö: felelős: döntést követő 15 napon belül Tarlós István föpolgármester 9/ 11 oldal

10 5. a Budapest Föváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújltási tevékenysége elökészltésének, jóváhagyásának, megvalósltásának rendjéröl szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a.margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépltések feladat" beruházási engedélyokiratának 4. sz. módosltását az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alálrására. 6. határidő: felelős: döntést követő 15 napon belül Tarlós István főpolgármester a Budapest Föváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújltási tevékenysége előkészltésének, jóváhagyásának, megvalósltásának rendjéröl szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet 12. (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-Hasznosltási Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti.a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bövltésének megvalósltására" elnevezésű Megvalósltási Megállapodás közös megegyezéssel történö megszüntetéséröl és teljes körű elszámolásáról szóló Megállapodást jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak alálrására. 7. hatálidö: felelős: döntést követő 15 napon belül Tarlós István Főpolgármester a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújltási tevékenysége elökészltésének, jóváhagyásának, megvalósltásának rendjéröl szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-Hasznosltási Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja a MAC belső csapadék- és szennyvlzhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosltását az elöterjesztés 8. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alálrására. határidő: döntést követő 15 napon belül felelős: Taliós István főpolgármester 8. a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és fellljltási tevékenysége elökészltésének, jóváhagyásának, megvalósltásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet 12. (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-Hasznosltási Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja a,fina 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosltását az elöterjesztés 10. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alálrására. 9. határi dö: felelős: döntést kovetó 15 napon belül Tarlós István főpolgármester felkéri a Főpolgármestert, hogy a Támogatási szerződés részét képező Pesti alsó rakpart közterületi megújltása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépltése projekt 1. szakasza projektelem megvalóslthatósága érdekében, a finanszlrozási kérdések tisztázása céljából kezdeményezzen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel. A tárgyalások eredményét terjessze a Fövárosi Közgyülés elé. hatálidő: szeptember 30. felelős: Taliós István főpolgármester 10 / 11 oldal

11 10. A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet 12. (1) e.) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladat 7079 azonosító számú engedélyokirat2. számú módosítását jelen előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. határidő: döntést követö 15 napon belül felelős: Tarlós István főpolgármester ~a 1 tárodzathozata_i módja: Az 3-5., és pontok elfogadásához egyszerű, az 1-2., és a 6-8. pontok e oga ásához minősített szavazattöbbség szükséges. Budapest, március J._g,,,''""'án Fön 0 ( "' e"' _, & -~~ ~.fdr. ~~~tfob~ niczky Alexandra ~pls'l'q~íil~ste > elyettes ~ '.\--' "'& 1 se~ 0 Láttam: 2017 MÁRC Z i<ii-á1y éter föosztályvezetö ókai D ra osztályve etö 2017 MÁRt 7.